3. СТРУКТУРА КАДРІВ УПРАВЛІННЯ У
2015 РОЦІ
ВСЬОГО 13
6 ЧОЛОВІКІВ 7 ЖІНОК
СЕРЕДНІЙ ВІК
ПРАЦІВНИКІВ 43
СЕРЕДНІЙ
СТАЖ 20
32%
68%
1 2 3
Стаж роботи
10-20
років
До 10
років
понад 20
років
4. СТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ У 2015
РОЦІ (12 ШТ.ОД)
1
НАЧАЛЬНИК
БЮДЖЕТНИЙ
ВІДДІЛ
ВІДДІЛ ДОХОДІВ
ВІДДІЛ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ
ТА
ГОСПОДАРСЬКОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
4
3
4
5. ПОТОКИ ВХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
у 2015 році
Департамент фінансів
62%
Районна державна
адміністрація
20%
Управління державної
казначейської служби
2%
Інші установи
16%
594 од.
6. ПОТОКИ ВИХІДНОЇ ПОШТИ
у 2015 році
Департамент фінансів
61%
Районна державна
адміністрація
14%
Управління державної
казначейської служби
2%
Інші установи
23%
714 одиниць
3 листи в день
7. Основні показники поточної
роботи фінансового управління у
2015 році
Вносилися зміни до зведеного бюджету району
(внесено 1208 довідок змін в середньому 5 довідок в
день)
Виписано 665 розпоряджень про виділення коштів
з бюджету району (в середньому 13 розпоряджень
на тиждень)
Проведено експертизу 34-х рішень місцевих рад
про затвердження та уточнення місцевих бюджетів
Зведення планових та звітніх мережевих
показників 34 місцевих бюджетів
8. ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПОДАТКІВ
І ЗБОРІВ У 2015 РОЦІ
тис.грн.
:
План Факт % виконання
26373,9 28267,9 107,2
в т.ч.
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього по району
23137,5 106,924734,5
3533,43236,4 109,2
з них
районний бюджет
15822,3 17265,8 109,1
Загальний фонд
Спеціальний фонд
14450,2 15988,3 110,6
1372,1 1277,5 93,1
9. Назва бюджету % виконання
Бітлянська 93,2
Боберківська 92,4
Верхненська 173,4
Верхньовисоцька 79,6
Верхньогусиненська 58,2
Верхньояблуньська 67,9
Вовченська 94,1
Головеська 42,3
Завадівська 134,5
Ільницька 62,1
Ісаївська 106,1
Карпатська 47,9
Комарницька 83,3
Красненська 157,3
Кривківська 95,9
Ластівська 136,8
Либохорська 56,1
Лімнянська 84,8
Мохнатська 81,3
Нижньовисоцька 56,8
Нижньотурівська 48,3
Нижньояблунська 58,9
Присліпська 87,5
Розлуцька 121,4
Риківська 83,6
Сянківська 99,7
Хащівська 45,2
Шандровецька 77,5
Шум'яцька 36,3
Яворівська 113,0
Ясеницька 93,0
Разом по с/радах 93,1
Боринська селищна 92,9
Разом по селищній раді 92,9
Турківська міська 110,0
Районний бюджет 110,6
Всього по району 106,9
Виконання доходів в 2015 році
10. ДОДАТКОВІ ОБСЯГИ ТРАНСФЕРТІВ
ДЛЯ ЗБАЛАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ У
2015 РОЦІ
Освітня субвенція
Медична субвенція
14695,7
6872,8
тис.грн.
