1. การใชนโยบาย
Developing performance-based
D l i f b d
incentives (DPBI) ในการขับเคลื่อนองคกร
ในการขบเคลอนองคกร
นายแพทยมนัส กนกศิลป
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
1
นโยบาย 8 ก.พ.2554 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
การวางแผนกลยุทธ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ระสงค

2. นโยบาย Developing performance-based incentives คืือ
โ performance-
1. การผูกพันระบบเงินเดือน/คาตอบแทน กับดุลการเงิน
รายรบและรายจายของโรงพยาบาลสรรพสทธประสงค
รายรับและรายจายของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
แบบยั่งยืน
2. การสรางแรงจูงใจในระบบคาตอบแทนที่สอดคลองกับ
คุณภาพ, ปริมาณงานและความอยูรอดทางการเงินการ
คลังของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอยางยั่งยืน
2
การวางแผนกลยุทธ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค

3. โครงการใน Developing performance-based incentives มี
performance- ม
1. โครงการประหยัดในการจัดซื้อจัดจางโดยการตอรองราคา
โครงการประหยดในการจดซอจดจางโดยการตอรองราคา
2. โครงการ Sappasit Express Clinic
3. โครงการจายคาตอบแทนตามผลงาน
3 โครงการจายคาตอบแทนตามผลงาน DRG Audit
4. ระบบคาตอบแทนในการทําขาวประชาสัมพันธโรงพยาบาล
5. ระบบคาตอบแทนในโครงการควบคุมผู วยวัณโรคและไขหวัดใหญ
5 ระบบคาตอบแทนในโครงการควบคมผปวยวณโรคและไขหวดใหญ
6. ระบบคาตอบแทนในโครงการจัดตังศูนยตรวจรักษาดวยกลอง Scope
้
7. ระบบคาตอบแทนในงานเขยนแบบปรบปรุงกอสรางในโรงพยาบาล
7 ระบบคาตอบแทนในงานเขียนแบบปรับปรงกอสรางในโรงพยาบาล
8. ระบบคาตอบแทนในการติดตามงานปรับปรุงกอสรางในโรงพยาบาล
9. ระบบคาตอบแทนในโครงการ Observative Performance-based Incentives
ระบบคาตอบแทนในโครงการ Performance based
10. ระบบการปรับขึ้นเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
11. ระบบการจายเงนโบนสประจาป
11 ระบบการจายเงินโบนัสประจําป
3

4. นโยบาย Developing performance-based incentives
performance-
การสรางแรงจูงใจในระบบคาตอบแทนทสอดคลองกบคุณภาพ,
การสรางแรงจงใจในระบบคาตอบแทนที่สอดคลองกับคณภาพ
ปริมาณงานและความอยูรอดทางการเงินการคลังของโรงพยาบาล
สรรพสทธประสงคอยางยงยน
สรรพสิทธิประสงคอยางยั่งยืน
ภายใตแนวทาง ...
ใ
1. ภาครฐมความคุ คา
1 ภาครัฐมีความคมคา
2. องคกรมีการอยูรอดทางการเงิน
3. ผูใชบริการไดประโยชน
4. ผลงานสามารถจับตองได 4
การวางแผนกลยุทธ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค

5. DPBI มีความสัมพันธ กับดุลบัญชีกระแสเงินสดรับ-จาย
การเงนโรงพยาบาลอยางไร
การเงินโรงพยาบาลอยางไร
ดุลการเงินรายรับ-รายจายกระแสเงินสด มาจาก
รายรับ รายจาย
ผลดําเนินการ
1.ขยายการลงทุุน
แรงจูงใจ
+ กําไร 2.เสริมความมั่นคง ลดรายจาย
- ขาดทุน 3.พัฒนาบุคลากร
นโยบาย DPBI ขับเคลื่อนองคกร
แรงจูงใจพัฒนารายรับ 5
การวางแผนกลยุทธ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค

6. 1. โครงการประหยัดในการจัดซื้อจัดจางโดยการตอรองราคา
6

7. 1. โครงการประหยัดในการจัดซื้อจัดจางโดยการตอรองราคา
100,000,000
100 000 000 93,753,181.69
90,000,000
80,000,000
70,000,000
60,000,000 54,266,270.19
มูลคาที่ประหยัด(บาท)
50,000,000
40,000,000
30,000,000 นโยบาย DPBI
20,020,620.88
20 020 620 88
20,000,000 ขับเคลื่อนองคกร
10,000,000
- 7
2552 2553 2554(5เดือน)

