1. 25th
MBA
4th
group
MARKETING PLAN
Forever Young Club
Saturday - Sunday
Update : 30.09.2011
GROUP 4 : SYNCHRONIZE

2. CONTENTS
2
MARKETING PLAN – ”Forever Young Club” (FYC)
1 OVERVIEW OF COMPANY – ภาพรวมบริษัทฯภาพรวมบริษัทฯภาพรวมบริษัทฯภาพรวมบริษัทฯ
2 MARKETING ANALYSIS – วิเคราะหตลาดวิเคราะหตลาดวิเคราะหตลาดวิเคราะหตลาด
3 MARKETING STRAGETEGY – กลยุทธการตลาดกลยุทธการตลาดกลยุทธการตลาดกลยุทธการตลาด
MARKETING PLAN : HOMES FOR THE ELDERLY
4 MARKETING MIX – สวนประสมการตลาดสวนประสมการตลาดสวนประสมการตลาดสวนประสมการตลาด
5 OPERATION PLAN – แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน
+

3. Part 1 : Overview of company

4. OVERVIEW OF COMPANY > SYNCHRONIZE CO., LTD.
VISION AND MISSION
4
VISION : วิสัยทัศน์
“ซิงโครไนซ์เป็นบริษัทฯ ทีทําธุรกิจในด้านให้เช่าทีพักอาศัยและให้บริการดูแลลูกค้าทีเข้าพักอาศัยแบบครบวงจร ติดอันดับ 1
ใน 10 ของประเทศ ทีมุ่งเน้นคุณภาพในการจัดการระดับประเทศ โดยให้ความสําคัญในด้านการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
สังคมทีดี ด้านสุขภาพทีแข็งแรง ด้านความประทับใจ และความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และผู้ถือหุ้น ตลอดจน
ดําเนินธุรกิจด้วยจิตสํานึกและความรับผิดชอบทีจะตอบแทนต่อสังคม ในทุกจังหวัดทีเราดําเนินธุรกิจ”
MISSION : พันธกิจ
1. เป็นบริษัทฯ ชันนําติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
2. มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด โดยการให้บริการทีมีคุณภาพสูงสุด
3. พัฒนาระบบปฏิบัติการองค์กร และบุคลากรทุกคนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

5. OVERVIEW OF COMPANY
BACKGROUND > GROUP 4’S MEMBERS
5
น.ส.วรวลัญช์ โกฏิทอง (แก้ม)
รหัส : 54501945
นายสมชาย ศิริเจริญพล (ชาย)
รหัส : 54503832
น.ส. ธนาภรณ์ สุรพัฒน์ไพดิษฐ์ (หยก)
รหัส : 54502919
น.ส.พนิดา พันธุ์โยธิน (หวาน)
รหัส : 54500255
นายกริช เกียรติกิตติกุล (เติล)
รหัส : 54503452
นายวิทยา พุมดวง (แจ๊ค)
รหัส : 54503692
เรืออากาศโทเฉลิมกิจ ศรีม่วง (เก่ง)
รหัส : 54500522
นายอนุสรณ์ วิเท่ห์ (เบิร์ด)
รหัส : 54503685
น.ส. กัลยา ทองโชติ (ยิม)
รหัส : 54503630
น.ส. นะฤดี เอียงสันเทียะ (หงส์)
รหัส : 54500837
น.ส. พรทิพย์ เกษทองมา (ฟ้ า)
รหัส : 54501856
นายพรวุฒิ อมรสิงห์ (เกม)
รหัส : 54501205
น.ส. เชษฐ์กัญญา เพ่งสวัสดิ (เมย์)
รหัส : 5450xxxx

6. Part 2 : Marketing analysis

7. MARKETING ANALYSIS
ANALYZING NEED AND TREND
7
โครงสร้างประชากรของประเทศมีผู้สูงอายุเพิมขึน โดยเฉพาะ
กลุ่ม Baby Boomer อายุ ประมาณ 50 ปีขึนไป
เพราะคนยุคใหม่มีบุตรน้อยลง
HOME!

