More Related Content
Viewers also liked
Viewers also liked (7)
Sales plan 2012 meeting team
- 1. PT KHAZANAH LINTAS PERSADA THE WINNING TEAM 2012 Sales Plan
- 2. Agenda Introduction Sales Situation Strategic Positioning Sales Objectives Sales Forecast Sales Model Sales Budget
- 3. The Winning Team Kalinda
- 4. Vision Statement “Menjadi pemimpin pasar dalam industry Retailer dan jasa dengan berbagai variasi produk sendiri yang fokus pada nilai tambah bagi kepentingan stake holder.” “Becoming #1 market leader in retailer and service Industry, with variety and own product that focus on value added for stake holder”
- 5. Mission Statement • Menyediakan dan menawarkan berbagai macam produk barang dan jasa yang berkualitas • Fokus terhadap kepuasaan pelanggan dengan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat menciptakan pelanggan-pelanggan loyal. • Menjalin kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka untuk terus tumbuh dan berkembang • Menjadikan inovasi sebagai sumber inspirasi terbesar bagi jajaran manajemen. • Menciptakan dan ikut membangun wirausaha-wirausaha dalam masyarakat menengah ke bawah.
- 6. Mission Statement • Offering and providing wide quality variety of products and services • Focus on customer satisfaction with the Sustainability improvement that can create a customer loyalty. • Creating a partnership with other company to growth and learn so we can innovation to our product • Inovation as a great inspiration to our manajemen • Create and developing an entrepreneurship in middle society
- 7. Core Value Core Value Notes Joyful / Positive - Menciptakan suasana kekeluargaan dan menyenangkan Adaptability - Dapat beradaptasi dengan segala perubahan dalam berbagai situasi dan kondisi Respect - Menghargai customer lain - Menghargai antara sesama karyawan baik atasan maupun bawahan Responsibility - Berani bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan - Memiliki keberanian untuk melakukan inisiatif dalam rangka untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik - bersyukur atas segala hal yang telah didapat dalam hidup dan Gratitude berusaha untuk meningkatkan ke arah yang lebih baik Accountable - dapat diandalkan Sincerely - melakukan pekerjaan dengan tulus bukan karena terpaksa - melakukan pekerjaan dengan hasrat dan keinginan untuk maju Passion dan berkembang Honest - jujur dalam segala hal dan tindakan memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan visi dan misi Commitment - perusahaan - ramah dalam melayani customer dan dapat menyelesaikan Customer Service Excelent masalah yang berhubungan dengan konsumen - memberikan kenyamanan bagi customer Cooperation - dapat bekerjasama dengan baik di dalam tim - Melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab menjunjung tinggi Profesional semangat profesionalisme
- 8. Introduction 2012 Sales Plan
- 9. Sales Team Mission <Add mission statement here.> 2012 Sales Plan
- 10. Sales Team Organization Direksi Yudha H P Direksi Dena M S Manager Sony K H W Supervisor Supervisor Dede M K Kordinator Kordinator Kordinator Kordinator Kordinator Nanang Dudi Rudy Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing 2012 Sales Plan