8. 2. โครงการ Sappasit Express Clinic
• รูปแบบ
ู
พัฒนาการจายคาตอบแทนเปนเงินสด ผูปฎิบัติงานรับเงินเปนรายวัน
เวลาตรวจในชวงเวลา 6.00-8.00 น. , 16.00 – 18.00 น. และ 20.00 – 22.00 น.
• อัตราคาตอบแทน
1. แพทย = จํานวนผูปวย x 60 บาท (ถาไมถึง 200 บาท ใหจาย 200 บาท)
2. พยาบาลและผู วยเหลือคนไข จานวนผู วย
2 พยาบาลและผชวยเหลอคนไข = จํานวนผปวย X 30 บาท
8

9. 2. โครงการ Sappasit Express Clinic
3,000,000
2,500,000
2,000,000
ป 2553 (ตค.-พค.)
1,500,000
ป 2554 (ตค.-พค.)
1,000,000
ประเภท ป 2553 (
(ตค.-พค.)
) ป 2554 (
(ตค.-พค.)
)
500,000
แพทย 2,317,400.00 2,637,669.00
พยาบาล+ผช.คนไข 1,289,196.00 1,341,930.00
-
Lab 183,787.50
183 787 50 204,686.25
204 686 25
ยา
ธ
ปล
ต

ข
ร
ys
ทย
b
บัต
พัน
โส
นไ
La
ง
ra
ยเ
แพ
หอ
ง
ง
7,758.50 91,695.00
ค
X-rays
สัม
X-
ศูน
หอ
หอ
ช.
ชา
+ผ
ะ
าล
ปร
ศูนยเปล 77,538.00 45,370.00
าบ
พย
หองบัตร 35,152.00 112,781.25
หองยา 104,953.13 138,126.91
การจายคาตอบแทนบุคลากร ประชาสัมพันธ 125,473.00 59,793.75
ใน 2 ป หองโสต 98,764.25 21,187.50
รวม 4,240,022.38 4,653,239.66
9

10. 2. โครงการ Sappasit Express Clinic
ผลลััพธ
10

11. ผูปวยนอกกอนและหลังเปด SAPPASIT EXPRESS CLINIC
ป 2547-2554
เรมเปด
เริ่มเปด
11

12. จํานวนผูรับบริการแยกชวงเวลาตรวจแตละหนวย
12

13. 3. โครงการจายคาตอบแทนตามผลงาน DRG Audit
ปญหาในดานการสรุปเวชระเบยน
ปญหาในดานการสรปเวชระเบียน
13

14. 3. โครงการจายคาตอบแทนตามผลงาน DRG Audit
14

15. 3. โครงการจายคาตอบแทนตามผลงาน DRG Audit
พฒนาไปสู ารจายเงนตามผลงาน แบบขั้นบันได
พัฒนาไปสการจายเงินตามผลงาน แบบขนบนได
15

16. 3. โครงการจายคาตอบแทนตามผลงาน DRG Audit
กอน หลัง
16

17. 4. ระบบคาตอบแทนในการทําขาวประชาสัมพันธโรงพยาบาล
รูปแบบ
รปแบบ
เพื่อการประสัมพันธขาวสาร
กิจกรรมโรงพยาบาลบนพื้นที่ขาว
กระทรวงสาธารณสุข
จายคาตอบแทน 50 บาท/ขาว
ทีี่โพสบนเวป
จํานวนขาว 26,470 บาท
80
70
60 รพ.สปส.
50 สสจ.พัทลุง
40 สสจ.ตรัง
30 สสจ.มหาสารคาม
20 สสจ.ยะลา
10
- 17
ตค.53 พย.53 ธค.53 มค.54 กพ.54 มีค.54 เมย.54 พค.54

18. 5. ระบบคาตอบแทนในโครงการควบคุมผูปวยวัณโรคและ
ไขหวดใหญ
ไขหวัดใหญ
รูปแบบ
รปแบบ
ผลลััพธ
รูปแบบ
เพอการพฒนาปรบปรุงระบบควบคุมปองกนโรคและฟนฟู
เพื่อการพัฒนาปรับปรงระบบควบคมปองกันโรคและฟนฟ
สุขภาพที่มีระบบเครือขายที่สมบูรณ ระบบขอมูลที่ทันการณและ
ระบบรายงานที่เปนจริง
จายคาตอบแทน 5 บาท/ครั้งใ โรค 222 540 บาท
ในการโทรศัพทถึงผูปวยวัณโ
โ 222,540
18

19. 6. ระบบคาตอบแทนในโครงการจัดตั้งศูนยตรวจรักษา
ดวยกลอง Scope
ดวยกลอง S
รูปแบบ
รปแบบ
กอนเปด หลังเปด
ต.ค.52 พ.ค.53
ต ค 52 – พ ค 53 ต.ค.53 พ.ค.54
ต ค 53 – พ ค 54
จํานวน CASE
รวมในและนอกเวลา(ราย)
OPD 360 418
IPD 103 313
POSITIVE CASE (
(ราย)
) - 90
NEGATIVE CASE (ราย) - 130
คดเปน
คิดเปน POSITIVE CASE
41 %
19