8. MARKETING ANALYSIS
OVERVIEW OF BUSINESS
8
NON
HOSPITAL
มิติที 1 แบ่งตามระยะเวลาทีผู้สูงอายุเข้ารับบริการ
1. บริการแบบเช้าไป – เย็นกลับ (Day Care)
2. บริการแบบสถานบริการดูแลระยะยาว (Long Stay)
มิติที 2 แบ่งตามความต้องการการ
ดูแลของผู้สูงอายุทีเข้ารับบริการ
1. ผู้สูงอายุทีช่วยเหลือตนเองได้
2. ผู้สูงอายุทีอยู่ในภาวะพึงพา
ประเภของทการให้บริการ ไปเช้า-เย็นกลับ ดูแลระยะยาว
ผู้สูงอายุทีช่วยเหลือตนเองได้
ผู้สูงอายุทีอยู่ในภาวะพึงพา สถานพยาบาล

9. MARKETING ANALYSIS
THE MAJOR ENVIRONMENT FORCES
9

10. MARKETING ANALYSIS
COMPETITIVE FORCES
JUKOKAI NURSING HOME »»»
10
อัตราค่าบริการ
แบบรายเดือน เริมต้นทีราคา 16,000 บาท
-แบบรายวัน วันละ 800 บาท - 1,000 บาท
[ราคาขึนอยู่กับอาการของผู้ทีได้รับการดูแล]

11. MARKETING ANALYSIS
COMPETITIVE FORCES
GOLDENLIFE NURSING HOME »»»
11
อัตราค่าบริการ
โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิงโฮม
สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้ป่วย ผูป่วยระยะพักฟืน สถานพักฟืน
อัตราค่าบริการรับดูแลผู้สูงอายุเริมต้น 16,000 บาท/เดือน
รายวันวันละ 800-1,000 บาท ขึนอยู่กับอาการของผู้ป่วย

12. MARKETING ANALYSIS
COMPETITIVE FORCES
GOLDEN CARE NURSING HOME »»»
12
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
- ค่าบริการรายเดือนเริมต้นที 16,000 บาท/เดือน (ห้องพักคู่)
- ค่าบริการรายวัน ขึนอยู่กับอาการของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย
- ห้องพิเศษ หรือห้องเดียว (กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติม)

13. MARKETING ANALYSIS
COMPETITIVE FORCES
PAIYIKA »»»
13
อัตราค่าบริการ
แบบรายเดือน 25,000 – 49,000 บาทต่อเดือน

14. MARKETING ANALYSIS
COMPETITIVE FORCES
GOLDEN YEARS HOSPITAL »»»
14
ONE BED
2 - BEDs
3 - BEDs

15. MARKETING ANALYSIS
COMPETITIVE FORCES
COMPARATIVE »»»
15
ประเด็นเปรียบเทียบ คู่แข่งทางอ้อม (สถานพยาบาล) และ คู่แข่งทางตรง (บ้านพักคนชรา)
JUKOKAI
Nursing Home
Golden
Nursing Home
Golden Care
Nursing Home
Paiyika
กลุ่มเป้ าหมาย ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย ผู้ทีเกษียณอายุ
ความหลากหลาย
ของสินค้า
1. 1 Bed
2. 2 Beds
3. 3 Beds
1. 1 Bed
2. 2 Beds
3. 3 Beds
1. 1 Bed
2. 2 Beds
3. 3 Beds
คอนโด Studio
Type (มีแบบ 1
เตียงและ 2 เตียง)
และห้องรวมแบบ 2
เตียงนอน
ราคาต่อหน่วย 16,000 16,000 16,000 25,000 – 49,000

16. MARKETING ANALYSIS
CUSTOMER ANALYSIS
KEY CONCERNS OF ELDERLY »»»
16
Health
&
Mobility
Retirement
Adequacy
Security
Social
Community

