Download to read offline
![№ п КПКВК Назва показника
Одиниця
виміру
Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
0 617321 Завдання 1
і
Забезпечення реконструкції об <ктів 250,000
1 г затрат
■■■ —............
1 Обсяг видатків на реконструкцію тис.грн проект 200,000
2 продукту
1 кількість об єктів,які планується побудувати (реконструювати) од проект 1
обсяг реконструкції (42*24) м кв проект 1008
3 ефективності
1 середні витрати на реконструкцію одного об єкта тис грн Розрахункові дані 200,000
2 середні витрати, на 1 кв м реконструкції об єкта тис грн Розрахункові дані 0,198
4 якості
1 рівень готовності об єктів реконструкції % 25
темп зростання кількості об єктів реконструкції порівняно з попереднім
РОКОМ
% розрахунок
0
темп зростання обсягу реконстррукції порівняно з поперед роком % Розрахункові дані 0
0 617321 завдання 2
Проектування реконструкції об ектів 33,000
1 продукту
1 кількість проектів для реконструкції об єктів од спільний проект 1
2 ефективності
1 середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об єкта тис грн
Розрахункові дані
33,0000
3 якості
1 рівень готовності проектної документації реконструкції об єктів % 0
0 617321 Завдання 3
Забезпечення реконструкції об сктів 400,000
1 затрат
1 Обсяг видатків на реконструкцію тис.грн проект 400,000
2 продукту
1 кількість об єктів,які планується побудувати (реконструювати) од проект 1
обсяг реконструкції (42*24) м кв проект 1008
3 ефективності
1 середні витрати на реконструкцію одного об єкта тис грн Розрахункові дані 400.000
2 середні витрати на 1 кв м реконструкції об єкта тис грн Розрахункові дані 0,397
4 якості
1 рівень готовності об єктів реконструкції % 50
темп зростання кількості об єктів реконструкції порівняно з попереднім
роком
% розрахунок
0
темп зростання обсягу реконстррукції порівняно з поперед роком % Розрахункові дані 0
0 617321 Завдання 4
Забезпечення будівництва об єктів
довідка про зміни до
розпису
400,000
1 затрат
] Обсяг видатків на будівництво тис.грн проект 400,000
2 продукту
1 кількість об єктів,які планується побудувати од проект 1
обсяг будівництва м кв проект 11,88
спорт маид
шевч
спорт маид шевч
спорт маид стадіон
буд теплоген шевч](https://image.slidesharecdn.com/08-191003122423/85/08-11-2018-27-320.jpg)
08.11.2018
- 1. Відділ освіти,сім ї,молодіта спорту Фінансове управління Решетилівської районної державної Решетилівської районної державної а д м і н і с т р а ц і ї 1 11111'’''адтш страції НАКАЗ 08.11.2018 селище Решетилівка № 148 / № 48 Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, рішення сесії районної ради від 25 жовтня 2018 року та Правил складання паспортів бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 із змінами і доповненнями, НАКАЗУЄМО: Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти», КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами» КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» КПКВК 0611160 «Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти» КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» що додаються. Начальник відділу освіти, сім.ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації В.Г.Зінченко В.о. начальника фінансового управління Решетилівської районної державної адміністрації Н.В.Яресько
- 2. ПІДГОТОВЛЕНО: Головний економіст відділу світи,сімї,молоді та спорту районної державної адміністрації ПОГОДЖЕНО: Головний спеціаліст фінансового управління райдержадміністрації Н.М.Гайдук Л.Г.Дідківська
- 3. 0 610000 3. (КПКВК МБ) 0610000 (КПКВК МБ) 0611010 091« ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ від 08 листопада 2018р № 148 відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетилівської районної держаної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) і наказ від 08 листопада 2018 № 48 Фінансового управління Решетилівської районної державної адміністрації (найменування місцевого фінансового органу) ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік _____________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника) Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) Надання дошкільної освіти (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетного призначення- ___________ 6334,909 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - спеціального фонду - ______ 612,089 тис, гривень. 5722,820 тис, гривень та зі Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний Кодекс України; -Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"" -Закон України "Про освіту" - Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" - Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" _ _ , - Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" - рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік" - рішення сесії районної ради від 25.10.2018 року Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти
- 5. 7. Підпрограми, спрямованіна досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми 8. Обсяги фінансування бюджетної програми: (тис.грн.) N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бю джетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 1 2 3 4 5 6 7 1 0 611010 0 9 1 0 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дош кільної освіти та виховання дітей 5722,820 612,089 6334,909 всього 5722,820 612,089 6334,909 9 Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн.) Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 1 2 3 4 5 Регіональна цільова програма 1 Підпрограма 1 Підпрограма 2 усього
- 6. 10 Результативні показникибюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань №п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника 1 2 3 4 5 6 Завдання 1 0 611010. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рфлі дошкільної освіти та виховання 6334,909 1 зат рат 1 кількість дошкільних навчальних закладів одиниць звіт по мережі 9 2 кількість груп одиниць звіт по мережі 15 3 Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць,у т.ч. одиниць звіт по мережі 73 педагогічного персоналу?од 4 адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу і одиниць звіт по мережі 13,25 5 спеціалістів одиниць звіт по мережі 6,25 6 робітників ‘ ОДИНИЦЬ звіт по мережі 37,05 2 продукту 1 кількість дітей,що відвідують дошкільні заклади осіб. дані первинного обліку 277 2 кількість дітей від 0 до 6 років | осіб. дані первинного обліку 932 3 ефективності 1 середні витрати на 1 дитину і ФН розрахунок 22,87 2 діто-дні відвідування, дн. річний звіт 61494 4 якості 1 кількість днів відвідування, дн. Розрахункові дані 222 2 відсоток охоплення дітей дошкільною освітою '■ річний звіт 96 11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм Код № і _ 1 КПКВК Касові видатки станом на План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту Пояснення, що характеризують джерела фінансування 1 січня звітного періоду загальний фонд 1 спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Підпрограма 1 Інвестиційний проект 1 Надходження із бюджету X X X Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X Інвестиційний проект 2 Інші джерела фінансування (за видами) X :- X X X X ... УСЬОГО Начальник відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівсьюої РДА ПОГОДЖЕНО: В.о.начальника фінансового управління І В.Г.Зінченко (ініціали та прізвище) Н.В.Яресько (ініціали та прізвище)
- 7. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансівУкраїни від 26.08.2014 № 836 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ від 08 листопада 2018 р № 148 Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетилівської районної держаної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) і наказ від 08 листопада 2018 № 48 Фінансового управління Решетилівської районної державної адміністрації (найменування місцевого фінансового органу) ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 1. 0 610000________ _____________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації______________________________ (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 2. 0 610000 ______________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації____________________________ (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом 3. 0 611020 0921 ПРИ ш колі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 8. Підстави для виконаннябюджетної програми - Бюджетний Кодекс України; -Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"" -Закон України "Про освіту" - Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу - Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та - Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і - рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік" - рішення сесії районної ради від 25 10.2018 року Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах Обсяг бюджетного призначення - __________ 51969,287 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - 50022,841 тис, гривень та зі спеціального фонду - _____ 1946,446 тис. гривень.