- 11. 2011 Sales Situation 2012 Sales Plan
- 12. Inflasi Indonesia Inflasi Indonesia Menurut Kelompok Komoditi, 2006, 2007, Jan-Mei 2008 (2002=100), Juni - Desember 2008 (2007=100), 2009, 2010, Januari-November 2011 (2007=100) Bahan Makanan Jadi, Perumahan, Sandang Kesehatan Pendidikan, Transpor, Indeks Tahun Bulan Makanan Minuman, Rokok, Air, Listrik, Gas, Rekreasi Komunikasi, Umum dan Tembakau dan Bahan Bakar dan Olahraga Jasa Keuangan 2011 1.99 3.99 3.18 7.35 4.07 5.08 1.78 3.2 Desember November 0.59 0.2 0.22 1.36 0.17 0.04 0.13 0.34 Oktober -0,35 0,26 0,20 -1,26 0,26 0,30 -0,41 -0,12 September -0.09 0.48 0.26 0.97 0.22 0.54 0.18 0.27 Agustus 1.07 0.46 0.33 3.07 0.26 2.14 0.8 0.93 Juli 1.84 0.42 0.19 0.62 0.27 0.97 0.17 0.67 Juni 1.27 0.41 0.3 0.57 0.41 0.18 0.15 0.55 Mei -0.28 0.22 0.25 0.64 0.5 0.03 0.14 0.12 April -1.9 0.2 0.21 0.75 0.38 0.08 0.07 -0.31 Maret -1.94 0.32 0.29 0.38 0.38 0.17 0.08 -0.32 Februari -0.33 0.47 0.4 -0.08 0.69 0.13 0.15 0.13 Januari 2.21 0.49 0.48 0.15 0.47 0.42 0.31 0.89 2010 15.64 6.96 4.08 6.51 2.19 3.29 2.69 6.96 Desember 2.81 0.36 0.21 1.08 0.16 0.07 0.25 0.92 November 1.49 0.46 0.25 0.89 0.09 0.08 0.01 0.6 Oktober -0.85 0.48 0.36 1.73 0.24 0.44 -0.57 0.06 September 0.44 0.52 0.25 1.08 0.23 0.26 0.57 0.44 Agustus 0.47 0.67 1.59 0.06 0.27 1.27 0.36 0.76 Juli 4.69 0.65 0.26 -0.09 0.27 0.86 1.51 1.57 Juni 3.2 0.41 0.23 0.93 0.06 0.06 0.15 0.97 Mei 0.49 0.34 0.09 1.19 0.11 0.02 0.02 0.29 April 0.33 0.24 0.1 0.14 0.17 0.01 0.04 0.15 Maret -0.91 0.28 0.13 0.01 0.25 0.02 0.07 -0.14 Februari 0.86 0.4 0.2 -0.47 0.18 0.07 0.11 0.3 Januari 1.73 1.93 0.34 -0.2 0.15 0.1 0.16 0.84
- 13. Pelanggan Telepon Indonesia Banyaknya Pelanggan Telepon, Indonesia 1989 - 2008 Otomat Manual Tahun Berbayar Dinas Jumlah Berbayar Dinas Jumlah 1989 772,220 26,506 798,726 91,594 2,825 94,419 1990 938,109 21,590 959,699 81,543 2,677 84,220 1991 1,209,123 29,308 1,238,431 36,788 1,374 38,162 1992 1,485,273 38,287 1,523,560 17,652 775 18,427 1993 1,791,560 42,079 1,833,639 14,386 653 15,039 1994 2,374,473 57,631 2,432,104 7,196 370 7,566 1995 3,180,196 31,703 3,211,899 2,401 104 2,505 1996 4,073,395 37,830 4,111,225 1,277 31 1,308 1997 4,814,715 40,453 4,855,168 1,027 9 1,036 1998 5,354,032 50,254 5,404,286 961 12 973 1999 5,810,752 54,699 5,865,451 199 0 199 2000 6,317,196 58,120 6,375,316 102 0 102 2001 7,218,938 56,343 7,218,938 104 0 104 2002 7,750,035 54,855 7,750,035 0 0 0 2003 8,682,763 54,855 8,682,763 0 0 0 2004 9,988,718 62,829 10,051,547 0 0 0 2005 8,686,131 64,098 8,750,229 0 0 0 2006 8,328,179 65,352 8,393,531 0 0 0 2007 8,631,959 66,761 8,698,720 0 0 0 2008 8,630,322 43,372 8,673,694 0 0 0 Sumber : Kantor Pusat PT. TELKOM Indonesia