17. Part 3 : Marketing Strategy

18. MARKETING STRATEGY
SWOT ANALYSIS
18
Strengths
• มีแหล่งเงินทุนทีเข้มแข็ง
• มีสภาพคล่องดี
• มีสินค้าและบริการทีหลากหลาย
• บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
• มีคู่ค้าทีเป็นพันธมิตรมาก
• ความได้เปรียบด้านทีตังของโครงการ
Opportunities
• การเพิมขึนของประชากรสูงอายุมีมากขึน
• ค่านิยมของคนไทยทีบุตรหลานต้องดูแลผู้สูงอายุ
• การใช้ชีวิตส่วนใหญ่กับการทํางานจึงไม่มีเวลา
ดูแลผู้สูงอายุ
• ภูมิอากาศในประเทศมีอากาศดี อบอุ่น
• มีสถานทีพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติมาก
• ประเทศไทยมีอาหารและสมุนไพรจํานวนมาก
Threats
• ภาวะเศรษฐกิจที ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ
• ผู้สูงอายุมีแนวโน้มขยายเวลาทํางานมากขึน
• ผู้สูงอายุมีสภาพร่างกายทีแข็งแรงมากกว่าเดิม
• ผู้สูงอายุทีช่วยเหลือตนเองได้มักจะอยู่กับ
ครอบครัว ลูกหลาน
• ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุทีบ้านมีจํานวนเพิมขึนอย่าง
มาก และโรงพยาบาลทีมีบริการเสริม
Weaknesses
• ตราสินค้ายังไม่เป็นทีรู้จัก
• เริมก่อตังยังไม่มีผลงานเป็นทีประจักต์
• ใช้เวลาในการสร้างความเชือมันแก่บุตรหลาน
• การลงทุนค่อนข้างสูง และระยะเวลาคืนทุนนาน
• ต้นทุนของเงินทุนค่อนข้างสูง
• ราคาสินค้าสูงกว่าคู่แข่งมาก
S W
TO

19. MARKETING STRATEGY
MARKETING OBJECTIVE
19
ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ แตกต่าง เป็นไปได้ เห็นผลสําเร็จ ประเด็นทียังตอบไม่ได้
1. เป็นผู้นําด้านต้นทุนทีได้เปรียบคู่แข่ง
(Overall Cost Leadership)
มีคู่แข่งจํานวนมากดําเนิน
ธุรกิจอยู่แล้ว
2. เป็นผู้นําทีแตกต่าง (Differentiation) อัตราค่าบริการตํา แต่
ต้นทุนสูง
3. เป็นผู้นําทีเจาะเฉพาะกลุ่ม (Focus) การตัดสินใจของลูกค้ามี
ความแตกต่างกัน
Strengths + Opportunities

20. MARKETING STRATEGY
MARKET SEGMENTATION
20
Lifestyle Niche
1. Retire
2. Basic Income 70,000 support
3.
4.
Nursery , Home
Care, Etc.,
จ้าง / หาคนมาดูแล
อยู่บ้านตนเอง ดูแลกันเอง
There’s a big
opportunity in
this segment
Cream Segment
Land Lord

21. MARKETING STRATEGY
TARGET GROUP
21
B
Community Activities Class
1.1.1.1. 80808080%%%% C 10
2.2.2.2. 20202020%%%% ,

22. MARKETING STRATEGY
POSITIONING
22
Fighting Zone!
Low High
Mid
Community&Activities
LowMid
()
High
Home Care
Nursery
Own Home
Home
Care
Home
Care
Nursery
เราให้บริการ Communities, Activities
และ Lifestyles Of Living ไม่ใช่บ้านพัก
คนชรา
Payment Condition

23. Part 4 : Marketing Mix

24. MARKETING MIX
PROJECT LOCATION
24
สนามกอล์ฟ กรุงกวีสโมสร
โรงพยาบาล สายไหม
วัดเขียนเขต
COMMUNITY AND
ACCESSIBLIITY »»»

25. MARKETING MIX
PROJECT CONCEPT
25

26. MARKETING MIX
UNIVERSAL DESIGN
26

27. MARKETING MIX
PRODUCT AND SERVICE STRATEGY
CONDO 5 STORES »»»
27

28. MARKETING MIX
PRODUCT AND SERVICE STRATEGY
TWIN HOUSE »»»
28
Area about 60 Square meter
2 Bedrooms
2 Toilet
Living Room
Pantry room

29. MARKETING MIX
PRODUCT AND SERVICE STRATEGY
SINGLE HOUSE »»»
29
Area about 80 Square meter
2 Bedrooms
2 Toilet
Living Room
Pantry room
Land Scape (Private)

30. MARKETING MIX
PROJECT CONCEPT
30
Product aspect
กิจกรรม และความบันเทิงเหนือระดับ
ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมสวยงาม
พร้อมเพือนบ้านคนดัง ทีทุกคนใฝ่ฝัน
Consumer aspect
เวลาแห่งความสุข ในช่วงชีวิตไร้พันธะ
การสังสรรค์ ทีทุกๆ คน เอนจอย
ประเทืองจิตใจ อยู่อย่างไรก็ไม่ชรา