20. สรุปผลการดําเนินงานศูนย Scope Center
รอบ 8 เดือน (ตลาคม 2553 – พฤษภาคม 2554 )
เดอน (ตุลาคม
จํานวน นอกเวลา ในเวลา คิดเปน คาเสื่อม รายไดสุทธิ
เดอน
เดือน RW ที่ได
ทได คาตอบแทน
คาตอบแทน คดเปน
คิดเปน %
CASE (ราย) (ราย) เงินที่ได ครุภัณฑ (บาท)
ต.ค.53 30 29 1 21.1144 190,057 22,160 30,000 137,897 264.37
พ.ย.53 45 24 21 29.7408 267,669 17,760 45,000 204,907 326.49
ธ.ค.53 32 25 7 21.8243 196,419 18,400 32,000 146,019 289.72
ม.ค.54 23 11 12 16.1419 145,277 8,240 23,000 113,857 362.37
ก.พ.54 30 23 7 22.1655 157,886 17,120 30,000 110,766 235.07
มี.ค.54 41 36 5 30.7651 276,886 25,240 41,000 210,646 318.00
เม.ย.54 11 11 0 7.7228 69,505 8,240 11,000 61,266 318.43
พ.ค.54 12 12 0 9.9428 89,485 8,880 12,000 80,605 366.38
รวม 224 171 53 159.4176 , ,
1,393,184 126,040
, 224,000
, 1,065,963
, , 304.52
20
โรงพยาบาลมีรายไดเพิ่ม และ บุคลากรรับคาตอบแทนเพิ่ม

21. 7.ระบบคาตอบแทนในงานเขียนแบบปรับปรุงกอสรางใน
โรงพยาบาล
รูปแบบ
รปแบบ
เนื่องจากตองการกําหนดใหงานกอสรางเสร็จตามกรอบเวลา จายใหแก
ชางเขยนแบบ
ชางเขียนแบบ รพ. ตามมลคาของงานที่ออกแบบ ในอตรา 0.25% ของ
ตามมูลคาของงานทออกแบบ ในอัตรา
มูลคางาน
เม.ย. 54 : จํานวน 2 ชิ้นงาน คาตอบแทน 585- บาท
ม.ย.
มิ ย 54 : จํานวน 1 ชิ้นงาน คาตอบแทน 1 061 50 บาท
จานวน ชนงาน คาตอบแทน 1,061.50
21

22. 8. ระบบคาตอบแทนในการติดตามงานปรับปรุงกอสรางใน
โรงพยาบาล
รูปแบบ
รปแบบ
เนื่องจากตองการกําหนดใหงานกอสรางเสร็จตามสัญญาและผลงานการ
กอสรางเปนไปดวยความเรยบรอย
กอสรางเปนไปดวยความเรียบรอย
เลือกงานกอสรางประเภทมูลคาของงาน > 100,000- บาท/งาน
ผู วบคมงานตองสงรายงานผานเลขาฯ ผู รหารทราบทุกสปดาห
ผควบคุมงานตองสงรายงานผานเลขาฯ -> ผบริหารทราบทกสัปดาห
จายอัตราคาตอบแทน 200 บาท/ฉบับ
มเงอนไข ตองสงรายงานตามใหทันตามระยะเวลาที่กาหนด
มีเงื่อนไข ตองสงรายงานตามใหทนตามระยะเวลาทกาหนด ํ
22

23. 9. ระบบคาตอบแทนในโครงการ
Observative Performance-based IIncentives
Ob ti P f b d ti
รูปแบบ :
ู
การดําเนินการโดยการติดตั้งกลอง CCTV นํารองในอาคารหอผูปวย เลือกหอผูปวย
อายุกรรมชาย ใชในการสังเกตการดูแลผูปวยของแพทย เก็บสถิติจํานวนครั้ง เพื่อใช
ในการจายคาตอบแทนตามผลการทางาน ซงเปนแนวทางของพระราชบดา ระหวาง
ในการจายคาตอบแทนตามผลการทํางาน ซึ่งเปนแนวทางของพระราชบิดา ระหวาง
เวลา 9.00 น. วันนี้ ถึง 9.00 น. ในวันรุงขึ้น
ผลการดําเนินการ :
ประเด็็น เรืื่องการสุมตรวจทุก 1 ชัวโ หรืือ 2 ชั่วโ วาจะสามารถเปนตัวแทนการ
่ โมง โมง
ติดตามตลอด 24 ชั่วโมง ได หรือไม ยังอยูระหวางการประเมิน เนื่องจาก อาจารย
แพทยที่มาตรวจเยี่ยมนอกเวลานอย
ประเด็นการให Incentive ตามแนวทาง Observative Performance-based Incentives
ยังไมสามารถประเมินและดําเนินการได ตามขอมูลที่เก็บรวบรวมได
โครงการเพงเรมตนการดาเนนการ ในเดอน ม.ย.
โครงการเพิ่งเริ่มตนการดําเนินการ ในเดือน มิ ย 2554
7 มิ.ย.54 : แพทย1(9.26น.) , แพทย2(9.36น.) , แพทย3(15.47น.) และแพทย4(20.11น.)
8 มิ.ย.54 : แพทย2(9.26น.),แพทย3(9.17น.)
23

