Project analysis

1. 1 | P a g e
Chapter four
Technical Analysis of Project
4.1 The role of feasibility study
Feasibility literally means whether some idea will work or not. It knows beforehand whether
there exists a sizeable market for the proposed product/service, what would be the investment
requirements and where to get the funding from, whether and wherefrom the necessary technical
know-how to convert the idea into a tangible product may be available, and so on. In other
words, feasibility study involves an examination of the operations, financial, HR and marketing
aspects of a business on ex-ante (Before the venture comes into existence) basis.
Feasibility is a multivariate concept; that is, a project has to be viable not only in technical terms
but also in economic and commercial terms too. Moreover, there always a possibility that a
project that is technically possible may not be economically viable. After the problems of an
organization or economy have been determined and objectives and strategies agreed, concrete
steps have to be taken. The main form this takes is that of formulating appropriate development
projects to achieve plan objectives and meet the development needs of the economy. Proposals
relating to them are then put to the plan authorities for consideration and inclusion in the plan.
These proposals as pointed out above take the following forms of feasibility studies:
1. Market/Commercial viability
2. Technical feasibility
3. Economic feasibility
4. Financial feasibility
5. Other feasibility considerations like legal, administrative and ecological analysis
The scope for scrutiny under each of these five heads would necessarily render their careful
assessment and the examination of all possible alternative approaches.

2. 2 | P a g e
4.2. Market and Demand Analysis (Market feasibility)
Market and demand analysis aims at determining the aggregate demand for the product/service
and the market share of the proposed project. Traditionally entrepreneurs try to make the
statement that “the market is attractive”. This is simply the expectation of the investors, but it is
misleading. Formal thorough market and demand analysis increases the project’s probability for
success if it is done in an orderly and systematic manner. This unit deals with the practice of
forecasting demand for the proposed project. More specifically, it deals with:
- objectives of market analysis
- the marketing elements
- situational analysis
- collection of information
- characterization of the market
- demand forecasting techniques
A. Objectives of Market analysis
Market and demand analysis is a key activity for determining the scope of an investment, the
possible production programme, the technology required, and the choice of location. What are
the objectives of market and demand analysis? The objectives of demand and marketing analysis
are:
i. To determine the effective demand for the envisaged (proposed) project
ii. To determine the characteristics of the corresponding market in terms of unsatisfied
demand, competition, imports, exports etc.

3. 3 | P a g e
B. Marketing Elements
What is marketing? What are the elements of marketing? Marketing is defined as a managerial
and social process by which individuals and groups obtain what they need and want through
creating, offering and exchanging products of value with others. Marketing is characterized by
the following elements:
a) Business philosophy
Marketing puts the problems, needs, and desires of the existing or potential consumer groups at
the center of business activities of the firm.
b) Marketing research
Market orientation of project preparation considers both demand market and supply market.
Marketing research provides information to develop marketing strategies which needs effective
Marketing instruments. The successful implementation of marketing strategies requires shaping
and influencing the market in a well-planned manner, using the necessary combination or mix of
marketing instruments.
c) Marketing plan and budget
Based on the findings of market research, it is necessary to determine the required means and to
prepare plans of actions in achieving marketing objectives.
C. Situational Analysis and Specific of objectives
The project analyst should be able to establish the relationship between the product and its
market. To do so, she/he may informally talk to the following parties:
- customers,
- competitors
- middlemen (wholesalers and retailers)
The purpose of contact with the above parties is to learn about the preferences and purchasing
power of customers, actions, and strategies of competitors, and practices of middlemen. The
main benefit of such informal contact is to avoid formal study of the market if adequate and

4. 4 | P a g e
relevant information is obtained about project demand. If enough data was not generated at this
stage, formal market and demand analysis should be carried.
D. Collection of information
In order to achieve the market and demand analysis objectives, information should be obtained
from various sources. These sources are generally classified into primary sources and secondary
sources.