- 14. Produksi Pulsa Telepon Produksi Pulsa Telepon, Indonesia 1988 - 2008 Tahun Lokal SLJJ Internasional (000 pulsa) (Menit) (Menit) 1988 7,581,860,217 74,297,000 43,155,638 1989 8,427,075,334 76,292,736 53,840,262 1990 10,299,917,001 76,949,704 79,794,510 1991 10,450,843,000 64,866,011 100,027,184 1992 13,221,221,874 54,084,996 126,619,194 1993 17,903,782,625 44,912,312 154,421,373 1994 23,419,310,861 56,329,112 182,504,834 1995 28,256,363,867 51,062,345 206,580,852 1996 43,459,415.44 26,168,457 240,448,265 1997*) 16,012,649,479 26,131,027,376 298,100,000 1998 16,236,246,427 29,668,416,066 367,961,204 1999 16,236,724,396 31,021,632,143 321,458,088 2000 18,516,778,571 34,342,636,004 341,677,141 2001 20,227,877,123 38,161,484,336 342,712,000 2002 19,730,308,403 41,397,291,119 333,410,000 2003 23,887,950,222 42,447,349,726 328,833,000 2004 19,936,304,184 45,215,914,717 332,141,800 2005 22,920,220,767 57,745,329,624 245,602,000 2006 23,646,924,115 61,443,360,381 360,561,000 2007 29,018,054,840 53,129,188,172 665,273,000 2008 22,233,240,642 40,706,864,477 422,137,000 Sumber : Kantor Pusat PT. TELKOM Indonesia *) Sejak 1997 dalam unit pulsa
- 15. Product Domestic Bruto Dalam Miliaran Rupiah 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan 329,124.60 364,169.30 433,223.40 541,931.50 716,656.20 857,241.40 985,143.60 2. Pertambangan & Penggalian 205,252.00 309,014.10 366,520.80 440,609.60 541,334.30 591,912.70 716,391.20 3. Industri Pengolahan 644,342.60 760,361.30 919,539.30 1,068,653.90 1,376,441.70 1,477,674.30 1,594,330.40 4. Listrik, Gas & Air Bersih 23,730.30 26,693.80 30,354.80 34,723.80 40,888.60 47,165.90 50,042.20 5. Konstruksi 151,247.60 195,110.60 251,132.30 304,996.80 419,711.90 555,201.40 660,967.50 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 368,555.90 431,620.20 501,542.40 592,304.10 691,487.50 744,122.20 881,108.50 7. Pengangkutan dan Komunikasi 142,292.00 180,584.90 231,523.50 264,263.30 312,190.20 352,423.40 417,466.00 a. Pengangkutan 88,310.30 110,157.30 142,770.00 149,973.50 171,246.80 181,896.00 211,771.40 b. Komunikasi 53,981.70 70,427.60 88,753.50 114,289.80 140,943.40 170,527.40 205,694.60 120.6% 8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 194,410.90 230,522.70 269,121.40 305,213.50 368,129.70 404,013.40 462,788.80 9. Jasa-jasa 236,870.30 276,204.20 336,258.90 398,196.70 481,848.30 574,116.50 654,680.00 Produk Domestik Bruto 2,295,826.20 2,774,281.10 3,339,216.80 3,950,893.20 4,948,688.40 5,603,871.20 6,422,918.20 Produk Domestik Bruto Tanpa Migas 2,083,077.90 2,458,234.30 2,967,040.30 3,534,406.50 4,427,633.50 5,138,955.20 5,924,008.20 * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara
- 16. 2011 Sales Situation: Sales Highlights Laju Pertumbuhan Ekonomi Prediksi 6,5% Laju Inflasi 2011 prediksi 3,2% Kenaikan Produk Domestik Bruto Komunikasi prediksi 120% Banyak All Operator yang tutup 2012 Sales Plan
- 17. 2011 Sales Situation: Combined Results Quarter Actual Q1 19.645.249.452 Q2 19.807.155.665 Q3 19.073.617.501 Q4 22.025.060.050 Total 80.551.081.666 2012 Sales Plan
- 18. 2011 Sales Situation: Problem Statement Adanya kebijakan Clusterisasi dari Operator Kurangnya Marketing Team Belum siapnya marketing support team mengikuti gerakan marketing team yang dinamis saat ini 2012 Sales Plan