24. 10. ระบบการปรับขึ้น
เงนเดอนลูกจางชวคราวรายเดอน
เงินเดือนลกจางชั่วคราวรายเดือน
24

25. แนวทางการปรับขึ้นเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
ู
1. เปนไปตามหนงสอหลกเกณฑและวธการปรบขนคาจางชวคราวเงนนอกงบประมาณ
1 เปนไปตามหนังสือหลักเกณฑและวิธีการปรับขั้นคาจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
(เงินบํารุง) ตามหนังสือ สธ ว36/52
2. มีความสัมพันธกับดุลบัญชีกระแสเงินสดรับ-จาย การเงินโรงพยาบาล ดูจากงบการเงิน
กระแสเงิินสดทางบััญชีีประจํําปงบประมาณ ซึึ่งเกิิดจากผลการดํําเนิินงาน
3. คํานวณกระแสเงินสดสุทธิจาก = รายรับ - รายจาย จากเงินบํารุงประจําป และขึ้นกับ ฐานะ
ดานการเงินการคลังของหนวยบริการ จาก ....
- สภาพคลองทางการเงิน
- ความสามารถในการทํากําไร และ
- ดุลบัญชีกระแสเงินสด รับ-จาย
เนื่องจากการจายเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือน อางอิงกับฐานเงินบํารุงของ
โรงพยาบาลเปนรายจาย
โรงพยาบาลเปนรายจาย
4. รอบการประเมินการขึ้นเงินเดือน ปงบประมาณละ 1 ครั้ง
5. ลูกจางรายวันที่ทํางานครบ 1 ป นับตั้งแตมาปฏิบัติงาน
กรณีมีผลการประเมินการปฎิบัติงานคะแนน > 60 คะแนน จะบรรจุเปนลูกจางรายเดือน
25

26. หนังสือหลักเกณฑและวิธการปรับขั้นคาจางชั่วคราว
ี
เงนนอกงบประมาณ (เงนบารุง) ตามหนงสอ
เงินนอกงบปร มาณ (เงินบํารง) ตามหนังสือ สธ ว36/52
1. การปรัับขันคาจางของลูกจางชั่วคราวเงิินนอกงบประมาณ ( ินบํารุง)
ป ั้  ั ป (เงิ ํ
ใหปรับปละ 1 ครั้งคือวันที่ 1 ตุลาคมของทุกป เฉพาะกรณีที่เปนการจาง
งานมลกษณะตอเนอง โดยหนวยบรการจดทาเปนคาสงจางและกาหนดอตรา
งานมีลักษณะตอเนื่อง โดยหนวยบริการจัดทําเปนคําสั่งจางและกําหนดอัตรา
คาจางตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน
2. นําอัตราคาจางของลูกจางชั่วคราวทุกตําแหนง ณ สิ้นปงบประมาณ
ที่ตองดําเนินการตามหลักเกณฑ ว36/52 มี.ค.52 มาคํานวณรวมกัน
3. นําวงเงินในขอ (2) มาคํานวณเปนวงเงินที่จะใชในการปรับขึนคาจางชั่วคราว
้
โดยหนวยบรการอาจกาหนดวงเงนเพมเตมไดตามความเหมาะสม
โดยหนวยบริการอาจกําหนดวงเงินเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
แตตองไมเกินรอยละ 3 ของวงเงินตามขอ (2)
26

27. ตารางแสดงการขึ้นเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
กบผลดาเนนการทางการเงน ตามแผนทตงไว
ั ํ ิ ิ ี่ ั้ ไ
ผลกําไร/ปงบประมาณ
ประเภท <=50 ลบ. 50-100 ลบ. 100-150 ลบ. 150-200 ลบ. > 200 ลบ.
ลูกจางชั่วคราว A B C D E
1.สายทั่วไป ขึ้นเงินเดือน ไมขึ้น 200 250 300 350
2.สายวชาชพและ
2 สายวิชาชีพและ
ตาม วุฒิ ขรก. (ว36) ขึ้นเงินเดือน ไมข้น
ึ 200 300 400 500
เงิินที่เหลืือจาก เงิินเดืือนทีี่ปรับขึึ้นไ ตาม ว36/52 คืือ
ี ั ได
เงินในโครงการพัฒนาเพิ่มรายรับ ลดจาย
27