What kind of information should be gathered through market survey? The following types of
information may be collected through market survey:
- Total demand and rate of growth of demand
- Motives for buying
- Demand in different segments of the market
- Income and price elasticity of demand
- Purchasing plans and intentions
- Satisfaction with existing products
- Unsatisfied needs
- Attitudes towards various products
- Distribution and price practices and preferences
- Socio-economic characteristics of buyers
E. Characterization of the Market
Market characterization involves describing the market for product/service in terms of the
following factors:
- effective demand in the past and present
- breakdown of demand/segmentation
- price
- methods of distribution
- promotion
- consumers

5. 5 | P a g e
- supply and competition
- government policy
1. Effective Demand in the Past and Present
In order to gauge (measure) the effective demand in the past and present, apparent consumption
can serve as the starting point. Apparent consumption can be computed as follows:
Consumption = P + I – E – CSL
Where,
P = production I = Imports E = Exports
CSL = Changes in stock level, usually increase in stock. The figure of apparent consumption has
to be adjusted for consumption of the product by the producers and the effect of abnormal
factors. After such adjustments, the consumption series may be obtained for several years.
Generally, effective demand and apparent consumption are equal in a competitive market.
However, due to exchange restrictions and controls on production and distributions, competitive
markets do not existing in most developing countries. As a result, the figure of apparent
consumption should be adjusted for market imperfections, but difficult to do so.
2. Breakdown of Demand/Market Segmentation
Market segmentation is defined as the dividing of the target market into subgroups of consumer
population with identifiable, distinct and homogeneous characteristics. (Philip Kotler, 1999).
The main reasons of market segmentation are:
1. For efficient use of marketing resources
2. For better understanding of customer needs
3. For better understanding of the competitive situation
4. formulate marketing programs and strategies

6. 6 | P a g e
Market is segmented on varies bases. Some of the most common bases are:
Geographic segmentation – divide the market into different geographic units such as
western, eastern, northern, southern, central etc.
- Demographic segmentation – divide the market on the basis of age, sex, family size,
marital status, language, religion and so on
- Socio-economic segmentation – divide the market on the basis of income levels,
consumption levels, caste level ,culture and the like
- Psychographics segmentation – divide the market based on how consumers think, feel,
and behave
3. Price
Price represents the value of a good or service for both the buyer and the seller. Price is the only
element in the marketing mix which generates revenues. Price may also be defined as the value
of product attributes expressed in monetary terms which a consumer pays or is expected to pay in
exchange and anticipation of the expected utility. Factors which affect the pricing decisions are
- Demand for the product/service
- Competition
- Economic conditions
- Cost of materials and labor (or cost of inputs)
- Objective of the firm
What pricing strategy the firm may follow?
A firm that is planning to introduce new product may follow any one of the following pricing
strategy:
a) Market skimming pricing
It is the approach of setting a relatively high initial price for a new product.
b) Market penetration pricing
It is the strategy of setting a relatively low initial price for new product.
During market and demand analysis, the price statistics must be gathered along with statistics
concerning physical quantities.

7. 7 | P a g e
4. Method of distribution
The methods of distributing a product/service vary with the nature of the product. The typical
geographic separation of the manufacturer or producer from the ultimate consumer requires some
means for bridging the gap between the producer and the customers: what are the major
components of the distribution system? Distribution system has two components; namely,
channels of distribution, and physical distribution. Channels of distribution refer to
intermediaries or the process through which the products are transferred from the producers to
the ultimate users. Channels include wholesales, retailers, dealers, agents and other parties
involved in transferring the product or service to the consumers.
On the other hand, physical distribution is concerned with the flow of goods to the ultimate
consumers. Physical distribution includes transportation, warehousing, and inventory
management.
Therefore, the methods of distribution (channels and physical distribution) employed presently
and their rationale must be specified during market and demand analysis. Such a study may
explain certain patterns of consumption and highlights and difficulties that may be encountered
in marketing the proposed products.
5. Promotion
In marketing, the word “promotion” is used in many ways. In general sense, promotion is
defined as “any identifiable activities (efforts) on the parts of the seller to persuade buyers to
accept the seller’s information and store it in retrievable form”. The promotional function of any
organization involves the transmission of message to present, past, and potential customers.
The means of promotion are:
a) Personal selling – It involves face-to-face contact between seller’s representative and the
buyer
b) Advertising. It is paid form of non-personal mass media communication by an identified
sponsor. The media may include print media, direct mail, TV, radio, billboard, Internet
etc.

8. 8 | P a g e
c) Sales Promotion. It includes activities that seek to indirectly induce or indirectly serve as
incentives to motivate a desired response on the part of target customers, company sales
people and middlemen, and their sales force.
d) Publicity. It involves the news carried in the mass media about a firm and its products,
policies, personnel or actions, such as news releases, press conference etc.