31. MARKETING MIX
PROJECT CONCEPT
31
Forever Young Club
The Must
ตอนเป็ นเด็กมัธยม……………………………………………….ไปเสม็ด
ตอนเป็ นเด็กมหาลัย………………………………………………ไปดู Fat
เป็ นหนุ่มสาว……………………………………………ไป Hua Hin Jazz
เกษียณแล้ว…………………………………………………ต้องไป F Y C

32. Characteristic
Jack Nicolson
กระฉับกระเฉง ห่าม แต่รืนรมย์

33. Product & Service
เราสร้าง New Landscape ของบริการในเมืองไทย เราไม่ใช่บ้านพักคนแก่
F Y C เป็น Community ประเภท
• Active (มีกิจกรรมสนุก)
• Congregate Living (มีการรวมกลุ่ม)
• Continuing Care (มีการดูแลต่อเนืองตามสมควร) แ
• Golf & Sport Communities
เป็นสินค้าทีเน้น Service และ Element ทีดีนํา ในราคาสมเหตุผล
Selling Point:
We Serve Exclusive Communities Activities And Facilities For Senior People

34. About F Y C
องค์ประกอบ Product คําอธิบายแบบกระชับ
ชือโครงการ บอก Benefit ทีลูกค้าจะได้ มีความสดใส ความหวัง
Slogan Living In Good Melody & Communityสือถึง
ความสุนทรี และความมีระดับของสังคม
Logo เน้นสไตล์ยุค Sixty (Nostalgia) พลิว สดใส มีชีวิตชีวา
Core Product สร้าง Exclusive Community : Life & Living
ให้สนุกกับชีวิตอีกครังหลังเกษียณอายุ
Actual Product พืนทีรูปแบบ Villa ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ และสิง
อํานวยความสะดวก

35. MARKETING MIX
SERVICE STRATEGY
CONCEPT OF SERVICE »»»
35
1. Community คนใน Class เดียวกันเสริมด้วย Activities , Facilities ทีดี
2. คนทีจะเข้ามาใหม่ได้ต้องเป็นคนทีสมาชิกเดิม Recommend เพือสร้างความ รู้สึกถึง
Exclusive Society
3. กิจกรรมสุดยอด น่าสนใจตามความชอบ(Customize)
ประเภท Service Description F Y C Offer
Active Lifestyle เน้นกิจกรรม ตาม Lifestyle Acrylic Painting , ลีลาศ , โยคะ
Course Activity 30 -50% ใน
แต่ละวัน
Congregate Living อยู่เป็น Community สังสรรค์ ชุมชน Class ใกล้เคียงกัน มีมุมสังสรรค์
มีสัตว์เลียงได้
Golf + Sport
Communities
กลุ่มผู้สูงอายุทีชอบกีฬา Golf Golf Clinic By Senior PGA Tour
Continuing Care มีเจ้าหน้าทีดูแลกึงผู้ฃ่วยพยาบาล ใน
โครงการ
เมนูอาหารชีวะจิต หรืออาหาร
ควบคุม โดยนักโภชนาการ

36. Idol Golf Communities Congregate Living Active Lifestyle Continuing Living
บูญชู เรืองกิจ วีระ ธีระพัฒน์ Ringo Star(The Beatle) เพ็ญพักร ศิริกุล
4 Idol
Is Your
Neighbor
New Member
Recommend By
Existing Member Only
“Differentiate ”
Exclusive
Activities
Exclusive Community

37. Product Alliance
1. โรงพยาบาล (ได้ข้อมูลลูกค้า)
2. ประกัน (มีข้อมูล,รู้การเงินลูกค้า,ชักจูงลูกค้าได้)
3. สนามกอล์ฟ
4. สปาร์, สปอร์ตคลับ ต่างๆ
5. สินค้าผู้สูงอายุ อืนๆ ฯลฯ
สามารถ แลกเปลียนข้อมูล และการทําตลาด การขายร่วมกันได้

38. Product Compare

39. MARKETING MIX
PRICE STRATEGY
39
จากลักษณะของกลุ่มเป้ าหมายทีกําหนดไว้ และลักษณะเด่น บุคลิกของบริการ
• จึงกําหนดราคา แบบ Premium Pricing การคิดราคานันจะมีแยกส่วนเป็น
มีค่า Up Front แรกเข้า (พวกการตกแต่ง, การทําบุญบ้าน การจ่ายล่วงหน้า
ต่างๆ),
• ค่าบริการ Basic รายเดือนตาม Package ทีเลือกจ่าย
• ค่าบริการเสริมเลือกได้อืนๆ ทีจ่ายเป็นต่อครัง
วัตถุประสงค์การตังราคา
1. เพือให้ได้อัตราผลตอบแทนตามต้องการ
2. เพือสร้างและรักษา Image โครงการ และเป็นเชิงจิตวิทยา