28. ตารางแสดงการขึ้นเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
กบความสมพนธดานผลดาเนนการทางการเงน
ั ั ั   ํ ิ ิ
ผลกําไรสุทธิ/ปงบประมาณ
ประเภท ความสัมพันธ นอยกวา 50 ลบ. มากกวา 50 ลบ.
(ก)
( ) (ข)
( )
ลูกจางชัวคราวรายเดือน
่ การขึนเงินเดือน
้ ไมขึ้น ปรับขึ้น
28

29. แสดงผลการดําเนินการงบเงินบํารุงป 2552-2553
และคาดการณป
แล คาดการณป 2554
ป 2552 ป 2553 คาดการณป 2554*
รายรับ 1,946,213,730.59 2,047,036,447.97 2,173,952,707.74
รายจาย 1,729,791,188.85 1,987,926,813.09 2,104,717,513.36
ผลตางรับ-จาย 216,422,541.74 59,109,634.88 69,235,194.38
* ป 2554 หลังคํานวณปรับเงินเดือนลูกจางชั่วคราวแลว
29

30. วิธีการคํานวณการขึ้นเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
กบความสมพนธดานผลดาเนนการทางการเงน
ั ั ั   ํ ิ ิ
1. วงเงินทั้งหมดตามแผน DPBI
ประเภทลูกจางชั่วคราว จํานวนคน อัตราเพิ่ม รวมวงเงิน
ตอคน ในแผน DPBI
1 กลุมพยาบาลวิิชาชีีพและตามวุฒิ ตาม ว36
36 389 700 272,300
272 300
2 กลุมทั่วไป 1059 550 582,450
รวม 1448 854,750
วงเงินรวมทังหมดตามแผน DPBI ตอป
้ 10,257,000
* คํานวณวงเงิน 3% จากฐานเงินเดือนรวม ณ 30 ก.ย. 2553
ประเภทลูกจางชั่วคราว จํานวนคน รวมฐานเงินเดือน รวมวงเงิน
ณ 30 ก.ย.2553 เดือนตอป
1 กลุมพยาบาลวิชาชีพและตามวุฒิ ตาม ว36 389 5,068,230 60,818,760
2 กลุมทั่วไป 1059 7,117,856 85,414,272
รวม 1448 12,186,086 146,233,032
วงเงินทีตองใชในการปรับขึนเงินเดือน
่ ้ 4,386,990.96 บาท
ทั้งหมดตอป 2554
30

31. วิธีการคํานวณการขึ้นเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
กบความสมพนธดานผลดาเนนการทางการเงน
ั ั ั   ํ ิ ิ
2. วงเงินทั้งหมดที่ปรับขึ้นเงินเดือน
ประเภทลูกจางชั่วคราว จํานวนคน อัตราปรับขึ้น รวมวงเงิน
บาทตอคน ในการปรับขึน
้
1 กลุมพยาบาลวิชาชีพและตามวุฒิ ตาม ว36 389 350 136,150
2 กลุมทั่วไป 1059 200 211,800
รวมตอเดือน 1448 347,950
รวมตอป 4,175,400
31

32. วิธีการคํานวณการขึ้นเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
กบความสมพนธดานผลดาเนนการทางการเงน
ั ั ั   ํ ิ ิ
3. วงเงินที่ปรับขึ้นเงินเดือน จายแลว เมื่อ 1 ต.ค. 2553
ประเภทลูกจางชั่วคราว จํานวนคน อัตราเพิ่ม รวมวงเงิน
บาทตอคน
1 กลุมพยาบาลวิชาชีพและตามวุฒิ ตาม ว36 389 100 38,900
2 กลุมทั่วไป 1059 100 105,900
รวมตอเดือน 1448 144,800
รวมตอป 1,737,600
4. คงเหลือวงเงินปรับขึ้นเงินเดือนในป 2554 นี้ (4) = (2)-(3)
ประเภทลูกจางชั่วคราว จํานวนคน อัตราเพิ่ม รวมวงเงิน
บาทตอคน
1 กลุมพยาบาลวิชาชีพและตามวุฒิ ตาม ว36 389 250 97,250
2 กลุมทั่วไป 1059 100 105,900
รวมตอเดือน 1448 203,150
รวมตอป 2,437,800
32

