1. Юсьвинский муниципальный район
Об итогах социально – экономического развития
Юсьвинского муниципального района Пермского края за
2011 год и о перспективах развития в 2012 году
«Общественные финансы»
1

2. Самообеспеченность
Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012г. прогноз
Дефицит(-)/профицит(+) +10,5 -29,8 +42,3 -10,9
2

3. Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей
Структура налоговых доходов бюджета МО, млн.
руб.
3

4. Объем налоговых, неналоговых доходов бюджетов поселений
Юсьвинского муниципального района в 2010-2011 гг. (млн. рублей)
10,0
9,0 6,8
8,0 6
7,0
6,0 3,5 3,6 3,7
5,0 3,1 2010 г.
4,0 1,8 1,7
3,0 1,2 1,3 2011 г.
2,0
1,0
0,0 Архангельское Купросское Пожвинское Юсьвинское Майкорское
рост снижение
В налоговых, неналоговых доходах не учтены доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возвраты остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и невыясненные поступления 4

5. Собираемость в разрезе налогов, поступающих в
консолидированный бюджет Юсьвинского муниципального
района, %
Коэффициент собираемости имущественных налогов и
ЕНВД в 2011 году составил 107,4%
127,2
109,3 103 105,1
120 98,9 95,9
100
80
60
40 Среднее значение по краю
20
0
ЕНВД Транспортный налог Налог на имущество
орг-ий Юсьвинский район
5

6. Отдельные показатели консолидированного бюджета района
Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета
муниципального района
Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в
консолидированный бюджет муниципального района
Объем недоимки, тыс. руб.
на 01.01.2012
559,0 6

7. Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития
консолидированного бюджета Юсьвинского
муниципального района
+8,4* -43,2*
450 406,1
374,5 374,3
400
350
300 2009г.
250 373,2 2010г.
200 2011
214,7 122,1 125,9 2012 прогноз
150
100 119,9
50
0
Бюджет текущих расходов Бюджет развития
Среднее значение по краю + 10,9% Среднее значение по краю -12,4%
* - прирост (снижение) 2011 г./2010 г., %
7

8. Доля расходов на содержание органов местного
самоуправления в общем объеме расходов, %
20 Юсьвински
й район
9,2 10,4 10,3
10,3 Среднее
значение по
7 7 7,0 6,5 краю
0
2009 2010 2011 2012г.прогноз
Динамика расходов на содержание органов местного
самоуправления, тыс. руб.
2009 г. 2010 г. 2011 г. факт 2012 г. прогноз
50 673 54 176 54 778 47 595,8
8

9. Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем
объеме расходов бюджетов поселений, входящих в состав
Юсьвинского района, %
35,0
25,3
28,9
30,0 27,5
19,3
25,0 23,3 22,3
17,1
14,6
20,0 17,4
2010 2011
15,7
15,0
10,0
5,0
0,0

10. Распределение денежных вознаграждений победителям Конкурса муниципальных
районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных
значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и
городских округов Пермского края
Сумма денежного вознаграждения*,
направленная в муниципальный район (городской округ) - победителю конкурса
(№ 103-рпп от 14.08.2009 о победителях конкурса)
Архангельское Купросское Майкорское
Сумма денежного поселение поселение поселение
вознаграждения, сумма денежного сумма денежного сумма денежного
оставшаяся в МР (ГО), вознаграждения, вознаграждения, вознаграждения,
тыс. руб. (87,7%) переданная на переданная на уровень переданная на уровень
уровень поселения, поселения, 55,4 тыс. поселения, 50,6 тыс.
45,8 тыс. руб. (2%) руб. (2,4%) руб. (2,2%)
Сумма, направленная на социально-
Сумма, экономическое развитие с разбивкой по
направленная на объектам, направлениям и т.д., Пожвинское Юсьвинское
материальное 1524,6 тыс. руб. (66,5%) поселение поселение
поощрение приобретение автомашины ГАЗ -32212 сумма денежного сумма денежного
муниципальных (на 13 мест) для МОУ «Пожвинская вознаграждения, вознаграждения,
служащих,
СОШ №1» для подвоза учащихся переданная на переданная на
485,9 тыс.рублей уровень поселения, уровень поселения,
(21,2%) «Городищенская основная общеобраз.
59,3 тыс. руб. (2,6%) 71,0 тыс. руб. (3,1%)
школа» - 420,0 т.р.;
ремонт МУК «Юсьвинский РДК» -
397,7 т.р.;
ремонт муницип.дорог–706, 9 т. р.
* в том числе средства федерального бюджета 10

11. Достижения
-Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
района
- Снижение недоимки в консолидированный бюджет района
- Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
-Формирование муниципального портфеля проектов и внедрение механизмов
проектного управления
Проблемы
-Недостаточность собственных источников доходов для реализации закрепленных
полномочий, которая обусловлена низким налоговым и экономическим
потенциалом (преобладание аграрного сектора в экономике, низкий уровень
доходов населения и пр.), что определяет значительную финансовую зависимость
района от средств бюджета Пермского края;
-Отсутствие действенных рычагов воздействия на должников в целях снижения
недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет района
11