2. Trabajadores
DESCRIPCIÓN
GUARDI
A
MESES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Obreros
A 252 246 247 253 254 246 246
B 233 230 246 246 229 233 236
Empleados 78 77 75 77 80 70 72
Vacacionistas 20 22 22 22 27 31 31
Cesados 9 8 5 6 5 4 2
Personal
Subsidiado
4 7 11 4 3 3 3
TOTAL DE
TRABAJADORES
596 590 606 608 598 587 590
3. Índice de Crecimiento de Personal
Enero a Abril 2015
596
590
606
608
598
587
590
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
575
580
585
590
595
600
605
610
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Índice de Crecimiento
MESES AÑO 2015 Linear (MESES AÑO 2015)
4. Domingos y Feriados Trabajados al
19 de Julio 2015
ZONA
INGRESO DE PERSONAL DOMINGOS Y FERIADOS AL 100%
TOTAL DE
PERSONAL
QUE INGRESO
DOMINGO FERIADO DOMINGO DOMINGO DOMINGO
28-06-2015
29-06-2015
05-07-2015
12-07-15
19-07-15
PROMETIDA 49 57 56 39 40 241
NAZARENO 126 117 121 78 118 360
TOTAL A LA FECHA 601
5. Índice de Trabajos días Feriados y
Dominicales
175
174
174
115
158
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
28/06/2015 29/06/2015 5/07/2015 12/07/2015 19/07/2015
Personal Ingresante
28/06/2015 29/06/2015 5/07/2015 12/07/2015 19/07/2015
7. Costo de Domingos y Feriados
Laborados al 19 de Julio
MESES
COSTO PLANILLA DEL INGRESO DE PERSONAL DOMINGOS Y FERIADOS
AL 100%
TOTAL COSTO
A LA FECHA
DOMINGO FERIADO DOMINGO DOMINGO DOMINGO
28-06-2015
29-06-2015
05-07-2015
12-07-15
19-07-15
JULIO S/. 34,430.16 S/. 32,650.34 S/. 34,383.40 S/. 22,840.15 S/. 31,695.19 S/. 186189.10
9. Ausentismo del Personal Nazareno
y Prometida a los 19 días
MES
NAZARENO PROMETIDA TOTALES
Faltas
Suspensiones
Permisos
DM/SUB
Faltas
Suspensiones
Permisos
DM/SUB
TOTALDE
AUSENCIAS
JUNIO 9 10 104 168 6 6 99 21 423
JULIO 9 20 141 148 2 1 129 45 495
10. Índice de Ausencias Junio - Julio a
19 días de cada mes
9 10
104
168
6 6
99
21
9
20
141
148
2 1
129
45
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Faltas Suspensiones Permisos DM / SUB Faltas Suspensiones Permisos DM / SUB
NAZARENO PROMETIDA
Comparativo de Ausencias
JUNIO JULIO
11. Horas Extra por Semana
Mayo - Junio
2015
NAZARENO PROMETIDA
TOTAL HRS
EXTRAS
TOTAL COSTO
PLANILLA
Cant. Hrs.
Extras
Costo Planilla
Cant. Hrs.
Extras
Costo Hrs Extras
Hrs. Pendientes
mes de Junio
1,378 S/. 21,197.66 660 S/. 10,128.45 2038 S/. 31,326.11
1ra Semana
01 al 05
1,746 S/. 26,803.62 648 S/. 9,928.74 2394 S/. 36,732.36
2da Semana
06 al 12
2,612 S/. 40,130.96 1,118 S/. 17,159.40 3730 S/. 57,290.36
3ra Semana
13 al 19
2,776 S/. 43,123.10 984 S/. 15,434.71 3,760 S/. 58,557.81
TOTAL COSTO DE HRS EXTRA A LA FECHA S/. 18,3906.64
12. Índice de Horas Extra por Semana
y Zonas1,378
1,746
2,612
2,776
660
648
1,118
984
HRS. PENDIENTES MES DE JUNIO 1RA SEMANA
01 AL 05
2DA
SEMANA
06 AL 12
3RA
SEMANA
13 AL 19
COMPARATIVO DE HORAS EXTRAS
NAZARENO Cant. Hrs. Extras PROMETIDA Cant. Hrs. Extras
Expon. (NAZARENO Cant. Hrs. Extras) Expon. (PROMETIDA Cant. Hrs. Extras)
13. Índice de Costo de Horas Extra por
Semana y Zonas