33. วิธีการคํานวณการขึ้นเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
กบความสมพนธดานผลดาเนนการทางการเงน
ั ั ั   ํ ิ ิ
5. คงเหลือวงเงิน (5) = (1)-(2)
( ) ( )( )
วงเงินทั้งหมดตามแผน DPBI ที่คํานวณจาก
ผลลัพธทางการเงินป 2552 และ 2553
10,257,000 บาท
เงินปรับขึ้น เงินคาตอบแทนในโครงการ
ใ โ
เงินเดือนทั้งหมดในป 2554 พัฒนาเพิมรายรับ ลดจาย
่
4,175,400 บาท 6,081,600 บาท
- เงินเดือนปรับเพิ่ม 8 เดือน ตาม ว36/52 - ในทุกหนวยงานและทุก PCT จัดทําโครงการพัฒนา
(ก.พ.54-ก.ย.54) ดาน LEAN เพื่อเปนการลดรายจายของโรงพยาบาล
- เงินเดือนตกเบิกยอนหลัง 4 เดือน - เงินในโครงการนี้ จะจายเปนคาตอบแทนแกบุคลากร
(
(ต.ค.53-ม.ค.54) ) แลวตองมีการประเมินผลลัพธวาสามารถชวยลด
- หัก เงินเดือนที่ปรับขึ้นแลวเมื่อ 1 ต.ค.53 คาใชจายไดอยางไร
33

34. วิธีการคํานวณการขึ้นเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
กบความสมพนธดานผลดาเนนการทางการเงน
ั ั ั   ํ ิ ิ
ประเภทลูกจางชั่วคราว จํานวนคน ตกเบิกยอนหลัง รวมวงเงินตกเบิก
ตค.53-มค.54 ทั้งหมด
บาทตอคน
บาทตอคน
1 กลุมพยาบาลวิชาชีพและตามวุฒิ ตาม ว36 389 1,000 389,000
2 กลุมทั่วไป 1,059 400 423,600
1,448 812,600
*สรุปการปรับขึ้นเงินเดือนในครั้งนี้
ประเภทลูกจางชวคราว
ประเภทลกจางชั่วคราว ตกเบกยอนหลง
ตกเบิกยอนหลัง ปรบเพมเงนเดอน
ปรับเพิ่มเงินเดือน
ตค.53-มค.54 บาทตอคน
บาทตอคน
1 กลุมพยาบาลวิชาชีพและตามวุฒิ ตาม ว36 1,000 350
2 กลุมทั่วไป 400 200
34

35. สรุปการขึ้นเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือนในป 2554
ตามนโยบาย D l i performance-based iincentives
โ Developing f b d ti
( )
(ก) ( )
(ข) ( )
(ค) = ก-ข ( )
(ง)
ประเภท ปรับขึ้นเงินเดือน ตค.53 รวมปรับขึ้น ตกเบิก 4 เดือน
ปรบใหแลว
ปรับใหแลว เงนเดอน
เงินเดือน ยอนหลง
ยอนหลัง
ลูกจางชั่วคราว บาท/คน บาท/คน บาท/คน บาท/คน
1.สายวิชาชีพ
และตาม วุฒิ ขรก. (ว36)
ุ ( ) 350 100 250 1,000
,
2.สายทั่วไป 200 100 100 400
35

36. 11. ระบบการจายเงินโบนัสประจําป
36

37. ตารางแสดงการจายโบนัสประจําปแกบุคลากร
กบความสมพนธกบผลดาเนนการทางการเงน
ั ั ั  ั ํ ิ ิ
ผลกําไรสุทธิ/ปงบประมาณ
0-100 100-200 > 200
ประเภทบุคลากร
ป ความสัมพันธ
ั ั ขาดทุน ลบ. ลบ. ลบ.
(ก) (ข) (ค) (ง)
การจายโบนัส ไมจาย 1% 2% 5%
ขรก. พนง.ราชการ
ลูกจางประจา
ลกจางประจํา และ ของผล ของผล ของผล
ลูกจางชัวคราวรายเดือน
่ กําไรสุทธิ กําไรสุทธิ กําไรสุทธิ
37

38. แสดงผลการดําเนินการงบเงินบํารุงป 2552-2553
และคาดการณป
แล คาดการณป 2554
หนวย
หนวย : บาท
ป 2552 ป 2553 คาดการณป 2554 *
รายรับ 1,946,213,730.59 2,047,036,447.97 2,173,952,707.74
รายจาย 1,729,791,188.85 1,987,926,813.09 2,054,717,513.36
ผลตางรับ-จาย 216,422,541.74 59,109,634.88 119,235,194.38
* ป 2554 หลังคํานวณปรับเงินเดือนลูกจางชั่วคราวแลว
38

39. วิธีการคํานวณเงินโบนัส
กบความสมพนธดานผลดาเนนการทางการเงน
ั ั ั   ํ ิ ิ
% โ สของ
โบนัั
กําไรสุทธิ วงเงินโบนัส กําไรสุทธิ
ป 2552 มีผลการดําเนินการกําไรสุทธิ 216,422,541.74 10,821,127 5%
ป 2553 มีีผลการดําเนิินการกําไรสุทธิิ
ํ ํ ไ 59,109,634.88
59 109 634 88 591,096
591 096 1%
1. วงเงินในการคํานวณจายโบนัสรวม 2 ป 11,412,223 บาท
( ป 2552 + 2553 )
2. เงินโบนัสป 2552 ที่จายในกลุมวิชาชีพ 3,300,000 บาท
พยาบาลเพื่อปองกันการลาออกสมองไหลป 2552
3. วงเงินคงเหลือในการจัดสรรเปนเงินโบนัสในปนี้ 8,112,223 บาท
3=1-2
39

