Contoh RAPBS

1. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN ANGGARAN : 2022
Nama Sekolah :
Alamat :
Kabupaten :
Provinsi :
Triwulan :
SD EKA TJIPTA MUARA DUA
Jl. Jend. Sudirman KM 98 Ds. Rungau Raya , Kec. Danau Seluluk
Seruyan
Prop. Kalimantan Tengah
I,II,III dan IV
NPSN : 69728689
A. PENERIMAAN
Sumber Dana :
No. Kode Penerimaan Jumlah
4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler 5.803.618
4.3.1.01. BOS Reguler 205.860.000
4.3.1.03. BOS Daerah 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi 0
4.3.1.12. BOS Kinerja 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja 0
4.3.1.99. Lainnya 0
B. BELANJA
Total Penerimaan 211.663.618
No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
1 02. Pengembangan Standar Isi 750.000 750.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan
Ekstrakurikuler
750.000 750.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 02.03.65. Penyusunan Kurikulum 750.000 750.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4 02.03.65.
5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Pendidikan
750.000 750.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5 02.03.65.
5.1.02.01.01.0055 002. Kotakan Nasi 750.000 750.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 1 dari 16
RKAS - NPSN : 69728689, Nama Sekolah : SD EKA TJIPTA MUARA DUA

2. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
6 03. Pengembangan Standar Proses 32.046.350 28.316.500 390.000 0 0
0 0 0 0 2.114.850 1.225.000
7 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan
Ekstrakurikuler
31.688.850 27.959.000 390.000 0 0
0 0 0 0 2.114.850 1.225.000
8 03.03.10. Pengembangan diri: Melaksanakan perilaku hidup
bersih dan sehat/Pendidikan dan pengembangan
sekolah sehat, aman, ramah anak, dan
menyenangkan
7.162.500 7.162.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
9 03.03.10.
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot
Kantor
7.162.500 7.162.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10 03.03.10.
5.1.02.01.01.0030 001. Sabun Cuci Tangan /Hand Soap (Tank 4 ltr) 200.000 200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
11 03.03.10.
5.1.02.01.01.0030 002. Sabun Cuci Tangan /Hand Soap (Tank 4 ltr) 2.970.000 2.970.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
12 03.03.10.
5.1.02.01.01.0030 003. Alat Anti Septik Dingin (Handsanitizar 1.925.000 1.925.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
13 03.03.10.
5.1.02.01.01.0030 004. Sabun cuci piring 468.000 468.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
14 03.03.10.
5.1.02.01.01.0030 005. Pewangi Ruangan 403.000 403.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
15 03.03.10.
5.1.02.01.01.0030 006. Pembasmi Nyamuk 228.000 228.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
16 03.03.10.
5.1.02.01.01.0030 007. Perlengkapan Kebersihan Pembersih Lantai Super
Pel Varian 800ml
338.000 338.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
17 03.03.10.
5.1.02.01.01.0030 008. Pel Kaca Karet 50.500 50.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
18 03.03.10.
5.1.02.01.01.0030 009. Lap Tangan 400.000 400.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
19 03.03.10.
5.1.02.01.01.0030 010. Pembersih Lantai/ Kamar Mandi Vixal 500 Ml 180.000 180.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
20 03.03.16. Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan
budi pekerti, dan kegiatan program pelibatan
keluarga di sekolah
607.500 607.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
21 03.03.16.
5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 80.000 80.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
22 03.03.16.
5.1.02.01.01.0019 001. pisau mesin pemotong rumput 80.000 80.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
23 03.03.16.
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor
527.500 527.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
24 03.03.16.
5.1.02.01.01.0024 001. Kertas Piagam 487.500 487.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
25 03.03.16.
5.1.02.01.01.0024 002. Kertas stiker 40.000 40.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
26 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 5.920.000 5.920.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
27 03.03.44.
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan
2.000.000 2.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
28 03.03.44.
5.1.02.02.01.0004 001. akomodasi kegiatan perkemahan 2.000.000 2.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
29 03.03.44.
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 3.920.000 3.920.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
30 03.03.44.
5.1.02.02.01.0006 001. honor pembina pramuka 3.920.000 3.920.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
31 03.03.45. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya 6.831.000 4.430.000 390.000 0 0
0 0 0 0 786.000 1.225.000
Halaman 2 dari 16
RKAS - NPSN : 69728689, Nama Sekolah : SD EKA TJIPTA MUARA DUA

3. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
32 03.03.45.
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 30.000 0 0 0 0
0 0 0 0 30.000 0
33 03.03.45.
5.1.02.01.01.0012 001. pilok 30.000 0 0 0 0
0 0 0 0 30.000 0
34 03.03.45.
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor
650.000 650.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
35 03.03.45.
5.1.02.01.01.0024 001. Buku Gambar 250.000 250.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
36 03.03.45.
5.1.02.01.01.0024 002. Baterey Kecil 50.000 50.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
37 03.03.45.
5.1.02.01.01.0024 003. Baterey Besar 70.000 70.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
38 03.03.45.
5.1.02.01.01.0024 004. Kertas Buffalo 80.000 80.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
39 03.03.45.
5.1.02.01.01.0024 005. Tip Ex Mek : KENKO 80.000 80.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
40 03.03.45.
5.1.02.01.01.0024 006. Buku Gambar 90.000 90.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
41 03.03.45.
5.1.02.01.01.0024 007. Baterey Tanggung 30.000 30.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
42 03.03.45.
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
676.000 0 0 0 0
0 0 0 0 676.000 0
43 03.03.45.
5.1.02.01.01.0036 001. manset baju 280.000 0 0 0 0
0 0 0 0 280.000 0
44 03.03.45.
5.1.02.01.01.0036 002. bros 105.000 0 0 0 0
0 0 0 0 105.000 0
45 03.03.45.
5.1.02.01.01.0036 003. kaos puth 40.000 0 0 0 0
0 0 0 0 40.000 0
46 03.03.45.
5.1.02.01.01.0036 004. lem tembak 251.000 0 0 0 0
0 0 0 0 251.000 0
47 03.03.45.
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 3.780.000 3.780.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
48 03.03.45.
5.1.02.02.01.0006 001. honor pembina ekstrakurikuler menggambar 1.260.000 1.260.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
49 03.03.45.
5.1.02.02.01.0006 002. honor ekstrakurikuler menari 1.260.000 1.260.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
50 03.03.45.
5.1.02.02.01.0006 003. honor ekstrakurikuler menyanyi 1.260.000 1.260.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
51 03.03.45.
5.1.02.03.05.0021 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik
Lainnya
80.000 0 0 0 0
0 0 0 0 80.000 0
52 03.03.45.
5.1.02.03.05.0021 001. kabel rca 2 in 1 80.000 0 0 0 0
0 0 0 0 80.000 0
53 03.03.45.
5.2.02.08.03.0010 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang
Studi:Kesenian
750.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 750.000
54 03.03.45.
5.2.02.08.03.0010 001. Bahan Rotan 750.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 750.000
55 03.03.45.
5.2.05.01.02.0001 Belanja Modal Audio Visual 865.000 0 390.000 0 0
0 0 0 0 0 475.000
56 03.03.45.
5.2.05.01.02.0001 001. Microphone 475.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 475.000
57 03.03.45.
5.2.05.01.02.0001 001. Sound System 390.000 0 390.000 0 0
0 0 0 0 0 0
58 03.03.46. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 9.268.850 8.685.000 0 0 0
0 0 0 0 583.850 0
59 03.03.46.
5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan
Pendukung Olahraga
7.700.000 7.425.000 0 0 0
0 0 0 0 275.000 0
60 03.03.46.
5.1.02.01.01.0034 001. Golok Ipsi kecil 135.000 0 0 0 0
0 0 0 0 135.000 0
61 03.03.46.
5.1.02.01.01.0034 001. net volly 325.000 325.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 3 dari 16
RKAS - NPSN : 69728689, Nama Sekolah : SD EKA TJIPTA MUARA DUA

4. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
62 03.03.46.
5.1.02.01.01.0034 002. golok ipsi remaja 140.000 0 0 0 0
0 0 0 0 140.000 0
63 03.03.46.
5.1.02.01.01.0034 002. meja tenis 5.000.000 5.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
64 03.03.46.
5.1.02.01.01.0034 004. shuttelcock 900.000 900.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
65 03.03.46.
5.1.02.01.01.0034 005. bola futsal 300.000 300.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
66 03.03.46.
5.1.02.01.01.0034 006. karpet karet 300.000 300.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
67 03.03.46.
5.1.02.01.01.0034 007. badge tennis meja 400.000 400.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
68 03.03.46.
5.1.02.01.01.0034 008. Net Tenis Meja 200.000 200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
69 03.03.46.
5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 260.000 0 0 0 0
0 0 0 0 260.000 0
70 03.03.46.
5.1.02.01.01.0076 001. Pakaian Olahraga 260.000 0 0 0 0
0 0 0 0 260.000 0
71 03.03.46.
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 1.260.000 1.260.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
72 03.03.46.
5.1.02.02.01.0006 001. honor ekstrakurikuler Pencak silat 1.260.000 1.260.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
73 03.03.46.
5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 48.850 0 0 0 0
0 0 0 0 48.850 0
74 03.03.46.
5.1.02.02.01.0064 001. ongkos kirim dan biaya penanganan 28.850 0 0 0 0
0 0 0 0 28.850 0
75 03.03.46.
5.1.02.02.01.0064 002. biaya penanganan dan ongkos kirim 20.000 0 0 0 0
0 0 0 0 20.000 0
76 03.03.73. Pemberdayaan Tanaman Obat Keluarga 1.154.000 1.154.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
77 03.03.73.
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.154.000 1.154.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
78 03.03.73.
5.1.02.01.01.0002 001. NPK 504.000 504.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
79 03.03.73.
5.1.02.01.01.0002 002. obat rumput 650.000 650.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
80 03.03.74. Pelaksanaan Lomba Lomba 745.000 0 0 0 0
0 0 0 0 745.000 0
81 03.03.74.
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Suvenir/Cendera Mata
745.000 0 0 0 0
0 0 0 0 745.000 0
82 03.03.74.
5.1.02.01.01.0035 001. Piala sedang 145.000 0 0 0 0
0 0 0 0 145.000 0
83 03.03.74.
5.1.02.01.01.0035 002. Piala kecil 135.000 0 0 0 0
0 0 0 0 135.000 0
84 03.03.74.
5.1.02.01.01.0035 003. Piala kecil 320.000 0 0 0 0
0 0 0 0 320.000 0
85 03.03.74.
5.1.02.01.01.0035 004. Medali 145.000 0 0 0 0
0 0 0 0 145.000 0
86 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 357.500 357.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
87 03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar
Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil,
spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku
inventaris)
357.500 357.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
88 03.05.03.
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor
357.500 357.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
89 03.05.03.
5.1.02.01.01.0024 001. Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20
lembar 260gr
57.500 57.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
90 03.05.03.
5.1.02.01.01.0024 001. Tinta Refill Printer 300.000 300.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 4 dari 16
RKAS - NPSN : 69728689, Nama Sekolah : SD EKA TJIPTA MUARA DUA

5. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
91 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 630.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 630.000
92 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
630.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 630.000
93 04.06.25. Penyelenggaraan Kursus ICT 630.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 630.000
94 04.06.25.
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 630.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 630.000
95 04.06.25.
5.2.02.05.02.0001 001. Kursi Putar 630.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 630.000
96 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 75.142.500 16.863.000 56.970.000 0 0
0 0 0 0 720.000 589.500
97 05.02. Pengembangan Perpustakaan 32.749.000 4.200.000 28.549.000 0 0
0 0 0 0 0 0
98 05.02.03. Pembayaran langganan koran dan majalah 1.800.000 1.800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
99 05.02.03.
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000 1.800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
100 05.02.03.
5.1.02.02.01.0062 001. langganan koran 1.800.000 1.800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
101 05.02.08. Pengadaan AC perpustakaan 6.695.000 0 6.695.000 0 0
0 0 0 0 0 0
102 05.02.08.
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.695.000 0 6.695.000 0 0
0 0 0 0 0 0
103 05.02.08.
5.2.02.05.02.0004 002. Air Conditioning Unit 6.695.000 0 6.695.000 0 0
0 0 0 0 0 0
104 05.02.12. Pemeliharaan atau pengadaan buku/koleksi
perpustakaan
11.870.000 0 11.870.000 0 0
0 0 0 0 0 0
105 05.02.12.
5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 11.870.000 0 11.870.000 0 0
0 0 0 0 0 0
106 05.02.12.
5.2.05.01.01.0001 001. Umum - Buku 11.870.000 0 11.870.000 0 0
0 0 0 0 0 0
107 05.02.13. Pemeliharaan/pembelian perabot perpustakaan 12.384.000 2.400.000 9.984.000 0 0
0 0 0 0 0 0
108 05.02.13.
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
2.400.000 2.400.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
109 05.02.13.
5.1.02.01.01.0036 001. karpet Perpustakaan 2.400.000 2.400.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
110 05.02.13.
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 500.000 0 500.000 0 0
0 0 0 0 0 0
111 05.02.13.
5.2.02.05.01.0005 001. Mesin Barcade 500.000 0 500.000 0 0
0 0 0 0 0 0
112 05.02.13.
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.114.000 0 5.114.000 0 0
0 0 0 0 0 0
113 05.02.13.
5.2.02.05.02.0001 004. Kursi Putar 800.000 0 800.000 0 0
0 0 0 0 0 0
114 05.02.13.
5.2.02.05.02.0001 006. Lemari Kayu 900.000 0 900.000 0 0
0 0 0 0 0 0
115 05.02.13.
5.2.02.05.02.0001 007. Rak Besi 3.000.000 0 3.000.000 0 0
0 0 0 0 0 0
116 05.02.13.
5.2.02.05.02.0001 008. Kursi Biasa 414.000 0 414.000 0 0
0 0 0 0 0 0
117 05.02.13.
5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 1.600.000 0 1.600.000 0 0
0 0 0 0 0 0
118 05.02.13.
5.2.02.05.02.0003 001. Vacum exatractor 1.600.000 0 1.600.000 0 0
0 0 0 0 0 0
119 05.02.13.
5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 2.770.000 0 2.770.000 0 0
0 0 0 0 0 0
120 05.02.13.
5.2.02.06.01.0002 001. Televisi 2.770.000 0 2.770.000 0 0
0 0 0 0 0 0
121 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 11.152.500 1.748.000 8.350.000 0 0
0 0 0 0 465.000 589.500
Halaman 5 dari 16
RKAS - NPSN : 69728689, Nama Sekolah : SD EKA TJIPTA MUARA DUA

6. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
122 05.05.13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian
lampu)
1.788.000 1.748.000 0 0 0
0 0 0 0 40.000 0
123 05.05.13.
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 950.000 950.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
124 05.05.13.
5.1.02.01.01.0004 001. BBM Solar 250.000 250.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
125 05.05.13.
5.1.02.01.01.0004 002. Oli Mesin 150.000 150.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
126 05.05.13.
5.1.02.01.01.0004 003. BBM Pertalite 550.000 550.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
127 05.05.13.
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 838.000 798.000 0 0 0
0 0 0 0 40.000 0
128 05.05.13.
5.1.02.01.01.0031 001. Klem 12 40.000 0 0 0 0
0 0 0 0 40.000 0
129 05.05.13.
5.1.02.01.01.0031 001. Lampu LED 798.000 798.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
130 05.05.56. Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman,
sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah
adiwiyata dan sejenisnya
8.775.000 0 8.350.000 0 0
0 0 0 0 425.000 0
131 05.05.56.
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
425.000 0 0 0 0
0 0 0 0 425.000 0
132 05.05.56.
5.1.02.01.01.0036 001. perbaikan cctv yang rusak 425.000 0 0 0 0
0 0 0 0 425.000 0
133 05.05.56.
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 7.500.000 0 7.500.000 0 0
0 0 0 0 0 0
134 05.05.56.
5.2.02.05.01.0005 004. CCTV 7.500.000 0 7.500.000 0 0
0 0 0 0 0 0
135 05.05.56.
5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 850.000 0 850.000 0 0
0 0 0 0 0 0
136 05.05.56.
5.2.02.05.02.0003 001. Termometer mercuri untuk suhu badan 850.000 0 850.000 0 0
0 0 0 0 0 0
137 05.05.71. Pengadaan Media Pembelajaran 589.500 0 0 0 0
0 0 0 0 0 589.500
138 05.05.71.
5.2.02.05.02.0002 Belanja Modal Alat Pengukur Waktu 589.500 0 0 0 0
0 0 0 0 0 589.500
139 05.05.71.
5.2.02.05.02.0002 001. Model Jam Bentuk Dasar 518.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 518.000
140 05.05.71.
5.2.02.05.02.0002 002. Model Jam Bentuk Dasar 71.500 0 0 0 0
0 0 0 0 0 71.500
141 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 20.941.000 10.665.000 10.021.000 0 0
0 0 0 0 255.000 0
142 05.08.02. Penambahan Meja Kursi guru 1.450.000 1.450.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
143 05.08.02.
5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
1.450.000 1.450.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
144 05.08.02.
5.1.02.03.02.0118 002. kursi guru 250.000 250.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
145 05.08.02.
5.1.02.03.02.0118 003. kursi siswa 700.000 700.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
146 05.08.02.
5.1.02.03.02.0118 004. Meja siswa 500.000 500.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
147 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu,
jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih
dari rusak ringan
940.000 0 940.000 0 0
0 0 0 0 0 0
148 05.08.07.
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 940.000 0 940.000 0 0
0 0 0 0 0 0
149 05.08.07.
5.2.02.05.02.0001 001. Kaca Riben 940.000 0 940.000 0 0
0 0 0 0 0 0
150 05.08.08. Perbaikan mebelair 115.000 0 0 0 0
0 0 0 0 115.000 0
Halaman 6 dari 16
RKAS - NPSN : 69728689, Nama Sekolah : SD EKA TJIPTA MUARA DUA

7. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
151 05.08.08.
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 115.000 0 0 0 0
0 0 0 0 115.000 0
152 05.08.08.
5.1.02.01.01.0001 001. Kuas 40.000 0 0 0 0
0 0 0 0 40.000 0
153 05.08.08.
5.1.02.01.01.0001 002. cat 60.000 0 0 0 0
0 0 0 0 60.000 0
154 05.08.08.
5.1.02.01.01.0001 003. Amplas 10.000 0 0 0 0
0 0 0 0 10.000 0
155 05.08.08.
5.1.02.01.01.0001 004. Kuas 5.000 0 0 0 0
0 0 0 0 5.000 0
156 05.08.09. Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan 110.000 0 0 0 0
0 0 0 0 110.000 0
157 05.08.09.
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 110.000 0 0 0 0
0 0 0 0 110.000 0
158 05.08.09.
5.1.02.01.01.0001 001. Paku Beton 40.000 0 0 0 0
0 0 0 0 40.000 0
159 05.08.09.
5.1.02.01.01.0001 002. Tali Tampar Plastik 70.000 0 0 0 0
0 0 0 0 70.000 0
160 05.08.13. Alat Dokumentasi 5.725.000 0 5.725.000 0 0
0 0 0 0 0 0
161 05.08.13.
5.2.05.01.02.0001 Belanja Modal Audio Visual 5.725.000 0 5.725.000 0 0
0 0 0 0 0 0
162 05.08.13.
5.2.05.01.02.0001 001. Tripod Camera 375.000 0 375.000 0 0
0 0 0 0 0 0
163 05.08.13.
5.2.05.01.02.0001 002. Camera Digital 5.350.000 0 5.350.000 0 0
0 0 0 0 0 0
164 05.08.23. Pengadaan Meubelair Ruang Perpustakaan 1.000.000 0 1.000.000 0 0
0 0 0 0 0 0
165 05.08.23.
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 1.000.000 0 1.000.000 0 0
0 0 0 0 0 0
166 05.08.23.
5.2.02.05.02.0001 001. Meja Sekoiah 1.000.000 0 1.000.000 0 0
0 0 0 0 0 0
167 05.08.44. Pemeliharaan ruang Ibadah 3.956.000 1.600.000 2.356.000 0 0
0 0 0 0 0 0
168 05.08.44.
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
1.600.000 1.600.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
169 05.08.44.
5.1.02.01.01.0036 001. karpet mushola 1.600.000 1.600.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
170 05.08.44.
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 1.186.000 0 1.186.000 0 0
0 0 0 0 0 0
171 05.08.44.
5.2.02.05.02.0004 001. Kipas Angin 1.186.000 0 1.186.000 0 0
0 0 0 0 0 0
172 05.08.44.
5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 1.170.000 0 1.170.000 0 0
0 0 0 0 0 0
173 05.08.44.
5.2.02.06.01.0001 001. Sound System 820.000 0 820.000 0 0
0 0 0 0 0 0
174 05.08.44.
5.2.02.06.01.0001 002. Sound System 350.000 0 350.000 0 0
0 0 0 0 0 0
175 05.08.45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 5.560.000 5.560.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
176 05.08.45.
5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 2.000.000 2.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
177 05.08.45.
5.1.02.01.01.0008 001. Melati Hijau 2.000.000 2.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
178 05.08.45.
5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 1.060.000 1.060.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
179 05.08.45.
5.1.02.01.01.0011 001. pakan ikan 900.000 900.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
180 05.08.45.
5.1.02.01.01.0011 002. pompa ikan 160.000 160.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
181 05.08.45.
5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Kerja-Taman
2.500.000 2.500.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
182 05.08.45.
5.1.02.03.03.0036 001. perbaikan taman sekolah 2.500.000 2.500.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 7 dari 16
RKAS - NPSN : 69728689, Nama Sekolah : SD EKA TJIPTA MUARA DUA

8. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
183 05.08.49. Pemeliharaan peralatan kantor 270.000 240.000 0 0 0
0 0 0 0 30.000 0
184 05.08.49.
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot
Kantor
30.000 0 0 0 0
0 0 0 0 30.000 0
185 05.08.49.
5.1.02.01.01.0030 001. Taplak Meja 30.000 0 0 0 0
0 0 0 0 30.000 0
186 05.08.49.
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 240.000 240.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
187 05.08.49.
5.1.02.01.01.0031 001. Baterai Tanggung 240.000 240.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
188 05.08.50. Pengadaan peralatan kantor 925.000 925.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
189 05.08.50.
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 925.000 925.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
190 05.08.50.
5.1.02.01.01.0031 001. steker 140.000 140.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
191 05.08.50.
5.1.02.01.01.0031 002. Stop kontak 4 lubang 15.000 15.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
192 05.08.50.
5.1.02.01.01.0031 003. Stop kontak 4 lubang 50.000 50.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
193 05.08.50.
5.1.02.01.01.0031 004. Stop Kontak 70.000 70.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
194 05.08.50.
5.1.02.01.01.0031 005. Kabel Listrik 650.000 650.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
195 05.08.52. Pengadaan Seragam Inventaris sekolah 90.000 90.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
196 05.08.52.
5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan
Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
90.000 90.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
197 05.08.52.
5.1.02.02.01.0049 001. kain 90.000 90.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
198 05.08.56. Pemeliharaan atau pembelian AC perpustakaan 800.000 800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
199 05.08.56.
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
800.000 800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
200 05.08.56.
5.1.02.03.02.0121 001. Pemasangan dan perbaikan AC 800.000 800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
201 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 10.300.000 250.000 10.050.000 0 0
0 0 0 0 0 0
202 05.09.03. Pengadaan Printer atau printer plus scanner 2.600.000 0 2.600.000 0 0
0 0 0 0 0 0
203 05.09.03.
5.2.02.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 2.600.000 0 2.600.000 0 0
0 0 0 0 0 0
204 05.09.03.
5.2.02.06.01.0004 001. Printer 2.600.000 0 2.600.000 0 0
0 0 0 0 0 0
205 05.09.04. Pengadaan laptop 7.450.000 0 7.450.000 0 0
0 0 0 0 0 0
206 05.09.04.
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 7.450.000 0 7.450.000 0 0
0 0 0 0 0 0
207 05.09.04.
5.2.02.10.02.0005 001. Lap Top/ Laptop 7.450.000 0 7.450.000 0 0
0 0 0 0 0 0
208 05.09.06. Pemeliharaan printer 250.000 250.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
209 05.09.06.
5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) /
Pemeliaharaan Printer
250.000 250.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
210 05.09.06.
5.1.02.03.02.0115 001. Pemeliharaan printer 250.000 250.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
211 06. Pengembangan standar pengelolaan 67.711.518 66.987.250 200.000 0 0
0 0 0 0 524.268 0
212 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 2.078.750 2.078.750 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 8 dari 16
RKAS - NPSN : 69728689, Nama Sekolah : SD EKA TJIPTA MUARA DUA

9. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
213 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 358.750 358.750 0 0 0
0 0 0 0 0 0
214 06.01.02.
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor
95.000 95.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
215 06.01.02.
5.1.02.01.01.0024 001. Ballpoint Standard AE7 25.000 25.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
216 06.01.02.
5.1.02.01.01.0024 002. Stofmap Kertas 70.000 70.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
217 06.01.02.
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
dan Penggandaan
68.750 68.750 0 0 0
0 0 0 0 0 0
218 06.01.02.
5.1.02.01.01.0026 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 68.750 68.750 0 0 0
0 0 0 0 0 0
219 06.01.02.
5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Pendidikan
195.000 195.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
220 06.01.02.
5.1.02.01.01.0055 001. Kotakan Kue 195.000 195.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
221 06.01.04. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 1.330.000 1.330.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
222 06.01.04.
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
dan Penggandaan
1.330.000 1.330.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
223 06.01.04.
5.1.02.01.01.0026 001. Poster 1.080.000 1.080.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
224 06.01.04.
5.1.02.01.01.0026 002. Spanduk 250.000 250.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
225 06.01.13. Penyelenggaraan: Melaksanakan kegiatan orientasi
siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan
lingkungan tanpa kekerasan
390.000 390.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
226 06.01.13.
5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Pendidikan
390.000 390.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
227 06.01.13.
5.1.02.01.01.0055 001. Kotakan Kue 390.000 390.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
228 06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan
Ekstrakurikuler
19.604.268 19.230.000 200.000 0 0
0 0 0 0 174.268 0
229 06.03.21. Penyusunan RPP 2.200.000 2.000.000 200.000 0 0
0 0 0 0 0 0
230 06.03.21.
5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) /
Pemeliaharaan Printer
2.000.000 2.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
231 06.03.21.
5.1.02.03.02.0115 001. printer epson l121 2.000.000 2.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
232 06.03.21.
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 200.000 0 200.000 0 0
0 0 0 0 0 0
233 06.03.21.
5.2.02.05.01.0005 001. Serial Pointer 200.000 0 200.000 0 0
0 0 0 0 0 0
234 06.03.22. Penyusunan Program BP/BK 250.000 250.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
235 06.03.22.
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 250.000 250.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
236 06.03.22.
5.1.02.04.01.0003 001. Bantuan transportasi pendampingan oleh guru BK 250.000 250.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
237 06.03.35. Pelaksanaan Lomba KSN 6.260.000 6.260.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
238 06.03.35.
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 1.260.000 1.260.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 9 dari 16
RKAS - NPSN : 69728689, Nama Sekolah : SD EKA TJIPTA MUARA DUA

10. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
239 06.03.35.
5.1.02.02.01.0006 001. honor pemantapan lomba OSN 630.000 630.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
240 06.03.35.
5.1.02.02.01.0006 002. pendampingan lomba OSN tingkat sekolah Eka
TJIPTA se-kalteng
630.000 630.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
241 06.03.35.
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah 5.000.000 5.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
242 06.03.35.
5.1.02.04.01.0001 002. pendampingan lomba ke tingkat provinsi 2.000.000 2.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
243 06.03.35.
5.1.02.04.01.0001 003. akomodasi mengantar anak lomba SD Eka Tjipta
se Kalteng
700.000 700.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
244 06.03.35.
5.1.02.04.01.0001 004. Akomodasi lomba tingkat kabupaten 800.000 800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
245 06.03.35.
5.1.02.04.01.0001 005. Konsumsi lomba tingkat kecamatan 1.500.000 1.500.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
246 06.03.36. Pelaksanaan Lomba K2SN 1.890.000 1.890.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
247 06.03.36.
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 1.890.000 1.890.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
248 06.03.36.
5.1.02.02.01.0006 001. honor pemantapan lomba O2SN 630.000 630.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
249 06.03.36.
5.1.02.02.01.0006 002. pemantapan lomba karate dan pencak silat tingkat
sekolah eka tjipta
1.260.000 1.260.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
250 06.03.37. Pelaksanaan Lomba MIPA 2.520.000 2.520.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
251 06.03.37.
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 2.520.000 2.520.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
252 06.03.37.
5.1.02.02.01.0006 001. honor pembina ekstrakurikuler Matematika 1.260.000 1.260.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
253 06.03.37.
5.1.02.02.01.0006 002. honor pembina ekstrakurikuler IPA 1.260.000 1.260.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
254 06.03.39. Penyelenggaraan PORSENI 174.268 0 0 0 0
0 0 0 0 174.268 0
255 06.03.39.
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 85.500 0 0 0 0
0 0 0 0 85.500 0
256 06.03.39.
5.1.02.01.01.0012 002. body painting viva 85.500 0 0 0 0
0 0 0 0 85.500 0
257 06.03.39.
5.1.02.03.05.0030 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak
Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak
Kesenian-Alat Peraga Kesenian
88.768 0 0 0 0
0 0 0 0 88.768 0
258 06.03.39.
5.1.02.03.05.0030 001. Properti boneka dongeng 88.768 0 0 0 0
0 0 0 0 88.768 0
259 06.03.55. Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional 1.900.000 1.900.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
260 06.03.55.
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Suvenir/Cendera Mata
1.200.000 1.200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
261 06.03.55.
5.1.02.01.01.0035 001. Hadiah Lomba 1.200.000 1.200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
262 06.03.55.
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
400.000 400.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
263 06.03.55.
5.1.02.01.01.0036 001. Bahan kain bendera latihan 200.000 200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
264 06.03.55.
5.1.02.01.01.0036 002. bahan kain bendera merah putih 200.000 200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
265 06.03.55.
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 300.000 300.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
266 06.03.55.
5.1.02.02.01.0029 001. bayar tukang jahit 300.000 300.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
267 06.03.56. Pelaksanaan Lomba FLSSN 4.410.000 4.410.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 10 dari 16
RKAS - NPSN : 69728689, Nama Sekolah : SD EKA TJIPTA MUARA DUA

11. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
268 06.03.56.
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 4.410.000 4.410.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
269 06.03.56.
5.1.02.02.01.0006 001. honor pemantapan lomba FLS2N 2.205.000 2.205.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
270 06.03.56.
5.1.02.02.01.0006 002. honor pemantapan lomba FLS2N tingkat sekolah
EKA TJIPTA se-Kalteng
2.205.000 2.205.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
271 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 36.148.500 35.798.500 0 0 0
0 0 0 0 350.000 0
272 06.05.02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau
obat-obatan
3.221.500 3.221.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
273 06.05.02.
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obat-Obatan 3.221.500 3.221.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
274 06.05.02.
5.1.02.01.01.0037 001. Minyak Gosok 530.000 530.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
275 06.05.02.
5.1.02.01.01.0037 002. Minyak Gosok 621.000 621.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
276 06.05.02.
5.1.02.01.01.0037 003. Obat Masuk Angin 480.000 480.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
277 06.05.02.
5.1.02.01.01.0037 004. Krim Sendi 243.000 243.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
278 06.05.02.
5.1.02.01.01.0037 005. Obat Batuk 9.500 9.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
279 06.05.02.
5.1.02.01.01.0037 006. Perban Kain Kasa 84.000 84.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
280 06.05.02.
5.1.02.01.01.0037 007. Obat Magh 40.000 40.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
281 06.05.02.
5.1.02.01.01.0037 008. Kasa Hydrophile 16 x 16 cm 13.000 13.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
282 06.05.02.
5.1.02.01.01.0037 009. Obat Diare/sakit perut 57.000 57.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
283 06.05.02.
5.1.02.01.01.0037 010. Plester 84.000 84.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
284 06.05.02.
5.1.02.01.01.0037 011. Kotak Obat 250.000 250.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
285 06.05.02.
5.1.02.01.01.0037 012. Antiseptic Obat Luar 90.000 90.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
286 06.05.02.
5.1.02.01.01.0037 013. Masker 720.000 720.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
287 06.05.17. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 260.000 260.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
288 06.05.17.
5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Pendidikan
260.000 260.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
289 06.05.17.
5.1.02.01.01.0055 001. Kotakan Kue 260.000 260.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
290 06.05.19. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS
kecuali untuk pembayaran honor
720.000 720.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
291 06.05.19.
5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Pendidikan
720.000 720.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
292 06.05.19.
5.1.02.01.01.0055 001. Kotakan Kue 720.000 720.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
293 06.05.54. Pembelian Gas 450.000 450.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
294 06.05.54.
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 450.000 450.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
295 06.05.54.
5.1.02.01.01.0010 001. Isi Tabung Gas 12 Kg 450.000 450.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
296 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD
dan flash disk)
21.781.000 21.431.000 0 0 0
0 0 0 0 350.000 0
Halaman 11 dari 16
RKAS - NPSN : 69728689, Nama Sekolah : SD EKA TJIPTA MUARA DUA

12. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
297 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor
21.431.000 21.431.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
298 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 001. Stempel Cap 280.000 280.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
299 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 002. Baterey Tanggung 120.000 120.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
300 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 003. Kertas HVS Folio 3.600.000 3.600.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
301 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 004. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 2.500.000 2.500.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
302 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 005. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 2.880.000 2.880.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
303 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 006. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 1.440.000 1.440.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
304 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 007. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow 1.350.000 1.350.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
305 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 008. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read 900.000 900.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
306 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 009. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue 900.000 900.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
307 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 010. Isolasi Double Tips 170.000 170.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
308 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 011. Lakban Besar 272.000 272.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
309 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 012. Lakban Bening 256.000 256.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
310 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 013. Solasi Isolatif Bening Kecil 144.000 144.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
311 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 014. Kertas Buffalo 480.000 480.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
312 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 015. Tempat Isolasi/Desk Tape Dispenser 30.000 30.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
313 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 016. STAPLER 150.000 150.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
314 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 017. Isi Staples besar 189.000 189.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
315 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 018. Isi Staples Sedang 510.000 510.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
316 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 019. Isi Staples 150.000 150.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
317 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 020. Boxi 300.000 300.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
318 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 021. Buku Kwitansi 100.000 100.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
319 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 022. Kertas NCR 450.000 450.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
320 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 023. Lem Stick 20 Gr 360.000 360.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
321 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 024. Amplop Panjang Putih Polos Merk : Paperline
Ukuran : 11 x 23 cm
63.000 63.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
322 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 025. Stick Notes 180.000 180.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
323 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 026. Spidol White board 1.080.000 1.080.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
324 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 027. Kertas HVS Warna 480.000 480.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
325 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 028. Gunting Besar 180.000 180.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
326 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 029. Buku Folio 100 Galaksi 132.000 132.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
327 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 030. Ballpoint 300.000 300.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
328 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 031. Ball Point Gel 270.000 270.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 12 dari 16
RKAS - NPSN : 69728689, Nama Sekolah : SD EKA TJIPTA MUARA DUA

13. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
329 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 032. Amplop Sedang 540.000 540.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
330 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 033. Stofmap Plastik 315.000 315.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
331 06.05.61.
5.1.02.01.01.0024 034. Amplop Besar 360.000 360.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
332 06.05.61.
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
350.000 0 0 0 0
0 0 0 0 350.000 0
333 06.05.61.
5.1.02.01.01.0036 001. Disk Prime 350.000 0 0 0 0
0 0 0 0 350.000 0
334 06.05.69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan
ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota
3.500.000 3.500.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
335 06.05.69.
5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 3.500.000 3.500.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
336 06.05.69.
5.1.02.02.04.0037 001. sewa mobil 3.500.000 3.500.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
337 06.05.73. Pengadaan Alat Kebersihan 6.216.000 6.216.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
338 06.05.73.
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot
Kantor
6.216.000 6.216.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
339 06.05.73.
5.1.02.01.01.0030 001. Mop with Handle 795.000 795.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
340 06.05.73.
5.1.02.01.01.0030 002. Sapu Lidi 378.000 378.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
341 06.05.73.
5.1.02.01.01.0030 003. Sapu Ijuk 300.000 300.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
342 06.05.73.
5.1.02.01.01.0030 004. Tempat sampah 1.080.000 1.080.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
343 06.05.73.
5.1.02.01.01.0030 005. Serok Sampah 108.000 108.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
344 06.05.73.
5.1.02.01.01.0030 006. Pel Lantai Kain 900.000 900.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
345 06.05.73.
5.1.02.01.01.0030 007. Sulak/ Pembersih Debu 375.000 375.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
346 06.05.73.
5.1.02.01.01.0030 008. Keset Kaki Panjang Karet 450.000 450.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
347 06.05.73.
5.1.02.01.01.0030 009. Serok Sampah 630.000 630.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
348 06.05.73.
5.1.02.01.01.0030 010. Sapu Lantai Plastik 1.200.000 1.200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
349 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 9.880.000 9.880.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
350 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 2.000.000 2.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
351 06.07.10.
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 2.000.000 2.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
352 06.07.10.
5.1.02.02.01.0061 002. Biaya Langganan listrik 2.000.000 2.000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
353 06.07.12. Pembayaran langganan internet 7.880.000 7.880.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
354 06.07.12.
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.880.000 7.880.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
355 06.07.12.
5.1.02.02.01.0063 001. langganan Internet Sekolah 6.600.000 6.600.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
356 06.07.12.
5.1.02.02.01.0063 002. pulsa internet sekolah 1.280.000 1.280.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
357 07. Pengembangan standar pembiayaan 15.608.050 15.608.050 0 0 0
0 0 0 0 0 0
358 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 15.608.050 15.608.050 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 13 dari 16
RKAS - NPSN : 69728689, Nama Sekolah : SD EKA TJIPTA MUARA DUA

14. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
359 07.05.60. Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program,
kegiatan hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan
sekolah
6.080.000 6.080.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
360 07.05.60.
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah 6.080.000 6.080.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
361 07.05.60.
5.1.02.04.01.0001 001. Akomodasi coaching clinic sekolah penggerak 100.000 100.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
362 07.05.60.
5.1.02.04.01.0001 002. Akomodasi belanja sekolah 1.800.000 1.800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
363 07.05.60.
5.1.02.04.01.0001 003. Bimbingan teknis pengelolaan BOS dari Dinas 1.400.000 1.400.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
364 07.05.60.
5.1.02.04.01.0001 004. Biaya pendaftaran lomba FLS2N, O2SN, dan OSN 300.000 300.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
365 07.05.60.
5.1.02.04.01.0001 005. akomodasi lomba OSN berbasis Online 280.000 280.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
366 07.05.60.
5.1.02.04.01.0001 006. Biaya pendaftaran lomba tingkat sekolah Eka Tjipta 2.200.000 2.200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
367 07.05.65. Bea materai, administrasi bank 1.200.000 1.200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
368 07.05.65.
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.200.000 1.200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
369 07.05.65.
5.1.02.01.01.0027 001. Belanja Perangko (Materai) 10000 1.200.000 1.200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
370 07.05.66. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 2.478.050 2.478.050 0 0 0
0 0 0 0 0 0
371 07.05.66.
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
dan Penggandaan
2.478.050 2.478.050 0 0 0
0 0 0 0 0 0
372 07.05.66.
5.1.02.01.01.0026 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 52.500 52.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
373 07.05.66.
5.1.02.01.01.0026 002. Foto Copy Filio dan Kuarto 576.750 576.750 0 0 0
0 0 0 0 0 0
374 07.05.66.
5.1.02.01.01.0026 004. Penjilidan Tebal 200.000 200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
375 07.05.66.
5.1.02.01.01.0026 005. Blangko NCR berlogo 6 Play 480.000 480.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
376 07.05.66.
5.1.02.01.01.0026 006. Foto Copy Filio dan Kuarto 1.168.800 1.168.800 0 0 0
0 0 0 0 0 0
377 07.05.68. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana
BOS di bank/kantor pos
5.850.000 5.850.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
378 07.05.68.
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah 2.100.000 2.100.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
379 07.05.68.
5.1.02.04.01.0001 001. Perjalanan Dinas Pengambilan dana BOS 1.800.000 1.800.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
380 07.05.68.
5.1.02.04.01.0001 002. Perjalanan Dinas mengantar laporan BOS 300.000 300.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
381 07.05.68.
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 3.750.000 3.750.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
382 07.05.68.
5.1.02.04.01.0003 001. Perjalanan dinas untuk tugas sekolah 3.750.000 3.750.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
383 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 19.775.200 19.775.200 0 0 0
0 0 0 0 0 0
384 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi
Pembelajaran
19.385.200 19.385.200 0 0 0
0 0 0 0 0 0
385 08.04.10. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Tengah
Semester
6.699.000 6.699.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
386 08.04.10.
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor
203.000 203.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
387 08.04.10.
5.1.02.01.01.0024 001. Sampul 54.000 54.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 14 dari 16
RKAS - NPSN : 69728689, Nama Sekolah : SD EKA TJIPTA MUARA DUA

15. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
388 08.04.10.
5.1.02.01.01.0024 002. Map Batik Merk : Kiki Ukuran : F4 69.000 69.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
389 08.04.10.
5.1.02.01.01.0024 003. Kertas HVS Warna 80.000 80.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
390 08.04.10.
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
dan Penggandaan
5.196.000 5.196.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
391 08.04.10.
5.1.02.01.01.0026 002. Foto Copy Filio dan Kuarto 5.196.000 5.196.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
392 08.04.10.
5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Pendidikan
1.300.000 1.300.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
393 08.04.10.
5.1.02.01.01.0055 001. Kotakan Kue 1.300.000 1.300.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
394 08.04.11. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester 8.551.200 8.551.200 0 0 0
0 0 0 0 0 0
395 08.04.11.
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
dan Penggandaan
6.601.200 6.601.200 0 0 0
0 0 0 0 0 0
396 08.04.11.
5.1.02.01.01.0026 003. Foto Copy Filio dan Kuarto 1.682.700 1.682.700 0 0 0
0 0 0 0 0 0
397 08.04.11.
5.1.02.01.01.0026 004. Foto Copy Filio dan Kuarto 4.918.500 4.918.500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
398 08.04.11.
5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Pendidikan
1.950.000 1.950.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
399 08.04.11.
5.1.02.01.01.0055 001. Kotakan Kue 1.950.000 1.950.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
400 08.04.17. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas 975.000 975.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
401 08.04.17.
5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Pendidikan
975.000 975.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
402 08.04.17.
5.1.02.01.01.0055 001. Kotakan Kue 975.000 975.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
403 08.04.30. Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional
Berbasis Komputer
3.160.000 3.160.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
404 08.04.30.
5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Pendidikan
1.560.000 1.560.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
405 08.04.30.
5.1.02.01.01.0055 001. Kotakan Kue 520.000 520.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
406 08.04.30.
5.1.02.01.01.0055 002. Kotakan Nasi 1.040.000 1.040.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
407 08.04.30.
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan
1.600.000 1.600.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
408 08.04.30.
5.1.02.02.01.0004 001. Honor proktor ANBK 200.000 200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
409 08.04.30.
5.1.02.02.01.0004 002. honor teknisi ANBK 200.000 200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
410 08.04.30.
5.1.02.02.01.0004 003. Honor Pengawas 1.200.000 1.200.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
411 08.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
390.000 390.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
412 08.06.48. IHT 390.000 390.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
413 08.06.48.
5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Pendidikan
390.000 390.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 15 dari 16
RKAS - NPSN : 69728689, Nama Sekolah : SD EKA TJIPTA MUARA DUA

16. No.
Urut
Kode Rekening Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA
Kode
Kegiatan
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja
Modal
Belanja
Operasi
BOS LAINNYA
Uraian Kegiatan
414 08.06.48.
5.1.02.01.01.0055 001. Kotakan Kue 390.000 390.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
148.300.000 57.560.000 0 0
Jumlah 211.663.618 0 0 0 0 3.359.118 2.444.500
Hartanto
NIP:
Danau Seluluk, 19 Juni 2022
Kepala Sekolah
Atdussomad
Komite Sekolah
Satoto
NIP:
Bendahara Sekolah
Halaman 16 dari 16
RKAS - NPSN : 69728689, Nama Sekolah : SD EKA TJIPTA MUARA DUA