Sprawozdanie Budżetowe miasta Mielca za 2009 rok.

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK

2. DOCHODY I WYDATKI MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK 143 338 095 143 013 200 Wykonanie za 2009 r. 150 677 048 137 246 780 Plan na 31.12.2009 r. 95,13% 104,2% WYDATKI DOCHODY 133 586 987 130 063 106 Plan na 01.01.2009 r.

3. DOCHODY BUDŻETU

4. DOCHODY W LATACH 2001-2009

5. DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW W LATACH 2001-2009 (ROK 2001 = 100%)

6. STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANIE ZA 2008 I 2009 ROK

8. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK

9. WPŁYWY Z PODATKÓW W 2009 ROKU 347 872 Pozostałe podatki (w tym: podatek z karty podatkowej, rolny, leśny) 311 065 Podatek od spadków 995 011 Podatek od środków transportowych 1 648 443 Podatek od czynności cywilnoprawnych 28 150 338 Podatek od nieruchomości

11. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2001-2009 19 642 555 2001 19 412 759 2002 20 414 032 2003 20 426 512 2004 22 631 170 2005 24 761 738 2006 25 541 156 2007 25 981 322 2008 28 150 338 2009 Wykonanie

12. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2001-2009

13. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2001-2009

14. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2001-2009 1 983 008 2005 1 333 548 2003 1 026 649 2002 1 138 472 2001 1 545 771 2004 1 692 223 2006 2 552 771 2007 4 637 580 2008 1 648 402 2009 Wykonanie

15. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2001-2009

16. WPŁYWY UDZIAŁÓW W PIT DO BUDŻETU MIASTA MIELCA W LATACH 2001-2009 12 558 000 13 519 125 2003 17 166 003 17 577 584 2004 11 993 659 12 966 986 2002 12 682 488 14 114 751 2001 20 881 984 20 000 000 2005 24 646 984 23 560 425 2006 30 291 235 28 380 061 2007 33 466 613 30 524 167 2008 30 058 332 29 168 485 2009 Wykonanie Plan

17. WPŁYWY Z TYTUŁU UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2001-2009 (PIT)

18. WPŁYWY UDZIAŁÓW W CIT DO BUDŻETU MIASTA MIELCA W LATACH 2001-2009 3 624 179 200 000 2004 736 717 140 000 2003 554 863 290 000 2002 644 531 790 000 2001 1 525 021 2 000 000 2005 2 483 222 2 000 000 2006 2 836 647 1 380 000 2007 2 236 770 2 300 000 2008 2 344 887 2 000 000 2009 Wykonanie Plan

19. WPŁYWY Z TYTUŁU UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH W LATACH 2001-2009 (CIT)

20. WPŁYWY Z OPŁAT W 2009 ROKU 31 259 Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za służebność gruntu, medaliony dla psów, zezwolenie na przewóz osób w transporcie krajowym) 792 790 Opłata targowa 901 869 Opłata skarbowa 1 115 617 Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

21. STRUKTURA WPŁYWÓW Z OPŁAT 2 841 533

22. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 736 304 Wieczyste użytkowanie 81 054 Pozostałe dochody z majątku (czynsz za obwody łowieckie, refundacja z MZPiŻ i MOPS za centralne ogrzewanie i wodę oraz oświetlenie (Hotel Polski, Ankol) 1 209 372 Dzierżawa i najem 7 900 681 Sprzedaż składników majątkowych

25. SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH 2004 - 2009

27. WPŁYWY Z TYTUŁU SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W LATACH 2001-2009

28. DOTACJE OTRZYMANE W 2009 ROKU 4 000 Dotacja z Funduszu Celowego 6 800 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej 364 041 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 535 006 Dotacja rozwojowa 2 017 407 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 12 599 782 Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej

29. STRUKTURA DOTACJI OTRZYMANYCH W 2009 ROKU

30. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE W LATACH 2001-2009

31. ŚRODKI POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH (ŚRODKI UNIJNE, POZOSTAŁE DOTACJE) 1 100 000 Dofinansowanie zadania „Budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni w Mielcu Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu 76 514 COMENIUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” 20 000 Dofinansowanie wydawnictwa „Pamiętnik Reyów” Pomoc finansowa z Powiatu Mieleckiego 5 000 Dni Kultury Węgierskiej 1 225 468 Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych RPO i ZPORR 2 101 702 Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec 2 777 317 Poprawa atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej w Mielcu

33. DOCHODY Z USŁUG 702 088 Wpływy z usług MOSiR (wynajem hali sportowej, korzystanie z lodowiska ,basenu krytego o i otwartego) 223 514 Dochody z działu pomoc społeczna - usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników opieki społecznej 17 407 Pozostałe usługi (sprzedaż kserokopii dokumentacji projektowych, ze sprzedaży kserokopi specyfikacji przetargowych, zwrot kosztów dokumentacji) 32 910 Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym 325 796 Wpływy z opłat za miejsce w żłobkach 2 725 252 Wpływy od rodziców (za posiłki w stołówkach szkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach miejskich)