40. MARKETING MIX
PRICE STRATEGY
40
กลยุทธราคา ใช้การตังราคาสูงกว่าเพือสร้างผลตอบแทนทีรวดเร็ว
(Rapid Skimming Strategy)
• เนืองจากเป็นบริการทีใหม่ไม่ซําใคร
• กลุ่มเป้ าหมายระดับบนลูกค้ามีความเต็มใจทีจะจ่าย ในการทีจะได้อยู่
เป็น Community
• แลกกับบริการทีดี ภาพลักษณ์ทีเข้ากับตนเอง
• รวมทังตลาดมีโอกาสขายสูง ในขณะทีจํานวน Unit ทีรับลูกค้าได้มี
จํากัด จึงควรสะสมกําไรไว้ก่อนเพือการแข่งขันในอนาคต

41. MARKETING MIX
PRICE STRATEGY
41
รายการ ราคาต่อหน่วย หมายเหตุ
เงินคําประกันผู้สูงอายุเมือ
เข้าพัก
30,000 –
60,000 (มัดจํา 1
เดือน)
เงินจํานวนนีคืนให้เมือ
ผู้สูงอายุออกจากสถานดูแล
ผู้สูงอายุไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
อัตราค่าบริการประจําเดือน (ต่อคน/เดือน) อัตรานีรวมค่าอาหาร 3 มือ
ค่ากิจกรรมนันทนาการ
ค่าบํารุง ไม่รวม ค่ายาหรือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์อืนๆ
และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น
ผ้าอ้อม แป้ ง สบู่ ฯลฯ ค่ายา
และค่ารักษาพยาบาล
CONDO Studio Type 30,000 บาท
Twin House 45,000 บาท
Single House 60,000 บาท
อัตราค่าบริการประจําวัน 2,000 บาท
(ต่อคน/วัน)

42. MARKETING MIX
PLACE STRATEGY
42
Distribution
Channel
Online Marketing
Direct Sale Approach
External Sale From High-End Product & Service
Business Alliance เช่น บริษัทประกันชีวิต
กลุ่มเป้ าหมาย เป็นกลุ่ม Niche
ทีมีทัง Data และการใช้ชีวิต
ทีชัดเจน จึงเน้นการเจาะกลุ่ม
แบบ Direct เป็นหลัก
โดยมีส่วนอืนเสริมเล็กน้อย
เพือให้ข้อมูล และครบถ้วน
การอบรม Sale ทีต้องประณีต
ตามทีกลุ่มเป้ าหมายคาดหวังไว้
Member Recommend (Approve) เพือความ Exclusive
เสริมด้วย Event Sale การออกบู๊ทตาม องค์กรกลุ่มเป้ าหมาย
หรือทีๆ กลุ่มเป้ าหมายไป เช่นกีแข่งขันกอล์ฟ , งานดนตรี
เช่น Bee Gee Concert , Elvis รําลึก, ห้องค้าหลักทรัพย์

43. 43
• Open House ตุลาคม 2555 เป็นหน้า
หนาว และฤดูกาล เกษียณอายุราชการ
• Talk Of The Town พบ 4 Idol
และการแสดงดนตรี
The Band With Ringo Star
เพือการแสดงถึงภาพลักษณ์ต่อ Target Market
• จัดเป็นกิจกรรมช่วงกลางวันเช่นตีกอล์ฟ การฝึก
ลีลาศ ฯลฯ
• พร้อมงานรืนเริง ตอนเย็นถึงคํา
Open House