6. Supply and Competition
It is necessary to know the existing sources of supply. The existing sources may be domestic or
foreign. The following information should be gathered for domestic sources of supply.
- Location - Capacity utilization level
- Present production capacity - Bottlenecks in production
- Planned expansion - Cost structure
The study should also cover competition from substitutes and near-substitute products.
7. Government Policy
Government may have significant role in influencing the product’s demand and market. How
government affects the demand and market for the product? Governmental plans, policies and
legislations may have bearing on the market and demand of the product. Some of the areas of
influence are:
- production targets in national plans
- trade control on imports and exports or incentives
- taxes
- credit controls
- financial regulations
F. Demand forecasting
After gathering information about various aspects of the market and demand from primary and
secondary sources, an attempt is made to estimate future demand. The market analyst has several
methods of forecasting the demand. Generally, these methods are classified in to qualitative and
quantitative methods.

9. 9 | P a g e
4.3. Technical Analysis (Technical Feasibility)
AAnnaallyyssiiss ooff tteecchhnniiccaall aanndd eennggiinneeeerriinngg aassppeeccttss iiss ddoonnee ccoonnttiinnuuaallllyy wwhheenn aa pprroojjeecctt iiss bbeeiinngg
eexxaammiinneedd aanndd ffoorrmmuullaatteedd.. OOtthheerr ttyyppeess ooff aannaallyyssiiss aarree cclloosseellyy iinntteerrttwwiinneedd wwiitthh tteecchhnniiccaall aannaallyyssiiss..
TThhee bbrrooaadd ppuurrppoossee ooff tteecchhnniiccaall aannaallyyssiiss iiss ((aa)) ttoo eennssuurree tthhaatt tthhee pprroojjeecctt iiss tteecchhnniiccaallllyy ffeeaassiibbllee iinn
tthhee sseennssee tthhaatt aallll tthhee iinnppuuttss rreeqquuiirreedd ttoo sseett uupp tthhee pprroojjeecctt aarree aavvaaiillaabbllee,, aanndd ((bb)) ttoo ffaacciilliittaattee tthhee
mmoosstt ooppttiimmaall ffoorrmmuullaattiioonn ooff tthhee pprroojjeecctt iinn tteerrmmss ooff tteecchhnnoollooggyy,, ssiizzee,, llooccaattiioonn,, aanndd ssoo oonn..
WWhhiillee tteecchhnniiccaall aannaallyyssiiss iiss eesssseennttiiaallllyy tthhee pprreesseerrvvee ooff tthhee tteecchhnniiccaall eexxppeerrtt,, tthhee ffiinnaanncciiaall aannaallyysstt
ppaarrttiicciippaattiinngg iinn tthhee pprroojjeecctt aapppprraaiissaall eexxeerrcciissee sshhoouulldd bbee aabbllee ttoo rraaiissee bbaassiicc iissssuueess rreellaattiinngg ttoo
tteecchhnniiccaall aannaallyyssiiss uussiinngg ccoommmmoonn sseennssee aanndd eeccoonnoommiicc llooggiicc.. TToo tthhiiss eeffffeecctt,, tthhiiss cchhaapptteerr ccoovveerrss
tthheessee iissssuueess vveerryy bbrrooaaddllyy iinn tteerrmmss ooff::
 MMaannuuffaaccttuurriinngg pprroocceessss//tteecchhnnoollooggyy
 TTeecchhnniiccaall aarrrraannggeemmeennttss
 MMaatteerriiaallss aanndd iinnppuuttss
 PPrroodduucctt mmiixx
 PPllaanntt ccaappaacciittyy
 LLooccaattiioonn aanndd ssiittee
 MMaacchhiinneerriieess aanndd eeqquuiippmmeennttss
 SSttrruuccttuurreess aanndd cciivviill wwoorrkkss
 EEnnvviirroonnmmeennttaall aassppeeccttss
 PPrroojjeecctt cchhaarrttss aanndd llaayyoouuttss
AA.. PPrroodduuccttiioonn pprrooggrraamm aanndd ppllaanntt ccaappaacciittyy
FFoorr mmaannuuffaaccttuurriinngg aa pprroodduucctt//sseerrvviiccee oofftteenn ttwwoo oorr mmoorree aalltteerrnnaattiivvee tteecchhnnoollooggiieess aarree aavvaaiillaabbllee..
