Проект створення тепличного господарства

1. Проект
Виконали студенти:
Брухлій Світлана
Верній Сергій
Пелехай Олексій
Рубан Дар’я

2. 1. Отримання високоякісної,
експортоорієнтованої, конкурентоспроможної
продукції для реалізації на внутрішньому і
зовнішньому ринках;
2. Безперебійне забезпечення основними
видами с/г продукції населення м.Київ;
3. Витяг прибутку від результатів виробництва і
реалізації сільськогосподарської продукції;
4. Організація і надання нових робочих на
виробництвах підприємства для сільських
жителів, рішення їх соціальних питань.

3. План
досягнення
мети
Придбання, завезення
основних і допоміжних
матеріалів для
виробництва
Дислокація,
набір і
навчання
персоналу
Початок
виробництва і
випуск продукції
Спорудження
тепличного
комплексу з
необхідним
обладнанням «під
ключ»
1
4
3
2

4. Томат (помідор) - це в
основному дворічна
рослина із стеблами.
Плоди томата
використовує для
приготування томат-
пасти, томату-пюре,
томатного соку, овочевих
салатів, консервування,
соління. У великій кількості
їх споживають в свіжому
вигляді.
Особлива цінність томата
полягає в тому, що у
відкритому і захищеному
грунті його свіжу
продукцію можна
отримувати протягом
всього року.
Огірок - однорічна
трав'яниста рослина,
що відноситься до
сімейства гарбузових.
Огіркові рослини люблять
тепло, світло, вологу. Для їх
нормального розвитку
потрібна температура не
нижче + 15 ° С, особливо в
перші дні зростання, в фазах
цвітіння і формування
плодів.
Огірки використовуються в
їжі у вигляді недостиглого
плода - зеленця. У свіжому
вигляді, для приготування
салатів, а також солять і
консервують.

5. Програма виробництва
Показники 2016 2017 2018 -20
Томати, тн. 219 219 219
Огірки, тн. 333 333 333
Урожайність томатів,
кг/м2 22
Урожайність огірків, кг/м2
33

6. • Київська область є одним з провідних регіонів в області сільського господарства, що володіє
величезним аграрним потенціалом. З 1990 по 2012 посівні площі скоротилися на 329 тис.га.
• У 2012 р на частку зернових культур доводилося 55% всіх посівів сільгоспкультур, технічних – 25%,
картопля і овочевих і баштанних культур – 11%, і кормових 9%.
45%
10%
10%
35%
1990р
Уся посівна площа
становить
1482,1 тис.га
Зернові та зернобобові культури
Технічні культури
Картопля і овоче-баштанні
культури
55%
25%
11%
9%
2012р
Уся посівна
площа становить
1153,5 тис га
Зернові та зернобобові культури
Технічні культури
Картопля і овоче-баштанні
культури

7. 0
500
1000
1500
2000
2500
2010 2011 2012 2013 2014
1824.7
2111.6
2274.1
2051.4
2147.9
860.1
965.9 1020.6 1044.3
940.9
Помідори Огірки
Динаміка виробництва огірків та
помідорів в Україні. (тис. т)
99.8
60.0
94.4
76.5
67.8
48.7
55.1
64.0
56.0 56.5
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
2010 2011 2012 2013 2014
Помідори Огірки
Динаміка виробництва огірків та
помідорів в київській області. (тис. т)

8. Динаміка цін реалізації на огірки та
помідори на ринках міста Київ за 2014р.
17.4 17.4 17.6 17.9
16.6
13.3
9.2
10.6 10.8
19.2 18.9
20
24
25.1 25.1 25.1
25
21.5
12.4
9.3
10.8
19.8
28.6 27.2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
Помідори
Огірки
(Грн)

9. Нормативне і фактичне споживання
овочів, кг/1 люд в рік.
134 134 134 134 134 134
109.5
117.2 118.4 116.5
113.4 113.5
49 49 49 49 49 49
31.7 33.9 34.3 34.1 33.2 33
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Річна норма споживання овочів
в Україні кг/ люд.
Фактичне споживання овочів в
Україні кг/ люд.
Річна норма споживання огірків
та помідорів в Україні кг/ люд.
Фактичне споживання огірків та
помідорів в Україні кг/ люд.

