Бюджет для граждан по проекту областном закона об областном бюджете на 2016 г...
презентация 25.07.2014
1. ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ –
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
Р.И.Марков
"О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
НАТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ
ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА №№ 597,599,600".
2. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
2
1222,6 МЛН. РУБ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ:
НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ МО
В РАМКАХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ
80%
3. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
3ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СООТВЕТСТВИИ С «ДОРОЖНЫМИ КАРТАМИ»
2014 2015 20162013 2017
УКАЗ № 597
(заработная плата)
УКАЗ № 599
(детские сады)
УКАЗ № 600
(аварийное жилье)
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
от 7 МАЯ 2012 ГОДА ЦЕЛЬ
ИСПОЛНЕНИЕ В 2014 ГОДУ
НАТЕРРИТОРИЯХ МО
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В СООТВЕТСТВИИ
С «ДОРОЖНЫМИ КАРТАМИ»
18 СОГЛАШЕНИЙ
СО ВСЕМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
РАЙОНАМИ И
ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ
4. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
4СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2012
ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ ПОМОЩНИКАМ ВОСПИТАТЕЛЕЙ (МЛАДШИМ ВОСПИТАТЕЛЯМ)
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ДЕТСКИХ САДОВ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СТОРОН
МО ОБ
25%
100%
100%
60%
30%
75%
-
-
40%
70%
5. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
5ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ И ДЕТСАДЫПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
1277,1 МЛН.РУБ.315,0 МЛН.РУБ.
1592,1 МЛН.РУБ.,В Т.Ч.:
80% НАЛОГА,ВЗИМАЕМОГО В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
1 007,7 МЛН.РУБ.
ДОТАЦИЯ НАОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО УКАЗАМ
ПРЕЗИДЕНТА РФ
584,4 МЛН.РУБ.
6. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
6СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ
2014 2015 20162013 2017
18 СОГЛАШЕНИЙ ПО УКАЗАМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО:
- РАССЕЛЕНИЮ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
- СТРОИТЕЛЬСТВУ (ПРИОБРЕТЕНИЮ) ДЕТСКИХ САДОВ
584,4 МЛН.РУБ.*
7 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
- ВСЕВОЛОЖСКИЙ
- КИНГИСЕППСКИЙ
- КИРИШСКИЙ
- КИРОВСКИЙ
НАЛОГОВЫЕДОХОДЫОТНАЛОГА,
ВЗИМАЕМОГО ВСВЯЗИ
СПРИМЕНЕНИЕМУПРОЩЕННОЙСИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ(80%)
10 МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ
НЕДОСТАТОЧНО
* В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 2014 ГОДА СРЕДСТВА ПРЕДУСМОТРЕНЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕДОХОДЫПОРЯДКА252,6 МЛН.РУБ.
МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ:
- ЛОМОНОСОВСКИЙ
- СЛАНЦЕВСКИЙ
- ТОСНЕНСКИЙ
- СОСНОВОБОРСКИЙ
7. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
7ДОТАЦИЯ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ МО
2014 2015 20162013 2017
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ОТ 24.12.2013 № 102-ОЗ
«Об областном бюджете Ленинградской области на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов МО в целях финобеспечения исполнения расходных
обязательств МО в соответствии с «дорожными картами»
по реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года
584,4 МЛН.РУБ.