44. Poster & Leaflet Souvenir

45. เนืองจากกลุ่มเป้าหมายทีต้องการ
ไม่ได้มีจํานวนมาก และเป็นกลุ่มที
ชัดเจนอยู่แล้วเป็น Niche
Market
จึงจะทําการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ แค่ช่วงต้น
ส่วนการรักษาความต่อเนือง
จะใช้สือเล็กน้อย เน้น Online
และกิจกรรม พิเศษต่างๆที
Exclusive เช่นเรียนตีกอล์ฟ
กับ Senior PGA
เรียนทําอาหารกับเชฟกระทะเหล็ก
เพือสร้างมูลค่า
และ Awareness ต่อเนือง
Marketing Expense
Variable 75% Up
เกิดจากการขายต่อ Unit
หรือเพือผลักดันการขาย เช่น
Free Of Charge แถม
บางอย่างพิเศษให้
การให้ Sale Commission
ทีสูง หรือต่อเนืองเป็นรายเดือน
การกระตุ้นการขายช่วงสันๆที
สูงขึน หรือเป็นขัน Step
ตามจํานวนลูกค้า / เดือนทีขาย
ได้ฯลฯ
Fix Cost 25%
จะมีในช่วงต้นเป็นหลักทีต้อง
ซือสือ หรือมีงานเป็นตัว ฯลฯ
หลังจากนัน
จะเป็นสือทีหล่อเลียง กิจกรรมที
สร้างภาพพจน์เป็นครังคราว
เนืองจากในช่วงต่อๆไปจะใช้
ระบบ Member
Recommend เป็นหลัก

46. Marketing Communication
PR
สือเปิดตัว จะเน้นไปช่วงที Open House
และข่าวการมาของ Idol ทัง 4 โดยเฉพาะ
Ringo Star
การซือสือทีตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย
เช่น Magazine , Newspaper, Online
Tie In TV Program, Direct Media Etc.,
Tie In TV Programs + Radio, Direct Tel _ Oct
Exclusive Interview, Photo Release , Direct Media_Sep
Open House-Oct. 2012
Teaser Ads. Magazine, Online, Radio , Direct Media _Sep 2012
Ads.
Exclusive Interview With Ringo Star & 3 Idol ตามสื่อกลุ่มเป้ าหมาย แยกแขนงไป
ทั้งกลุ่มกอล์ฟ, บันเทิง, นักธุรกิจ คนเล่นหุ้น + Photo Release , NEWS Release ฯลฯ ทัง
ก่อน และหลัง Open

47. MARKETING MIX
PROMOTION STRATEGY
47
จะไม่เน้นเรืองการลดราคา แต่จะมุ่งไปทีการให้ความ Exclusive
หรือกระตุ้นให้เข้าร่วมกิจกรรมในอนาคต ซึงทางลูกคาเลือกได้ อาทิเช่น
1. ตัวกอล์ฟลด 20% จํานวน 6 ครัง หรือ บัตรตรวจสุขภาพเพิมเติม หาก
มาอยู่ในระดับ 3 หลังขึนไป
2. จ่ายเงินรายปีล่วงหน้า ได้ Package ทําบุญบ้าน หรือเพิม
Decorate บ้านพักให้
3. ฯลฯ

48. Part 5 : Operation Plan

49. OPERATION PLAN
MASTER PLAN
49
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค.
1 วางแผนการดําเนินงาน
2 วางแผนการตลาด
3 เปิดรับสมัครบุคลากร
4 ฝึกอบรมบุคลากร
5 จัดวางผังโครงสร้างบุคลากร
6 สํารวจสถานทีก่อสร้าง
7 ดําเนินการก่อสร้าง
8 ดําเนินการตกแต่งภายใน
9 ตรวจสอบสิงก่อสร้าง
10 ปรับปรุงแก้ไขสิงก่อสร้าง
11 โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
12 เปิดจองห้องพัก
13 เปิดตัวโครงการพร้อมเข้าพักอาศัย
14 ติดตามและประเมินผล
พ.ศ.2557
แผนการดําเนินงานโครงการFOREVERYOUNGCLUB
ลําดับที โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

50. OPERATION PLAN
MARKETING ORGANIZATION AND STRUCTURE
50
ผูจัดการผูจัดการผูจัดการผูจัดการ
แผนกการเงินแผนกการเงินแผนกการเงินแผนกการเงิน แผนกการตลาดแผนกการตลาดแผนกการตลาดแผนกการตลาด แผนกปฏิบัติการแผนกปฏิบัติการแผนกปฏิบัติการแผนกปฏิบัติการ
พนักงานรักษาพนักงานรักษาพนักงานรักษาพนักงานรักษา
ความปลอดภัยความปลอดภัยความปลอดภัยความปลอดภัย
พนักงานดูแลพนักงานดูแลพนักงานดูแลพนักงานดูแล
ผูสูงอายุผูสูงอายุผูสูงอายุผูสูงอายุ
พนักงานธุรการพนักงานธุรการพนักงานธุรการพนักงานธุรการ
พนักงานทําพนักงานทําพนักงานทําพนักงานทํา
ความสะอาดความสะอาดความสะอาดความสะอาด,,,,
แมครัวแมครัวแมครัวแมครัว
แผนกบุคคลแผนกบุคคลแผนกบุคคลแผนกบุคคล

