Qt 42-01chichau

Đem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấttĐem lĐem lạại hii hiệệu quu quảả cao nhcao nhấấtt
quy tr×nh
M· sè tµi liÖu
LÇn ban hµnh
Ngµy cã hiÖu
lùc
Trang
: QT-42-01
: 01
:
: 1 / 7
kiÓm so¸t tµi liÖu
c«ng ty cp t vÊn qu¶n lý lean iso 9001:2000
Ngêi viÕt
NGUYÔN THÞ MINH CH¢U
Ngµy Ký tªn
Xem xÐt
PHïNG H¶I Hµ
Ngµy Ký tªn
Phª duyÖt
L£ B¸ §¤NG
Ngµy Ký tªn
theo dâi söa ®æi
TT
Ngµy cã hiÖu
lùc
Néi dung söa ®æi Sè Y/C
1 -/-
2
3
4
qt-42-01chichau-140724025541-phpapp02.doc

quy tr×nh
M· sè tµi liÖu
LÇn ban hµnh
Ngµy cã hiÖu
lùc
Trang
: QT-42-01
: 01
:
: 2 / 7
5

quy tr×nh
M· sè tµi liÖu
LÇn ban hµnh
Ngµy cã hiÖu
lùc
Trang
: QT-42-01
: 01
:
: 3 / 7
1. Môc ®Ých
Qui ®Þnh ph¬ng ph¸p kiÓm so¸t çc tµi liÖu liªn quan ®Õn hÖ thèng
qu¶n lý chÊt lîng cña nhµ m¸y nh»m ®¶m b¶o ®óng tµi liÖu sö dông,
®óng n¬i sö dông vµ ®óng thêi gian sö dông.
2. Ph¹m vi ¸p dông
Quy tr×nh nµy ¸p dông víi mäi tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt lîng bao gåm:
- Çc tµi liÖu néi bé do nhµ m¸y ban hµnh: Sæ tay chÊt lîng, quy tr×nh,
quy ®Þnh, kÕ ho¹ch chÊt lîng vµ biÓu mÉu.
- Çc tµi liÖu bªn ngoµi cã liªn quan ®Õn hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng cña
nhµ m¸y vÒ gãc ®é chÊt lîng, an toµn, m«i trêng (çc tiªu chuÈn ViÖt
nam, tiªu chuÈn níc ngoµi, tµi liÖu tham kh¶o, v¨n b¶n ph¸p qui)
3. Tµi liÖu tham kh¶o
- Sæ tay chÊt lîng, môc kiÓm so¸t tµi liÖu vµ d÷ liÖu (ST-04)
- TCVN ISO 9001:2000
4. §Þnh nghÜa
4.1 Tµi liÖu kiÓm so¸t:
- Tµi liÖu néi bé: lµ nh÷ng tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt lîng cã dÊu
“KiÓm so¸t” mµu ®á vµ cã ®Çy ®ñ ba ch÷ ký t¹i trang nhÊt cña tµi
liÖu. Khi thay ®æi tµi liÖu ®îc cËp nhËt cho çc ç nh©n vµ ®¬n vÞ
liªn quan.
- Tµi liÖu bªn ngoµi: lµ nh÷ng tµi liÖu cã dÊu "KiÓm so¸t" mµu xanh
t¹i trang 1. Khi thay ®æi tµi liÖu ®îc cËp nhËt cho çc ç nh©n vµ
®¬n vÞ liªn quan
4.2 Tµi liÖu kh«ng kiÓm so¸t: lµ tµi liÖu kh«ng tu©n theo quy ®Þnh ë môc
4.1
5. Néi dung
5.1 KiÓm so¸t tµi liÖu néi bé

