QT 83-01

1. quy tr×nh
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
Xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp
M· sè tµi liÖu
LÇn ban hµnh
Ngµy cã hiÖu lùc
Trang
: QT-83-01
: 01
:
: 1 / 4
c«ng ty cp t­ vÊn qu¶n lý lean iso 9001:2000
Ng­êi viÕt
nguyÔn v¨n hïng
Ngµy Ký tªn
Xem xÐt
phïng h¶i hµ
Ngµy Ký tªn
Phª duyÖt
lª b¸ ®«ng
Ngµy Ký tªn
theo dâi söa ®æi
TT Ngµy cã hiÖu lùc Néi dung söa ®æi Sè Y/C
1 -/-
2
3
4
5

2. quy tr×nh
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
Xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp
M· sè tµi liÖu
LÇn ban hµnh
Ngµy cã hiÖu lùc
Trang
: QT-83-01
: 01
:
: 2 / 4
c«ng ty cp t­ vÊn qu¶n lý lean iso 9001:2000
1. Môc ®Ých
Qui ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm so¸t c¸c s¶n phÈm kh«ng phï hîp ®­îc ph¸t
hiÖn trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, s¶n xuÊt vµ giao hµng.
2. Ph¹m vi ¸p dông
¸p dông ®èi víi tÊt c¶ s¶n phÈm kh«ng phï hîp bao gåm vËt t­ ®Çu vµo, s¶n phÈm trong
qu¸ tr×nh vµ s¶n phÈm cuèi cïng cña nhµ m¸y.
3. Tµi liÖu tham kh¶o
- Sæ tay chÊt l­îng, môc kiÓm so¸t s¶n phÈm kh«ng phï hîp (ST-08)
- TCVN ISO 9001:2000
4. §Þnh nghÜa
S¶n phÈm kh«ng phï hîp ®­îc hiÓu lµ vËt t­, nguyªn liÖu, b¸n s¶n phÈm vµ s¶n phÈm
kh«ng phï hîp víi yªu cÇu vÒ chÊt l­îng, sè l­îng trong c¸c tµi liÖu t­¬ng øng do nhµ
m¸y ph¸t hiÖn ra kÓ c¶ s¶n phÈm ®· giao cho kh¸ch hµng.
5. Néi dung
5.1 Nguyªn t¾c chung
5.1.1 TÊt c¶ c¸c s¶n phÈm kh«ng phï hîp trong suèt qu¸ tr×nh nhËn, kiÓm tra, s¶n xuÊt,
giao hµng... ®Òu ®­îc ph©n lµm 2 møc ®é:
- S¶n phÈm kh«ng phï hîp nhiÒu, ¶nh h­ëng tíi tiÕn ®é giao hµng, kÕ ho¹ch s¶n
xuÊt...
- S¶n phÈm kh«ng phï hîp Ýt, kh«ng ¶nh h­ëng tíi tiÕn ®é giao hµng, kÕ ho¹ch
s¶n xuÊt...
5.1.2 Tr­ëng c¸c ®¬n vÞ liªn quan cã tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh ng­ìng ph©n lo¹i cho 2 møc
®é trªn ®ång thêi ®­a ra biÖn ph¸p xö lý cô thÓ cho tõng tr­êng hîp vµ ghi vµo qui
®Þnh Ph©n lo¹i vµ xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp (Q§-83-01)
5.2 Qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh vµ xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp
ViÖc x¸c ®Þnh vµ xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp ®­îc tiÕn hµnh theo c¸c b­íc sau:

3. quy tr×nh
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
Xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp
M· sè tµi liÖu
LÇn ban hµnh
Ngµy cã hiÖu lùc
Trang
: QT-83-01
: 01
:
: 3 / 4
c«ng ty cp t­ vÊn qu¶n lý lean iso 9001:2000
5.2.1 X¸c ®Þnh s¶n phÈm kh«ng phï hîp:
5.2.1.1 Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, s¶n xuÊt, l­u kho nÕu ph¸t hiÖn thÊy s¶n phÈm kh«ng
phï hîp th× ng­êi ph¸t hiÖn ph¶i ®Ó riªng, g¾n nh·n nhËn biÕt (theo qui ®Þnh nhËn biÕt
vµ truy t×m Q§-75-01) vµ th«ng b¸o tr­ëng ®¬n vÞ phô tr¸ch ®Ó gi¶i quyÕt.
- NÕu sè l­îng s¶n phÈm kh«ng phï hîp Ýt h¬n ng­ìng, møc ®é sai lçi nhÑ, th×
ph¶i thùc hiÖn biÖn ph¸p söa ch÷a ngay vµ ghi vµ sæ n¨ng suÊt, sæ kiÓm tra
t­¬ng øng.
- NÕu sè l­îng s¶n phÈm v­ît qu¸ ng­ìng cho phÐp hoÆc møc ®é sai lçi lín, th×
ng­êi ph¸t hiÖn ph¶i më phiÕu xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp (BM-83-01)
Ph¸t hiÖn s¶n phÈm
kh«ng phï hîp
T¸ch riªng, Ph©n lo¹i,
nhËn biÕt
GHi sæ / më phiÕu xö lý
s¶n phÈm kh«ng phï hîp
§Ò ra Ph­¬ng ph¸p xö lý
cô thÓ
Thùc hiÖn vµ theo dâi
c¸c biÖn ph¸p xö lý
L­u Hå s¬
§­a ra biÖn ph¸p kh¾c
phôc, phßng ngõa
(nÕu cÇn)