51. OPERATION PLAN
BUSINESS PROCESS
51

52. OPERATION PLAN
FINANCIAL MANAGEMENT
ประมาณการต้นทุนการบริการ »»»
52
6.1 ประมาณการต้นทุนบริการ
6.4.1 งบลงทุน (หน่วย : บาท)
ทีดิน 4.5 ไร่ (1,800 ตารางวา) @12,000 บาทต่อตารางวา 21,600,000
ค่าก่อสร้าง
คอนโด 5 ชัน (2,000 ตารางเมตร) @7,000 บาทต่อ ต.ร.ม. 14,000,000
บ้านแฝด 10 หลัง (60 ตารางเมตรต่อหลัง) @400,000 บาทต่อหลัง 4,000,000
บ้านเดียว 5 หลัง (80 ตารางเมตรต่อหลัง) @800,000 บาทต่อหลัง 4,000,000
อาคารสํานักงานพร้อมสโมสรส่วนกลาง 5,000,000
ค่าลงทุนอืนๆ 3,400,000
รวมค่าก่อสร้างและค่าลงทุนอืนๆ 30,400,000
รวมงบลงทุน 52,000,000
หมายเหตุ :
นโยบายทางการเงินสําหรับงบลงทุนใช้สัดส่วน เงินกู้ : ส่วนของเจ้าของ ที 70% : 30%
อัตราดอกเบียเงินกู้คิดที MLR – 1 = 7% - 1% = 6%
6.4.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (Fixed Cost)
ค่าจ้างพนักงานและเงินเดือน @270,000 บาทต่อเดือน 3,240,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร @139,000 บาทต่อเดือน 1,668,000
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 4,908,000
6.4.3 ค่าใช้จ่ายในการขาย (Cost of Good Soled)
ค่าใช้จ่ายในการบริการ @525,000 บาทต่อเดือน 6,300,000

53. OPERATION PLAN
FINANCIAL MANAGEMENT
ประมาณการกําไรขันต้น »»»
53
6.1 ประมาณการกําไรขันต้น
งบกําไรขาดทุนเบืองต้น
รายได้จากการขาย (ประมาณการที 80% ของสินค้าทังหมด) 17,280,000
หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย Cost of Good Soled (6,300,000)
กําไรเบืองต้น Gross Profit 10,980,000
หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน หรือ Fixed Cost (4,908,000)
รายได้ก่อนหักดอกเบีย (EBIT) 6,072,000
หัก ดอกเบีย Interest (3,024,000)
รายได้ก่อนหักภาษี (EBT) 3,048,000
หัก ภาษี Tax (40%) (1,219,200)
กําไรสุทธิ Net Income 1,828,800
6.2 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
จุดคุ้มทุน =
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน+ดอกเบียเงินกู้ราคาขายต่อหน่วย
−ค่าใช้จ่ายในการขายต่อหน่วย
=
4,908,000+3,024,000
ቀ
17,280,000
50
ቁ−(
6,300,000
50
)
= 36.12 คน
ดังนันจุดคุ้มทุนอยู่ที 37 คน หรืออัตราการเข้าพักที 57% (สมมุติฐานนีไม่คิดผลกระทบจากต้นทุนของเงินทุน)

54. OPERATION PLAN
FINANCIAL MANAGEMENT
ประมาณการทางการเงินในช่วง 3 ปี »»»
54
รายละเอียด ปีเริมต้น ปีที 1 ปีที 2 ปีที 3
ต้นทุนทีดิน (21,600,000) - - -
ค่าก่อสร้าง - (30,400,000) - -
รายได้จากการขาย - - 17,280,000 18,144,000
ลบ ค่าใช้จ่ายการตลาด +อืนๆ - (2,000,000) (11,208,000) (11,768,400)
EBIT (21,600,000) (32,400,000) 6,072,000 6,375,600
ลบ ดอกเบีย (907,200) (2,184,000) (2,184,000)
EBT (21,600,000) (33,307,200) 3,888,000 4,191,600
ลบ ภาษี (40%) - - (1,555,200) (1,676,640)
กําไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) (21,600,000) (33,307,200) 2,332,800 2,514,960