10. Уподобання споживачів міста Київ
Магазини
44%
Ринок 38%
Супермар
кети 14%
Свіжіть, 47%
Товарний
вид, 30%
Упаковка, 7%
Ціна, 16%
Переваги споживачів м. Київ при
виборі, в %
Місця купівлі овочі населенням
міста Київ, в %

11. Збільшення товарообігу в регіоні, створення нових робочих
місць та здорового конкурентного середовища серед
гравців на столичному ринку.
У перспективі витіснення імпорту на
даному сегменті ринку
Створення бази оподаткування

12. ЗаходиМісяць
2017
1 2 3 4 5 6 7
Проведення маркетингового
дослідження та розробка ТЕО
Вирішення питання фінансування
Отримання кредиту
Виплата авансу за каркас і обладнання
Пошук персоналу
Поставка обладнання, монтаж
Розміщення реклами
Посадка насіння

13. Загальні і адміністративні витрати
підприємства в місяць
Витрати 2016 2016 - 2021
ФОП 177500 177500
Послуги банку 1775 10
Оренда офісного приміщення 80,4 м2 20000 20000
Інтернет Воля 499 499
Послуги звязку 61,2 61,2
Канцтовары 400 400
Бензин 2 машини 28160 28160
Інші непередбачувані витрати 40000 4000
Разом 268395,2 268395,2

14. Назва Сума, грн.
2017
Квітень (перші
інвестиції)
Травень
Промислова теплиця (АЛЮМІНІЄВИЙ КАРКАС) 7 200 000 2 880 000 4 320 000
Проектні роботи 350 000 140000 210000
Система опалення 1 786 000 714400 1 071 600
Система крапельного поливу 350 360 140144 210216
Система випарного охолодження рослин 250 320 100128 150192
Система електрообладнання, освітлення 200 000 80000 120000
Система електродосвічування на всю площу 12 000
лК
3 450 000 1 380 000 2 070 000
Система автоматичного управління мікрокліматом 495 000 198000 297000
ГАЗ 3302 "Газель-Бізнес" 258 300 - 258 300
Всього: 14 339 980 5 632 672 8 707 308

15. Назва
Норма витрат
на 1 м2, од.
Сума, грн.
Калійна селітра KNO3, кг 0,6 50600
Кальцієва селітра Ca (NO3)2, кг 1,2 102500
Монофосфат калію KH2PO4, кг. 0,3 74200
Кислота ортофосфорна 59%, кг. 30,00 5200
Аміачна селітра NH4NO3 0,2 8600
Магній сірчанокислий MgSO4 0,5 43500
Калій сірчанокислий K2SO4 50,0 5200
Магній азотнокислий - магнітра Mg (NO3)2х6H2O 50,0 7100
Молібдат амонію 0,2 3100
Борна кислота 1,5 300
ОЕДФ 7,5 5600
Хелати Fe 25,0 54000
Mn 4,0 8400
Cu 1,0 2300
Zn 3,0 6300
Пестициди 0,10 242000
Сіра 15,0 1700
Засоби сан. обробки 4,8 300
Всього: 620900

16. Середня ціна помідорів на ринку – 32 грн
Середня ціна огірків на ринку – 21 грн
Враховуючи наші об’єми виробництва, дохід
буде наступним:
Річний дохід, грн 14 339 980
Рентабельність активів 42%

17. Витрати, тис.тг.
2016
Інвестиції в основний капітал 14 339 980
Оборотний капітал 10 835 489
Всього 25 175 469
Інвестиції проекту
Джерело фінансування, тис.тг. Сума Перід Доля
Власні кошти 2769301,59 04-05.16 11%
Позикові кошти 22406167,41 04-05.16, 01.17 89%
всього 25 175 469 100%
Програма фінансування
Валюта кредиту Грн.
Процентна ставка, річних 27%
Термін погашення, років 8,5
Виплата відсотків і основного боргу Щомісяця
Пільговий період погашення відсотків, міс. 6
Пільговий період погашення основного
боргу, міс.
6
Тип погашення Рівними
долями
Умови кредитування
Потреба у фінансуванні

18. Економічний аналіз
Отримання високоякісної,
експортоорієнтованої, конкурентоспроможної
продукції для реалізації на внутрішньому і
зовнішньому ринках;
Безперебійне забезпечення основними видами
с/г продукції населення м.Київ;
Витяг прибутку від результатів виробництва і
реалізації сільськогосподарської продукції;
Організація і надання нових робочих місць на
виробництвах підприємства для сільських
жителів, а також інженерів, агрономів та
технологів і рішення їх соціальних питань.
Раціональне використання земельних ресурсів
країни.
Виробництво імпортозамінної продукції;
Забезпечення населення екологічно
чистими продуктами круглий рік;
Відносно низькі ціни на продукцію
(Нижчі за імпортну);
Залучення додаткових коштів в економіку
країни.
Збільшення грошової маси в економіці
країни
Приваблення іноземних інвесторів.