- 19. Transaction Request MASALAH ESTIMASI KETERANGAN 1 Transaksi Sukses 5-7 detik Masih banyak all 2 Transaksi Gagal 1-3 Menit operator lain yang bisa 3 Transaksi No Serial 3-7 Menit bertransaksi dengan 4 Kode Wilayah Lancar Tidak Ada Pending cepat untuk setiap 5 Stock Lancar Tersedia untuk setiap Transaksi transaksi mereka 6 Reply Lambat Analisa Terperinci atas kelambatan tsb
- 20. Strategic Positioning 2012 Sales Plan
- 21. Market Opportunity - Telah memiliki 40.000 customer - Telah memiliki jaringan distribusi di jawa barat dan DKI - Telah memiliki beberapa varian produk dan jasa - Didukung dengan infrastruktur berteknologi mutakhir - Didukung dengan personal yang berkualitas 2012 Sales Plan
- 22. Strategic Planning Description Value and Strategi Orang 1 Membangun semangat kerja dengan menjunjung tinggi kedisiplinan yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan 2 Membangun mental loyalitas dan pantang menyerah dalam berbagai macam kondisi. Internal Meningkatkan produktifitas yang efektif dan efisien Proses Fokus on Customer Satisfaction Customer 1 Meningkatkan pangsa pasar 2 Menciptakan loyal customer 3 Meningkatkan hubungan kemitraan dengan prinsip asas tumbuh dan membangun bersama Financial 1 Meningkatkan Profit Perusahaan 2 Meningkatkan Pertumbuhan Asset
- 23. Target Activity Maintain Existing Customer Grownth New Customer in 2012 Create New Market Making new Profit Division in 2012 Direct Activity to Customer 2012 Sales Plan
- 24. Strategies for Competition Re organisasi marketing Team Menambah jumlah marketing, kordinator, supervisor dan Team Marketing Meningkatkan loyalitas Mitra dengan pendekatan2 persuasif Melakukan aktivitas bersama Mitra atau Team Salesman 2012 Sales Plan
- 25. Strategic Positioning: Market Opportunity Summary Pulsa Handphone PPOB Pulsa Telkomvision Handphone F Kios Telkomvision 2012 Sales Plan
- 26. Sales Objectives 2012 Sales Plan
- 27. Sales Objectives: Details Meningkatan penjualan dari kekuatan sendiri Meningkatan pertumbuhan Jaringan penjualan Meningkatkan loyalitas pelanggan Menciptakan team yang pantang menyerah Menciptakan kemitraan dengan tujuan “Maju bersama Mitra” dengan konsep “Win Win Solution” 2012 Sales Plan
- 28. Sales Objectives: Details counter kunjungan harian edukasi program mingguan edukasi menjadi master mingguan master kunjungan harian edukasi program mingguan informasi produk baru harian personal kunjungan harian edukasi program harian coorporate kunjungan mingguan informasi produk dan edukasi program mingguan
- 29. 2012 Sales Forecast 2012 Sales Plan
- 30. 2012 Sales Forecast Quarter Estimated Q1 26.005.000.000 Q2 27.400.000.000 Q3 32.500.000.000 Q4 36.000.000.000 Total 122.405.000.000 2012 Sales Plan
- 31. 2012 Sales Forecast Rata- Rata Transaksi Harian Kalinda Reload Tahun 2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Pulsa 29,000 30,000 31,000 32,000 33,000 34,000 35,000 36,000 37,000 38,000 39,000 40,000 PPOB 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 Total 29,200 30,225 31,250 32,275 33,300 34,325 35,350 36,375 37,400 38,425 39,450 40,475 Jan Feb Mar Apr May Jun 8,500,000,000 8,505,000,000 9,000,000,000 8,900,000,000 9,500,000,000 9,500,000,000 Jul Aug Sep Oct Nov Dec 10,000,000,000 11,500,000,000 11,000,000,000 11,500,000,000 12,000,000,000 12,500,000,000 Total Sales 2012 Rp 122.405.000.000