55. OPERATION PLAN
EVALUATION & CONTROL
TOOLS : Balanced Scorecard & KPIs »»»
55
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ / บทบาท หน้าที
ความรับผิดชอบ
ตัวชีวัดผลงาน เป้ าหมาย รูปแบบของ
ตัวชีวัด
มุมมองด้านการเงิน (Finance)
F1 Revenue ยอดขาย (ทังปี) 17.5M มากดี
F2 Revenue จํานวนคนทีเข้าพัก (เฉลียต่อเดือน) 52 คน มากดี
F3 Net profit กําไร (ต่อปี) 2.0M มากดี
มุมมองด้านลูกค้า (Customer)
C1 Value Propositions Excellence ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการทัง
ด้าน ราคา เวลา และ คุณภาพการบริการ
85% มากดี
C2 Value Propositions Excellence % ลูกค้าบอกต่อให้เข้ามาใช้บริการ 70% มากดี
C3 ลูกค้าร้องเรียน จํานวนทีลูกค้าร้องเรียนผ่านศูนย์เมือเทียบ
กับจํานวนทีเข้าพัก
2% น้อยดี
มุมมองด้านระบบการดําเนินงาน
(Internal Process)
I1 Continuous Improvement % ความสําเร็จในการดําเนินโครงการณ์ฯที
ฝ่ายรับฝิดชอบ
100% มากดี
I2 Strategic Plan Implementation % ความสําเร็จในการดําเนิงงานตามแผน
ทีวางไว้ของแต่ละฝ่าย
90% มากดี
I3 Product/Process Improvement % ความสําเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานภายในฝ่าย
80% มากดี
I4 Product/Process Creativity จํานวนกิจกรรมใหม่ทีนําเสนอแก่บริษัท
และได้รับการอนุมัติ
1 เรือง มากดี
I5 Cost Control % SG&A ของฝ่ายเมือเทียบกับ
งบประมาณทีตังไว้
90% น้อยดี
มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา
มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา
พนักงาน (Learning & Growth)
L1 Development Program จํานวนชัวโมงการเข้าร่วมการพัฒนา
ตนเองตามเกณฑ์ทีกําหนด
24 ชัวโมง มากดี
L2 Engagement คะแนนผลสํารวจความพึงพอใจของ
พนักงานต่อบริษัท
80% มากดี
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ / บทบาท หน้าที
ความรับผิดชอบ
ตัวชีวัดผลงาน เป้ าหมาย รูปแบบของ
ตัวชีวัด
มุมมองด้านการเงิน (Finance)

56. OPERATION PLAN
RISK ANALYSIS
56
ID ลักษณะความเสียง ประเมินความเสียง นโยบายลดผลกระทบ
โอกาสเกิด
(1-5)
ผลกระทบ
(1-5)
ขนาดความสูญเสีย
(โอกาส x ผล)
1. รายได้ไม่เป็นไปตาม
เป้ าหมายทีวางไว้
4 5 20 เพิมรายด้านงานบริการ
ด้านอืนเช่น การจัดทัวร์
ต่างๆ สําหรับผู้สูงอายุ
2. ภัยธรรมชาติเช่น นํา
ท่วม จราจล
2 3 6 ทําประกันความเสียงกับ
บริษัทประกันภัย
3. คู่แข่งลดราคาสินค้า
และบริการลง
3 4 12 สร้างความแตกต่างทาง
ธุรกิจ เพือเน้นความคุ้มค่า
และความพึงพอใจของ
ลูกค้าทดแทน
4. งบลงทุนเกินทีประมาณ
การณ์ไว้
3 5 15 มีการประเมิน ตรวจสอบ
และติดตามการลงทุนอย่าง
สมําเสมอ
5. ผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุ
ภานในสถานประกอบ
การณ์
3 3 9 ฝึกอบรมพนักงาน
มีพยาบาลคอยปฐม
พยาบาลเบืองต้นหาก
เกิดอุบัติเหตุเพือลด
ผลกระทบ

57. THANK YOU for your Kind Attention :
GROUP 4 : SYNCHRONIZE
Q&A