- 9. 7. Підпрограми, спрямованіна досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми N з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми 8. Обсяги фінансування бюджетної програми: (тис.грн.) 1 N з/п к п к в к КФКВК . Підпрограма/завдан я бю джетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 1 2 3 4 5 6 7 1 1011020 0 921 Забезпечити надання в загальноосві’ іповідних послуг денними ими закладами 50022,841 1946,446 51969,287 ВІ >ого 50022,841 1946,446 51969,287 9 Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми: _____________________________________________________________ ______________ _____________ _____________ (тис.грн.) Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 1 2 3 4 5 Програма розвитку та удосконалення організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах Решетилівського району на 2018 рік 0 611020 666,660 666,660 Районна програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки 0 611020 174,610 174,610 усього 841,270 0,000 841,270
- 10. 10 Результативні показникибюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань № п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника 1 2 3 4 5 6 Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 51969,287 1 0611020. показники затрат 1 кількість закладів 1ст одиниць звіт по мережі 1 1-11 ст одиниць звіт по мережі 10 1-ІЙ ст одиниць звіт по мережі 9 2 кількість класів у закладах І ст одиниць звіт по мережі 62 1-11 ст одиниць звіт по мережі 59 І-1ІІ ст одиниць звіт по мережі 14 Всього середьорічне число ставок/штатних одиниць ,у т.ч. одиниць звіт по мережі 504,75 3 педагогічного персоналу. одиниць звіт по мережі 293,7 4 адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу одиниць звіт по мережі 45,75 5 спеціалістів одиниць звіт по мережі 24,75 6 робітників одиниць звіт по мережі 140,55 2 показники продукту 1 кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні осіб. - 3 {показники ефективності середні витрати на 1 учня , грн Розрахункові дані 38754 4 показники якості кількість днів відвідування, дн. Розрахункові дані 173 1341 уч Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту Пояснення, що характеризують джерела фінансування 1 січня звітного періоду загальний <Ьонл спеціальний разом загальний бонд спеціальний <Ьонл разом загальний бонд спеціальний (Ьонл разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Підпрограма 1 Інвестиційний проект 1 Надходження із бюджету X X X Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X Інвестиційний проект 2 Інші джеїзела Фінансування (за видами-) X X X X X X УСЬОГО Начальник відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської ПОГОДЖЕНО: В.о.начальника фінансового управління СШииАЛ/СО В.Г.Зінченко (ініціали та прізвище) Н.В.Яресько (ініціали та прізвище)
- 11. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансівУкраїни від 26.08.2014 № 836 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ від 08 листопада 2018р № 148 Відділу освіти,сім V,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) і наказ від 08 листопада 2018 р № 48 Фінансового управління Решетилівської районної державної адміністрації (найменування місцевого фінансового органу) ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0 610000 _______________________________________ Відділ освітн.сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації (К П К В К М Б) (найменування головного розпорядника) 0 610000 ________________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації (К П К В К МБ) (найменування відповідального виконавця) 3. ________ 0 611090 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти нозашкільннмн закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
- 12. О бсяг бюджетногопризначення - ____________ 238,450 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - спеціального фонду - ____________ 0_тис. гривень. 238,450 тис, гривень та зі Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний Кодекс України; -Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"" -Закон України "Про освіту" - Наказ Міністерства фінансів України від 202.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" - Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" - Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" - рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік" - рішення сесії районної ради від 25 жовтня 2018 року Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
- 13. 7. Підпрограми, спрямованіна досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми N з/п кпквк КФ КВК Назва підпрограми 8. Обсяги фінансування бю джетної програми: N з/п КПКВК КФ КВК Підпрограма/завдання бю джетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 1 2 3 4 5 6 7 1 0 611090 0 960 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позаш кільної освіти 238,450 238,450 всього 238,450 0,000 238,450 9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бю джетної програми: _______________________________________________________________________________ (тис.грн.) Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом 1 2 3 4 5 Регіональна цільова програма 1 Підпрограма 1 Підпрограма 2 Усього 0,000 0,000 0,000
