Dokumen tersebut merupakan rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan tahun anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal. Total anggaran untuk urusan wajib sebesar Rp246 miliar.
1. Lampiran IV
Peraturan Daerah
Nomor
Tanggal
:
:
3 Tahun 2013
30 December 2013
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1 Urusan Wajib 3.561.909.056,00 97.480.308.853,00 144.979.808.851,00 246.022.026.760,00
1.01 Pendidikan 253.969.000,00 14.171.749.411,00 25.098.655.738,00 39.524.374.149,00
1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 253.969.000,00 14.171.749.411,00 25.098.655.738,00 39.524.374.149,00
1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 48.868.000,00 7.959.365.561,00 256.250.000,00 8.264.483.561,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 173.860.000,00 0,00 173.860.000,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana listrik, air dan sarana komunikasi
Hasil : Meningkatnya kelancaran tugas sehari-hari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 491.476.500,00 0,00 491.476.500,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan operasional kendaraan dinas dan bus
sekolah
Hasil : Meningkatnya operasional kendaraan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 104.829.400,00 0,00 104.829.400,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Hasil : Meningkatnya kelancaran tugas sehari-hari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 1.145.390.800,00 0,00 1.145.390.800,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 241.292.115,00 0,00 241.292.115,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Hasil : Lancarnya tugas-tugas kantor
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1
2. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 103.031.496,00 26.250.000,00 129.281.496,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat/komponen instalasi listrik/penerangan gedung
kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat/komponen instalasi listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 199.652.400,00 0,00 199.652.400,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih
Hasil : Ruangan kantor yang bersih
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 155.280.000,00 230.000.000,00 385.280.000,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 993.402.850,00 0,00 993.402.850,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman di Dinas Pendidikan
Hasil : Terpenuhinya kebutuhana makanan dan minuman
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 48.868.000,00 3.484.400.000,00 0,00 3.533.268.000,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jasaa administrasi perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 866.750.000,00 0,00 866.750.000,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksannya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar
daerah
Hasil : Meningkatnya pelaksanaan tugas sehari-hari
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 18.794.600,00 613.786.900,00 632.581.500,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 529.786.900,00 529.786.900,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 2
3. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.01 . 1.01.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 10.112.600,00 20.000.000,00 30.112.600,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan rehabilitasi gedung kantor dengan baik
Hasil : Tersedianya ruang gedung kantor yang memadai
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 8.682.000,00 0,00 8.682.000,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan untuk pemeliharaan perlengkapan gedung
kantor di lingkungan Dinas Pendidikan
Hasil : Tersedianya Perlengkapan gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 12.866.000,00 0,00 12.866.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 12.866.000,00 0,00 12.866.000,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 Pelatihan SDM 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya pelatihan SDM dengan baik
Hasil : Meningkatnya kualitas aparatur pegawai Dinas Pendidikan yang
menambah wawasan dan pengetahun
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 196.777.400,00
keuangan
1.01 . 1.01.01 . 06 11.990.000,00 184.787.400,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah 9.615.000,00 27.851.800,00 0,00 37.466.800,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan pemutakhiran barang milik daerah
Hasil : Terinventarisasinya barang milik daerah dengan baik
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerpaan sistem pelayanan publik 2.375.000,00 75.206.400,00 0,00 77.581.400,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya audit surveilance terhadapa SKPD frontline penerima
sertifikat ISO 9001:2008
Hasil : Diterapkannya SMM ISO 9001:2008 secara optimal di SKPD
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 3
4. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik 0,00 81.729.200,00 0,00 81.729.200,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya standar manajemen mutu pelayanan
Hasil : Terlaksananya penerapan sistem manajemen mutu
1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 7.525.000,00 671.221.300,00 1.876.722.500,00 2.555.468.800,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 Pembangunan gedung sekolah 0,00 0,00 1.876.722.500,00 1.876.722.500,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya gedung dan sarana pendukung TK dan PAUD
Hasil : Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Untuk TK
1.01 . 1.01.01 . 15 . 16 Pengadan pakaian seragam sekolah 2.650.000,00 175.199.400,00 0,00 177.849.400,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya alat peraga peserta didik
Hasil : peserta didik termotivasi untuk belajar dan bermain
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3.400.000,00 112.919.300,00 0,00 116.319.300,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa
Hasil : Peserta Didik PAUD dapat terlayani
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.475.000,00 383.102.600,00 0,00 384.577.600,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlayaninya Pendidikan Anak Usia Dini
Hasil : Termotivasinya Anak Usia Dini dalam bermain sambil belajar