34. STRUKTURA DOCHODÓW Z USŁUG 4 026 967

35. POZOSTAŁE DOCHODY 548 580 Zwrot środków finansowych 627 161 Różne wpływy (za zajęcie pasa drogowego, zaliczenie wadium na poczet dochodów, odsetki od zaległości podatkowych, zwrot nieruchomości, refundacja prace społeczno użyteczne i in. 18 879 Dochody Straży Miejskiej 458 333 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 312 514 Rozliczenie podatku VAT 2 134 440 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 4 069 504 Środki z wydatków niewygasających

37. WYDATKI BUDŻETU

38. WYKONANE WYDATKI W LATACH 2001-2009

39. DYNAMIKA WZROSTU WYDATKÓW W LATACH 2001-2009 (ROK 2001=100%)

40. STRUKTURA WYDATKÓW W 2009 ROKU W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

41. WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK

42. WYDATKI MAJĄTKOWE – WARTOŚĆ I LICZBA ZADAŃ 36 43 32 41 43 68 44 56 55

44. WYDATKI MAJĄTKOWE 41 156 829 16 226 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Kwota 37 985 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 137 045 Wydatki na zakupy inwestycyjne 1 617 000 Wydatki na zakup i objęcie akcji 39 348 573 Wydatki inwestycyjne

45. STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 41 156 829

46. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

49. REMONTY I MODERNIZACJE DRÓG I ULIC W 2009 R. 2,14 327 399,25 Remonty bieżące (oznakowanie – cząstkowe, gruntowe) 710 5894 2226 797 662,09 Remonty brukarskie 311 37 641,27 ul. Warneńczyka 9 – parking 200 220 120 43 381,98 Parking i chodniki na terenie NZOZ Przystań 510 32 005,48 Plac na terenie Przedszkola nr 1 479 65 715,30 ul. Jodłowa – chodnik 120 0,08 8 800,00 ul. Skargi 3 – chodnik 1100 0,16 54 973,20 ul. Wiosenna – jezdnia 1800 0,21 179 340,00 ul. Racławicka – jezdnia 640 1410 0,26 253 510,27 ul. Gałczyńskiego 1200 110 324,60 MOSiR – alejki 920 1680 0,28 359 470,56 ul. Limanowskiego Pow. parkingu m 2 Pow. chodnika m 2 Pow. jezdni m 2 Długość km W art ość zł Z adanie

50. UL. LIMANOWSKIEGO 359 470,56 zł

51. MOSIR – ALEJKI 110 324,60 zł

52. UL. GAŁCZYŃSKIEGO 253 510,27 zł

53. UL. RACŁAWICKA – JEZDNIA 179 340,00 zł

59. "EUROPEJSKA GMINA - EUROPEJSKIE MIASTO"

60. „TERAZ POLSKA"

61. RANKING NAJTAŃSZY URZĄD

68. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OŚWIATY W 2009 ROKU

69. OŚWIATA BUDŻET SZKÓŁ W 2009 R. 1 150 440 Świetlice 16 543 039 Gimnazja 1 407 768 V Liceum Ogólnokształcące 1 325 536 Stołówki Razem: Szkoły podstawowe 40 523 614 20 096 831

70. OŚWIATA W LICZBACH Liczba uczniów wg stanu na 30.09.2009 r. Razem: 5386 uczniów 251 uczniów V LO 1969 uczniów (w tym 116 uczniów NG) Gimnazja 3166 uczniów Szkoły podstawowe

71. OŚWIATA LICZBA NAUCZYCIELI WG STANU NA 30.09.2009 R.

72. ILOŚĆ DZIECI W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W LATACH 2005 – 2009

73. LICZBA ODDZIAŁÓW W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W LATACH 2005-2009

74. LICZBA DZIECI W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W LATACH 2005-2009

77. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

78. DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH W LATACH 2005 - 2009

79. DODATKI MIESZKANIOWE W LATACH 2005 - 2009

81. ILOŚĆ MIEJSC W ŻŁOBKACH MIEJSKICH W LATACH 2005 - 2009

84. PLACE ZABAW, KTÓRE ZOSTAŁY UTWORZONE LUB WYMIENIONO URZĄDZENIA. 33 665,56 dostawa i montaż urządzeń Kusocińskiego (MOSiR) 35 865,56 dostawa i montaż urządzeń plac przy ul. Broniewskiego 21 135,92 dostawa i montaż urządzeń Cyranowska 66 ( Dom Ludowy) 41 128,64 dostawa i montaż urządzeń plac przy ul. Wróblewskiego 68 371,64 prace rozbiórkowe, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw wykonanie placu o nawierzchni piaskowej ogródek przy przedszkolu nr 8 77 754,67 prace rozbiórkowe, remont piaskownicy, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, wykonanie placu o nawierzchni piaskowej ogródek przy przedszkolu nr 7 91 942,05 prace rozbiórkowe, remont piaskownic, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury, wykonanie placu o nawierzchni piaskowej ogródek przy przedszkolu nr 6 Wartość brutto zł Zakres prac Lokalizacja