SSeelleeccttiinngg tthhee tteecchhnnoollooggyy ddeeppeennddss oonn CChhooiiccee ooff tteecchhnnoollooggyy aanndd aapppprroopprriiaattee tteecchhnnoollooggyy..
-- TThhee cchhooiiccee ooff tteecchhnnoollooggyy iiss iinnfflluueenncceedd bbyy aa vvaarriieettyy ooff ccoonnssiiddeerraattiioonnss.. SSoommee ooff tthheessee aarree::
PPllaanntt CCaappaacciittyy,, PPrriinncciippaall IInnppuuttss,, IInnvveessttmmeenntt OOuuttllaayy aanndd PPrroodduuccttiioonn CCoosstt,, UUsseess bbyy OOtthheerr
UUnniittss,, PPrroodduucctt MMiixx,, LLaatteesstt DDeevveellooppmmeennttss aanndd EEaassee ooff AAbbssoorrppttiioonn..

10. 10 | P a g e
- AApppprroopprriiaattee tteecchhnnoollooggyy rreeffeerrss ttoo tthhoossee mmeetthhooddss ooff pprroodduuccttiioonn,, wwhhiicchh aarree ssuuiittaabbllee ttoo llooccaall
eeccoonnoommiicc,, ssoocciiaall,, aanndd ccuullttuurraall ccoonnddiittiioonnss..
PPllaanntt ccaappaacciittyy ((aallssoo rreeffeerrrreedd ttoo aass pprroodduuccttiioonn ccaappaacciittyy)) rreeffeerrss ttoo tthhee vvoolluummee oorr nnuummbbeerr ooff uunniittss
tthhaatt ccaann bbee mmaannuuffaaccttuurreedd dduurriinngg aa ggiivveenn ppeerriioodd.. PPllaanntt ccaappaacciittyy mmaayy bbee ddeeffiinneedd iinn ttwwoo wwaayyss::
ffeeaassiibbllee nnoorrmmaall ccaappaacciittyy ((FFNNCC)) aanndd nnoommiinnaall mmaaxxiimmuumm ccaappaacciittyy ((NNMMCC))..
TThhee ffeeaassiibbllee nnoorrmmaall ccaappaacciittyy rreeffeerrss ttoo tthhee ccaappaacciittyy aattttaaiinnaabbllee uunnddeerr nnoorrmmaall wwoorrkkiinngg ccoonnddiittiioonnss..
TThhiiss mmaayy bbee eessttaabblliisshheedd oonn tthhee bbaassiiss ooff tthhee iinnssttaalllleedd ccaappaacciittyy,, tteecchhnniiccaall ccoonnddiittiioonnss ooff tthhee ppllaanntt,,
nnoorrmmaall ssttooppppaaggeess,, aanndd ddoowwnnttiimmee ffoorr mmaaiinntteennaannccee aanndd ttooooll cchhaannggeess,, hhoolliiddaayyss,, aanndd sshhiifftt ppaatttteerrnnss..
TThhee nnoommiinnaall mmaaxxiimmuumm ccaappaacciittyy iiss tthhee ccaappaacciittyy,, wwhhiicchh iiss tteecchhnniiccaallllyy aattttaaiinnaabbllee,, aanndd tthhiiss oofftteenn
ccoorrrreessppoonnddss ttoo tthhee iinnssttaalllleedd ccaappaacciittyy gguuaarraanntteeeedd bbyy tthhee ssuupppplliieerr ooff tthhee ppllaanntt.. OOuurr ddiissccuussssiioonn wwiillll
ffooccuuss oonn tthhee ffeeaassiibbllee nnoorrmmaall ccaappaacciittyy.. SSeevveerraall ffaaccttoorrss hhaavvee aa bbeeaarriinngg oonn tthhee ccaappaacciittyy ddeecciissiioonn..