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 65.192.000,00 1.526.969.150,00 15.546.301.078,00 17.138.462.228,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 Pembangunan gedung sekolah 0,00 0,00 1.257.083.500,00 1.257.083.500,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Sekolah tertata dengan baik
Hasil : Gedung Sekolah Memenuhi Standar SPM
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 2.650.000,00 212.345.000,00 0,00 214.995.000,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan kreatifitas
Hasil : Termotivasinya siswa berprestasi
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 Pelaksanaan UASBN SD/MI 14.879.000,00 130.707.200,00 0,00 145.586.200,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 4
5. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Terselenggaranya Ujian Nasional SD/MI
Hasil : Penyelenggaraan Ujian Nasional SD/MI dapat berjalan dengan baik
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 Lomba cerdas cermat SD/MI 2.075.000,00 56.991.950,00 0,00 59.066.950,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Untuk menjaring siswa yang berprestasi tingkat SD/MI
Hasil : Terpilihnya siswa/i juara tk. Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 Olimpiade MIPA tingkat SD/MI 2.075.000,00 29.292.000,00 0,00 31.367.000,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya Olimpiade Tingkat SD/MI
Hasil : Terjaringnya siswa yang berprestasi
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 Pelaksanaan ujian SMP/MTs 15.913.000,00 10.960.950,00 0,00 26.873.950,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya Ujian Akhir SMP/MTS
Hasil : Penyelenggaraan Ujian Akhir SMP/MTS dapat berjalan baik
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C 3.575.000,00 24.955.200,00 0,00 28.530.200,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya UNPK Paket A, B dan C
Hasil : Pendidikan Dasar 12 Tahun Dapat terpenuhi
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan 0,00 0,00 14.289.217.578,00 14.289.217.578,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Tersedianya peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu
pendidikan sekolah
Hasil : Proses belajar mengajar berjalan dengan lancar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru 2.575.000,00 862.288.300,00 0,00 864.863.300,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Bantuan Daerah Bawahan
Keluaran : Tersalurkannya dana dari provinsi dan pusat untuk siswa dan guru
Hasil : Terbantunya siswa dan guru dari provinsi dan pusat
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 Pelaksanaan Try out tingkat SD/MI 2.075.000,00 91.477.200,00 0,00 93.552.200,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Siswa siap untuk menghadapi ujian
Hasil : Siswa lulus ujian nasional
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 5
6. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 Fasilitasi dan pembinaan penyaluran dana BOS 17.300.000,00 33.189.000,00 0,00 50.489.000,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi Penggunaan Dana BOS
Hasil : Semua Sekolah menggunakan Dana BOS sesuai dengan Juknis
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 Workshop kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar 2.075.000,00 74.762.350,00 0,00 76.837.350,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Kurikulum 2013 di Sekolah
Hasil : Peserta dapat melaksanakan dan mengembangkan kurikulum di
sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 44.269.000,00 1.536.325.800,00 6.798.345.260,00 8.378.940.060,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 Pembangunan gedung sekolah 0,00 0,00 907.886.650,00 907.886.650,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya sarana/gedung sekolah
Hasil : Tertatanya Lingkungan Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 0,00 36.148.000,00 0,00 36.148.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya alat peraga siswa di sekolah
Hasil : Siswa termotivasi untuk belajar
1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 0,00 700.892.150,00 700.892.150,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya mebeluer Sekolah
Hasil : Siswa dan guru dapat menggunakan Mobiler dengan baik untuk
mendukung Proses Kegiatan Belajar Mengajar
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri 2.225.000,00 228.503.000,00 0,00 230.728.000,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah siswa yang lulus magang
Hasil : Tercapainya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri
1.01 . 1.01.01 . 17 . 79 Try out ujian akhir nasional tingkat SMP/MTs, SMA/SMK 2.075.000,00 138.874.000,00 0,00 140.949.000,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Siswa siap untuk menghadapi Ujian Nasional
Hasil : Siswa lulus ujian Nasional
1.01 . 1.01.01 . 17 . 90 Fasilitasi ujian nasional 4.775.000,00 200.147.200,00 0,00 204.922.200,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 6
7. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Dinas pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya penyelenggaraan ujian Nasional
Hasil : ujian nasional terlaksana dengan baik
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 Ujian SMA/SMK 16.204.000,00 16.031.150,00 0,00 32.235.150,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 Lomba tangkas terampil 2.875.000,00 25.128.600,00 0,00 28.003.600,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpilihnya siswa/i Juara Lomba Tangkas Terampil di Kabupaten
Hasil : Siswa semakin termotivasi untuk meningkatkan cara belajar siswa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 Story telling 2.515.000,00 17.291.600,00 0,00 19.806.600,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpilihnya siswa/i Juara Story Telling tingkat Kabupaten
Hasil : Siswa semakin termotivasi untuk meningkatkan cara belajar siswa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan 0,00 0,00 5.189.566.460,00 5.189.566.460,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu
pendidikan sekolah
Hasil : Proses belajar mengajar berjalan dengan lancar
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 Pelaksanaan kelas inti SMA/SMK 2.425.000,00 637.074.550,00 0,00 639.499.550,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya program peningkatan prestasi belajar siswa
