Паспорти бюджетних програм станом на 19.09.2018 року

1. Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Фінансове управління
Решетилівської районної державної Решетилівської районної державної
адміністрації адміністрації
НАКАЗ
19.09.2018 селище Решетилівка № 1 1 3 / № 3 6
Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік
Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, розпорядження голови
райдержадміністрації та голови районної ради від 7.09.2018 року №12,
розпорядження голови райдержадміністрації та голови районної ради від
17.09.2018 року № 13 та Правил складання паспортів бюджетних програм,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року
№ 836 із змінами і доповненнями,
НАКАЗУЄМО:
Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік відділу
освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації за
КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»,
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
..навчальнцуїь.^закпапами . (в Т .Ч - П ІК О лоютлитячим—салкпм—інтепнатом_ппи_
школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами»
КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми»
КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів»
КПКВК 0611160 «Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти»
що додаються.
Начальник відділу освіти,
сім ї,молоді та спорту
Решетилівської районної
державної адміністрації
■«Аг
В.Г.Зінченко
В.о. начальника фінансового
управління Решетилівської
районної державної
адміністрації

2. ПІДГОТОВЛЕНО:
Головний економіст
відділу світи,сім ї,молоді та спорту
районної державної адміністрації
ПОГОДЖЕНО:
Головний спеціаліст
фінансового управління хГТТ^4 Г)
райдержадміністрації
Н.М.Гайдук
Л.Г.Дідківська

3. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 19 вересня 2018р № 113
Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетилівської районної держаної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 19 серпня 2018 № 36
Фінансового управління Решетилівської районної державної
__________________________ адміністрації_____________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 № 836
0 610000
(КПКВК МК)
0 610000
(КПКВК МБ)
ПАСПОРТ
бю дж етної п рограм и м ісцевого бю дж ету на 2018 рік
_____________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
0611010
(КПКВК МБ)
«910
Надання дошкільної освіти
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - ___________ 6010,586 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - 5399,320 тис. гривень та зі
спеціального фонду - ______ 611,266 тис, гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- розпорядження голови райдержадміністрації та голови районної ради від 17.09.2018 №13
Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

5. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми
N
з/п
КПКВК КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
(тис.грн.)
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0 611010 0 910
Забезпечити створення належних умов для надання на
належному рівні дош кільної освіги та виховання дітей
5399,320 611,266 6010,586
всього 5399,320 611,266 6010,586
9 Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
усього

6. <Сч
10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ п КПКВК Назва показника
.. Одиниця
виміру
Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
Завданн я 1
0611010 - Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання 6010,586
1 затрат
1 кількість дошкільних навчальних закладів одиниць звіт по мережі 9
2 кількість груп одиниць звіт по мережі 15
3 Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць.у т.ч. одиниць звіт по мережі 73
педагогічного персоналу,од
4 адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до
педагогічного персоналу
одиниць звіт по мережі
13,25
5 спеціалістів одиниць звіт по мережі 6,25
6 робітників одиниць звіт по мережі 37,05
2 продукту
1 кількість дітей,що відвідують дошкільні заклади осіб. дані первинного обліку 277
2 кількість дітей від 0 до 6 років осіб. дані первинного обліку 932
3 ефективності
1 середні витрати на 1 дитину гри розрахунок 21,699
2 діто-дні відвідування, дн. річний звіт 61494
4 якості
1 кількість днів відвідування, дн. Розрахункові дані 222
2 відсоток охоплення дітей дошкільною освітою % річний звіт 96
11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
1 січня звітного періоду
загальний
фонд
спеціальний фонд разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
Фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестицій ний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської РДА В.Г.Зінченко
(підпис) Л (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО: /
В.о.начальника фінансового управління $г/Ь О уІ І /і Ш ' Н.В.Яресько
(підписУ^ (ініціали та прізвище)

7. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 № 836
0 610000
(КПКВК МБ)
0 610000
(КПКВК МБ)
0 611020 0921
(КПКВК МБ) (КФКВК)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 19 вересня 2018 р № 113
Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетнлівеької районної
держаної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 19 вересня 2018 № 36
фінансового управління Решетнлівеької районноьдержавної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ПАСПОРТ
бю дж етної п рограм и м ісцевого бю дж ету на 2018 рік
____________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом
при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)

