На прикладі Олександрівської громади Донецька область

1. Стратегічне планування
розвитку сільських
територій в умовах
децентралізації Андріян Фітьо
Консультант з
стратегічного плануваннята
економічного розвитку
у Донецькій області
Асоціація міст України
На прикладі Олександрівської громади
Донецька область

2. 9 692
13 628
12 093
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Роки
к-сть, осіб
Поточний сценарій
Оптимістичний сценарі
Динамка та прогнозування демографічної ситуації в громаді

3. Мінімальна з/плата, грн. 3 723,0
Середня з/плата, грн. 4 420,0
Рівень економічно активного
населення, % 68,0%
Рівень зайнятості населення, % 30,0%
Рівень безробіття, % 3,6%
Ставка ПДФО 18%
Назва категорї / Рік 2017 2018 2019 2020
Кількість населення, осіб 13 628 13 279 12 934 12 598
Рівень економічно активного населення, % 68% 68% 68% 68%
Економічно активне населення, осіб 9 267 9 030 8 795 8 567
Збільшення/зменшення -237 -235 -228
Зайняте населення 2 780 2 780 2 780 2 780
Зареєстровані безробітні, осіб 334 334 334 334
Резерв трудових ресурсів, осіб 6 153 5 916 5 681 5 453
ПДФО що сплачується до місцевого
бюджету, тис.грн. 15 924,7 15 924,7 15 924,7 15 924,7
Моделювання надходжень ПДФО до місцевого бюджету
Прогноз поточний

4. Структура дохідної частини / Роки 2018 2019 2020
Податок на доходи фізичних осіб 15 924,7 15 924,7 15 924,7
Податок на майно 9 554,8 9 873,3 10 191,8
Єдиний податок 7 962,4 8 280,9 8 599,4
Акцизний податок 557,4 573,3 589,2
Базова/реверсна дотація 2 681,4 2 280,7 1 890,5
Дотація на розвиток інфрастуктури 7 000,0 3 000,0 1 000,0
Освітня субвенція 12 477,0 12 477,0 12 477,0
Медична субвенція 4 913,2 4 785,6 4 661,3
Разом 61 070,9 57 195,5 55 333,9
Розрахунок дохідної частини бюджету
57 195,5
61 070,9
55 333,9
52 000,0
54 000,0
56 000,0
58 000,0
60 000,0
62 000,0
2018 2019 2020
Доповідач: Андріян Фітьо

6. Структура видаткової частин / Роки 2018 2019 2020
Місцева ради та виконавчі структури 9 800,0 9 800,0 9 800,0
Видатки на освіту 35 000,0 35 000,0 35 000,0
Видатки на позашкільну освіту 1 350,0 1 350,0 1 350,0
Видатки на медицину 8 138,3 8 138,3 8 138,3
- витрати на оплату персоналу 7 344,9 7 344,9 7 344,9
- витрати на оплату енергоносіїв 651,1 651,1 651,1
- витрати на лікарські засоби 142,3 142,3 142,3
- витрати на технічне забезпечення - - -
Видатки на культуру 4 500,0 4 500,0 4 500,0
Видатки на спорт 500,0 500,0 500,0
Разом 59 288,3 59 288,3 59 288,3
Розрахунок видаткової частини бюджету
Доповідач: Андріян Фітьо

7. Назва розділу / Роки 2018 2019 2020
Доходи бюжету 61 070,9 57 195,5 55 333,9
Видатки бюджету 59 288,3 59 288,3 59 288,3
Різниця 1 782,63 -2 092,81 -3 954,41
Визначення спроможності громади
59 288,3
55 333,9
61 070,9
57 195,5
59 288,3
52 000,0
54 000,0
56 000,0
58 000,0
60 000,0
62 000,0
2018 2019 2020
Доповідач: Андріян Фітьо

8. Назва категорї / Рік 2017 2018 2019 2020
Кількість населення, осіб 13 628 13 279 12 934 12 598
Рівень економічно активного населення, % 68% 68% 68% 68%
Економічно активне населення, осіб 9 267 9 030 8 795 8 567
Збільшення/зменшення -237 -235 -228
Створення нових робочих місць 20 50 95
Зайняте населення 2 780 2 800 2 850 2 945
Приріст рівня зайнятості, % 0,7% 1,8% 3,3%
Середня заробітна плата, грн. 4420 4470 4570 4720
Абсолютне зростання середньої з/пл, грн. 50 100 150
Відносне зростання середньої з/пл, % 1,01% 1,02% 1,03%
ПДФО що сплачується до місцевого бюджету,
тис.грн. 15 924,7 16 220,7 16 879,8 18 014,9
Моделювання надходжень ПДФО до місцевого бюджету
Прогноз поточний
Доповідач: Андріян Фітьо

9. Структура дохідної частини / Роки 2018 2019 2020
Податок на доходи фізичних осіб 16 220,7 16 879,8 18 014,9
Податок на майно 9 732,4 10 465,4 11 529,5
Єдиний податок 8 110,4 8 777,5 9 728,1
Акцизний податок 567,7 607,7 666,6
Базова/реверсна дотація 2 444,6 1 516,7 0,0
Дотація на розвиток інфрастуктури 7 000,0 3 000,0 1 000,0
Освітня субвенція 12 477,0 12 477,0 12 477,0
Медична субвенція 4 913,2 4 785,6 4 661,3
Разом 61 466,1 58 509,6 58 077,3
Розрахунок дохідної частини бюджету
Доповідач: Андріян Фітьо

10. Структура видаткової частин / Роки 2018 2019 2020
Місцева ради та виконавчі структури 9 800,0 9 800,0 9 800,0
Видатки на освіту 35 000,0 33 500,0 33 000,0
Видатки на позашкільну освіту 1 350,0 1 350,0 1 450,0
Видатки на медицину 8 138,3 6 250,0 6 000,0
- витрати на оплату персоналу 7 344,9 4 700,0 4 850,0
- витрати на оплату енергоносіїв 651,1 350,0 300,0
- витрати на лікарські засоби 142,3 200,0 250,0
- витрати на технічне забезпечення - 1 000,0 600,0
Видатки на культуру 4 500,0 4 500,0 4 500,0
Видатки на спорт 500,0 900,0 1 200,0
Дороги 800,0 1 000,0 1 200,0
Видатки на енергозбереження 400,0 300,0 180,0
Видатки на благоустрій 400,0 250,0 200,0
Разом 61 338,3 58 400,0 57 980,0
Розрахунок видаткової частини бюджету
Доповідач: Андріян Фітьо

11. Визначення спроможності громади
Назва розділу / Роки 2018 2019 2020
Доходи бюжету 61 466,1 58 509,6 58 077,3
Видатки бюджету 61 338,3 58 400,0 57 980,0
Різниця 127,80 109,62 97,33
55 333,9
61 070,9
57 195,5
58 077,358 509,6
52 000,0
54 000,0
56 000,0
58 000,0
60 000,0
62 000,0
2018 2019 2020
Доповідач: Андріян Фітьо

12. Стратегічне планування
розвитку сільських
територій в умовах
децентралізації Андріян Фітьо
Консультант з
стратегічного плануваннята
економічного розвитку
у Донецькій області
Асоціація міст України
На прикладі Олександрівської громади
Донецька область