Утвержден порядок распределения указанных дотаций (схема расчета)
Утверждено распределение указанных дотаций между бюджетами МО
8. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
8РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ)
ДЕТСКИХ САДОВ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
2014 2015 20162013 2017
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КОЛИЧЕСТВО М2 АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ,
ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ
КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ
(ПРИОБРЕТЕННЫХ) ДЕТСКИХ САДОВ
1 БОКСИТОГОРСКИЙ 2742,38
2 ВОЛОСОВСКИЙ 1421,5 1
3 ВОЛХОВСКИЙ 6696,53 1
4 ВСЕВОЛОЖСКИЙ 9348,62 3
5 ВЫБОРГСКИЙ 5157,86 2
6 ГАТЧИНСКИЙ 2767,64 4
7 КИРОВСКИЙ 908,2
8 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ 3458,3 1
9 ЛОМОНОСОВСКИЙ 368,7
10 ЛУЖСКИЙ 3287,62
11 ПОДПОРОЖСКИЙ 6284,17
12 ПРИОЗЕРСКИЙ 2322,49 1
13 ТИХВИНСКИЙ 2500,98
14 ТОСНЕНСКИЙ 1196,44
ИТОГО 48 461,43 13
9. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
9ПОТРЕБНОСТЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (ПРИОБРЕТЕНИЮ) ДЕТСКИХ САДОВ НА 2014 ГОД
ВОЛОСОВСКИЙ
ВОЛХОВСКИЙ
ВСЕВОЛОЖСКИЙ
ВЫБОРГСКИЙ ПРИОЗЕРСКИЙ
ГАТЧИНСКИЙ
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
2/310 1/155
3/590
4/7501/100
1/155
1/155
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГП
РАЙОН МЛН.РУБ.
ВОЛОСОВСКИЙ 36,4
ВОЛХОВСКИЙ 200,9
ВСЕВОЛОЖСКИЙ 169,5
ВЫБОРГСКИЙ 352,4
ГАТЧИНСКИЙ 738,5
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ 162,5
ПРИОЗЕРСКИЙ 160
ВСЕГО 1 820,2
в т.ч.средства
федерального бюджета 232,7
КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ/
МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
10. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
10
РАССЕЛЕНИЕ ЗА 2014-2017 ГОДЫ 150 422,9 М2
РАССЕЛЕНИЕ ЗА 2014 ГОД
48 461,43 М232,3% УЧАСТВУЮТ 29 ПОСЕЛЕНИЙ
В 14 РАЙОНАХ
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГП:
564,8 МЛН.РУБ.
1 765,5 МЛН.РУБ.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
В Т.Ч.: ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ
11. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
11
ПО ДАННЫМ
ПЕТРОСТАТА РФ
ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ
2014 ГОДА
ПО СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
123,7
67,4
95,5
103,6 101,7
138,1
ХОРОШЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
(95% - 105%)
ПЛОХОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
( ≤ 95% ИЛИ ≥ 105%)
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
101,5
СРЕДНЯЯ З/П ПО КУЛЬТУРЕ
(ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ) -
19 962,0 РУБ.
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
ПРОЦЕНТДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛЕВОГОПОКАЗАТЕЛЯ
95% -105%
12. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
12ПО СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
ПРОЦЕНТДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛЕВОГОПОКАЗАТЕЛЯ
ПО ДАННЫМ
ПЕТРОСТАТА РФ
ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ
2014 ГОДА
84,7
89,8
118,6 120,4
112,3110,3 107,7
ХОРОШЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
( 95% -105%)
ПЛОХОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
( ≤ 95% ИЛИ ≥ 105%)
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
СРЕДНЯЯ З/П ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
(ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ) -25 640,0 РУБ.
95% -105%
13. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
13СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПОМОЩНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
(МЛАДШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ) ДЕТСКИХ САДОВ,РУБ.
РУБ.НА 01.04.14 НА 01.07.14
12 759,6
13 068,8
9 000,0
10 000,0
11 000,0
12 000,0
13 000,0
14 000,0
15 000,0
16 000,0
В СООТВЕТСТВИИ С СОГЛАШЕНИЯМИ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА
МО ДОЛЖНЫ БЫЛИ СОХРАНИТЬУРОВЕНЬ З/П МЛАДШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ (ПОМОЩНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЕЙ) ,
ОБЕСПЕЧИВ ВЫПЛАТУ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
14. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
14ВЫВОДЫ
1.ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ (ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО,
МЕСТНЫХ) ПРЕДУСМОТРЕНЫ
3. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ
ПО ИТОГАМ ЗА ГОД
2. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ
С ПЛАНАМИ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНЫМИ КАРТАМИ")