Hasil : Meningkatnya Prestasi Belajar Siswa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 107 Pembinaan mahasiswa penerima beasiswa 3.025.000,00 101.884.650,00 0,00 104.909.650,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Mahasiswa semakin baik dalam mencapai prestasi
Hasil : Termotivasinya mahasiswa/i untuk meningkatkan prestasi di
Perguruan Tinggi
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108 Implementasi kurikulum 2013 2.075.000,00 64.627.050,00 0,00 66.702.050,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Kurikulum 2013 di Sekolah
Hasil : Peserta dapat melaksanakan dan mengembangkan kurikulum di
Sekolah
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 7
8. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.01 . 1.01.01 . 17 . 109 Pelaksanaan olimpiade tingkat SMP, SMA/SMK 6.075.000,00 70.616.000,00 0,00 76.691.000,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terjaringnya siswa yang siap mengikuti olimpiade SMP dan SMA
Hasil : Terpilihnya siswa/i Juara Tingkat Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 5.175.000,00 136.118.550,00 7.250.000,00 148.543.550,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.025.000,00 40.777.800,00 0,00 41.802.800,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kursus Pembuatan APE
Hasil : Peserta didik mampu membuat APE
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 0,00 0,00 7.250.000,00 7.250.000,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat praktik/peraga
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 Kegiatan HAI 2.075.000,00 64.490.500,00 0,00 66.565.500,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya Peringatan Hari Aksara Internasional
Hasil : Tersosialisasikanya Program PAUDNI
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2.075.000,00 30.850.250,00 0,00 32.925.250,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Penyelenggaraan HARDIKNAS
Hasil : Meningkatnya kesadaran Siswa dan guru tentang pentingnya
pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 68.575.000,00 1.983.062.250,00 0,00 2.051.637.250,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 Studi Banding Kepala Sekolah SD/MI 4.175.000,00 722.395.000,00 0,00 726.570.000,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program
Hasil : Meningkatnya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 Penilaian/Pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi 29.175.000,00 579.529.550,00 0,00 608.704.550,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Guru yang Mengikuti Pemilihan Guru dan kepala Sekolah
Berprestasi
Hasil : Terpilihnya Guru dan Kepala sekolah berprestasi
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 8
9. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.01 . 1.01.01 . 20 . 38 Pelatihan pengelolaan perpustakaan SMP, SMA dan SMK 2.075.000,00 78.228.650,00 0,00 80.303.650,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pengelola Perpustakaan yang terlatih
Hasil : Tercapainya Kompetensi pengelola perpustakaan SD, SMP, SMA dan
SMK
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PAUD/TK 2.075.000,00 52.003.500,00 0,00 54.078.500,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Guru PAUD/TK dapat terlatih
Hasil : Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik PAUD/TK
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 Pendidikan dan pelatihan kepala SMP, SMA/SMK 4.175.000,00 436.145.000,00 0,00 440.320.000,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program
Pendidikan
Hasil : Meningkatnya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 Penyelenggaraan penilaian dan penetapan angka kredit guru dan pengawas sekolah 22.750.000,00 11.285.000,00 0,00 34.035.000,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Hasil : Terdokumentasinya DUPAK
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 Pelatihan penilaian kinerja guru (PKG) 2.075.000,00 64.701.400,00 0,00 66.776.400,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya Penilaian Kinerja Guru
Hasil : Terimplemnetasinya Peraturan Menteri tentang Penilaian Kinerja Guru
1.01 . 1.01.01 . 20 . 49 Workshop penguatan pengawas sekolah 2.075.000,00 38.774.150,00 0,00 40.849.150,00
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Mengetahui teknik-teknik dalam pengawasan
Hasil : Pengawas Sekolah Mampu Menyusun Dokumen Kepengawasan
1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.375.000,00 22.238.800,00 0,00 24.613.800,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 2.375.000,00 22.238.800,00 0,00 24.613.800,00
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksanya musyawarah dengan kepala sekolah
Hasil : Tercapainya kesepakatan tentang pengelolaan pendidikan
1.02 Kesehatan 49.266.000,00 13.570.001.388,00 5.894.845.500,00 19.514.112.888,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 9
10. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN 49.266.000,00 9.365.718.095,00 4.420.828.500,00 13.835.812.595,00
1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.750.000,00 1.598.270.300,00 108.001.600,00 1.708.021.900,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 53.200.000,00 0,00 53.200.000,00
Lokasi : Kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 435.554.000,00 0,00 435.554.000,00
Lokasi : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Jassa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 18.900.000,00 0,00 18.900.000,00
Lokasi : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 46.619.800,00 0,00 46.619.800,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.750.000,00 255.520.000,00 0,00 257.270.000,00
Lokasi : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 94.250.000,00 94.250.000,00
Lokasi : Dinas Kesehatan dan Jaringannya
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 13.751.600,00 13.751.600,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 4.600.500,00 0,00 4.600.500,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Adm. Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.240.000,00 0,00 6.240.000,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 10
11. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan Dinas
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 94.356.000,00 0,00 94.356.000,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan Dinas