S/.21,197.66
S/.26,803.62
S/.40,130.96
S/.43,123.10
S/.10,128.45
S/.9,928.74
S/.17,159.40
S/.15,434.71
HRS. PENDIENTES MES DE JUNIO 1RA SEMANA
01 AL 05
2DA SEMANA
06 AL 12
3RA SEMANA
13 AL 19
COMPARATIVO DE COSTO DE HORAS EXTRA
NAZARENO Costo Hrs Extras PROMETIDA Costo Hrs Extras
Expon. (NAZARENO Costo Hrs Extras) Expon. (PROMETIDA Costo Hrs Extras)
14. Planilla Junio – Julio a los 19 días
ZONA AREA
COSTO PLANILLA
JUNIO
COSTO PLANILLA
JULIO
NAZARENO
OPERACIÓN MINA S/. 1,368,486.27 S/. 1,315,536.76
OBRAS CIVILES S/. 318,611.66 S/. 305,152.01
EMPLEADOS S/. 242,973.93 S/. 266,384.17
TOTAL ZONA NAZARENO S/. 1,930,071.86 S/. 1,887,072.93
PROMETIDA
OPERACIÓN MINA S/. 637,530.95 S/. 612,415.26
EMPLEADOS S/. 97,985.96 S/. 96,235.27
TOTAL ZONA PROMETIDA S/. 735,516.90 S/. 708,650.53
TOTAL COSTO PLANILLA S/. 2,665,588.76 S/. 2,595,723.47
16. Comparativo de Planilla Junio Julio
a los 19 días
S/.2,665,588.76
S/.2,595,723.47
Planilla Junio
Planilla Julio
17. Consumo de Almacén a 19 de Julio
NAZARENO
MESES
ACEROS DE
PERFORACION
ACEITES Y
LUBRICANTES
MATERIALES
CONSUMIBLES
EPP
MATERIAL DE
SOSTENIMIENTO
UTILES DE
ESCRITORIO
MTTO.
EXTINTORES TOTAL
AL 12 S/. 64,124.61 S/. 8,663.90 4,782.25 24,875.93 176,736.57 0.00 0.00 S/. 279,183.26
AL 19 S/. 122,447.35 S/. 18,872.53 5,916.97 45,106.45 250,230.21 98.00 634.82 S/. 443,306.34
INCREMENTO S/. 58,322.74 S/.10,208.63 S/. 1,134.72 S/. 20,230.52S/. 73,493.64 S/. 98.00 S/. 634.82 S/. 164,123.07
PROMETIDA
AL 12 S/. 29,068.43 S/. 1,453.23 S/. 3,917.68 S/. 31,091.54 S/. 97,376.42 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 162,907.30
AL 19 S/. 32,425.47 S/. 1,453.23 S/. 4,229.32 S/. 31,091.54 S/. 103,405.12 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 172,604.67
INCREMENTO S/. 3,357.04 0.00 311.64 0.00 6028.7 0.00 0.00 S/. 9,697.38
18. Índice de Consumo de Almacén
S/.64,124.61
S/.122,447.35
S/.29,068.43
S/.32,425.47
S/.8,663.90
S/.18,872.53
S/.1,453.23
S/.1,453.23
S/.4,782.25
S/.5,916.97
S/.3,917.68
S/.4,229.32
S/.24,875.93
S/.45,106.45
S/.31,091.54
S/.31,091.54
S/.176,736.57
S/.250,230.21
S/.97,376.42
S/.103,405.12
S/.0.00
S/.98.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.634.82
S/.0.00
S/.0.00
AL 12 AL 19 AL 12 AL 19
NAZARENO PROMETIDA
ACEROS DE PERFORACION ACEITES Y LUBRICANTES MATERIALES CONSUMIBLES EPP
MATERIAL DE SOSTENIMIENTO UTILES DE ESCRITORIO MTTO. EXTINTORES
19. Incremento Porcentual de
Almacén por Ítems91%
118%
24%
81%
42%
12%
0%
8%
0%
6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
ACEROS DE PERFORACION ACEITES Y LUBRICANTES MATERIALES CONSUMIBLES EPP MATERIAL DE SOSTENIMIENTO
NAZARENO PROMETIDA
20. Incremento de Almacén del 12 al
19 de junio
TOTAL CONSUMO A LA FECHA
S/.58,322.74
S/.10,208.63
S/.1,134.72
S/.20,230.52
S/.73,493.64
S/.98.00
S/.634.82
S/.3,357.04
S/.-
S/.311.64
S/.-
S/.6,028.70
S/.-
S/.-
ACEROS DE
PERFORACION
ACEITES Y
LUBRICANTES
MATERIALES
CONSUMIBLES
EPP MATERIAL DE
SOSTENIMIENTO
UTILES DE
ESCRITORIO
MTTO. EXTINTORES
NAZARENO PROMETIDA
S/. 615,911.01