- 32. 2012 Sales Forecast Jan Feb Mar Apr May Jun Penjualan Pulsa 2,875,000,000 3,005,000,000 3,165,000,000 3,400,000,000 3,611,000,000 3,935,000,000 5,275,000,000 5,137,500,000 5,472,500,000 5,125,000,000 5,514,000,000 5,190,000,000 8,150,000,000 8,142,500,000 8,637,500,000 8,525,000,000 9,125,000,000 9,125,000,000 PPOB 23,500,000 27,000,000 31,000,000 34,000,000 37,000,000 40,000,000 326,500,000 335,500,000 331,500,000 341,000,000 338,000,000 335,000,000 350,000,000 362,500,000 362,500,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 HP & Accessories 24 28 33 37 42 46 Telkomvision 5 10 14 19 23 26 8,500,000,000 8,505,000,000 9,000,000,000 8,900,000,000 9,500,000,000 9,500,000,000 Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL Penjualan Pulsa 4,255,000,000 5,060,000,000 5,245,000,000 5,520,000,000 5,885,000,000 6,240,000,000 52,196,000,000 5,365,000,000 6,060,000,000 5,405,000,000 5,600,000,000 5,735,000,000 5,880,000,000 65,759,000,000 9,620,000,000 11,120,000,000 10,650,000,000 11,120,000,000 11,620,000,000 12,120,000,000 117,955,000,000 PPOB 43,000,000 46,000,000 49,000,000 52,000,000 55,000,000 58,200,000 495,700,000 337,000,000 334,000,000 301,000,000 328,000,000 325,000,000 321,800,000 3,954,300,000 380,000,000 380,000,000 350,000,000 380,000,000 380,000,000 380,000,000 4,450,000,000 HP & Accessories 49 52 57 61 64 71 564 Telkomvision 28 33 35 38 42 45 318 10,000,000,000 11,500,000,000 11,000,000,000 11,500,000,000 12,000,000,000 12,500,000,000 122,405,000,000
- 33. Sales Model 2012 Sales Plan
- 34. Outbound Sales Jan Feb Mar Apr May Jun Penjualan Pulsa 2,875,000,000 3,005,000,000 3,165,000,000 3,400,000,000 3,611,000,000 3,935,000,000 PPOB 23,500,000 27,000,000 31,000,000 34,000,000 37,000,000 40,000,000 HP & Accessories 24 28 33 37 42 46 Telkomvision 5 10 14 19 23 26 Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL Penjualan Pulsa 4,255,000,000 5,060,000,000 5,245,000,000 5,520,000,000 5,885,000,000 6,240,000,000 52,196,000,000 PPOB 43,000,000 46,000,000 49,000,000 52,000,000 55,000,000 58,200,000 495,700,000 HP & Accessories 49 52 57 61 64 71 564 Telkomvision 28 33 35 38 42 45 318 NB : HP, Accessories, Telkomvision digabung 2012 Sales Plan
- 35. Sales Channels Mitra / Master Counter Personal Corporate 2012 Sales Plan
- 36. Sales Channels Jan Feb Mar Apr May Jun Penjualan Pulsa 5,275,000,000 5,137,500,000 5,472,500,000 5,125,000,000 5,514,000,000 5,190,000,000 PPOB 326,500,000 335,500,000 331,500,000 341,000,000 338,000,000 335,000,000 HP & Accessories 24 28 33 37 42 46 Telkomvision 5 10 14 19 23 26 Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL Penjualan Pulsa 5,365,000,000 6,060,000,000 5,405,000,000 5,600,000,000 5,735,000,000 5,880,000,000 65,759,000,000 PPOB 337,000,000 334,000,000 301,000,000 328,000,000 325,000,000 321,800,000 3,954,300,000 HP & Accessories 49 52 57 61 64 71 564 Telkomvision 28 33 35 38 42 45 318
- 37. Terima Kasih 2012 Sales Plan