85. UTRZYMANIE ZIELENI 33 746,80 Schronisko 379 325,34 Nowe i wyremontowane place zabaw – Przedszkola 6, 7, 8, plac przy ul. Wróblewskiego, Broniewskiego, Kusocińskiego i Cyranowskiej 43 069,66 remont Pomnika AK 65 664,28 mała architektura (ogrodzenia, drobne remonty) 46 679,10 bieżące utrzymanie placów zabaw 26 857,84 nowe ławki na skwerze za SCK 10 151,97 nowe nasadzenia: Staszica (rondo), Pomnik AK, Nowy Rynek, Rzeczna, Warneńczyka 48 040,38 większe wycinki drzew: Żeromskiego, Pomnik Wolności, Konopnickiej, Limanowskiego, 80 363,00 utrzymanie terenów zieleni ( rewitalizacja, bieżące) 827 041,49 bieżące utrzymanie terenów zieleni 37 398,00 utrzymanie zieleni – MZBM W art ość zł Z adanie

87. SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY W 2009 ROKU

89. WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 R.

90. WYDATKI BIEŻĄCE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

98. - zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów - Dofinansowanie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej - ułożenie nawierzchni bitumicznej na ścieżce rowerowej od ul. Królowej Jadwigi do ZUOK w Mielcu - wykonanie utwardzenia ścieżki rowerowej od ul. Pogodnej w kierunku Stawów Cyranowskich w Mielcu

99. INWESTYCJE

100. 1. BUDOWA I ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA MIELCA W TYM: 3 481 784 zł ( w tym wydatki niewygasające 800 000 zł )

115. 5. BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO PRZY UL. K. JAGIELOŃCZYKA – PROJEKT + STAN SUROWY 1 500 000 zł ( w tym wydatki niewygasające 1 395 000 zł ) Opracowano projekt. Projektant Vertical Studio Żywiec. Rozstrzygnięto przetarg, zawarto umowę i przekazano plac budowy. Wykonawca Konsorcjum – PPHU AGRO-BAZA Otałęż – Lider Konsorcjum i Invest –Development Sp. z o.o. Mielec

129. 18. POPRAWA JAKOŚCI OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ NAD DZIEĆMI POPRZEZ MODERNIZACJĘ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NR: 1,3,4,6,7,8,9,12,13,16 1 030 671 zł

164. INWESTYCJE DO REALIZACJI PO UZYSKANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

170. INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH 19 387 280,00 Koszty niekwalifikowane 46 032 631,92 Koszty kwalifikowane 65 419 911,92 Łączna wartość projektu

173. FUNDUSZE UNIJNE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013

176. Wnioski złożone w 2009 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie Środki GMM Inne Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 488 000,00 zł Przebudowa budynku na Powiatowe Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Mielec 340 000,00 zł 85% 30 000,00 zł 118 000,00 zł 15% Źródła finansowania Tytuł wniosku Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 2 198 767,22 zł 1 199 853,56 zł 54,63 % 998 913,66 zł 45,37 % Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 10 986 217,00 zł Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowana z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu 7 671 564,00 zł 70% 3 314 653,00 zł 30%

177. Wnioski złożone w 2009 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie (c.d.) Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 2 618 727,31 zł Modernizacja i adaptacja "Jadernówki" - historycznego zakładu fotograficznego w Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w Polsce 1 824 523,13 zł 85% 794 204,18 zł 15% Źródła finansowania Tytuł wniosku Środki GMM Inne Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 68 259 307,58 zł Budowa inkubatora nowych technologii IN-TECH wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego 41 429 368,92 zł 6 860 000,00 zł (wkład finansowy) 2 250 433,00 zł (aport budynku szkoły + grunt) - GMM 17 719 505,66 zł - MARR

179. Wnioski złożone w 2009 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 11 000 000,00 zł Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację szkół i żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca 5 500 000,00 zł 50% 5 500 000,00 zł 50% Źródła finansowania Tytuł wniosku Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 11 482 348,52 zł Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego 7 999 996,92 zł 85% 3 482 351,60 zł 15%

181. Wnioski złożone w 2009 roku znajdujące się na listach rezerwowych Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 4 471 348,91 zł Poprawa jakości i atrakcyjności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez rozbudowę basenów odkrytych w Mielcu 2 999 881,32 zł 67,17% 1 471 467,59 zł 32,83% Źródła finansowania Tytuł wniosku Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 3 005 607,02 zł Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłobków miejskich w Mielcu 2 053 746,11 zł 70% 951 860,91 zł 30% Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 986 018,57 zł Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu 688 931,99 zł 70% 297 086,58 zł 30%

183. Wnioski złożone w 2009 roku, które nie uzyskały dofinansowania Środki GMM Dotacja z UE Całkowita wartość inwestycji 5 286 864,06 zł Adaptacja budynku na potrzeby dydaktyczne szkolnictwa wyższego technicznego w Mielcu 3 686 874,84 zł 70% 1 599 989,22 zł 30% Źródła finansowania Tytuł wniosku

186. W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 10 wniosków: 29 533 630,15 zł GMM 81 328 849,04 zł Dotacja UE 20 087 938,66 zł INNE Łączna wartość: 130 950 417,85 zł