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 357.970.000,00 0,00 357.970.000,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis
Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 325.310.000,00 0,00 325.310.000,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.700.000,00 95.360.000,00 52.000.000,00 151.060.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pembangunan website SKPD
Hasil : Tersedianya website SKPD
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.700.000,00 87.500.000,00 0,00 91.200.000,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 7.860.000,00 0,00 7.860.000,00
Lokasi : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.325.000,00 356.154.650,00 0,00 357.479.650,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 155.290.250,00 0,00 155.290.250,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 05 . 21 Peningkatan kemampuan aparatur dan membangun motivasi secara mandiri 1.325.000,00 200.864.400,00 0,00 202.189.400,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 11
12. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 143.676.600,00
keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06 800.000,00 142.876.600,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 11 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publi 800.000,00 72.141.000,00 0,00 72.941.000,00
Lokasi : Dinas Kesehatan dan Puskesmas Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja UPT
1.02 . 1.02.01 . 06 . 12 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik 0,00 70.735.600,00 0,00 70.735.600,00
Lokasi : Puskesmas Sukaramai
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya Penerapan Pelayanan Publik di Lingkungan Puskesmas
Sukaramai
1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.275.000,00 1.670.733.200,00 911.292.700,00 2.588.300.900,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 911.292.700,00 911.292.700,00
Lokasi : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya sediaan perbekalan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 Pengadaan Obat-obatan 6.275.000,00 1.670.733.200,00 0,00 1.677.008.200,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Tersedianya Perbekalan KefarmasianObat-obatan
1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.675.000,00 699.397.215,00 2.621.469.500,00 3.325.541.715,00
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan 0,00 0,00 2.621.469.500,00 2.621.469.500,00
jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03
Lokasi : Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jejaringnya
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Terlaksananya Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 0,00 643.149.520,00 0,00 643.149.520,00
Lokasi : Puskesmas dan Jejaringnya
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksanya Kegiatan Operasional Puskesmas dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN) 4.675.000,00 24.132.450,00 0,00 28.807.450,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 Pembentukan dokter kecil 0,00 32.115.245,00 0,00 32.115.245,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 12
13. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbentuknya Dokter Kecil di Sekolah Dasar
1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 318.450.500,00 0,00 318.450.500,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 0,00 282.278.500,00 0,00 282.278.500,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan Persentase Posyandu Purnama Mandiri
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 Penyuluhan PHBS bagi anak sekolah 0,00 20.164.000,00 0,00 20.164.000,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan PHBS bagi anak sekolah
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 Gerakan Cuci Tangan Se Dunia 0,00 16.008.000,00 0,00 16.008.000,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksanya Kegiatan Gerakan Cuci Tangan Se-Dunia
1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 143.234.600,00 0,00 143.234.600,00
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang 0,00 11.408.000,00 0,00 11.408.000,00
Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksanya Sosialisasi Garam Beryodium
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 Pertemuan petugas TPG mengenai PWS gizi 0,00 16.516.200,00 0,00 16.516.200,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Evaluasi PWS Gizi
1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi buruk 0,00 115.310.400,00 0,00 115.310.400,00
Lokasi : Dinas kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Makanan Tambahan dan Vitamin bagi Bayi/Balita Gizi
Buruk dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis
1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 117.356.680,00 0,00 117.356.680,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 Pembuatan jamban keluarga 0,00 66.823.700,00 0,00 66.823.700,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Bantuan Stimulan Jamban Keluarga
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 Pemeriksaan kualitas air 0,00 36.583.830,00 0,00 36.583.830,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 13
14. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Air Sampel Air Yang diperiksa
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 Implementasi sanitasi total berbasis masyarakat 0,00 13.949.150,00 0,00 13.949.150,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 162.963.960,00 0,00 162.963.960,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 0,00 29.971.400,00 0,00 29.971.400,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 Peningkatan imunisasi 0,00 49.258.060,00 0,00 49.258.060,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah bayi yang mendapat imunisasi lengkap, balita dan anak
sekolah
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 0,00 13.072.900,00 0,00 13.072.900,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta peningkatan surveilans epidemiologi dan
penanggulangan wabah
1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB-Paru 0,00 70.661.600,00 0,00 70.661.600,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana penunjang penemuan penderita TB paru dan
pemberian penderita TB paru