quy tr×nh
M· sè tµi liÖu
LÇn ban hµnh
Ngµy cã hiÖu
lùc
Trang
: QT-42-01
: 01
:
: 4 / 7
5.1.1 Qu¸ tr×nh viÕt / söa tµi liÖu.
Bíc 1: Khi cã nhu cÇu viÕt söa tµi liÖu, ngêi cã nhu cÇu viÕt yªu cÇu
vµo phiÕu viÕt söa tµi liÖu (BM-42-01) tr×nh Trëng ®¬n vÞ vµ Ban l·nh
®¹o xem xÐt.
Bíc 2: Ban gi¸m ®èc, §¹i diÖn l·nh ®¹o, trëng phßng trong ph¹m vi quyÒn
h¹n cña m×nh phª duyÖt vµ chØ ®Þnh ngêi viÕt söa tµi liÖu
Bíc 3: Ngêi ®îc ph©n c«ng viÕt v¨n b¶n thu thËp th«ng tin, nghiªn cøu
t×nh h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ, so¹n th¶o tµi liÖu vµ
nép l¹i ngêi chØ ®Þnh trong thêi gian quy ®Þnh.
Yªu cÇu viÕt söa
tµi liÖu
ChØ ®Þnh ngêi
viÕt söa tµi liÖu
ViÕt söa tµi liÖu
LÊy ý kiÕn gãp ý
Hoµn chØnh tµi
Néi dung
KiÓm
tra
DuyÖt
Lu tr÷, Ph©n
phèi
BM-42-03
BM-42-02
BM-42-01
-
-
+
+

quy tr×nh
M· sè tµi liÖu
LÇn ban hµnh
Ngµy cã hiÖu
lùc
Trang
: QT-42-01
: 01
:
: 5 / 7
Bíc 4: Trong trêng hîp cÇn thiÕt, tµi liÖu sÏ ®îc Ban gi¸m ®èc, §¹i diÖn
l·nh ®¹o, trëng phßng chuyÓn ®Õn nh÷ng bé phËn cã liªn quan ®Ó lÊy ý
kiÕn ®ãng gãp theo (BM-42-02)
Bíc 5: §Õn thêi h¹n hoµn tr¶ phiÕu lÊy ý kiÕn gãp ý, trëng phßng hoÆc
çn bé ®îc ph©n c«ng tËp hîp çc ý kiÕn gãp ý, hoµn chØnh l¹i tµi liÖu
cho phï hîp tríc khi chuyÓn cho nh÷ng chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm ®Ó
kiÓm tra, phª duyÖt, lu tr÷ vµ ph©n phèi.
5.1.2 NhËn biÕt vµ néi dung tµi liÖu
5.1.2.1 TÊt c¶ tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt lîng ®Òu ®îc nhËn biÕt
th«ng qua:
- Tªn tµi liÖu
- M· sè
- LÇn ban hµnh
- Ngµy
- Trang
5.1.2.2 Tªn tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt lîng ®îc ®Æt tªn theo nguyªn
t¾c sau:
TÇng 1: Sæ tay chÊt lîng: sæ tay chÊt lîng + tªn riªng
TÇng 2: Quy tr×nh: quy tr×nh + tªn riªng
TÇng 3: Qui ®Þnh: qui ®Þnh + tªn riªng
hoÆc chØ cÇn tªn cña v¨n b¶n
TÇng 4: BiÓu mÉu: tªn cña biÓu mÉu
5.1.2.3 M· sè: çc tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt lîng ®îc ®¸nh m· sè theo
quy t¾c sau:
Ch¬ng cña sæ tay chÊt lîng: ST-XX
Quy tr×nh QT-YY-XX
Qui ®Þnh vµ çc v¨n b¶n tÇng 3 kh¸c Q§-YY-XX
BiÓu mÉu BM-YY-XX