- 14. 10 Результативні показникибюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань Код 1 Найменування джерел надходжень 2 КПКВК з Касов 1 січі і видатки стаї ія звітного пе юм на ріоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту Пояснення, що характеризують джерела фінансування загальний Фонд 4 спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом Підпрограма 1 8 9 10 11 12 13 Надходження із бюджету X X X Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X Інвестиційним проект 2 Інші джерела фінансування (за видами) У СЬО ГО X X X X X X Начальник відділу освіти ПОГОДЖЕНО: В.о. начальника фінансового управління В.Г.Зінченко (ініціали та прізвище) Н.В.Яресько (ініціали та прізвище)
- 15. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансівУкраїни 26.08.2014 № 836 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ від 08 листопада 2018 р № 148 Відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решпетилівської районної держаної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) і наказ від 08 листопада 2018 № 48 Фінансового управління Решетилівської районної державної __________________________ адміністрації (найменування місцевого фінансового органу) 0 610000 ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік Відділ оевіти.сім ї.молоді та спорту Решетилівської районної державної адмініст рації (КП КВК МБ) (найменування головного розпорядника) 0 610000 Відділ освіти,сім ї.молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації (КП КВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 3. ________ 0611150 (КП КВК МБ) 0990 (КФКВК) Методнчне забезпечення діяльності навчальннх закладів (найменування бюджетної програми)
- 16. 4. О бсягбюджетного призначення - _____________1045,05 гис. гривень, у тому числі із загального фонду - спеціального фонду - _____________0^тис. гривень. 1045,05 тис. гривень та зі 5. Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний Кодекс України; -Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"" -Закон України "Про освіту" - Наказ Міністерства фінансів України від 202.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" - Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" - Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" - рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік" - рішення сесії районної ради від 25.10.2018 року 6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти______________________________________________________
- 17. 7. Підпрограми, спрямованіна досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: N і/п кпквк КФКВК Назва підпрограми 1 2 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.) N з/її КП КВК КФ КВК Підпрограма/завдання бю джетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд ? разом 1 2 3 4 5 6 і 7 1 0611150 0 990 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти 1045,050 1045,050 всього 1045,050 0,000 1045,050 9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бю джетної програми. Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціаг фон ьний д Разом Регіональна цільова програма 1 Піппрограма 1 ------ ---------- --------- підпрограма 2________ __________________________________ ___________ Усього______________ ______ ______________________________________ 0,000 0,0і 10 0,000
- 18. 10 Результативні показникибюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань № з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника 1 0611150 Показники затрат 1 Кількість закладів одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1 Всього-середньорічне число ставок (штатних од) одиниць План по мережі, штатах і контингентах 11.5 педагогічного персоналу ' одиниць План по мережі, штатах і контингентах 2 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах 9 3 спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1,5 4 робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1 2 Показники продукту 1 Кількість виготовлених примірників навчально- методичної літератури одиниць річний план роботи методичного кабінету 100 3 Показники ефективності 1 середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури грн Розрахункові дані 20 4 Показники якості Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою % звіт ЄСЦЕОП 99,28 11 Джерела фінансування інвестиційних п роектів V роз т і підпрограм Касові видатки станом на Прогноз видатків до кінця реалізації Пояснення, що Код Найменування джерел надходжень 1 січня звітного пе зіоду інвестиційного проекту характеризують загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом джерела фінансування 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Підпрограма 1 Інвестиційний проект 1 Надходження із бюджету X X X Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X Інвестиційний проект 2 Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X УСЬОГО Начальник відділу освіти ПОГОДЖЕНО: В.о.начальника фінансового управління (підпис) В.Г.Зінченко (ініціали та прізвище) Н.В.Яресько (ініціали та прізвище)
