kldgjeh reihjirejsf etithjzings

1. KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN ANGGARAN : 2023
Nama Sekolah :
Alamat :
Kabupaten :
Provinsi :
Triwulan :
SMKS PSKD 3 JAKARTA
JL. TANJUNG WANGI PLUIT, Kec. Penjaringan
Kota Jakarta Utara
Prop. D.K.I. Jakarta
I,II,III dan IV
NPSN : 20107453
A. PENERIMAAN
Sumber Dana :
No. Kode Penerimaan Jumlah
4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0
4.3.1.01. BOS Reguler 824.400.000
4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
B. BELANJA
Total Penerimaan 824.400.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai
No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
1 02. Pengembangan Standar Isi 61.250.000 61.250.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan
Ekstrakurikuler
11.250.000 11.250.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 02.03.17. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal
Pelajaran
1.390.000 1.390.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4 02.03.17.
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
dan Penggandaan
250.000 250.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 1 dari 15
Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA

2. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
5 02.03.17.
5.1.02.01.01.0026 002. Foto Copy Filio dan Kuarto 250.000 250.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
6 02.03.17.
5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Pendidikan
1.140.000 1.140.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
7 02.03.17.
5.1.02.01.01.0055 002. snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan
sejenisnya-SSH
1.140.000 1.140.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
8 02.03.20. Penyusunan Silabus 4.680.000 4.680.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
9 02.03.20.
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
dan Penggandaan
3.540.000 3.540.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10 02.03.20.
5.1.02.01.01.0026 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 3.540.000 3.540.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
11 02.03.20.
5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Pendidikan
1.140.000 1.140.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
12 02.03.20.
5.1.02.01.01.0055 001. snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan
sejenisnya-SSH
1.140.000 1.140.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
13 02.03.29. Penyusunan Program Ekstrakurikuler 300.000 300.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
14 02.03.29.
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
dan Penggandaan
300.000 300.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
15 02.03.29.
5.1.02.01.01.0026 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 300.000 300.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
16 02.03.65. Penyusunan Kurikulum 4.880.000 4.880.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
17 02.03.65.
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
dan Penggandaan
4.500.000 4.500.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
18 02.03.65.
5.1.02.01.01.0026 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 4.500.000 4.500.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
19 02.03.65.
5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Pendidikan
380.000 380.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
20 02.03.65.
5.1.02.01.01.0055 001. snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan
sejenisnya-SSH
380.000 380.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
21 02.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
50.000.000 50.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
22 02.06.01. Workshop validasi RPP semua mapel dalam
MGMPS/MGMPK
25.000.000 25.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
23 02.06.01.
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan
25.000.000 25.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
24 02.06.01.
5.1.02.02.01.0004 001. Kegiatan Workshop 25.000.000 25.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
25 02.06.02. Workshop peningkatan kompetensi semua guru
mapel tentang analisis input peserta didik dalam
penentuan KKM
25.000.000 25.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
26 02.06.02.
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000 25.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
27 02.06.02.
5.1.02.02.12.0001 001. Biaya Kepesertaan-SSH 25.000.000 25.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 2 dari 15
Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA

3. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
28 03. Pengembangan Standar Proses 73.487.000 73.487.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
29 03.02. Pengembangan Perpustakaan 190.000 190.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
30 03.02.06. Pemberdayaan Perpustakaan 190.000 190.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
31 03.02.06.
5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Pendidikan
190.000 190.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
32 03.02.06.
5.1.02.01.01.0055 001. snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan
sejenisnya-SSH
190.000 190.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
33 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan
Ekstrakurikuler
72.507.000 72.507.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
34 03.03.101 Pengembangan diri terkait peningkatan kapasitas
satuan pendidikan secara mandiri untuk mengajar
karakter nalar kritis secara efektif
51.000.000 51.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
35 03.03.101
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan
Komputer
45.000.000 45.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
36 03.03.101
5.1.02.01.01.0029 001. Komputer 45.000.000 45.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
37 03.03.101
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
6.000.000 6.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
38 03.03.101
5.1.02.01.01.0036 001. Printer (Swasta) 6.000.000 6.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
39 03.03.16. Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan
budi pekerti, dan kegiatan program pelibatan
keluarga di sekolah
2.785.000 2.785.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
40 03.03.16.
5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Pendidikan
285.000 285.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
41 03.03.16.
5.1.02.01.01.0055 001. snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan
sejenisnya-SSH
285.000 285.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
42 03.03.16.
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia
2.500.000 2.500.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
43 03.03.16.
5.1.02.02.01.0003 001. Narasumber/Pembahas Utama-SSH 2.500.000 2.500.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
44 03.03.31. Penyelenggaraan Perbaikan/Pengayaan (Remedial) 120.000 120.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
45 03.03.31.
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
dan Penggandaan
120.000 120.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
46 03.03.31.
5.1.02.01.01.0026 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 120.000 120.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
47 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 1.352.000 1.352.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
48 03.03.44.
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 152.000 152.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
49 03.03.44.
5.1.02.01.01.0052 001. snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan
sejenisnya-SSH
152.000 152.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
50 03.03.44.
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.200.000 1.200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 3 dari 15
Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA

4. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
51 03.03.44.
5.1.02.02.01.0029 001. Honor/jasa Profesi Pelatih Pramuka 1.200.000 1.200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
52 03.03.45. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya 4.800.000 4.800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
53 03.03.45.
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.800.000 4.800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
54 03.03.45.
5.1.02.02.01.0029 001. Honor/Jasa Profesi Pelatih Musik 4.800.000 4.800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
55 03.03.46. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 8.050.000 8.050.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
56 03.03.46.
5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.150.000 4.150.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
57 03.03.46.
5.1.02.01.01.0076 002. Pakaian Olahraga 4.150.000 4.150.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
58 03.03.46.
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.900.000 3.900.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
59 03.03.46.
5.1.02.02.01.0029 001. Honor/Jasa Profesi Pelatih Bola Futsal 3.900.000 3.900.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
60 03.03.47. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra 2.200.000 2.200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
61 03.03.47.
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.200.000 2.200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
62 03.03.47.
5.1.02.02.01.0029 001. Honor/Jasa Profesi Pelatih (Luar) 2.200.000 2.200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
63 03.03.53. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Komputer 2.200.000 2.200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
64 03.03.53.
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.200.000 2.200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
65 03.03.53.
5.1.02.02.01.0029 001. Honor/Jasa Profesi Pelatih 2.200.000 2.200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
66 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 790.000 790.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
67 03.05.05. Pengadaan Bahan/Alat Laboratorium 790.000 790.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
68 03.05.05.
5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM 790.000 790.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
69 03.05.05.
5.1.02.01.01.0005 001. kabel Lan prolink 480.000 480.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
70 03.05.05.
5.1.02.01.01.0005 002. Conektor RJ 45 310.000 310.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
71 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 269.825.500 143.247.500 126.578.000 0 0
0 0 0 0 0 0
72 05.02. Pengembangan Perpustakaan 17.261.500 1.183.500 16.078.000 0 0
0 0 0 0 0 0
73 05.02.09. Pengadaan Buku Pegangan atau Buku Teks Utama
Guru
2.723.000 0 2.723.000 0 0
0 0 0 0 0 0
74 05.02.09.
5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 2.723.000 0 2.723.000 0 0
0 0 0 0 0 0
75 05.02.09.
5.2.05.01.01.0001 001. Buku Panduan Guru Pendidikan Agama Islam dan
Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas X -Kurikulum
Merdeka
170.000 0 170.000 0 0
0 0 0 0 0 0
76 05.02.09.
5.2.05.01.01.0001 002. Buku Panduan Guru Pendidikan Agama Kristen
dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas X -Kurikulum
Merdeka
300.000 0 300.000 0 0
0 0 0 0 0 0
77 05.02.09.
5.2.05.01.01.0001 003. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas X -Kurikulum
Merdeka
210.000 0 210.000 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 4 dari 15
Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA

5. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
78 05.02.09.
5.2.05.01.01.0001 004. Buku Panduan Guru Cerdas Cergas Berbahasa
dan Bersastra Indonesia untuk SMA/SMK Kelas X
-Kurikulum Merdeka
180.000 0 180.000 0 0
0 0 0 0 0 0
79 05.02.09.
5.2.05.01.01.0001 005. Buku Panduan Guru Matematika untuk SMA/SMK
Kelas X -Kurikulum Merdeka
240.000 0 240.000 0 0
0 0 0 0 0 0
80 05.02.09.
5.2.05.01.01.0001 006. Buku Panduan Guru Seni Rupa untuk SMA/SMK
Kelas X -Kurikulum Merdeka
190.000 0 190.000 0 0
0 0 0 0 0 0
81 05.02.09.
5.2.05.01.01.0001 007. Buku Panduan Guru Seni Musik untuk SMA/SMK
Kelas X -Kurikulum Merdeka
200.000 0 200.000 0 0
0 0 0 0 0 0
82 05.02.09.
5.2.05.01.01.0001 008. Buku Panduan Guru Pendidikan Jasmani,
Olahraga, dan Kesehatan untuk SMA/SMK Kelas X
-Kurikulum Merdeka
243.000 0 243.000 0 0
0 0 0 0 0 0
83 05.02.09.
5.2.05.01.01.0001 010. Buku Panduan Guru Pendidikan Agama Islam dan
Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas XI -Kurikulum
Merdeka
180.000 0 180.000 0 0
0 0 0 0 0 0
84 05.02.09.
5.2.05.01.01.0001 011. Buku Panduan Guru Pendidikan Agama Kristen
dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas XI -Kurikulum
Merdeka
240.000 0 240.000 0 0
0 0 0 0 0 0
85 05.02.09.
5.2.05.01.01.0001 012. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas XI -Kurikulum
Merdeka
170.000 0 170.000 0 0
0 0 0 0 0 0
86 05.02.09.
5.2.05.01.01.0001 013. Buku Panduan Guru Pendidikan Agama Kristen
dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas XI -Kurikulum
Merdeka
230.000 0 230.000 0 0
0 0 0 0 0 0
87 05.02.09.
5.2.05.01.01.0001 014. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas XI -Kurikulum
Merdeka
170.000 0 170.000 0 0
0 0 0 0 0 0
88 05.02.10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks
Utama Peserta Didik
13.355.000 0 13.355.000 0 0
0 0 0 0 0 0
89 05.02.10.
5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 13.355.000 0 13.355.000 0 0
0 0 0 0 0 0
90 05.02.10.
5.2.05.01.01.0001 002. Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk
SMA/SMK Kelas XI -Kurikulum Merdeka
360.000 0 360.000 0 0
0 0 0 0 0 0
91 05.02.10.
5.2.05.01.01.0001 003. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk
SMA/SMK Kelas XI -Kurikulum Merdeka
740.000 0 740.000 0 0
0 0 0 0 0 0
92 05.02.10.
5.2.05.01.01.0001 004. Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk
SMA/SMK Kelas X -Kurikulum Merdeka
110.000 0 110.000 0 0
0 0 0 0 0 0
93 05.02.10.
5.2.05.01.01.0001 005. Matematika untuk SMA/SMK Kelas X -Kurikulum
Merdeka
600.000 0 600.000 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 5 dari 15
Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA

6. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
94 05.02.10.
5.2.05.01.01.0001 006. Matematika untuk SMA/SMK Kelas XI -Kurikulum
Merdeka
390.000 0 390.000 0 0
0 0 0 0 0 0
95 05.02.10.
5.2.05.01.01.0001 007. Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra
Indonesia untuk SMA/SMK Kelas X -Kurikulum Merdeka
550.000 0 550.000 0 0
0 0 0 0 0 0
96 05.02.10.
5.2.05.01.01.0001 008. Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut : Cakap
Berbahasa dan Bersastra Indonesia untuk SMA Kelas XI
-Kurikulum Merdeka
600.000 0 600.000 0 0
0 0 0 0 0 0
97 05.02.10.
5.2.05.01.01.0001 009. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk
SMA/SMK Kelas X -Kurikulum Merdeka
500.000 0 500.000 0 0
0 0 0 0 0 0
98 05.02.10.
5.2.05.01.01.0001 010. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk
SMA/SMK Kelas XI -Kurikulum Merdeka
500.000 0 500.000 0 0
0 0 0 0 0 0
99 05.02.10.
5.2.05.01.01.0001 011. Bahasa Inggris Tingkat Lanjut untuk SMA Kelas XI
-Kurikulum Merdeka
520.000 0 520.000 0 0
0 0 0 0 0 0
100 05.02.10.
5.2.05.01.01.0001 012. Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku 520.000 0 520.000 0 0
0 0 0 0 0 0
101 05.02.10.
5.2.05.01.01.0001 013. Gambar Teknik 1.250.000 0 1.250.000 0 0
0 0 0 0 0 0
102 05.02.10.
5.2.05.01.01.0001 014. Teknik Industri & Kerajinanm - Buku 1.225.000 0 1.225.000 0 0
0 0 0 0 0 0
103 05.02.10.
5.2.05.01.01.0001 015. Gambar Teknik 1.190.000 0 1.190.000 0 0
0 0 0 0 0 0
104 05.02.10.
5.2.05.01.01.0001 016. Buku Panduan Guru Pendidikan Jasmani,
Olahraga, dan Kesehatan untuk SMA Kelas XI -Kurikulum
Merdeka
1.050.000 0 1.050.000 0 0
0 0 0 0 0 0
105 05.02.10.
5.2.05.01.01.0001 017. Buku Panduan Guru Pendidikan Jasmani,
Olahraga, dan Kesehatan untuk SMA/SMK Kelas X
-Kurikulum Merdeka
1.200.000 0 1.200.000 0 0
0 0 0 0 0 0
106 05.02.10.
5.2.05.01.01.0001 018. Kimia - Buku 900.000 0 900.000 0 0
0 0 0 0 0 0
107 05.02.10.
5.2.05.01.01.0001 019. Fisika dan Mekanika - Buku 1.150.000 0 1.150.000 0 0
0 0 0 0 0 0
108 05.02.12. Pemeliharaan atau pengadaan buku/koleksi
perpustakaan
1.183.500 1.183.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
109 05.02.12.
5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan
Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
1.183.500 1.183.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
110 05.02.12.
5.1.02.03.05.0001 001. Buku umum/perpustakaan 1.183.500 1.183.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
111 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 7.500.000 7.500.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
112 05.05.13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian
lampu)
7.500.000 7.500.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
113 05.05.13.
5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan
Listrik
7.500.000 7.500.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
114 05.05.13.
5.1.02.02.01.0041 001. Biaya Pemeliharaan/service listirk, telepon, internet 7.500.000 7.500.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
115 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 138.127.500 91.627.500 46.500.000 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 6 dari 15
Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA

7. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
116 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu,
jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih
dari rusak ringan
33.808.000 33.808.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
117 05.08.07.
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 31.108.000 31.108.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
118 05.08.07.
5.1.02.01.01.0001 001. cat 18.000.000 18.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
119 05.08.07.
5.1.02.01.01.0001 002. Rol Kuas 308.000 308.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
120 05.08.07.
5.1.02.01.01.0001 004. Plamir 2.800.000 2.800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
121 05.08.07.
5.1.02.01.01.0001 005. cat 10.000.000 10.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
122 05.08.07.
5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan
Sarana Umum / Upah Tukang
2.700.000 2.700.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
123 05.08.07.
5.1.02.02.01.0016 001. Tenaga/Upah TUkang 2.700.000 2.700.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
124 05.08.14. Pemeliharaan atau pembelian AC perpustakaan 18.900.000 18.900.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
125 05.08.14.
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
18.900.000 18.900.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
126 05.08.14.
5.1.02.03.02.0117 001. Pemeliharaan AC 18.900.000 18.900.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
127 05.08.23. Pengadaan Meubelair Ruang Perpustakaan 17.500.000 0 17.500.000 0 0
0 0 0 0 0 0
128 05.08.23.
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 17.500.000 0 17.500.000 0 0
0 0 0 0 0 0
129 05.08.23.
5.2.02.05.02.0001 001. Lemari Besi-SSH 17.500.000 0 17.500.000 0 0
0 0 0 0 0 0
130 05.08.34. Pengadaan alat peraga/praktik sekolah 14.138.000 3.538.000 10.600.000 0 0
0 0 0 0 0 0
131 05.08.34.
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.538.000 3.538.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
132 05.08.34.
5.1.02.01.01.0004 001. Bensin 1.770.000 1.770.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
133 05.08.34.
5.1.02.01.01.0004 002. Oli 1.768.000 1.768.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
134 05.08.34.
5.2.02.16.01.0001 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan 10.600.000 0 10.600.000 0 0
0 0 0 0 0 0
135 05.08.34.
5.2.02.16.01.0001 001. Sepeda Motor 10.600.000 0 10.600.000 0 0
0 0 0 0 0 0
136 05.08.45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 35.381.500 35.381.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
137 05.08.45.
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 9.697.000 9.697.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
138 05.08.45.
5.1.02.01.01.0001 001. Pasir 5.247.000 5.247.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
139 05.08.45.
5.1.02.01.01.0001 002. Semen 2.120.000 2.120.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
140 05.08.45.
5.1.02.01.01.0001 003. Batu Split 2.330.000 2.330.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
141 05.08.45.
5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 16.684.500 16.684.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
142 05.08.45.
5.1.02.01.01.0008 001. Benih terong 20.000 20.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
143 05.08.45.
5.1.02.01.01.0008 002. Benih Kacang Tanah 400.000 400.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
144 05.08.45.
5.1.02.01.01.0008 004. Benih Sayuran 120.000 120.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
145 05.08.45.
5.1.02.01.01.0008 005. Benih Jagung 170.000 170.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
146 05.08.45.
5.1.02.01.01.0008 006. Kunyit 180.000 180.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 7 dari 15
Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA

8. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
147 05.08.45.
5.1.02.01.01.0008 007. Pot Plastik / Dekoratif Pot Plastik Terracotta/Claris
? 30 cm
5.880.000 5.880.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
148 05.08.45.
5.1.02.01.01.0008 008. Pot Plastik / Dekoratif Pot Bunga (Besar) Bokor 4.000.000 4.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
149 05.08.45.
5.1.02.01.01.0008 009. Pot Plastik / Dekoratif Pot Bunga 1.360.000 1.360.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
150 05.08.45.
5.1.02.01.01.0008 010. Tanaman Hias Pisang Kipas (Ravenela
madagaskariensis), tinggi = 150 cm
2.128.000 2.128.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
151 05.08.45.
5.1.02.01.01.0008 011. Tanaman Hias Bonsai Serut, tinggi ? 151 = 200
cm, ? Tajuk 100 cm
2.100.000 2.100.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
152 05.08.45.
5.1.02.01.01.0008 012. Benih cabe merah 182.500 182.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
153 05.08.45.
5.1.02.01.01.0008 013. Benih kangkung 35.000 35.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
154 05.08.45.
5.1.02.01.01.0008 014. Benih sledri 96.000 96.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
155 05.08.45.
5.1.02.01.01.0008 015. Benih Tomat 13.000 13.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
156 05.08.45.
5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan
Sarana Umum / Upah Tukang
1.800.000 1.800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
157 05.08.45.
5.1.02.02.01.0016 001. Tenaga/Upah Tukang 1.800.000 1.800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
158 05.08.45.
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 7.200.000 7.200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
159 05.08.45.
5.1.02.02.01.0051 001. Pengangkutan Sampah (Swasta) 7.200.000 7.200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
160 05.08.51. Pengadaan perlengkapan kantor 18.400.000 0 18.400.000 0 0
0 0 0 0 0 0
161 05.08.51.
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 18.400.000 0 18.400.000 0 0
0 0 0 0 0 0
162 05.08.51.
5.2.02.05.02.0001 001. Lemari Besi/Metal 18.400.000 0 18.400.000 0 0
0 0 0 0 0 0
163 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 106.936.500 42.936.500 64.000.000 0 0
0 0 0 0 0 0
164 05.09.01. Pengadaan Komputer desktop/work station 59.130.000 15.230.000 43.900.000 0 0
0 0 0 0 0 0
165 05.09.01.
5.1.02.01.01.0018 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan
Komunikasi
13.600.000 13.600.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
166 05.09.01.
5.1.02.01.01.0018 001. Kamera Video DLSR 13.600.000 13.600.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
167 05.09.01.
5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 1.630.000 1.630.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
168 05.09.01.
5.1.02.01.02.0003 001. Keyboard 1.630.000 1.630.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
169 05.09.01.
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 43.900.000 0 43.900.000 0 0
0 0 0 0 0 0
170 05.09.01.
5.2.02.10.01.0002 001. Personal Komputer 34.500.000 0 34.500.000 0 0
0 0 0 0 0 0
171 05.09.01.
5.2.02.10.01.0002 005. Mesin Foto Copy dengan keras Folio 9.400.000 0 9.400.000 0 0
0 0 0 0 0 0
172 05.09.02. Pengadaan LCD proyektor 13.500.000 0 13.500.000 0 0
0 0 0 0 0 0
173 05.09.02.
5.2.02.08.03.0009 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang
Studi:Keterampilan
13.500.000 0 13.500.000 0 0
0 0 0 0 0 0
174 05.09.02.
5.2.02.08.03.0009 001. LCD Proyektor 13.500.000 0 13.500.000 0 0
0 0 0 0 0 0
175 05.09.03. Pengadaan Printer atau printer plus scanner 20.600.000 14.000.000 6.600.000 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 8 dari 15
Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA

9. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
176 05.09.03.
5.1.02.03.02.0321 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga
Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
14.000.000 14.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
177 05.09.03.
5.1.02.03.02.0321 001. Komputer dan Scanner 14.000.000 14.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
178 05.09.03.
5.2.02.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 6.600.000 0 6.600.000 0 0
0 0 0 0 0 0
179 05.09.03.
5.2.02.06.01.0004 001. Printer-SSH 6.600.000 0 6.600.000 0 0
0 0 0 0 0 0
180 05.09.04. Pengadaan laptop 9.824.500 9.824.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
181 05.09.04.
5.1.02.03.02.0316 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga
Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang
Studi:Keterampilan
9.824.500 9.824.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
182 05.09.04.
5.1.02.03.02.0316 001. Laptop 9.824.500 9.824.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
183 05.09.06. Pemeliharaan printer 2.100.000 2.100.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
184 05.09.06.
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
2.100.000 2.100.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
185 05.09.06.
5.1.02.03.02.0117 001. Pemeliharaan Printer 2.100.000 2.100.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
186 05.09.08. Pemeliharaan Proyektor 1.782.000 1.782.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
187 05.09.08.
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
1.782.000 1.782.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
188 05.09.08.
5.1.02.03.02.0117 001. Pemeliharaan LCD 1.782.000 1.782.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
189 06. Pengembangan standar pengelolaan 419.837.500 419.837.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
190 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 20.521.000 20.521.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
191 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 14.028.000 14.028.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
192 06.01.02.
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
dan Penggandaan
11.803.000 11.803.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
193 06.01.02.
5.1.02.01.01.0026 001. Formulir Pernyataan Peserta 2.250.000 2.250.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
194 06.01.02.
5.1.02.01.01.0026 002. Stopmap Berkop 2.000.000 2.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
195 06.01.02.
5.1.02.01.01.0026 003. Brosur-SSH 6.000.000 6.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
196 06.01.02.
5.1.02.01.01.0026 004. Spanduk-SSH 1.400.000 1.400.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
197 06.01.02.
5.1.02.01.01.0026 005. Foto Copy Filio dan Kuarto 153.000 153.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
198 06.01.02.
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000 825.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
199 06.01.02.
5.1.02.01.01.0052 001. Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan
Sejenis (Swasta)
825.000 825.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
200 06.01.02.
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.400.000 1.400.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
201 06.01.02.
5.1.02.04.01.0003 001. Transport Publikasi/Sosialisasi PPDB ke SMP 400.000 400.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
202 06.01.02.
5.1.02.04.01.0003 002. Transport Koordinasu dengan Dinas Pendidikan 400.000 400.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
203 06.01.02.
5.1.02.04.01.0003 003. Transport Pemasangan Spanduk PPDB 600.000 600.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 9 dari 15
Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA

10. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
204 06.01.13. Penyelenggaraan: Melaksanakan kegiatan orientasi
siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan
lingkungan tanpa kekerasan
6.493.000 6.493.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
205 06.01.13.
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
dan Penggandaan
733.000 733.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
206 06.01.13.
5.1.02.01.01.0026 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 153.000 153.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
207 06.01.13.
5.1.02.01.01.0026 002. Foto Copy Filio dan Kuarto 30.000 30.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
208 06.01.13.
5.1.02.01.01.0026 003. Spanduk-SSH 550.000 550.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
209 06.01.13.
5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Pendidikan
760.000 760.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
210 06.01.13.
5.1.02.01.01.0055 001. snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan
sejenisnya-SSH
760.000 760.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
211 06.01.13.
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia
5.000.000 5.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
212 06.01.13.
5.1.02.02.01.0003 001. Narasumber/Pembahas Utama-SSH 5.000.000 5.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
213 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 308.836.500 308.836.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
214 06.05.01. Pendataan Dapodik 5.914.000 5.914.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
215 06.05.01.
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor
5.914.000 5.914.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
216 06.05.01.
5.1.02.01.01.0024 001. Pembulatan 5.914.000 5.914.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
217 06.05.38. Workshop penyusunan pedoman SIM sekolah, PAS,
dan laporan RKAS, E-Rapor dan DAPODIK
1.299.000 1.299.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
218 06.05.38.
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
dan Penggandaan
45.000 45.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
219 06.05.38.
5.1.02.01.01.0026 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 45.000 45.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
220 06.05.38.
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.254.000 1.254.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
221 06.05.38.
5.1.02.01.01.0052 001. snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan
sejenisnya-SSH
1.254.000 1.254.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
222 06.05.42. Penyusunan Laporan 10.852.000 10.852.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
223 06.05.42.
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
dan Penggandaan
1.857.000 1.857.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
224 06.05.42.
5.1.02.01.01.0026 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 45.000 45.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
225 06.05.42.
5.1.02.01.01.0026 002. Buku Kas Umum 740.000 740.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
226 06.05.42.
5.1.02.01.01.0026 003. Kwitansi Dinas-SSH 400.000 400.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
227 06.05.42.
5.1.02.01.01.0026 004. Jilid Biasa (Lakban) Sampai dengan 100 halaman
Cover Kertas Buffalo + Plastik Mika
672.000 672.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
228 06.05.42.
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.000.000 6.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 10 dari 15
Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA

11. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
229 06.05.42.
5.1.02.01.01.0027 001. Materai 10.000,- 6.000.000 6.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
230 06.05.42.
5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Pendidikan
95.000 95.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
231 06.05.42.
5.1.02.01.01.0055 001. snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan
sejenisnya-SSH
95.000 95.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
232 06.05.42.
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 2.900.000 2.900.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
233 06.05.42.
5.1.02.04.01.0003 001. Transport Pengambilan Bos 2.900.000 2.900.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
234 06.05.56. Pengadaan Alat Kebersihan 122.649.000 122.649.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
235 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot
Kantor
121.809.000 121.809.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
236 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 001. Sapu Ijuk 8.000.000 8.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
237 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 002. Alat Pel lantai besar 13.950.000 13.950.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
238 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 003. Kain Pel Kecil (Refill) 6.000.000 6.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
239 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 004. Pel Dorong-SSH 7.000.000 7.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
240 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 005. Keset karet 5.000.000 5.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
241 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 006. Keset Kain 5.000.000 5.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
242 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 007. Kanebo 6.000.000 6.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
243 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 008. Pensil-SSH 4.500.000 4.500.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
244 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 009. Tempat Sampah-SSH 12.500.000 12.500.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
245 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 010. Kemoceng Bahan : Bulu ayam petelur warna-warni 8.800.000 8.800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
246 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 011. Gayung sampel 600.000 600.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
247 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 012. Sikat WC Sikat Closet Bahan plastik 1.250.000 1.250.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
248 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 013. Sikat Kamar Mandi-SSH 1.800.000 1.800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
249 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 014. Pengki dan Gagang 3.700.000 3.700.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
250 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 015. Perlengkapan Kebersihan Pengharum Stella Aers
Varian 400ml
2.000.000 2.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
251 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 016. Pengharum ruangan Dispenser dan Isi 4.800.000 4.800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
252 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 017. Isi Pengharum Ruangan Otomatis 4.000.000 4.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
253 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 018. Perlengkapan Kebersihan Pembersih Lantai SOS
FLOOR CLEANER BTL 4000 ML APPLE
2.800.000 2.800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
254 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 019. Perlengkapan Kebersihan Pembersih Lantai SOS
FLOOR CLEANER BTL 4000 ML LEMON
2.800.000 2.800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
255 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 020. Perlengkapan Kebersihan Pembersih Lantai SOS
FLOOR CLEANER BTL 4000 ML ORANGE
1.750.000 1.750.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
256 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 021. Perlengkapan Kebersihan Pembersih Lantai Harpic
Closet Varia
1.638.000 1.638.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 11 dari 15
Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA

12. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
257 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 022. Thermometer-SSH 8.000.000 8.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
258 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 023. Masker isi 50 pcs 4.000.000 4.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
259 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 024. nuvo hand sanitizer 85ml 2.400.000 2.400.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
260 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 025. Hand Soap 1.600.000 1.600.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
261 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 026. Karbol Disinfectan (Desinfectan C 100) 1.200.000 1.200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
262 06.05.56.
5.1.02.01.01.0030 027. Sabun Cuci Piring-SSH 721.000 721.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
263 06.05.56.
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 840.000 840.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
264 06.05.56.
5.1.02.02.01.0030 001. Alat kebersihan sekolah 840.000 840.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
265 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD
dan flash disk)
168.122.500 168.122.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
266 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor
168.122.500 168.122.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
267 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 001. Spidol White board 5.751.000 5.751.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
268 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 002. Tinta Spidol Whiteboard 6.000.000 6.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
269 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 003. Penghapus Papan Tulis-SSH 1.800.000 1.800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
270 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 004. White Board 11.000.000 11.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
271 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 005. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran :
8,27" x 11,69", Isi :
500 lembar
11.800.000 11.800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
272 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 006. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran :
8,5 x 14", Isi 500 lembar
9.750.000 9.750.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
273 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 007. Kertas HVS Warna 5.100.000 5.100.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
274 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 008. Kertas Lain-Lain Merk : Sidu Kertas Buram 2.000.000 2.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
275 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 009. Buku Folio Bergaris-SSH 3.200.000 3.200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
276 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 010. Dokumen Keeper, Clear
Sleeves, Map Map Kertas biasa Folio bufallo 5002
DIAMOND
1.750.000 1.750.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
277 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 011. Sampul Plastik-SSH 800.000 800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
278 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 012. Buku Folio 200 lbr 1.350.000 1.350.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
279 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 013. Buku Folio 100 Galaksi 1.900.000 1.900.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
280 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 014. Dokumen Keeper, Clear
Sleeves, Map MapKancing 2 21 5 H Eagle
8.750.000 8.750.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
281 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 015. Stofmap Kertas 5.900.000 5.900.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
282 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 016. Ballpoint Standard AE7 800.000 800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
283 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 017. Ball Point Gel 1.920.000 1.920.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
284 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 018. Snelhekter Plastik 3.600.000 3.600.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 12 dari 15
Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA

13. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
285 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 019. Spidol Permanen-SSH 1.150.000 1.150.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
286 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 020. Pensil 2B Faber Castle 3.000.000 3.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
287 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 021. USB FLASH DISK KINGSTON Data Traveler Swivl
16GB [DTSWIVL/16GB] 16GB
1.200.000 1.200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
288 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 022. Buku Tulis Folio Ukuran : 21 x 32 cm, Isi : 100
Lbr/Buku
1.250.000 1.250.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
289 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 023. Amplop Panjang Putih Polos Amplop polos Ukuran
15,2 x 9,5
1.350.000 1.350.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
290 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 024. Amplop Polos Pendek No, 104 900.000 900.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
291 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 025. Amplop Coklat Merk : GSU Ukuran Folio polos 3.000.000 3.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
292 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 026. Binder Klip nomor 107 150.000 150.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
293 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 027. Binder Klip nomor 260 720.000 720.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
294 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 028. Binder Klip nomor 111 660.000 660.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
295 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 029. Double Tape Busa 1" JOYKO 1.403.000 1.403.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
296 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 030. Double Tape 1" JOYKO 500.000 500.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
297 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 031. Double Tape 2" JOYKO 750.000 750.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
298 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 032. Penggaris Plastik 30 cm Butterfly 900.000 900.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
299 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 033. Penggaris Besi 30 cm Butterfly 480.000 480.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
300 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 034. Gunting Kertas-SSH 720.000 720.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
301 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 035. Kwitansi Dinas-SSH 2.000.000 2.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
302 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 036. Spidol kecil 12 Warna 720.000 720.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
303 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 037. Lem Puith 500 Gr FOX 1.250.000 1.250.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
304 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 038. Lem Putih 150 Gr FOX 500.000 500.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
305 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 039. PAPER CLIP Paper Clip No 1 1.500.000 1.500.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
306 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 040. Penghapus Kecil Faber Castle 700.000 700.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
307 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 041. Stapler Isi Stapler No, 10 6.600.000 6.600.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
308 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 042. Solasi Isolatif Bening Besar 2.000.000 2.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
309 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 043. Solasi Isolatif Bening Kecil 300.000 300.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
310 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 044. Lakban Kain uk 2 " Warna Kuning 2.000.000 2.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
311 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 045. Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 " 2.500.000 2.500.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
312 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 046. Lakban Kertas 800.000 800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
313 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 047. Lakban Kertas 450.000 450.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
314 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 048. Isolasi Kabel-SSH 900.000 900.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
315 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 049. Isi Staples Sedang 480.000 480.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
316 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 050. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 2.080.000 2.080.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 13 dari 15
Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA

14. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
317 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 051. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow 2.250.000 2.250.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
318 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 052. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read 2.250.000 2.250.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
319 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 053. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read 2.250.000 2.250.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
320 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 054. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue 2.250.000 2.250.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
321 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 055. Materai-SSH 1.170.000 1.170.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
322 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 056. CANON [PG-810] Black Ink Cartridge for MP486,
MP245, MP258, MP276, MP496, MX328, MX338,
MX347, MX357, MX366, MX426, MX416, MP287
11.020.000 11.020.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
323 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 057. Stabilo 210.000 210.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
324 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 058. CANON [CL-811] Color Ink Cartridge for MP486,
MP245, MP258, MP276, MP496, MX328, MX338,
MX347, MX357, MX366, MX426, MX416, MP287
17.000.000 17.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
325 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 059. Map Odner 1401 1.230.000 1.230.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
326 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 060. Odner Merk : Bindex Ukuran : Folio 5 cm (727),
ordner karton
2.100.000 2.100.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
327 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 061. Catridge Canon 308.500 308.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
328 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 90.480.000 90.480.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
329 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 51.360.000 51.360.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
330 06.07.10.
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.600.000 3.600.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
331 06.07.10.
5.1.02.02.01.0059 002. Biaya Bulanan Telepon Pasca Bayar (Swasta) 3.600.000 3.600.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
332 06.07.10.
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.760.000 5.760.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
333 06.07.10.
5.1.02.02.01.0060 001. Tagihan Air (Swasta) 5.760.000 5.760.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
334 06.07.10.
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 42.000.000 42.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
335 06.07.10.
5.1.02.02.01.0061 001. Pemakaian Listrik Kerja-SSH 42.000.000 42.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
336 06.07.12. Pembayaran langganan internet 34.800.000 34.800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
337 06.07.12.
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 34.800.000 34.800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
338 06.07.12.
5.1.02.02.01.0063 001. Paket Internet Speedy 20 Mkbps-SSH 34.800.000 34.800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
339 06.07.14. Pembayaran langganan air 4.320.000 4.320.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
340 06.07.14.
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000 4.320.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
341 06.07.14.
5.1.02.01.01.0052 001. Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan
Sejenis (Swasta)
4.320.000 4.320.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
697.822.000 126.578.000 0 0
Jumlah 824.400.000 0 0 0 0 0 0
Halaman 14 dari 15
Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA

15. Harfey Rajalahu
NIP: 0
Penjaringan, 16 Juni 2023
Kepala Sekolah
Tri Andriyani
Komite Sekolah
Fransiskus Xavierus Ali
NIP: 0
Bendahara Sekolah
Halaman 15 dari 15
Kertas Kerja - NPSN : 20107453, Nama Sekolah : SMKS PSKD 3 JAKARTA