4. quy tr×nh
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
Xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp
M· sè tµi liÖu
LÇn ban hµnh
Ngµy cã hiÖu lùc
Trang
: QT-83-01
: 01
:
: 4 / 4
c«ng ty cp t­ vÊn qu¶n lý lean iso 9001:2000
5.2.1.2 C¸c phiÕu xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp sau khi më ®­îc ng­êi më göi tíi
tr­ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan vµ §¹i diÖn l·nh ®¹o ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p xö lý thÝch
hîp .
5.2.2 Tr¸ch nhiÖm vµ biÖn ph¸p xö lý
5.2.2.1 Khi nhËn ®­îc phiÕu xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp, tr­ëng c¸c ®¬n vÞ cã tr¸ch
nhiÖm ®­a ra ph­¬ng thøc xö lý thÝch hîp, ghi vµo « thø 2 cña phiÕu yªu cÇu xö lý s¶n
phÈm kh«ng phï hîp, ph©n c«ng ng­êi thùc hiÖn vµ ®Æt thêi h¹n hoµn thµnh.
5.2.2.2 C¸c biÖn ph¸p xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp cã thÓ lµ:
+ Lµm l¹i
+ Huû bá
+ H¹ cÊp
+ Th­¬ng l­îng
5.2.2.3 NÕu tr­ëng ®¬n vÞ kh«ng tù gi¶i quyÕt ®­îc ph¶i b¸o c¸o ®¹i diÖn l·nh ®¹o ®Ó
ra biÖn ph¸p xö lý.
5.2.2.4 Trong tr­êng hîp th­¬ng l­îng víi kh¸ch hµng ®Ó chÊp nhËn s¶n phÈm. KÕt
qu¶ cña viÖc th­¬ng l­îng ph¶i ®­îc thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n vµ ®­îc kh¸ch hµng ký x¸c
nhËn.
5.2.3 Thùc hiÖn, theo dâi kÕt qu¶ vµ l­u hå s¬
- C¸n bé, c«ng nh©n ®­îc chØ ®Þnh thùc hiÖn viÖc xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp tiÕn
hµnh xö lý, s¾p xÕp vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn cho tr­ëng ®¬n vÞ phô tr¸ch.
- Tr­ëng ®¬n vÞ hoÆc ng­êi ®­îc giao nhiÖm vô kiÓm tra l¹i kÕt qu¶ vµ ghi kÕt qu¶ chi
tiÕt vµo « thø 3 cña phiÕu yªu cÇu xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp (BM-83-01) tr×nh ®¹i
diÖn l·nh ®¹o xem xÐt (nÕu cÇn)
- §Þnh kú hµng th¸ng, tr­ëng c¸c ®¬n vÞ tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn xö lý s¶n phÈm
kh«ng phï hîp vµ photo tÊt c¶ c¸c phiÕu xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp chuyÓn §¹i
diÖn l·nh ®¹o xem xÐt. §¹i diÖn l·nh ®¹o lËp sæ theo dâi phiÕu yªu cÇu xö lý s¶n phÈm
kh«ng phï hîp (BM-83-02)
5.2.4 C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc vµ phßng ngõa

5. quy tr×nh
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
EAN
Xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp
M· sè tµi liÖu
LÇn ban hµnh
Ngµy cã hiÖu lùc
Trang
: QT-83-01
: 01
:
: 5 / 4
c«ng ty cp t­ vÊn qu¶n lý lean iso 9001:2000
- Hµng th¸ng ®¹i diÖn l·nh ®¹o tæng hîp c¸c phiÕu yªu cÇu xö lý s¶n phÈm kh«ng phï
hîp cña c¸c ®¬n vÞ, nÕu thÊy cÇn thiÕt phèi hîp víi tr­ëng c¸c ®¬n vÞ ph©n tÝch t×m
nguyªn nh©n vµ ®Ò ra biÖn ph¸p kh¾c phôc, phßng ngõa theo (QT-85-01), tr¸nh t×nh
tr¹ng t¸i diÔn cña s¶n phÈm kh«ng phï hîp
6. L­u tr÷
- Tr­ëng c¸c ®¬n vÞ l­u c¸c phiÕu xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp liªn quan tíi ®¬n vÞ
m×nh trong 2 n¨m
- §¹i diÖn l·nh ®¹o l­u sæ theo dâi, c¸c phiÕu yªu cÇu xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp
vµ c¸c biªn b¶n ph©n tÝch t×m nguyªn nh©n trong 2 n¨m.
7. Phô lôc
BM-83-01 : PhiÕu yªu cÇu xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp
BM-83-02 : Sæ theo dâi phiÕu yªu cÇu xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp

6. BM-83-01 LÇn ban hµnh: 01
PhiÕu xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp
Sè phiÕu: ............................ Ngµy: ........................ §¬n vÞ më:......................................................
Liªn quan ®Õn: VËt t­: B¸n s¶n phÈm: S¶n phÈm: TB ®o:
ThiÕt bÞ s¶n xuÊt: HÖ thèng CL: C¸c lo¹i kh¸c:
Néi dung kh«ng phï hîp:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Ng­êi më phiÕu: X¸c nhËn cña ®¬n vÞ liªn quan
Nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p xö lý:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Phª duyÖt:
Ng­êi thùc hiÖn: ................................................
Ngµy hoµn thµnh: ..............................................
KÕt qu¶ thùc hiÖn:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
§¹t: Kh«ng ®¹t: Sè phiÕu míi:.....................................................
Ng­êi kiÓm tra: Ngµy kiÓm tra:

7. BM-83-02 Trang: LÇn ban hµnh: 01
Sæ theo dâi phiÕu
xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp
sè PhiÕu Ngµy më Ngµy hoµn
thµnh
Ngµy kÕt
thóc
KÕt qu¶ Sè phiªu
míi
(Tr­ëng ®¬n vÞ vµ §¹i diÖn l·nh ®¹o ghi)