TThheessee aarree::
-- TTeecchhnnoollooggiiccaall rreeqquuiirreemmeenntt -- MMaarrkkeett ccoonnddiittiioonnss
-- IInnppuutt ccoonnssttrraaiinnttss -- RReessoouurrcceess ooff tthhee ffiirrmm
-- IInnvveessttmmeenntt ccoosstt -- GGoovveerrnnmmeennttaall ppoolliiccyy
BB.. Raw Material and supply study
AAnn iimmppoorrttaanntt aassppeecctt ooff tteecchhnniiccaall aannaallyyssiiss iiss ccoonncceerrnneedd wwiitthh ddeeffiinniinngg tthhee mmaatteerriiaallss aanndd uuttiilliittiieess
rreeqquuiirreedd,, ssppeecciiffyyiinngg tthheeiirr pprrooppeerrttiieess iinn ssoommee ddeettaaiill,, aanndd sseettttiinngg uupp tthheeiirr ssuuppppllyy pprrooggrraammmmeess..
TThheerree iiss aann iinnttiimmaattee rreellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn tthhee ssttuuddyy ooff mmaatteerriiaallss aanndd uuttiilliittiieess aanndd ootthheerr aassppeeccttss ooff
pprroojjeecctt ffoorrmmuullaattiioonn,, ppaarrttiiccuullaarrllyy tthhoossee ccoonncceerrnneedd wwiitthh llooccaattiioonn,, tteecchhnnoollooggyy,, aanndd eeqquuiippmmeennttss..
MMaatteerriiaall iinnppuuttss aanndd uuttiilliittiieess mmaayy bbee ccllaassssiiffiieedd iinnttoo ffoouurr bbrrooaadd ccaatteeggoorriieess::
((ii)) RRaaww mmaatteerriiaallss,,
((iiii)) ((iiii)) PPrroocceesssseedd iinndduussttrriiaall mmaatteerriiaallss aanndd ccoommppoonneennttss,,
((iiiiii)) ((iiiiii)) aauuxxiilliiaarryy mmaatteerriiaallss aanndd ffaaccttoorryy ssuupppplliieess,, aanndd
((iivv)) ((iivv)) UUttiilliittiieess..

11. 11 | P a g e
CC.. LLooccaattiioonn aanndd ssiittee sseelleeccttiioonn aanndd eennvviirroonnmmeennttaall iimmppaacctt aasssseessssmmeenntt
TThhee cchhooiiccee ooff llooccaattiioonn aanndd ssiittee ffoolllloowwss aann aasssseessssmmeenntt ooff ddeemmaanndd,, ssiizzee,, aanndd iinnppuutt rreeqquuiirreemmeenntt..
TThhoouugghh oofftteenn uusseedd ssyynnoonnyymmoouussllyy,, tthhee tteerrmmss ‘‘llooccaattiioonn’’ aanndd ‘‘ssiittee’’ sshhoouulldd bbee ddiissttiinngguuiisshheedd..
LLooccaattiioonn rreeffeerrss ttoo aa ffaaiirrllyy bbrrooaadd aarreeaa lliikkee aa cciittyy,, aann iinndduussttrriiaall zzoonnee,, oorr aa ccooaassttaall aarreeaa;; ssiittee
rreeffeerrss ttoo aa ssppeecciiffiicc ppiieeccee ooff llaanndd wwhheerree tthhee pprroojjeecctt wwoouulldd bbee sseett uupp..
TThhee cchhooiiccee ooff llooccaattiioonn iiss iinnfflluueenncceedd bbyy aa vvaarriieettyy ooff ccoonnssiiddeerraattiioonnss:: pprrooxxiimmiittyy ttoo rraaww mmaatteerriiaallss
aanndd mmaarrkkeettss,, aavvaaiillaabbiilliittyy ooff iinnffrraassttrruuccttuurree,, llaabboorr ssiittuuaattiioonn,, ggoovveerrnnmmeennttaall ppoolliicceess,, aanndd ootthheerr
ffaaccttoorrss..