quy tr×nh
M· sè tµi liÖu
LÇn ban hµnh
Ngµy cã hiÖu
lùc
Trang
: QT-42-01
: 01
:
: 6 / 7
Trong ®ã
ST lµ ch÷ viÕt t¾t cña sæ tay chÊt lîng
QT lµ ch÷ viÕt t¾t cña quy tr×nh
Q§ lµ ch÷ viÕt t¾t cña qui ®Þnh c«ng viÖc
BM lµ ch÷ viÕt t¾t cña çc biÓu mÉu
XX cã gi¸ trÞ tõ 01-99
YY Lµ ký hiÖu viÕt t¾t theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn
5.1.2.4 LÇn ban hµnh
LÇn ban hµnh cña çc ch¬ng thuéc sæ tay chÊt lîng, quy tr×nh, qui
®Þnh, biÓu mÉu lµ sè thø tù ®îc b¾t ®Çu tõ 1
5.1.2.5 Ngµy: lµ ngµy cã hiÖu lùc cña tµi liÖu
5.1.2.6 Trang: lµ sè thø tù trang / tæng sè trang
5.1.2.7 Néi dung cña tµi liÖu
- Néi dung çc ch¬ng cña Sæ tay chÊt lîng bao gåm:
1. Môc ®Ých
2. Néi dung
- Néi dung cña çc qui tr×nh bao gåm:
3. Môc ®Ých
4. Ph¹m vi ¸p dông
5. Tµi liÖu tham kh¶o
6. §Þnh nghÜa
7. Néi dung
8. Lu tr÷
9. Phô lôc
(nÕu môc nµo kh«ng cã th× ghi “kh«ng ¸p dông”)
- Néi dung cña çc Qui ®Þnh t¬ng tù nh cña qui tr×nh nhng môc
nµo kh«ng cÇn thiÕt th× cã thÓ bá.
- Çc mÉu biÓu cã néi dung tù do
5.1.3 KiÓm tra vµ phª duyÖt

quy tr×nh
M· sè tµi liÖu
LÇn ban hµnh
Ngµy cã hiÖu
lùc
Trang
: QT-42-01
: 01
:
: 7 / 7
Lo¹i tµi liÖu Ngêi viÕt Ngêi kiÓm tra Ngêi phª duyÖt
Ch¬ng sæ tay
chÊt lîng
Trëng phßng §¹i diÖn l·nh ®¹o Gi¸m ®èc
Quy tr×nh Trëng phã phßng Phã gi¸m ®èc
§¹i diÖn l·nh ®¹o
Gi¸m ®èc
Qui ®Þnh c«ng
viÖc
Çn bé chuyªn
m«n
Trëng phßng Gi¸m ®èc/ §DL§/
Trëng ®¬n vÞ
BiÓu mÉu Çn bé chuyªn
m«n
Trëng phßng §DL§
Çc v¨n b¶n tÇng 1, 2, 3 ph¶i cã ch÷ ký phª duyÖt cña ngêi cã thÈm
quyÒn
5.1.4 Ph©n phèi tµi liÖu
Tµi liÖu kiÓm so¸t thuéc hÖ thèng chÊt lîng khi ph©n phèi ®Òu ph¶i cã
dÊu “KiÓm so¸t” mÇu ®á t¹i trang nhÊt cña tµi liÖu.
§èi víi tµi liÖu ph©n phèi néi bé: §¹i diÖn l·nh ®¹o lµ ngêi trùc tiÕp ph©n
phèi. Khi ph©n phèi ph¶i ghi tªn ngêi nhËn vµo danh s¸ch ph©n phèi tµi
liÖu
(BM-42-03), ngêi nhËn ph¶i ký tªn x¸c nhËn vµo sæ ph©n phèi.
§èi víi tµi liÖu ph©n phèi cho çc ®èi tîng ngoµi nhµ m¸y: Gi¸m ®èc lµ
ngêi quyÕt ®Þnh ph©n phèi tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt lîng khi cã nhu
cÇu tõ bªn ngoµi
Khi thùc hiÖn ph©n phèi ra bªn ngoµi lµm t¬ng tù víi néi bé, nhng tÊt c¶
tµi liÖu ph©n phèi ra bªn ngoµi ®Òu lµ tµi liÖu kh«ng kiÓm so¸t trõ trêng
hîp ph©n phèi tµi liÖu cho c¬ quan chøng nhËn
5.1.5 Thay ®æi tµi liÖu
TÊt c¶ çc tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt lîng khi cã thay ®æi ®Òu ph¶i ®-
îc kiÓm tra phª duyÖt quy ®Þnh ë môc 5.1.3
Khi cã thay ®æi th× sè thø tù ban hµnh sÏ nh sau:
Çc môc cña sæ tay chÊt lîng, quy tr×nh, , biÓu mÉu t¨ng 1 ®¬n vÞ