1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 11.165.000,00 107.654.250,00 0,00 118.819.250,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 Rapat kerja kesehatan daerah 4.075.000,00 49.610.400,00 0,00 53.685.400,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta rapat kerja kesehatan daerah
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 Penyusunan profil kesehatan 765.000,00 5.819.900,00 0,00 6.584.900,00
Lokasi : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya profil kesehatan kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 Pembinaan tenaga kesehatan teladan 6.325.000,00 52.223.950,00 0,00 58.548.950,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 14
15. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpilihnya Petugas Kesehatan, Puskesmas Berprestasi dan Kader
Kesehatan Teladan
1.02 . 1.02.01 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 11.726.000,00 3.733.331.840,00 0,00 3.745.057.840,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 17 Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan 0,00 3.638.728.090,00 0,00 3.638.728.090,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Terlayaninya Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin Dengan BPJS
Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 24 . 18 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 5.500.000,00 14.558.750,00 0,00 20.058.750,00
Lokasi : Sekolah Dasar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1.02 . 1.02.01 . 24 . 19 Sosialisasi dan pembagian Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 6.226.000,00 80.045.000,00 0,00 86.271.000,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlayaninya Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin Dengan BPJS
Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 731.964.700,00
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 3.775.000,00 125.000,00 728.064.700,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 Pembangunan puskesmas 0,00 0,00 204.835.900,00 204.835.900,00
Lokasi : Kec. STTU.Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya lahan tanah
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 3.775.000,00 125.000,00 523.228.800,00 527.128.800,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pengadaan mobiler, pengadaan instalasi listrik dan
telepon serta pengadaan konstruksi/pembelian bangunan
1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 14.016.400,00 0,00 14.016.400,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 Pertemuan sistem pencatatan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP) 0,00 14.016.400,00 0,00 14.016.400,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Peserta Pertemuan SP2TP
1.02 . 1.02.01 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 4.075.000,00 84.291.600,00 0,00 88.366.600,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 10 Pemeliharaan kesehatan lanjut usia 4.075.000,00 84.291.600,00 0,00 88.366.600,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 15
16. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Terlaksananya Bulan Bakti Kesehatan Pra Lansia dan Lansia
1.02 . 1.02.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 121.501.300,00 0,00 121.501.300,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) 0,00 29.309.700,00 0,00 29.309.700,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta pertemuan AMP
1.02 . 1.02.01 . 32 . 11 Pelatihan manajemen terpadu balita sakit 0,00 41.168.800,00 0,00 41.168.800,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta pelatihan MTBS
1.02 . 1.02.01 . 32 . 15 Pelatihan penanganan berat badan lahir rendah (BBLR) 0,00 51.022.800,00 0,00 51.022.800,00
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan BBLR
1.02 . 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK 0,00 4.204.283.293,00 1.474.017.000,00 5.678.300.293,00
1.02 . 1.02.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.685.366.600,00 2.000.000,00 1.687.366.600,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 960.000,00 0,00 960.000,00
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Hasil : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 99.800.000,00 0,00 99.800.000,00
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya operasional untuk peningkatan pelayanan kesehatan
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan listrik
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Pelayanan RSUD
Hasil : Terpenuhinya Tenaga Pendukung Pelayanan RSUD
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 33.915.000,00 0,00 33.915.000,00
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pencapaian tingkat kinerja
Hasil : Tersedianya sarana pendukung pekerjaan kantor
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 16
17. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 53.630.800,00 0,00 53.630.800,00
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Hasil : Tersedianya sarana pendukung pekerjaan Kantor
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya komponen instalasi dan penerangan RSUD
Hasil : Terpenuhinya fasilitas instalasi dan penerangan RSUD
1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 47.082.800,00 0,00 47.082.800,00
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedia Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
Hasil : Meningkatnya Kebersihan di RSUD Salak
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.240.000,00 2.000.000,00 8.240.000,00
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Hasil : Tersedianya bahan bacaan, Buku peraturan dan Undang-undang
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 37.791.000,00 0,00 37.791.000,00
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan logistik di RSUD
Hasil : Operasional RSUD berjalan dengan baik
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 162.797.000,00 0,00 162.797.000,00
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya kesejahteraan aparatur dan kesehatan pasien
Hasil : Tersediana kebutuhan makanan dan minuman
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 179.990.000,00 0,00 179.990.000,00
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas
Hasil : Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 848.160.000,00 0,00 848.160.000,00
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 17
18. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Pelayanan RSUD