OOnnccee tthhee bbrrooaadd llooccaattiioonn iiss cchhoosseenn,, aatttteennttiioonn nneeeeddss ttoo bbee ffooccuusseedd oonn tthhee sseelleeccttiioonn ooff aa ssppeecciiffiicc
ssiittee.. TTwwoo oorr tthhrreeee aalltteerrnnaattiivvee ssiitteess mmuusstt bbee ccoonnssiiddeerreedd aanndd eevvaalluuaatteedd wwiitthh rreessppeecctt ttoo ccoosstt ooff llaanndd
aanndd ccoosstt ooff ssiittee pprreeppaarraattiioonn aanndd ddeevveellooppmmeenntt.. TThhee ccoosstt ooff llaanndd tteennddss ttoo ddiiffffeerr ffrroomm oonnee ssiittee ttoo
aannootthheerr iinn tthhee ssaammee bbrrooaadd llooccaattiioonn.. SSiitteess cclloossee ttoo aa cciittyy ccoosstt mmoorree wwhheerreeaass ssiitteess aawwaayy ffrroomm tthhee
cciittyy ccoosstt lleessss.. SSiitteess iinn aann iinndduussttrriiaall aarreeaa ddeevveellooppeedd bbyy aa ggoovveerrnnmmeennttaall aaggeennccyy mmaayy bbee aavvaaiillaabbllee aatt
aa ccoonncceessssiioonnaall rraattee..
TThhee ccoosstt ooff ssiittee pprreeppaarraattiioonn aanndd ddeevveellooppmmeenntt ddeeppeennddss oonn tthhee pphhyyssiiccaall ffeeaattuurreess ooff tthhee ssiittee,, tthhee
nneeeedd ttoo ddeemmoolliisshh aanndd rreellooccaattee eexxiissttiinngg ssttrruuccttuurreess,, aanndd tthhee wwoorrkk iinnvvoollvveedd iinn oobbttaaiinniinngg uuttiilliittyy
ccoonnnneeccttiioonnss ttoo tthhee ssiittee..
EEnnvviirroonnmmeennttaall aassppeecctt
AA pprroojjeecctt mmaayy ccaauussee eennvviirroonnmmeennttaall ppoolllluuttiioonn iinn vvaarriioouuss wwaayyss:: iitt mmaayy tthhrrooww ggaasseeoouuss eemmiissssiioonnss;; iitt
mmaayy pprroodduuccee lliiqquuiidd aanndd ssoolliidd ddiisscchhaarrggeess;; iitt mmaayy ccaauussee nnooiissee,, hheeaatt,, aanndd vviibbrraattiioonnss..
PPrroojjeeccttss tthhaatt pprroodduuccee pphhyyssiiccaall ggooooddss lliikkee cceemmeenntt,, sstteeeell,, ppaappeerr,, aanndd cchheemmiiccaallss bbyy ccoonnvveerrttiinngg
nnaattuurraall rreessoouurrccee eennddoowwmmeennttss iinnttoo ssaalleeaabbllee pprroodduuccttss aarree lliikkeellyy ttoo ccaauussee mmoorree eennvviirroonnmmeennttaall
ddaammaaggee.. HHeennccee,, tthhee eennvviirroonnmmeennttaall aassppeeccttss ooff tthhee pprroojjeeccttss hhaavvee ttoo bbee pprrooppeerrllyy eexxaammiinneedd.. TThhee kkeeyy
iissssuueess tthhaatt nneeeedd ttoo bbee ccoonnssiiddeerreedd iinn tthhiiss rreessppeecctt aarree::
 WWhhaatt aarree tthhee ttyyppeess ooff eefffflluueennttss aanndd eemmiissssiioonnss ggeenneerraatteedd??
 WWhhaatt nneeeeddss ttoo bbee ddoonnee ffoorr pprrooppeerr ddiissppoossaall ooff eefffflluueennttss aanndd ttrreeaattmmeenntt ooff eemmiissssiioonnss??

12. 12 | P a g e
 WWiillll tthhee pprroojjeecctt bbee aabbllee ttoo sseeccuurree aallll eennvviirroonnmmeennttaall cclleeaarraanncceess aanndd ccoommppllyy wwiitthh aallll
ssttaattuuttoorryy rreeqquuiirreemmeennttss??
D. Technological requirement Engineering studies
For many industrial projects, particularly in process type industries, there is a certain minimum
economic size determined by the technological factor. For example, a cement plant should have a
capacity of at least 300 tons per day in order to use the rotary kiln method; otherwise, it has to
employ the vertical shaft method which is suitable for lower capacity. IInn aaddddiittiioonn ttoo tthhee
mmaacchhiinneerriieess aanndd eeqquuiippmmeenntt,, aa lliisstt sshhoouulldd bbee pprreeppaarreedd ooff ssppaarree ppaarrttss aanndd ttoooollss rreeqquuiirreedd.. TThhiiss mmaayy
bbee ddiivviiddeedd iinnttoo:: ((ii)) ssppaarree ppaarrttss aanndd ttoooollss ttoo bbee ppuurrcchhaasseedd wwiitthh tthhee oorriiggiinnaall eeqquuiippmmeenntt,, aanndd ((iiii))
ssppaarree ppaarrttss aanndd ttoooollss rreeqquuiirreedd ffoorr ooppeerraattiioonnaall wweeaarr aanndd tteeaarr..