19. Додаткові вигоди проекту:
Ресурси, вироблені в
країні, що не
скорочують експорт і
не збільшують імпорт
Проект стимулює
додаткове
виробництво ресурсів у
країні.
Товари збільшують
сукупну пропозицію
• Місцеві ресурси
• Позиціювання України
на світовому ринку, як
країни агарного
спрямування.

20. Конкуренти
Підприємство Регіон Площа, га
Великі тепличні комплекси: 487,8
ОАО «Калиновский тепличный комбинат» Київська 48,5
ЧАСП «Уманский тепличный комбинат» Черкаська 40,0
ЗАО «Змиевская овощная фабрика» Харківська 368,5
Інші --- 200,1
Середні тепличні комплекси: 76,3
ООО «Факт» Житомирская 5,0
ОАО «Черновицкий тепличный комбинат» Черновицкая 5,0
Інші --- 66,3
Дрібні тепличні комплекси: 161,5
ФГ «Квіти Закарпаття» Закарпатская 0,5
ОАО «Киевская овощная фабрика Киевская 0,3
«Теплицы ХБК» Херсонская 0,08
«Харьковзеленстрой» Харьковская 0,04
ООО «Агрекс» Донецкая 0,03
Другие мелкие тепличные комплексы --- 160,6
Результат: 726

21. Оцінка структури
тепличних комплексів

22. Ризики
Вид ризику Величина
втрат
Імовірність
настання
Позначення
Виробничий 47% 0,15
Маркетинговий 16% 0,27
Фінансовий 13% 0,31
Інвестиційний 11% 0,07
Комерційний 39% 0,20

23. Матриця «Імовірність-
втрати»
Величинавтрат,%
Максимальна
90<I≤10
0
5
5 10 15 20 25
Висока 60<I≤90 4
4 8 12 16 20
Середня 40<I≤60 3
3 6 9 12 15
Низька 10<I≤40 2
2
4
6 8 10
Мінімальна 0<I≤10 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
0<P≤0,1
0,1<P≤0,
4
0,4<P≤0,
6
0,6<P≤0,9
0,9<P<1,
0
Слабо
імовірні
Мало
імовірні
Імовірні
Достатнь
о
імовірні
Точно
імовірні
Імовірність виникнення ризику (0 – 1,0)
Ступінь впливу ризику Рівень ризику
Безризикові(1≤R≤4) П Прийнятний (1≤R≤4)
Допустимі (5≤R≤8) Д Допустимий (5≤R≤10)
Суттєві (9≤R≤10) Н Недопустимий (12≤R≤25)
Критичні(12≤R≤16)
Катастрофічні
(20≤R≤25)

24. Інституційний аналіз проекту (зовнішні
чинники)
Залежність галузі від
імпортного обладнання та
матеріалів;
Звільнення частки внутр. ринку
тепличних овочів від імпортної
продукції через подальше
знецінення гривні
Невизначеність з економічною і
політичною ситуацією в країні;
Стабільність реалізації на
внутрішньому ринку, та надання
переваг українським споживачем
вітчизняній тепличній продукції
Можл. отримати єдину наразі
держ. підтримку, що передбачена
для галузі овочівництва
захищеного ґрунту: компенсацію
відсотків за позикою в банках.
Низька купівельна
спроможність населення.

25. Інституційний аналіз проекту (внутрішні
чинники)
Досягнення зменшення
трудомісткості у діяльності
тепличних господарств;
Ризики пов’язані з
технологічним процесом:
ймовірність захворювання
рослин і таке інше;
Короткий період зберігання
продукції;
Впровадження енергоощадних
технологій та використання
альтернативних джерел енергії
для оптимізації виробничих
витрат, зниження СВ.
Складність спілкування тепличних
вир-ків та фін. інституцій, які не
володіють в достатній мірі технол.
знаннями, не розуміють механ.
існув. відповідного ринку.
Недостатня досвідченість в
даному напрямі.

26. Дякуємо за
увагу!