Hasil : Terpenuhinya Tenaga Pendukung Pelayanan RSUD
1.02 . 1.02.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 232.140.000,00 50.352.000,00 282.492.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 2.352.000,00 2.352.000,00
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor
Hasil : Terpenuhinya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor
1.02 . 1.02.02 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pembangunan website SKPD
Hasil : Tersedianya website SKPD
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 214.940.000,00 0,00 214.940.000,00
Lokasi : RSUD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya Sarana Pendukung Aktifitas Pekerjaan
Hasil : Tersedianya Sarana Pendukung Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 17.200.000,00 0,00 17.200.000,00
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Dana untuk Pemeliharaan Peralatan Kantor
Hasil : Perpeliharanya Peralatan Kantor
1.02 . 1.02.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya pakaian khusus Pegawai OK, ICU dan Kebidanan di RSUD
Salak
Hasil : Tercapainya sarana pendukung pelayanan RSUD
1.02 . 1.02.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Dana Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
Hasil : Terciptanya Aparatur yang berkualitas
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 38.900.300,00
keuangan
1.02 . 1.02.02 . 06 0,00 38.900.300,00 0,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 18
19. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.02 . 1.02.02 . 06 . 11 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publik 0,00 38.900.300,00 0,00 38.900.300,00
Lokasi : RSUD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan terhadap Masyarakat
Hasil : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 16 . 15 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya Kesejahteraan Pegawai
Hasil : Kesejahteraan Aparatur meningkat
1.02 . 1.02.02 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 993.989.848,00 0,00 993.989.848,00
1.02 . 1.02.02 . 24 . 15 Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/Jamkesmas RSUD 0,00 993.989.848,00 0,00 993.989.848,00
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Meningkatnya Kesehatan Penduduk Miskin
Hasil : Pelayanan Tingkat Lanjutan/BPJS
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah 2.354.651.545,00
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02 . 1.02.02 . 26 0,00 932.986.545,00 1.421.665.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 0,00 1.421.665.000,00 1.421.665.000,00
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Tersedianya Alat-alat Kesehatan
Hasil : Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan teradap Pasien
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 0,00 932.986.545,00 0,00 932.986.545,00
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Stock Obat
Hasil : Tersedianya Obat di RSUD
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ 99.900.000,00
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02 . 1.02.02 . 27 0,00 99.900.000,00 0,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Dana Pemeliharaan Alat Kesehatan
Hasil : Berfungsinya Alat-alat Kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 27 . 22 Kalibarasi alat-alat kesehatan 0,00 54.900.000,00 0,00 54.900.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 19
20. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Dana
Hasil : Terkendalinya Fungsi Peralatan Kesehatan Rumah Sakit
1.03 Pekerjaan Umum 5.050.000,00 5.553.356.700,00 96.321.567.988,00 101.879.974.688,00
1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 5.050.000,00 5.553.356.700,00 96.321.567.988,00 101.879.974.688,00
1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.000.000,00 2.364.361.600,00 828.517.500,00 3.193.879.100,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 82.186.800,00 0,00 82.186.800,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 39.529.100,00 0,00 39.529.100,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.000.000,00 211.443.050,00 0,00 212.443.050,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 117.509.400,00 0,00 117.509.400,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 26.863.300,00 0,00 26.863.300,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 812.217.500,00 812.217.500,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 30.239.950,00 0,00 30.239.950,00
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 19.080.000,00 16.300.000,00 35.380.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 142.410.000,00 0,00 142.410.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 1.077.600.000,00 0,00 1.077.600.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 617.500.000,00 0,00 617.500.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.659.389.650,00 12.059.180.950,00 13.718.570.600,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor (DAU) 0,00 971.250.000,00 10.404.304.100,00 11.375.554.100,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 20
21. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Tersedianya pembangunan sarana dan prasarana pemerintah dan
pemukiman
Hasil : Terlaksananya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat
1.03 . 1.03.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pembangunan website SKPD
Hasil : Tersedianya website SKPD
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 438.139.650,00 0,00 438.139.650,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 02 . 48 Pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana umum dan pemerintah 0,00 0,00 1.606.876.850,00 1.606.876.850,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya lokasi dan sarana
Hasil : Terpenuhinya lokasi sarana dan prasarana
1.03 . 1.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 222.175.000,00 0,00 222.175.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 222.175.000,00 0,00 222.175.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 0,00 545.000.000,00 61.798.072.688,00 62.343.072.688,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU) 0,00 0,00 1.093.170.000,00 1.093.170.000,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya jalan dan jembatan
