Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny za 2016 r.

1. BUDŻET GMINY
SITKÓWKA-NOWINY
W 2016 ROKU

2. WYNIK BUDŻETU
dochody:
wydatki:
nadwyżka:
52.398.459,26 zł
5.118.599,42 zł
47.279.859,84 zł

3. WYNIK BUDŻETU I ZADŁUŻENIE GMINY W LATACH 2011-2016

4. DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2013 - 2016

5. RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI
W LATACH 2013 - 2016

6. DOCHODY
dochody bieżące
93%
doch. majątkowe
7%
wykonanie: 52.398.459,26 zł
dochody majątkowe:
101,60%
planu
736.846,12 zł
51.661.613,14 złdochody bieżące:
plan: 45.586.971,00 zł

7. REALIZACJA DOCHODÓW W 2016 ROKU
PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

8. REALIZACJA DOCHODÓW W 2016 ROKU
subwencja oświatowa 8.184.289,00 zł
dotacje 7.776.034,94 zł
podatek od nieruchomości 19.799.897,73 zł
podatek dochodowy 6.798.252,72 zł
mienie komunalne 377.788,02 zł
opłata eksploatacyjna 3 837 332,80 zł
opłaty - prawo ochrony środowiska 1 552 253,40 zł

9. wydatki bieżące
87%
wyd. majątkowe
13%
wykonanie: 47.279.859,84 zł
WYDATKI
wydatki bieżące:
wydatki majątkowe:
plan: 50 630 193,44 zł
93,38%
planu 41.314.017,70 zł
5.965.842,14 zł

10. REALIZACJA WYDATKÓW W 2016 ROKU
PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

11. REALIZACJA WYDATKÓW W 2016 ROKU
GOPS 8.341.859,94 zł
gospodarka komunalna, ochrona środowiska 2.662.621,20 zł
oświata i edukacja 19.502.000,20 zł
drogi publiczne 2.749.133,09 zł
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.982.586,49 zł
administracja publiczna 5.549.138,25 zł
część równoważąca subwencji ogólnej
tzw. "janosikowe"
3.068.510,00 zł

12. sieci wod-kan
DZIAŁANIA INWESTYCYJNE W 2016 R.
INWESTYCJE WŁASNE
drogi
oświetlenie
placówki edukacyjne
DOTACJE
791.683 zł
1.066.782 zł
368.761 zł
1.736.497 zł
4.883.025 zł
728.018 zł
RAZEM:

13. Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody,
Przebudowa dróg osiedlowych na terenie budynków 33 i 38,
Budowa ulicy Jałowcowej w m. Zgórsko,
Budowa układu komunikacyjnego w m. Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku
nr 16 w m. Sitkówka,
Przebudowa drogi w m. Zgórsko ul. Dębowa dz. 252/60 wydano w 2016 r.,
Przebudowa drogi gminnej na dz. 397/4 ul. Ołowiana w m. Szewce,
Budowa ulicy Jaśminowej na dz.246/25, 246/33 w m. Zgórsko,
Przebudowa drogi gminnej na dz.460/12, 460/13, 524 w m. Wola Murowana,
Przebudowa drogi gminnej na działkach 246/18, 243/5 ul. Malinowa w m. Zgórsko,
Budowa drogi na dz.521 w m. Bolechowice,
Wykonanie drogi gminnej na dz. 307/14 ul. Wiosenna w m. Zgórsko,
Wykonanie drogi gminnej ulica Dolomitowa w m. Szewce,
Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci na terenie dz.533/181
w m. Nowiny,
Budowa drogi gminnej na dz. 324/10,324/13, 325/19
w m. Szewce ul. Wapieniowa.
INWESTYCJE DROGOWE W 2016 R.
Razem:
1.066.782 zł

14. INWESTYCJE WOD-KAN (GRUPY INICJATYWNE)
679.540 zł
budowa sieci wodociągowej obręb Zagrody,
budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kowala,
budowa sieci wodociągowej w m. Kowala,
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zagrody,
budowa sieci wodociągowej w m. Wola Murowana,
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zagrody,
budowa sieci wodociągowej w m. Wola Murowana,
budowa sieci wodociągowej w m. Kowala,
budowa sieci wodociągowej w m. Szewce,
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szewce,
budowa sieci wodociągowej w m. Zgórsko,
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kowala,
budowa sieci wodociągowej w m. Kowala.
2868,4 m
Ponadto w ramach inwestycji wod-kan w 2016 r. wydatkowano 128.132 zł

15. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG
Budowa oświetlenia terenu osiedla mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny – 138 810,70 zł,
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny,
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kowala Mała,
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kowala,
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 398/99 ul. Jałowcowa w m. Zagrody,
Budowa oświetlenia na dz.252/60 ul. Dębowa w m. Zgórsko,
Budowa oświetlenia na dz.246/2 ul. Jaśminowa w m. Zgórsko,
Budowa oświetlenia ulicznego na dz.246/18 ul. Malinowa w m. Zgórsko,
Budowa oświetlenia ulicznego na dz.460/12 w m. Wola Murowana,
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz.304/14 ul. Wiosenna w m. Zgórsko,
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 343/2, 331/2 ul. Dolomitowa w m. Szewce,
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 324/10, 324/13, 325/19 ul. Wapieniowa w m. Szewce.
wydatki bieżące: 497.322,94 zł
wydatki majątkowe: 368.761,36 zł, w tym:

16. INWESTYCJE W PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach
RAZEM: 1.774.864,91 zł
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali
Przedszkole Samorządowe w Nowinach
Wykonanie siłowni zewnętrznej, wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej,
Modernizacja dachu wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne,
Termomodernizacja budynku,
Modernizacja kotłowni z olejowej na gazową.
Termomodernizacja budynku,
Modernizacja studzienki wodomierzowej.
Wykonanie siłowni zewnętrznej,
Wykonanie piłkochwytów przy boisku wielofunkcyjnym,
Termomodernizacja budynku,
Modernizacja kotłowni z olejowej na gazową.
Modernizacja pokrycia dachowego dachu budynku.
Rozbudowa budynku.
Szkoła Podstawowa w Nowinach

17. plan: 1.481.316,76 zł
wydatki bieżące - 1.015.568,27 zł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
zakup i montaż systemu telewizji dozorowanej oraz urządzenia wielofunkcyjnego -
23.590,99 zł,
zakup serwera oraz oprogramowania i wyposażenia - 20.813,68 zł,
zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w m. Słowik – 25.841,00 zł,
zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw, boisko wielofunkcyjne w m. Wola
Murowana – 250.692,00 zł.
wykonanie – 1.340.140,22 zł
wydatki majątkowe - 324.571,95 zł
w tym: dotacja przedmiotowa - 850.000 zł,
w tym, m.in.:

18. plan: 308.095,57 zł
OCHRONA ZDROWIA
realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych (dotacja celowa dla SZPOZ)
realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
realizacja zadań z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności
wykonanie – 292.278,99 zł
144.899,40 zł
141.379,59 zł
6.000,00 zł

19. plan: 8 743 958,76 zł
POMOC SPOŁECZNA
w tym:
świadczenia wychowawcze
(program "500+")
wykonanie – 8.341.859,94 zł
Z PROGRAMU "500+"
ŚREDNIO KORZYSTA
812 OSÓB
KAŻDEGO MIESIĄCA
zadania własne: 2.329.359,14 zł
zadania zlecone: 6.012.500,80 zł
3.713.270,12 zł

20. plan: 2.241.535,00 zł
KULTURA
Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury PERŁA w Nowinach wraz
z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompletnych funkcji –
158.239,48 zł,
Budowa oświetlenia ulicznego na dz.202 i 87/5 w m Szewce – 83.420,14 zł,
Wykonanie pieca chlebowego przy grilowisku na terenie remizy OSP
Kowala – 18.224,00 zł,
Doposażenie świetlicy w remizie OSP Kowala - 14.512,28 zł,
zakup pieca elektrycznego do świetlicy w Woli Murowanej (dotacja celowa)
– 20.00,00 zł.
,
wykonanie – 1.982.586,49 zł

21. NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA GMINY W 2016 R.
bieżące utrzymanie szkół, placówek oświatowych,
dowóz dzieci do szkół
realizacja nowych i kontynuowanych zadań inwestycyjnych
zapewnienie funkcjonowania administracji samorządowej
i innych jednostek organizacyjnych realizujących zadania na rzecz
mieszkańców
pomoc społeczna dla potrzebujących, organizacja prac
interwencyjnych dla bezrobotnych w najtrudniejszej
sytuacji życiowej

22. Dziękuję za uwagę