40. วิธีการคํานวณเงินโบนัส
กบความสมพนธดานผลดาเนนการทางการเงน
ั ั ั  ํ ิ ิ
*คํานวณหาอัตราจายโบนัส จากวงเงิน 8,112,223 บาท
จํานวน อัตราจายโบนัส
คน ตอคน
1 ขรก. พนง.ราชการ และลูกจางประจํา
ู 2,052
, A
2 ลูกจางชั่วคราวรายเดือน 1,448 B
3,500
กาหนดให อตราสวน โบนส
กําหนดให อัตราสวน โบนัส (2) ตอ (1) = 1 2 เทา , B=1 2A
ตอ 1.2 เทา B=1.2A
จํานวน อัตราจายโบนัส รวมจายโบนัส อัตราจายโบนัส
คน บาทตอคน ทั้งหมด (บาท) ตอคน(ปดเศษ)
1 ขรก. พนง.ราชการ และลูกจางประจํา
ป ํ 2,052
2 052 2,141
2 141 4,392,623
4 392 623 2,150
2 150
2 ลูกจางชั่วคราวรายเดือน 1,448 2,569 3,719,601 2,550
3,500 4,709 8,112,223
40

41. สรุปการจายโบนัสประจําป
ตามนโยบาย Developing performance-based incentives
โ
อัตราการจายโบนัส
ประเภทบุคลากร บาทตอคน
1 ขรก. พนง.ราชการ และลูกจางประจํา 2,150 -
ลูกจางชวคราวกลุ พยาบาลวชาชพ
ลกจางชั่วคราวกลมพยาบาลวิชาชีพ
2 และตามวุฒิ (ว36/52) 2,550 -
3 ลุกจางชั่วคราวรายเดือนกลุมทั่วไป 2,550 -
41

42. สรุปการปรับขึ้นเงินเดือนและจายโบนัสประจําป
ตามนโยบาย Developing performance-based incentives
โ
(ก)
( ) (ข)
( ) (ค)
( )
ปรับขึ้น ตกเบิกยอนหลัง เงินโบนัส
ประเภทบุคลากร เงินเดือน ตค.53-มค.54 ประจําป
2,150
2 150
1 ขรก. พนง.ราชการ และลูกจางประจํา ตาม กพ.กําหนด - บาท/คน
ลูกจางชวคราวกลุ พยาบาลวิชาชีพ
ลกจางชัวคราวกลมพยาบาลวชาชพ
่ 350 1,000
1 000 2,550
2 550
2 และตามวุฒิ (ว36/52) บาท/เดือน* บาท/คน บาท/คน
200 400 2,550
3 ลูกจางชัวคราวกลุมทั่วไป
่ บาท/เดือน* บาท/คน บาท/คน
* รวมเงินเดือนที่ปรับขึ้นเมื่อ 1 ต.ค. 53 แลว
42

43. ทาอยางไร
ทําอยางไร ...
องคกรจึงมีความอยูรอดทางการเงิน
ู
43
นโยบาย 8 ก.พ.2554 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค

44. แนวทางการพัฒนาและการปรับตัวโรงพยาบาลใหมีผลการ
ู
ดําเนินการที่ดี อยรอดได เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชน
ผูใชบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ วา ระบบบริการสุขภาพยังไดรับ
การดูแลจากหนวยงานตางๆ ใหมความมนคง และสามารถสราง
การดแลจากหนวยงานตางๆ ใหมีความมั่นคง และสามารถสราง
ศรัทธาในความสามารถจัดบริการที่ มีคุณภาพไดอยางยั่งยืน
มกลยุทธใน แนวทางหลก (ลด7+เพม8) คอ
มีกลยทธใน 2 แนวทางหลัก (ลด7+เพิ่ม8) คือ
1. กลยุทธลดตนทุน (ลด 7)
2. กลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล (เพิ่ม 8)
44

