2. PAGU ANGGARAN TAHUN 2015, TERHADAP
PAGU INDIKATIF 2015 DAN PAGU ALOKASI 2014
BERDASARKAN SUMBER DANA Jutaan Rupiah
SUMBER DANA DEFINITIF 2014 INDIKATIF 2015 USULAN 2015
PAGU ANGGARAN
2015
MENGIKAT (RM) 12.378.446 11.892.377 11.892.377 11.892.377
TIDAK MENGIKAT (RM) 12.734.399 7.900.586 19.217.680 7.900.586
RMP 353.099 565.545 565.545 565.545
PNBP 2.041.241,9 2.395.967,7 2.395.967,7 2.395.967,7
BLU 10.461.039,9 6.522.106,6 6.522.106,6 6.522.106,6
PLN 1.928.402,0 2.162.439,9 2.162.439,9 2.162.439,9
HLN 21.288,8 21.288,8 21.288,8
39.896.628 31.460.311 42.777.405 31.460.311
Tidak Ada Perubahan
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-
MENGIKAT TIDAK MENGIKAT RMP PNBP BLU PLN HLN
2014
INDIKATIF 2015
PAGU ANGGARAN 2015
3. 3
JADWAL PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN 2015
TANGGAL KEGIATAN KETERANGAN
8 Juli 2014 Rakor Perencanaan Unit Utama Koordinator: Sekjen
10 Juli 2014 SE Pagu Anggaran K/L 2015 Menkeu
10-12 Juli 2014 Penyusunan Pagu Anggaran 2015
(Gaji/Tunjangan, Operasional, PNBP, PHLN,
Kegiatan Prioritas) berserta Data Dukung
(TOR/RAB)
Satker Daerah dan
Pusat
(Aplikasi RKAKL 2015)
Ditjen Dikti
12 Juli 2014 Rekapitulasi, Validasi dan Pengumpulan
ADK RKAKL Pagu Anggaran 2015 Khusus
Dikti
Koordinator: Sekjen
dan Dikti
14-16 Juli 2014 Rekapitulasi, Validasi dan Pengumpulan
ADK RKAKL Pagu Anggaran 2015 Kemdikbud
Koordinator: Sekjen
dan Dikti
17-19 Juli 2014 Penelitian RKAKL Satker Dikti dengan Biro
PKLN dan APIP
Gedung A lt 3.
Jam 08:30
19-21 Juli 2014 Penelaahan oleh DJA
4. PENYUSUNAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2015
1. BELANJA PEGAWAI (GAJI/TUNJANGAN)
2. BIAYA OPERASIONAL & PEMELIHARAAN
4. PNBP
5. PINJAMAN/HIBAH LN
6. PROGRAM PRIORITAS (SATKER PUSAT)
6. 6
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
1. Aplikasi Menggunakan Aplikasi RKAKL 2015 versi Terakhir
(Update 10/7/2014)
2. Penerapan SBM dan SBK Tahun 2015
3. Berpedoman pada PMK Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan RKA-K/L 2015
4. KPJM harus diisi
7. 7
KELENGKAPAN / OUTPUT KEGIATAN
1. Backup ADK RKA-K/L 2015 yang sudah di Validasi, format
“d.xxxxx”
2. Print Out RKA Satker Bagian A, Bagian B, Bagian C, dan
Bagian D (Tanda Tangan dan Stempel Satker)
3. Print Out Rincian Kertas Kerja (Tanda Tangan dan Stempel
Satker)
4. SPTJM 2 Rangkap (Materai 6000, Tanda Tangan dan
Stempel)
5. Softcopy dan Hardcopy RAB/TOR per Output
6. Softcopy dan Hardcopy Data Dukung Lainnya