8. Обсяг бюджетного призначення - __________ 51568,028 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - 49752,238 тис. гривень та зі
спеціального фонду - _____ 1815,790 тис, гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 7.09.2018 року №12
- розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 17.09.2018 року №13
Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

9. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми
N
з/п
кпквк КФКВК Назва підпрограми
* |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
(тис.грн.)
N з/п КПКВК . КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 а й и 020 0 921
Забезпечити надання відповідних послуг денними
загальноосвітніми закладами
49752,238 1815,790 51568,028
всього 49752,238 1815,790 51568,028
9 Перелік регіональних цільових програм, щ о виконуються у складі бюджетної програми:
_____________________________________________________________ __________________________________________ (тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5
Програма розвитку та удосконалення організації харчування в
загальноосвітніх навчальних закладах Решетилівського району на 2018 рік
0 611020 651,660 651,660
Районна програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки 0 611020 174,610 174,610
усього 826,270 0,000 826,270

10. 10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
Ызп КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми
навчальними закладами
51568,028
1 0 611020 показники затрат
1 кількість закладів І ст одиниць звіт по мережі 1
І-И ст одиниць звіт по мережі 10
І-ІН ст одиниць звіт по мережі 9
2 кількість класів у закладах 1ст одиниць звіт по мережі 62
І-ІІст одиниць звіт по мережі 59
1-І11ст одиниць звіт по мережі 14
Всього середьорічне число ставок/штатних одиниць ,у т.ч. одиниць звіт по мережі 504.75
3 • педагогічного персоналу одиниць звіт по мережі 293,7
4 адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу одиниць звіт по мережі
45,75
5 спеціалістів одиниць звіт по мережі 24,75
6 робітників одиниць звіт по мережі 140.55
2 показники продукту
1 кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні
осіб.
-
3 |показники ефективності
середні витрати на 1учня , грн Розрахункові дані 38455
4 показники якості
кількість днів відвідування, Д Н . Розрахункові дані 173
1341 уч
11 Джерела фінансування інвестиційних п
Касові видатки станом на Прогноз видатків до кінця реалізації
Пояснення, що
Код Найменування джерел надходжень КПКВК 1 січня звітного періоду інвестиційного проекту
загальний
Фонд
спеціальний
(Ьонл
разом
загальний
(Ьонл
спеціальний
(Ьонл
разом
загальний спеціальний
разом фінансування
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела (Ьінансування (за вилами')
УСЬОГО
X X X X X X
Начальник відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської
ПОГОДЖЕНО:
В.о.начальника фінансового управління
В.Г.Зінченко
(підпис
(ініціали та прізвище)
Н.В.Яресько
(ініціали та прізвище)

11. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 19 вересня 2018р № 113
Відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 19 вересня 2018 р № 36
Фінансового управління Решетилівської районної державної
адміністрації_________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
0 610000
(КПКВК МБ)
ПАСПОРТ
бю дж етної п ро гр ам и м ісцевого бю дж ету на 2018 рік
_____________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Реш етилівської районної держ авної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
3.
0 610000
(КПКВК МБ)
0 611090
(КПКВК МБ)
Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Реш етилівської районної держ авної адміністрації
0960 __________ Надання позаш кільної освіти позаш кільними закладами освіти, заходи із позаш кільної роботи з дітьми
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
(найменування відповідального виконавця)

12. 219,250 тис, гривень, у тому .числі із загального юнду 219,250 тис. гривень та зіОбсяг бюджетного призначення - |
спеціального фонду - ____________ 0_тис. гривень.
IПідстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України*
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту" І
- Наказ Міністерства фінансів|України від 202.08.2010 року № 805 "Про затвер/ сення Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів^країни зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "П] ) затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів" І
- Наказ Міністерства освіти і щуки України зі змінами від 10.07.2017 року № 9‘ ! "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017
>
- розпорядження голови райдержадміністрації та голови районної ради від 17 вересня
Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням ї:
Р< у "Про районний бюджет на 2018 рік"
018 року № 13
віку та місця проживання

13. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми
N
з/п
КПКВК КФ КВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
N з/п КПКВК КФ КВК Підпрограма/завдання бюджетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0 611090 0 960
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері
отримання позаш кільної освіти
219,250 219,250
всього 219,250 0,000 219,250
9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бю джетної програми:
______________________________________________ ____ ________________________________ (тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми-та підпрограми КПКВК
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього 0,000 0,000 0,000