PPrroojjee cctt cchhaarrtt aanndd llaayyoouutt
OOnnccee ddaattaa iiss aavvaaiillaabbllee oonn tthhee pprriinncciippaall ddiimmeennssiioonnss ooff tthhee pprroojjeecctt ((mmaarrkkeett ssiizzee,, ppllaanntt ccaappaacciittyy,,
pprroodduuccttiioonn tteecchhnnoollooggyy,, mmaacchhiinneerriieess aanndd eeqquuiippmmeenntt,, bbuuiillddiinnggss aanndd cciivviill wwoorrkkss,, ccoonnddiittiioonnss
oobbttaaiinniinngg aatt tthhee ppllaanntt ssiittee,, aanndd ssuuppppllyy ooff iinnppuuttss ttoo tthhee pprroojjeecctt)) pprroojjeecctt cchhaarrttss aanndd llaayyoouuttss mmaayy bbee
pprreeppaarreedd.. TThheessee ddeeffiinnee tthhee ssccooppee ooff tthhee pprroojjeecctt aanndd pprroovviiddee tthhee bbaassiiss ffoorr ddeettaaiilleedd pprroojjeecctt
eennggiinneeeerriinngg aanndd eessttiimmaattiioonn ooff tthhee iinnvveessttmmeenntt aanndd pprroodduuccttiioonn ccoossttss..
TThhee iimmppoorrttaanntt cchhaarrttss aanndd llaayyoouutt ddrraawwiinnggss aarree bbrriieeffllyy ddeessccrriibbeedd aass ffoolllloowwss::
11.. GGeenneerraall ffuunnccttiioonnaall LLaayyoouutt.. TThhiiss sshhoowwss tthhee ggeenneerraall rreellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn eeqquuiippmmeenntt,,
bbuuiillddiinnggss,, aanndd cciivviill wwoorrkkss.. IInn pprreeppaarriinngg tthhiiss llaayyoouutt,, tthhee pprriimmaarryy ccoonnssiiddeerraattiioonn iiss ttoo
ffaacciilliittaattee ssmmooootthh aanndd eeccoonnoommiiccaall mmoovveemmeenntt ooff rraaww mmaatteerriiaallss,, wwoorrkk--iinn--pprroocceessss,, aanndd
ffiinniisshheedd ggooooddss.. TThhiiss mmeeaannss tthhaatt::
aa.. TThhee llaayyoouutt sshhoouulldd sseeeekk ttoo aallllooww ttrraaffffiicc ffllooww iinn oonnee ddiirreeccttiioonn ttoo tthhee eexxtteenntt ppoossssiibbllee,, wwiitthh
aa mmiinniimmuumm ooff ccrroossssiinngg..
bb.. GGoo ddoowwnnss,, wwoorrkksshhooppss,, aanndd ootthheerr sseerrvviicceess mmuusstt bbee ffuunnccttiioonnaallllyy ssiittuuaatteedd wwiitthh rreessppeecctt ttoo
tthhee mmaaiinn ffaaccttoorryy bbuuiillddiinngg..

13. 13 | P a g e
22.. MMaatteerriiaall ffllooww ddiiaaggrraamm.. TThhiiss sshhoowwss tthhee ffllooww ooff mmaatteerriiaallss,, uuttiilliittiieess,, iinntteerrmmeeddiiaattee
pprroodduuccttss,, ffiinnaall pprroodduuccttss,, bbyy--pprroodduuccttss,, aanndd eemmiissssiioonnss.. AAlloonngg wwiitthh tthhee mmaatteerriiaall ffllooww
ddiiaaggrraamm,, aa qquuaannttiittyy ffllooww ddiiaaggrraamm sshhoowwiinngg tthhee qquuaannttiittiieess ooff ffllooww mmaayy bbee pprreeppaarreedd..