quy tr×nh
M· sè tµi liÖu
LÇn ban hµnh
Ngµy cã hiÖu
lùc
Trang
: QT-42-01
: 01
:
: 8 / 7
Mäi thay ®æi ph¶i cËp nhËt vµo danh môc thay ®æi t¹i trang 1 tµi liÖu
Khi cã thay ®æi, ngêi ®îc uû quyÒn ph©n phèi tµi liÖu míi theo môc
5.1.4 ®ång thêi thu l¹i çc tµi liÖu cò vµ huû
5.1.6 Danh môc tµi liÖu
Th ký ban ISO lËp danh môc çc tµi liÖu (BM-42-04) vµ cËp nhËt khi
cÇn thiÕt.
5.1.7 Lu tr÷ tµi liÖu
TÊt c¶ çc tµi liÖu thuéc hÖ thèng chÊt lîng ®Òu ®îc §¹i diÖn l·nh ®¹o lu
tr÷ b¶n chÝnh míi nhÊt vµ b¶n chÝnh cò gÇn nhÊt cã g¹ch chÐo ë trang
nhÊt
5.2 KiÓm so¸t tµi liÖu bªn ngoµi
5.2.1 Danh môc tµi liÖu bªn ngoµi bao gåm:
- Tiªu chuÈn ViÖt Nam (BM-42-05)
- Tiªu chuÈn níc ngoµi (BM-42-06)
- V¨n b¶n ph¸p qui (BM-42-07)
- Tµi liÖu tham kh¶o (BM-42-08)
5.2.2 Tr¸ch nhiÖm lu tr÷ vµ cËp nhËt vµ ph©n phèi
- Tiªu chuÈn ViÖt Nam : Do phßng KTVT qu¶n lý
- Tiªu chuÈn níc ngoµi : Do phßng KTVT qu¶n lý
- V¨n b¶n ph¸p qui : Do phßng L§TL qu¶n lý
- Tµi liÖu tham kh¶o : Do çc ®¬n vÞ chñ qu¶n
5.2.3 Ph©n phèi
ViÖc ph©n phèi ®îc thùc hiÖn t¬ng tù môc 5.1.4 nhng dÊu kiÓm
so¸t lµ dÊu mÇu xanh.
5.2.4 CËp nhËt HÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng
§¹i diÖn l·nh ®¹o cã tr¸ch nhiÖm yªu cÇu trëng çc ®¬n vÞ liªn
quan ®äc, nghiªn cøu çc tµi liÖu liªn quan ®Õn d¬n vÞ m×nh.
NÕu thÊy cÇn thiÕt sÏ b¸o ço §¹i diÖn l·nh ®¹o ®Ó cËp nhËt HÖ
thèng chÊt lîng cña nhµ m¸y.