14. 10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
Показники
Одиниця
"виміру Джерело інформації Значення показниказ/п
1 затрат
1 Кількість закладів (напрямам туристсько-краєзнавчий ) одиниць мережа 1
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) одиниць План по мережі, штатах і контингентах 5
2 педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах 3
3 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах 2
4 спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах
5 робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах
Всього середньорічне число ставок(штатних одиниць.жінок/чоловіків) одиниць 5
2 продукту
1 Середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту осіб звіт 1-ГО 198 (135/63)
у тому числі за туристсько-краєзнавчим напрямом діяльності гуртків, осіб звіт -ПЗ 198 (135/63)
кількість гуртків за туристсько-краєзнавчим напрямом діяльності одиниць звіт 1-ГО 9 ■
' кількість заходів з позашкільної роботи. одиниць річний план роботи 8
кількість дітей (хлопців/дівчат),залучених у заходах осіб річний план роботи 470(353/117)
3 ефективності
1 середні витрати на 1дитину(хлопця/дівчину) грн Розрахункові дані 959
утому-числі за туристсько-краєзнавчим напрямом діяльності гуртків грн Розрахункові дані 959
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи грн Розрахункові дані 700
4 якості X
1
відсоток дітей(хлопців/дівчат),охоплених позашкільною освітою, за напрямами
діяльності гуртків,віком,місцем проживання,%
% Розрахункові дані 14,8(10,1/4,7)
% дітей(хлопців/дівчат),які отримали нагородила напрямами діяльності гуртків,% % Розрахункові дані ЗО (60/40)
Начальник відділу освіти
ПОГОДЖЕНО:
В.о. начальника фінансового управління
(ініціали та прізвище)

15. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 19 вересня 2018 р № 113
Відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решпетилівської районної
держаної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 19 вересня 2018 № 36
Фінансового управління Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
0 610000
ПАСПОРТ
бю дж етної п ро гр ам и м ісцевого бю дж ету на 2018 рік
Відділ освіти,сім ї,молоді та спор гу Решетилівської районної державної адміністрації
(КП КВК М Б) (найменування головного розпорядника)
0 610000 Відділ освіти,сім ї.мо.юді та спорт у Решетилівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. ________ 0611150
(КПКВК МБ)
0990
(КФКВК)
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(найменування бюджетної програми)

16. 4. Обсяг бюджетного призначення -
спеціального фонду - _________
992,7 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 992,7 тис. гривень та зі
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 202.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- розпорядження голови райдержадміністрації та голови районної ради від 17 вересня 2018 року№ 13
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти__________________________________________________________________________________________________

17. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначенні паспортом бюджетної програми:
N
ч/п
кпквк КФКВК Назва підпрограми
1
2
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
N з/п кпквк КФКВК П ідпрограма/завдання бю джетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
^тис.грн.)
разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0 611150 0 990 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти 992,700 992,700
всього 992,700 0,000 992,700
9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
________________________________ (тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми кпквк
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
підпрограма 2
Усього 0,000 0,000 0,000

18. 10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ з/п КПКВК Назва показника
Одиниця
виміру
Джерело інформації
Значення
показника
1 0 611150 Показники затрат
1 Кількість закладів одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
Всього-середньорічне число ставок (штатних од) одиниць План па мережі, штатах і контингентах 11,5
педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах
2
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до
педагогічного персоналу
одиниць План по мережі, штатах і контингентах 9
3 спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1,5
4 робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
2 Показники продукту
1
Кількість виготовлених примірників навчально-
методичної літератури
одиниць
річний план роботи методичного
кабінету
100
3 Показники ефективності
1
середня вартість виготовлення одного примірника
навчально-методичної літератури
грн Розрахункові дані 20
4 Показники якості
Забезпеченість установ освіти навчально-методичною
літературою % звіт ЄСЦЕОП 99,28
11 Лжепела Фінансування інвестиційних її роектів у рої іізі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
1 січня звітного пе зіоду
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект І
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти '^Х Ш І іт и Л .і — ------------------------В.Г.Зінченко—
( п і д п и с ) / (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
В.о.начальника фінансового управління _______________ Н.В.Яресько
(п ід п и с ^ (ініціали та прізвище)