- 19. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансівУкраїни 26.08.2014 №836 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ від 08 листопада 2018 р № 148 Відділу освіти Решетилівської районної держаної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) і наказ від 08 листопада 2018 р № 48 Фінансового управління Решетилівської районної державної адміністрації (найменування місцевого фінансового органу) 0 610000 ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік Відділ освіти.сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 0 610000 Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) ________ 0 611160_______ ______ 0990______ ____________________________ Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 20. О бсяг бюджетногопризначення - ___________ 3714,775 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - спеціального фонду - _____________0_тис. гривень. 3714,775 тис. гривень та зі Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний Кодекс України; -Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"" -Закон України "Про освіту" - Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" - Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" - Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" - рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік" - рішення сесії районної ради від 25.10.2018 року Мета бюджетної програми Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування
- 21. 7. Підпрограми, спрямованіна досягнення мети , визначеної паспортом бюджети »'і програми N . з/п к п к в к К Ф К В К , Назв підпрограми *-• 1 0611161 0 990 Забезпечення ^ яльності інших закладів у сфері освіти 2 0611162 0 990 Інші програми та заходи у сфері освіти 8. Обсяги фінансування бю джетної програми N з/п кпквк К Ф К В К Підпрограма/завдання бю джетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 1 '2 3 4 ' 5 6 7 Підпрограма 1 1 0 611161 0 990 Забезпечити складання і надання кош торисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ освіти згідно із затвердженими кош торисами 801,253 801,253 2 0 611161 0 990 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування 2908,092 2908,092 Підпрограма 2 3 0 611162 0 990 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років 5,430 5,430 всього 3714,775 0,000 3714,775 Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК 3 альний фонд спеціальний фонд разом 1 2 3 4 5 "Шкільний автобус" 0611161 26,262 626,262 Усього 26,262 0,000 626,262 3,0 Ілим, 7,0дем, 20,0шил все2210
- 22. 10____________Результативні показники бюджетноїпрограми у розрізі підпрограм і завдань N к п к в к Показники Одиниця виміру Джерело інформації Значення показниказ/п 1 2 3 4 5 6 П ід п р о гр а м а 1 З а в д а н н я 1 0611161 Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами 801,253 1 Показники затрат 1 Кількість централізованих бухгалтерій одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1 2 Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі, штатах і контингентах 15 педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах - адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах - спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах - робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах - 2 Показники продукту 1 Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія одиниць Розрахункові дані 33 2 Кількість особових рахунків одиниць Розрахункові дані 760 3 Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії одиниць Розрахункові дані 372 3 Показники ефективності Кількість установ,які обслуговує 1 працівник одиниць Розрахункові дані 2 Кількість особових рахунків на 1-го працівника одиниць Розрахункові дані 51 З ав д а н н я 2 2908,092 0611161 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування Показники затрат кількість груп централізованого господарського обслуговування одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1 Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі, штатах і контингентах 25,750 педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах - адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах 5,50 робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах 20,25 Показники продукту кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування одиниць Розрахункові дані 33 Показники ефективності кількість установ, які обслуговує 1 працівник одиниць Розрахункові дані 1 П ід п р огр ам а 2 5,430 0611162 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям , позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 18 років Показники продукту середньорічна кількість одержувачів допомоги одиниць лист служби у справах неповнолітніх 5 Показники ефективності середній розмір допомоги грн Постанова 1810
- 23. 11 Джерела фінансуванняінвестиційних проектів у розрізі підпрограм Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на * План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінш^'реалізації інвестиційного проекту Пояснення, що характеризують джерела фінансування 1 січня звітного пе ріоду загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Підпрограма 1 Інвестиційний проект І Надходження із бюджету X X X Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X Інвестиційний проект 2 Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X УСЬОГО Начальник відділу освіти ______ ______________ В.Г.Зінченко (підпис) (ініціали та прізвище) ПОГОДЖЕНО: В.о. начальника фінансового управління Н В Яресько (підпис) (ініціали та прізвище)