Стабілізаційна дотація 4636,0
11. СТРУКТУРА ДОХОДІВ
БЮДЖЕТУ РАЙОНУ
7%
5% 1%
28%
12%
46%
1%
Податки і збори Базова дотація Стабілізаційна дотація
Освітня субвенція Медична субвенція Соціальні субвенції
Інші субвенції
12. Структура податків і зборів
загального фонду
64%
0%
5%
11%
8%
9%
0%
1%
0% 2%
Податок на доходи фізичних
осіб
Податок на прибуток
Збір за лісові ресурси
Акцизний податок
Податок на майно (в тому
числі плата за землю)
Єдиний податок
Екологічний податок
Плата за оренду майна
Державне мито
Інші надходження
13. СТРУКТУРА ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
3%
0%
51%
26%
20%
Надходження коштів від
відшкодування втрат с/г та л/г
діяльності
Екологічний податок
Власні надходження бюджетних
установ
Відчуження комунального майна
Кошти від продажу землі
15. ДИНАМІКА ТРАНСФЕРТІВ
ДО БЮДЖЕТУ РАЙОНУ
Факт 2015
року
Бюджет на 2016
рік
Приріст
в абсолюті %
Базова дотація 18459,0 18644,0 185 1
Освітня субвенція 99779,1 87822,2 -11957 -12
Медична субвенція 42595,8 37114,5 -5481,3 -13
Субвенції на пільгове
перевезення та ініші пільги 374,5 -374,5 -100
Субвенція на виплату допомог 154281,0 172210,0 17928,6 12
Субвенція на пільги та субсидії 5198,0 7414,5 2216,5 43
Інші субвенції 1424,9 -1424,9 -100
РАЗОМ 322112,2 323205,2 1092,5
тис.грн.
16. Динаміка видатків
районного бюджету
тис. грн.
306127,973 302851,213
3276,76
346428,512 341029,39
5399,122
Всього Поточні видатки Капітальні видатки
2014 201540300,539
38178,177
2122,362
17. СТРУКТУРА ВИДАТКІВ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
Державне управління
1%
Освіта
30%
Сільське і лісове
господарство, рибне
господарство та
мисливство
0%
Охорона здоров'я
13%
Засоби масової інформації
0%
Соціальний захист та
соціальне забезпечення
49%
Культура і мистецтво
4%
Фізична культура і спорт
0%
Запобігання та ліквідація
надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха
0%
Видатки не віднесені до
основних груп
3%
18. ДИНАМІКА ВИДАТКІВ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ТИС. ГРН.
НАЗВА
Уточнений план
на 2015
Касові видатки за
2015 рік
Бюджет на 2016
рік
Державне управління 1386,7 1384,01 1650
Освіта 105519,085 102011,482 94158,3
Охорона здоров'я 44620,237 44321,326 37029,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення 165588,085 165493,865 184460,1
Культура і мистецтво 12544,343 12538,026 11530
Засоби масової інформації 514,3 514,3 514
Фізична культура і спорт 1254,977 1254,117 1100
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та
мисливство
868,5 868,5 700
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха
143,5 143,5
Видатки не віднесені до основних груп 10815,014 10669,064 8288,7
РАЗОМ 343254,741 339198,19 339430,6
19. Основні позитиви 2015 року
1. Перевиконання плану за доходами в цілому по
району в сумі 1597,0 тис.грн., районного бюджету –
1538,1 тис.грн.
2. Залучення коштів з державного та обласного
бюджету (додаткові дотації, субвенції та капітальні
вкладення) – 26204,5 тис.грн.
3. Відсутність протермінованої та виплата заробітної
плати та інших соціальних виплат у бюджетній сфері.
4. Удосконалення бюджетного законодавства –
розширено можливості використання освітньої та
медичної субвенції
20. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
1. Забезпечення спільно з органами стягнення
надходження податків, розширення бази
оподаткування за рахунок:
1.1. Створення нових робочих місць, зростання
заробітної плати, виходу з тіні, зменшення недоїмки
1.2. Створення належної бази платників податків і
збільшення ставок оподаткування плати за землю та
оренди майна
2. Виділення додаткового ресурсу з державного та
обласного бюджетів на поточні та капітальні
видатки. Максимальне залучення для району
ресурсу в рамках програм обласного значення
21. Основні завдання
(продовження)
3. Підвищення ефективності використання
бюджетних коштів шляхом:
3.1. Впровадження енергозберігаючих заходів
3.2. Інвестування бюджетних коштів лише в
пріоритетні та перспективні об’єкти
4. Покращення збалансованості найбільш
проблемних бюджетів
5. Вдосконалення бюджетних процедур:
5.1 Відміна паперового документообігу
5.2. Публічність використання бюджетних
коштів
22. 6. Спільно з головними розпорядниками
напрацювання конкретних пропозицій щодо:
6.1. Збалансування проблемних бюджетів, у тому числі
шляхом змін до законодавства
6.2. Створення оптимальної мережі
- ліжкового фонду та чисельності працівників у
медичних закладах;
- навчальних закладів з урахуванням динаміки
демографічних показників
Основні завдання
(продовження)