33.. PPrroodduuccttiioonn LLiinnee ddiiaaggrraammss.. TThheessee sshhooww hhooww tthhee pprroodduuccttiioonn wwoouulldd pprrooggrreessss aalloonngg wwiitthh
tthhee kkeeyy iinnffoorrmmaattiioonn ffoorr tthhee mmaaiinn eeqquuiippmmeenntt..
44.. TTrraannssppoorrtt LLaayyoouutt.. TThhiiss sshhoowwss tthhee ddiissttaanncceess aanndd mmeeaannss ooff ttrraannssppoorrtt oouuttssiiddee tthhee
pprroodduuccttiioonn lliinnee..
55.. UUttiilliittyy CCoonnssuummppttiioonn LLaayyoouutt.. TThhiiss sshhoowwss tthhee pprriinncciippaall ccoonnssuummppttiioonn ppooiinnttss ooff uuttiilliittiieess
((ppoowweerr,, wwaatteerr,, ggaass,, ccoommpprreesssseedd aaiirr,, eettcc..)) aanndd tthheeiirr rreeqquuiirreedd qquuaannttiittiieess.. TThheessee llaayyoouuttss
pprroovviiddee tthhee bbaassiiss ffoorr ddeevveellooppiinngg ssppeecciiffiiccaattiioonnss ffoorr uuttiilliittyy ssuuppppllyy iinnssttaallllaattiioonnss..
66.. CCoommmmuunniiccaattiioonn LLaayyoouutt.. TThhiiss sshhoowwss hhooww tthhee vvaarriioouuss ppaarrttss ooff tthhee pprroojjeecctt wwiillll bbee
ccoonnnneecctteedd wwiitthh tteelleepphhoonnee,, iinntteerrccoomm,, eettcc..
77.. OOrrggaanniizzaattiioonnaall LLaayyoouutt.. TThhiiss sshhoowwss tthhee oorrggaanniizzaattiioonnaall sseett--uupp ooff tthhee pprroojjeecctt aalloonngg wwiitthh
tthhee iinnffoorrmmaattiioonn oonn ppeerrssoonnnneell rreeqquuiirreedd ffoorr vvaarriioouuss ddeeppaarrttmmeennttss aanndd tthheeiirr iinntteerraaccttiioonnss
88.. PPllaanntt LLaayyoouutt.. TThhee ppllaanntt llaayyoouutt iiss ccoonncceerrnneedd wwiitthh tthhee pphhyyssiiccaall llaayyoouutt ooff tthhee ffaaccttoorryy.. IInn
cceerrttaaiinn iinndduussttrriieess,, ppaarrttiiccuullaarrllyy pprroocceessss iinndduussttrriieess,, tthhee ppllaanntt llaayyoouutt iiss ddiiccttaatteedd bbyy tthhee
pprroodduuccttiioonn pprroocceessss aaddoopptteedd.. IInn mmaannuuffaaccttuurriinngg iinndduussttrriieess,, hhoowweevveerr,, tthheerree iiss mmuucchh ggrreeaatteerr
fflleexxiibbiilliittyy iinn ddeeffiinniinngg tthhee ppllaanntt llaayyoouutt.. TThhee iimmppoorrttaanntt ccoonnssiiddeerraattiioonnss iinn pprreeppaarriinngg tthhee
ppllaanntt llaayyoouutt aarree::
 CCoonnssiisstteennccyy wwiitthh pprroodduuccttiioonn tteecchhnnoollooggyy
 SSmmooootthh ffllooww ooff ggooooddss ffrroomm oonnee ssttaaggee ttoo aannootthheerr
 PPrrooppeerr uuttiilliizzaattiioonn ooff ssppaaccee
 SSccooppee ooff eexxppaannssiioonn
 SSaaffeettyy ooff ppeerrssoonnnneell
EE.. HHuummaann rreessoouurrccee aanndd oorrggaanniizzaattiioonnaall ssttuuddyy
TThhiiss iinncclluuddeess tthhee aannaallyyssiiss ooff ccaappaacciittyy aanndd sskkiillllss ooff hhuummaann rreessoouurrccee aanndd aallssoo tthhee oorrggaanniizzaattiioonnaall
ssttrruuccttuurree ooff tthhee pprroojjeecctt..