quy tr×nh
M· sè tµi liÖu
LÇn ban hµnh
Ngµy cã hiÖu
lùc
Trang
: QT-42-01
: 01
:
: 9 / 7
6. Lu tr÷
Nh÷ng biªn b¶n ph¸t sinh khi thùc hiÖn quy tr×nh nµy ®îc th ký tiÓu ban
ISO lu tr÷ nh sau:
- PhiÕu yªu cÇu viÕt söa tµi liÖu lu vµ gãp ý tµi liÖu ®îc lu ®Õn khi tµi
liÖu ®îc kiÓm tra, phª duyÖt vµ ban hµnh
- Danh s¸ch ph©n phèi tµi liÖu lu tr÷ kh«ng thêi h¹n
7. Phô lôc
BM-42-01: PhiÕu yªu cÇu viÕt / söa tµi liÖu
BM-42-02: PhiÕu gãp ý tµi liÖu
BM-42-03: Danh s¸ch ph©n phèi tµi liÖu
BM-42-04: Danh môc tµi liÖu
BM-42-05: Danh môc tiªu chuÈn ViÖt nam
BM-42-06: Danh môc tiªu chuÈn níc ngoµi
BM-42-07: Danh môc v¨n b¶n ph¸p qui
BM-42-08: Danh môc tµi liÖu tham kh¶o

BM-42-01 LÇn ban hµnh: 01
PhiÕu yªu cÇu viÕt / söa tµi liÖu
Sè:...............
1. §¬n vÞ ®Ò nghÞ:
2. Tªn tµi liÖu: M· sè:
3. Lý do viÕt / söa tµi liÖu:
4. Néi dung:
Ngµy th¸ng n¨m
Ngêi viÕt / söa tµi liÖu Phª duyÖt
Ngµy hoµn thµnh:

BM-42-02 LÇn ban hµnh:
01
PhiÕu gãp ý tµi liÖu
KÝnh göi: ....................................................................................Sè:.............
§Ò nghÞ «ng / bµ gãp ý tµi liÖu cã tªn díi ®©y
1. Tªn tµi liÖu: M· sè:
2. Néi dung gãp ý:
Ngµy th¸ng n¨m Ngµy th¸ng n¨m
Ngêi ®Ò nghÞ Ngêi gãp ý

BM-42-03 Trang: LÇn ban hµnh:
01
Sæ ph©n phèi tµi liÖu
Tªn tµi liÖu:
M· sè: LÇn ban hµnh:
TT Hä vµ tªn Ngµy nhËn Sè lîng Ký nhËn

L« g« Qui tr×nh M· sè: QT-01
LÇn ban hµnh: 01
Ngµy ban hµnh:
Trang: 13 / 13
KiÓm so¸t tµi liÖu vµ
d÷ liÖu

01
Danh môc tµi liÖu
TT Tªn Tµi liÖu M· sè LÇn ban
hµnh
Ghi
chó
1 2 3 4

LÇn ban hµnh: 01
Ngµy ban hµnh:
Trang: 15 / 13
d÷ liÖu

01
Danh môc tiªu chuÈn ViÖt nam
TT Tªn tiªu chuÈn M· sè N¨m ban
hµnh
N¬i lu

LÇn ban hµnh: 01
Ngµy ban hµnh:
Trang: 17 / 13
d÷ liÖu

01
Danh môc tiªu chuÈn níc ngoµi
TT Tªn tiªu chuÈn M· sè
N¨m ban
hµnh
CËp
nhËt
Kh«ng
cËp nhËt N¬i lu

LÇn ban hµnh: 01
Ngµy ban hµnh:
Trang: 19 / 13
d÷ liÖu

01
Danh môc v¨n b¶n ph¸p qui
TT Tªn v¨n b¶n M· sè
N¨m ban
hµnh
N¬i ban
hµnh
N¬i lu

LÇn ban hµnh: 01
Ngµy ban hµnh:
Trang: 21 / 13
d÷ liÖu

01
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o
TT Tªn tµi liÖu M· sè N¨m ban
hµnh
N¬i lu

LÇn ban hµnh: 01
Ngµy ban hµnh:
Trang: 23 / 13
d÷ liÖu

Qt 42-01chichau

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (9)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Qt 42-01chichau

Similar to Qt 42-01chichau (20)

More from Tuoi Xinh

More from Tuoi Xinh (9)

Qt 42-01chichau