2. Viziune
Proiectul îşi propune reconstituirea unui traseu de
promenadă între două parcuri, precum şi
reamenajarea acestor parcuri situate în centrul
municipiului Frumos, în zona sa istorică.
3. PRINCIPALELE OBIECTIVE DE
INVESTIŢII
GRĂDINA PUBLICĂ “M” - parc existent, se
propune reamenajare peisagistică;
BULEVARDUL “P” - reabilitare;
BULEVARDUL “N-V”- se propune reconfigurarea;
BULEVARDUL “N L” – reabilitare;
PARCUL K restaurare, amenajare peisagistică;
PIAŢETA K recompunere a curţii interioare;
CORP CLADIRE BAILE K – Corp A restaurare si
reabilitare.
4. Obiective specifice:
Creşterea atractivităţii ariei cu potenţial montan
natural Frumoasa;
Creşterea ofertei de agrement şi recreere pentru
turiştii veniţi în municipiul Frumos, sau pentru
turiştii în drum spre zona Prahovei, prin
dezvoltarea infrastructurii turistice existene;
Asigurarea de zone şi trasee pentru promenada
turiştilor;
5. Soluţionarea traficului pentru a permite un acces
pietonal uşor al turiştilor între elementele de
interes ale acestei zone: 460 metri liniari traseu
carosabil si 440 metri liniari traseu pietonal;
Restructurarea şi reorientarea ca imagine a
traseului tradiţional istoric parcurs între elementele
de atracţie turistică din cadrul perimetrul zonei
protejate cu valoare de patrimoniu a centrului
localităţii: Grădina Publică „M” – Bulevardul „P” –
Băile K;
Creşterea fluxului de vizitatori străini în zonă cu
aprox. 20%
6. Creşterea duratei medii a sejurului turistic de la 3-
4 zile în prezent, la 5-7 zile;
Creşterea gradului de ocupare a capacităţilor de
cazare existente în zonă de la 48% în prezent, la
55%;
Creşterea consumului turistic;
Creşterea sumelor cheltuite de turişti în zonă;
Crearea unor facilităţi pentru investitorii privaţi în
vederea realizării de noi capacităţi de servicii
integrate;
Îmbunătăţirea promovării imaginii zonei la nivel
naţional şi internaţional;
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor adiacente
turismului de afaceri.
7. Obiectivele proiectului
fac parte dintr-un program unitar, care reprezintă
un reper important în memoria afectivă a
comunităţii locale, având o tradiţie de peste 100
de ani, cea mai bună dovadă a unei dezvoltări
durabile în decursul timpului.
8. ANALIZA CERERII
Analiza cererii a fost realizata in cadrul Planului de
Marketing solicitat ca documentatie a proiectului,
in conformitate cu Ghidul solicitantului. Rezultatele
acestuia au stat la baza determinarii veniturilor
prognozate.
9. ANALIZA OPTIUNILOR
Scenariile tehnico-economice luate in calcul sunt:
situatia actuala, fara investitie
situatia cu investitia propusa ca optima
situatia alternativa, care desi poate realiza
investitia din punct de vedere al constructiilor si
obiectivelor separate, implica riscul de
imposibilitate a atingerii obiectivelor specifice
proiectului.
10. ANALIZA FINANCIARA
Rata de actualizare utilizată în cadrul acestui
proiect este de 5% ;
Orizontul de analiză utilzat în cadrul proiectului
este de 20 ani.
Ipoteze de baza
11. ANALIZA FINANCIARA
Valoarea investitiei de capital in mii euro se ridica
la 13,054.14 mii euro fără TVA, respectiv
15,516.69 mii euro cu TVA (inclusiv activitatea de
publicitate. informare si audit)
Investitia de capital
12. ANALIZA FINANCIARA
Pentru determinarea valorii reziduale s-a utilizat o
metoda recomandata de Ghidul pentru Analiza
Cost Beneficiu a Proiectelor de Investitii
In mod uzual, valoarea economica de viata a
investitiilor de acest tip este de 15 ani, iar orizontul
de analiza este de 20 ani. Daca luam in
consideratie ca 1/3 din durata economica de viata
nu a fost luata in considerare, putem estima
valoarea reziduala ca fiind 1/3 din valoarea
investitiei, adica 4.351 mii euro.
DETERMINAREA VALORII REZIDUALE
13. ANALIZA FINANCIARA
In estimarea costurilor de operare si intretinere ale
investitiei au fost luate in considerare:
cheltuielile implicate de forta de munca
operationala
cheltuieli cu materiale consumabile si materialele
de natura obiectelor de inventar
cheltuieli cu asigurarile
cheltuieli administrative.
EVOLUTIA ESTIMATA A COSTURILOR DE
OPERARE ȘI DE ÎNTREȚINERE
14. ANALIZA FINANCIARA
Acest proiect genereaza venituri, dar cheltuielile
de operare sunt mai ridicate fata de veniturile
obtinute pe perioada de exploatare a proiectului,
astfel Consiliul Local va necesita suplimentarea
diferentei dintre costurile si veniturile de operare.
EVOLUTIA PREZUMATA A VENITURILOR
15. ANALIZA FINANCIARA
Fiind vorba de un proiect care nu genereaza
venituri nete, se aplica structura de finantare
prezentata in Ghidul Solicitantului, astfel:
finantare publica (grant) = 98% din valoarea
eligibila a proiectului;
contributia proprie = 2% din valoarea eligibila a
proiectului si toate costurile neeligibile.
DEFINIREA STRUCTURII DE FINANTARE A
INVESTITIEI