Hasil : Terpenuhinya jalan dan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU) 0,00 545.000.000,00 10.152.468.488,00 10.697.468.488,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya Jalan
Hasil : Terpeliharanya Jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK) 0,00 0,00 10.528.885.950,00 10.528.885.950,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 14 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan dan Jembatan (DAK Tambahan) 0,00 0,00 9.415.966.800,00 9.415.966.800,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 15 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (BAPSU) 0,00 0,00 30.607.581.450,00 30.607.581.450,00
1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 0,00 1.142.268.000,00 1.142.268.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 0,00 0,00 1.142.268.000,00 1.142.268.000,00
Lokasi : Kabupaten pakpak bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 21
22. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Terpeliharanya Jalan Kabupaten
Hasil : Tersedianya pemeliharaana jalan
1.03 . 1.03.01 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4.050.000,00 762.430.450,00 51.100.000,00 817.580.450,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 4.050.000,00 762.430.450,00 51.100.000,00 817.580.450,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 6.716.263.850,00
Pengairan lainnya
1.03 . 1.03.01 . 24 0,00 0,00 6.716.263.850,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU) 0,00 0,00 1.078.179.800,00 1.078.179.800,00
Lokasi : Kabupaten pakpak bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terpeliharanya jaringan irigasi
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) 0,00 0,00 2.531.564.550,00 2.531.564.550,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : terpeliharanya jaringan irigasi
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Tambahan) 0,00 0,00 3.106.519.500,00 3.106.519.500,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : terpeliharanya jaringan irigasi
1.03 . 1.03.01 . 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 13.726.165.000,00 13.726.165.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 0,00 0,00 3.953.197.850,00 3.953.197.850,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK) 0,00 0,00 1.175.086.400,00 1.175.086.400,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Tersedianya pembangunan sarana dan prasana dilingkungan
pemukiman
Hasil : terlaksananya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat
1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK) 0,00 0,00 1.110.338.600,00 1.110.338.600,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.03 . 1.03.01 . 30 . 13 Pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal 0,00 0,00 4.310.932.850,00 4.310.932.850,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 14 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK Tambahan) 0,00 0,00 909.265.400,00 909.265.400,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.03 . 1.03.01 . 30 . 15 Pembangunan sarana air bersih pedesaan (DAU) 0,00 0,00 305.408.700,00 305.408.700,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Pembangunan Sarana Prasana Pemerintah dilingkungan
Pemukiman
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 22
23. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terlaksananya Pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat
1.03 . 1.03.01 . 30 . 16 Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan 0,00 0,00 946.326.200,00 946.326.200,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Sarana dan Prasaran Pemerintah dan lingkungan
pemukiman
Hasil : Terlaksananya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat
1.03 . 1.03.01 . 30 . 17 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK Tambahan) 0,00 0,00 1.015.609.000,00 1.015.609.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Tersedianya pembangunan sarana dan prasana dilingkungan
pemukiman
Hasil : terlaksananya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat
1.04 Perumahan 0,00 800.000.000,00 2.371.308.300,00 3.171.308.300,00
1.04 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 0,00 800.000.000,00 2.371.308.300,00 3.171.308.300,00
1.04 . 1.03.01 . 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 800.000.000,00 2.371.308.300,00 3.171.308.300,00
1.04 . 1.03.01 . 16 . 07 Pembangunan sarana dan prasarana permukiman 0,00 800.000.000,00 2.371.308.300,00 3.171.308.300,00
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 Penataan Ruang 143.812.056,00 238.420.800,00 12.500.000,00 394.732.856,00
1.05 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 143.812.056,00 238.420.800,00 12.500.000,00 394.732.856,00
1.05 . 1.06.01 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 143.812.056,00 238.420.800,00 12.500.000,00 394.732.856,00
Fasilitasi dan koordinasi Rencana Tata Ruang Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat oleh 85.662.000,00 36.072.750,00 0,00 121.734.750,00
BKPRD Kab. Pakpak Bharat
1.05 . 1.06.01 . 24 . 15
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tercapainya Kualitas dan Pengendalian Pemanfaatan
Hasil : Tercapainya Kualitas dan Pengendalian Pemanfaatan
1.05 . 1.06.01 . 24 . 25 Updating peta wilayah Kabupaten Pakpak Bharat 15.825.000,00 59.413.550,00 0,00 75.238.550,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Peta Wialayah Kabupaten yang sudah diperbaharui
Hasil : Meningkatnya Pengembangan Informasi data melalui Peta
1.05 . 1.06.01 . 24 . 26 Fasilitasi dan koordinasi PAMSIMAS II tingkat kabupaten 31.600.056,00 65.904.900,00 0,00 97.504.956,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tercapainya Kwalitas dan Pengendalian,Pemanfaaatan Pansimas II
Hasil : Meningkatnya Kwalitas dan Pengendalian,Pemanfaatan Pansimas II
1.05 . 1.06.01 . 24 . 28 Sosialisasi Perda tentang RTRW 10.725.000,00 77.029.600,00 12.500.000,00 100.254.600,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 23
24. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tercapainya Koordinasi Kebutuhan Tata Ruang
Hasil : Meningkatnya Kwalitas Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
1.06 Perencanaan Pembangunan 400.990.000,00 2.642.485.550,00 190.935.000,00 3.234.410.550,00
1.06 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 400.990.000,00 2.642.485.550,00 190.935.000,00 3.234.410.550,00