19. ЗАТВЕВДЖЕНО
Наказ їуцністерства фінансів України
26.08.2014 №836
0 610000
(КПКВК МБ)
0 610000
Наказ
Відділ
від 19 вересня 2018 р № 113
у освіти Решетилівської районної держаної адміністрації
і нака:
* Фіш
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
від 19 вересня 2018 р № 36
ісового управління Решетилівської районної де|їжавної
адміністрації
ПАСПОРТ
б ю д ж етн о ї п р огр ам и м ісц ев ого бю дж ету на 20
Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилі
(найменування місцевого фінансового органу)
8 рік
ської районної державної адміністрації
(найменування головноп розпорядника)
0611160
(КПКВК МБ)
Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетнлівсі.кої районної державної адміністрації
0990
(КПКВК МБ) (КФКВК)
(найменування відповідального виконавця)
Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти
(найменуфння бюджетної програми)

20. Обсяг бюджетного призначення - ___________ 3413,724 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - 3413,724 тис, гривень та зі
спеціального фонду - _____________0^тис. гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів" . ,
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- розпорядження голови райдержадміністрації та голови районної ради від 7 вересня 2018 року № 12
- розпорядження голови райдержадміністрації та голови районної ради від 19 вересня 2018 року № 13
Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського
обслуговування

21. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми
N
з / іі
КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 0611161 0 990 Забезпечення діяльності інш их закладів у сфері освіти
2 0611162 0 990 Інші програми та заходи у сфері освіти
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 1
Підпрограма 1
1 0 611161 0 990
Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової
документації,фінансування установ освіти згідно із затвердженими
кошторисами
763,398 763,398
2 0 611161 0 990
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського
обслуговування
2644,896 2644,896
Підпрограма 2
3 0 611162 0 990
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим
батьківського піклування,яким виповнюється 18 років
5,430 5,430
всього 3413,724 0,000 3413,724
У перелік реї і и н а л ь п и А ц и і в и о п А и р ш
Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5
"Шкільний автобус" 0611161 555,379 555,379
Усього
555,379 0,000 555,379
3,0 Ілим, 7,0дем,
20,0шил все2210

22. 10___________ Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
к п к в к Показники Одиниця виміру Джере о інформації
Значення
показниказ/п
1 2 3 •• 4 5 6
Підпрограма 1
Завдання 1
0611161
Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансово? документації,фінансування
із затвердженими кошторисами
станов освіти згідно
763,398
1 Показники затрат
1 Кількість централізованих бухгалтерій одиниць План по мережі штатах і контингентах 1
2 Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі штатах і контингентах 15
педагогічного персоналу одиниць План по мережі штатах і контингентах -
адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного
персоналу *
одиниць План по мереж штатах і контингентах -
спеціалістів одиниць План по мереж штатах і контингентах -
робітників одиниць План по мережі штатах і контингентах -
2 Показники продукту
1 Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія одиниць Розрі сункові дані 33
2 Кількість особових рахунків одиниць Розрі кункові дані 760
3 Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії одиниць Розр; хункові дані 372
3 Показники ефективності
Кількість установ,які обслуговує 1 працівник одиниць Розрі [ункові дані 2
Кількість особових рахунків на 1-го працівника одиниць Розрахункові дані 51
Завдання 2 2644,896
0611161 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
Показники затрат
кількість груп централізованого господарського обслуговування одиниць План по мережі штатах і контингентах 1
Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі штатах і контингентах 25,750
педагогічного персоналу одиниць План по мережі штатах і контингентах -
адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного
персоналу
одиниць План по мереж штатах і контингентах
спеціалістів одиниць План по мережі штатах і контингентах 5,50
робітників одиниць План по мережі штатах і контингентах 20,25
Показники продукту
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого
господарського обслуговування одиниць Розрахункові да і 33
Показники ефективності
кількість установ, які обслуговує 1 працівник одиниць Розрахункові даі 1
Підпрограма 2 5,430
0 611162 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям , позбавленим батьківського піклу ання , яким виповнюється 18 років
Показники продукту
середньорічна кількість одержувачів допомоги одиниць лист служби у СІ >авах неповнолітніх 5
Показники ефективності
середній розмір допомоги грн Постанова 1810

23. 11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
1 січня звітного пе ріоду
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
* '
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за
видами)
X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела фінансування (за
видами)
X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти іосхг-_____ ______________ В.Г.Зінченко
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
В.о. начальника фінансового управління ^ Н.В.Яресько
(ініціали та прізвище)