45. 1. กลยุทธลดตนทุุน 7 ขอ ( Cost Reduction Strategies )
ุ
1.
1 FDS (Functionall Downsizing) คอ การลดขนาดและพฒนา ระบบตนทุนรายโรค,
(F ti D i i ) ื ั  โ
หนวยงานเพื่อกําหนดยุทธศาสตร เพื่อเปนโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ทาหนาที่เหมือนหนวย
ํ
ธุรกิจหลายแหงในโรงพยาบาลใหญ
2. O (Outsourcing) คือ การถายโอนภารกิจบางเรื่อง ที่ไมใชภารกิจหลักและไมคุมคาออก
3. NW (Networking) คือ การสรางเครือขายภายในเปน โรงพยาบาลเล็ก ๆ และเชื่อมโยงกับ
เครอขายบรการภายนอก
เครือขายบริการภายนอก
4. IL (Innovation Logistic) คือ การพัฒนาระบบโลจิสติกส ระบบสินคาคงคลัง เพื่อลด
ตนทุน และระยะเวลา
5. SH (Specialized Hospital) คืือ การมุงเนนงานเฉพาะดาน ใ สอดคลองในดานตนทุน
ให ใ
และยุทธศาสตรในสาขาการแพทยเฉพาะดาน ใหตรงกับความตองการของตลาด
6. ISA (Increase Specific Advantage) คือ การพัฒนาเพื่อเพิมขีดความสามารถและขอ
( p g) ่
ไดเปรียบในการแขงขัน
7. SCM (Supply Chain Management) คือ การพัฒนาระบบกระจายสินคาจากผูขายถึง
โรงพยาบาล เพื่อประสิทธิภาพในการสงมอบ เชน การสรางระบบตอรองราคา ระบบการ
เพอประสทธภาพในการสงมอบ เชน การสรางระบบตอรองราคา,ระบบการ
กําหนด spec กลาง,ระบบตรวจรับ,ระบบสงมอบและการพัฒนาระบบบารโคด 45

46. 2. กลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 8 ขอ
(Increasing Efficiency and Effectiveness Strategies)
( )
1.
1 IUP (I i ht U d t di P di ti ) คอ มความเขาใจ รบฟงความคดเหนของลูกคา
(Insight Understanding Prediction) ื ี  ใ ั ฟ ิ ็ 
ไดใจลูกคา
2. VC (Value Creation) คือ การสรางคุณคา ตามคานิยมองคกรแกลูกคา
ุ
3. AHO (Advancing Highend Operation Room) คือ การพัฒนาระบบหองผาตัดใหทนสมัย มี
ั
ความพรอมสูง
4.
4 IM (Information Management) คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนนยทธศาสตร
คอ การพฒนาระบบสารสนเทศเพอสนบสนุนยุทธศาสตร
และงานบริการ
5. SKE (Sharing Knowledge and Experience) คือ การแลกเปลี่ยน เรียนรู ประสบการณ กับ
หนวยงานอืื่น ๆ และในระดับสากล
ใ
6. DPBI (Developing Performance-Based Incentive) คือพัฒนาระบบสวัสดิการและ
คาตอบแทนใหเปนไปตามผลงานและราคาตลาดเพื่อประสิทธิภาพผลงานที่ดีขึ้น
7. R (Relationship) คือ การพัฒนาแบบมีสวนรวมของชุมชน เชน มีคณะกรรมการพัฒนา
โรงพยาบาล
8. LMH ( Cost Medical Hub) คืือ การพััฒนาเปนศูนยกลางการรัักษาเพืื่อเพิิ่มรายได การ
(Low ) ป ไ
รับคนตางชาติมารับการรักษา 46

47. สถานการณปจจุบัน ดุลบัญชีรับ-จาย ในระบบกระแสเงินสด
สนสุด
สินสด ณ 31 พ ค 54 ( ต ค 53 – พ ค 54 )
้ พ.ค.54 ต.ค.53 พ.ค.54
หนวย: ลบ.
320
270
Current Ratio =
2.42
220
170
120
+110.48 ลบ.
70
20
-30
30 ตค.53
53 พย.53
53 ธค.53
53 มค.54
54 กพ.54
54 มค 54
มีค.54 เมย.54
54 พค.54
54 มย 54
มิย.54 กค.54
54 สค.54
54 กย.54
54
-80
หนวย :ลานบาท
ยกมา ตค.53 พย.53 ธค.53 มค.54 กพ.54 มีค.54 เมย.54 พค.54 รวม เฉลี่ย/เดือน
รายรับ 2,048.11 235.92 306.51 142.56 120.19 146.57 149.27 173.99 184.88 1,459.89 182.49
รายจาย
รายจาย 1,989.01
1 989 01 184.39
184 39 157.17
157 17 180.88
180 88 164.89
164 89 147.91
147 91 187.37
187 37 148.47
148 47 178.33 1,349.41
178 33 1 349 41 168.68
168 68
ดุลบัญชี + 59.10 + 51.53 - 149.34 - 38.32 - 44.70 - 1.34 - 38.10 + 25.52 + 6.55 +110.48 +13.81
รายรับเฉลี่ย 182.49 ลบ./เดือน และ รายจายเฉลีย 168.68 ลบ./เดือน
่ 47

48. Thank You
Q&A
48