- 24. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансівУкраїни від 26.08.2014 № 836 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ від 08 листопада 2018р № 148 Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетнлівської районної держаної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) і наказ від 08 листопада 2018 № 48 Фінансового управління Решетнлівської районної державної адміністрації (найменування місцевого фінансового органу) ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 1010000________ _____________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 1010000 ______________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) Будівництво освітніх установ та закладів 0 617321 0443 (КПКВК МБ) (КПКВК) (найменування бюджетної програми)
- 25. Обсяг бюджетного призначення- ___________ 1083,000 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - ________ 0,000 тис, гривень та зі спеціального фонду - 1083,000 тис, гривень. 0 Підстави для виконання бюджетної програми -Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України “Про середню освіту”, "Про освіту"; - Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" - Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805"Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та - Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" - Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних - рішення сесії районної ради від 25.10.2018 року Мета бюджетної програми Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів
- 26. 7. Підпрограми, спрямованіна досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми N з/п КПКВК КФ КВК Назва підпрограми 8. Обсяги фінансування бюджетної програми: спорт майд Ш ЄВЧ спорт майд шевч спорт майд стадіон будівн теплоген шевч 9 П ерелік регіональних цільових програм, що виконую ться у складі бю джетної програми: ______________ (тис.грн.) Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 1 2 3 4 5 Регіональна цільова програма 1 Підпрограма 1 Підпрограма 2 усього (тис.грн.) N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бю джетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 1 2 3 4 5 6 7 1 0 617321 0 443 Забезпечення реконструкції об ектів 250,000 250,000 2 0 617321 0 443 Проектування реконструкції об гктів 33,000 33,000 0 617321 0 443 Забезпечення реконструкції об ектів 400,000 400,000 0 617321 0 443 Забезпечення будівництва об ектів 400,000 400,000 всього 1083,000 1083,000
- 27. № п КПКВКНазва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника 1 2 3 4 5 6 0 617321 Завдання 1 і Забезпечення реконструкції об <ктів 250,000 1 г затрат ■■■ —............ 1 Обсяг видатків на реконструкцію тис.грн проект 200,000 2 продукту 1 кількість об єктів,які планується побудувати (реконструювати) од проект 1 обсяг реконструкції (42*24) м кв проект 1008 3 ефективності 1 середні витрати на реконструкцію одного об єкта тис грн Розрахункові дані 200,000 2 середні витрати, на 1 кв м реконструкції об єкта тис грн Розрахункові дані 0,198 4 якості 1 рівень готовності об єктів реконструкції % 25 темп зростання кількості об єктів реконструкції порівняно з попереднім РОКОМ % розрахунок 0 темп зростання обсягу реконстррукції порівняно з поперед роком % Розрахункові дані 0 0 617321 завдання 2 Проектування реконструкції об ектів 33,000 1 продукту 1 кількість проектів для реконструкції об єктів од спільний проект 1 2 ефективності 1 середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об єкта тис грн Розрахункові дані 33,0000 3 якості 1 рівень готовності проектної документації реконструкції об єктів % 0 0 617321 Завдання 3 Забезпечення реконструкції об сктів 400,000 1 затрат 1 Обсяг видатків на реконструкцію тис.грн проект 400,000 2 продукту 1 кількість об єктів,які планується побудувати (реконструювати) од проект 1 обсяг реконструкції (42*24) м кв проект 1008 3 ефективності 1 середні витрати на реконструкцію одного об єкта тис грн Розрахункові дані 400.000 2 середні витрати на 1 кв м реконструкції об єкта тис грн Розрахункові дані 0,397 4 якості 1 рівень готовності об єктів реконструкції % 50 темп зростання кількості об єктів реконструкції порівняно з попереднім роком % розрахунок 0 темп зростання обсягу реконстррукції порівняно з поперед роком % Розрахункові дані 0 0 617321 Завдання 4 Забезпечення будівництва об єктів довідка про зміни до розпису 400,000 1 затрат ] Обсяг видатків на будівництво тис.грн проект 400,000 2 продукту 1 кількість об єктів,які планується побудувати од проект 1 обсяг будівництва м кв проект 11,88 спорт маид шевч спорт маид шевч спорт маид стадіон буд теплоген шевч
- 28. 3 ефективності 1 середнівитрати на будівництво одного об єкта тис грн Розрахункові дані 400,000 2 середні витрати на 1 кв м будівництва об єкта тис грн Розрахункові дані 33,670 4 якості 1 рівень готовності об єктів будівництва % 0 темп зростання кількості об єктів будівництва порівняно з попереднім роком % розрахунок 100 темп зростання обсягу будівництва порівняно з попереднім роком % ' Розрахункові дані 100 І 11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту Пояснення, що характеризують джерела фінансування 1 січня звітного періоду заг фонд спец фонд разом заг фонд спец фонд разом заг фонд спец фонд разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Підпрограма 1 Інвестиційний проект 1 Надходження із бюджету X X X Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X Інвестиційний проект 2 Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X УСЬОГО -------------------------------------- Начальник відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської ПОГОДЖЕНО: В.о начальника фінансового управління (підпис) В.Г.Зінченко І (ініціали та прізвище) ^ І Н.В.Яресько (ініціали та прізвище) і