1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.200.000,00 781.581.550,00 142.935.000,00 926.716.550,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.920.000,00 0,00 30.920.000,00
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jasa komunikasi, Air dan Listrik
Hasil : Lancarnya kebutuhan komunikasi, air dan listrik dalam pelayanan
administrasi perkantoran
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 87.835.000,00 0,00 87.835.000,00
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Bappeda
Hasil : Meningkatnya mobilitas aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.050.000,00 63.382.950,00 0,00 64.432.950,00
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
Hasil : Meningkatkan pelaksanaan pekerjaan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 74.930.900,00 0,00 74.930.900,00
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.435.100,00 26.250.000,00 34.685.100,00
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Komponen Listrik
Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.150.000,00 0,00 91.685.000,00 92.835.000,00
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Lemari, Meja, Kursi, Mesin fotocopy, Printer dan GPS
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 24
25. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Tersedianya Alat Penunjang Pelaksanaan Tugas Kedinasan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 4.941.600,00 20.000.000,00 24.941.600,00
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peralatan rumah tangga kantor
Hasil : Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor dan taman
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.840.000,00 5.000.000,00 11.840.000,00
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Buku perencanaan, buku peraturan perundang-undangan, majalah
dan koran
Hasil : Terpenuhinya sumber informasi bagi aparatur
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 66.946.000,00 0,00 66.946.000,00
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Makanan dan minuman
Hasil : Tersedianya makanan dan minuman aparatur dan tamu kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 78.600.000,00 0,00 78.600.000,00
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya petugas kebersihan, jaga malam dan supir
Hasil : terciptanya kebersihan, keamanan dan kenyamanan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 358.750.000,00 0,00 358.750.000,00
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya rapat dan koordinasi
Hasil : Sinkronisasi program perencanaan pembangunan dengan Provinsi dan
Pusat
1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 21.597.000,00 48.000.000,00 69.597.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pembangunan website SKPD
Hasil : Tersedianya website SKPD
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 21.597.000,00 0,00 21.597.000,00
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 28.404.100,00 0,00 28.404.100,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 25
26. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 28.404.100,00 0,00 28.404.100,00
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas dan Olah raga
Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 68.340.500,00
keuangan
1.06 . 1.06.01 . 06 0,00 68.340.500,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 12 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik 0,00 68.340.500,00 0,00 68.340.500,00
Lokasi : Bappeda Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
Hasil : Persentase Terselenggaranya SIstem
1.06 . 1.06.01 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 30.835.000,00 127.969.500,00 0,00 158.804.500,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal (PPDT) 16.060.000,00 82.600.250,00 0,00 98.660.250,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal di Kab.Pakpak Bharat
Hasil : Meningkatnya Pemahaman & Komitmen dalam Pelaksanaan
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
1.06 . 1.06.01 . 16 . 09 Koordinasi penanggulangan masalah kemiskinan 14.775.000,00 45.369.250,00 0,00 60.144.250,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Dokumen Laporan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pakpak
Bharat
Hasil : Meningkatnya Komitmen dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya diklat, bimtek dan pelatihan bagi aparatur
Hasil : Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur Bappeda
1.06 . 1.06.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 286.850.000,00 700.637.200,00 0,00 987.487.200,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD 33.573.000,00 39.490.100,00 0,00 73.063.100,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Dokumen RKPD Tahun Anggaran 2014
Hasil : Tersedianya Acuan Pembangunan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 26
27. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 27.350.000,00 43.745.250,00 0,00 71.095.250,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Dokumen LKPJ Tahun 2013
Hasil : Disampaikannya LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2013
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 28.484.000,00 64.156.000,00 0,00 92.640.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tercapainya Laporan laporan tugas pembantuan, DAK dan RKPD
Hasil : Laporan monitoring dan evaluasi
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 27.155.000,00 42.168.850,00 0,00 69.323.850,00
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Buku KUA TA. 2015 dan buku PPAS TA. 2015
Hasil : Tedokumentasinya rencana pembangunan tahun 2014 dalam buku
KUA dan PPAS
Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 27.155.000,00 38.313.800,00 0,00 65.468.800,00
(PPAS)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Dokumen Perubahan KUA T.A 2014
Hasil : Dokumentasi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS T.A 2013
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional 29.171.000,00 263.853.100,00 0,00 293.024.100,00
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Laporan Usulan Pembangunan Masyarakat
Hasil : Tersedianya Data Perencanaan Bagi Kebutuhan Masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 21 . 29 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD 40.500.000,00 57.537.300,00 0,00 98.037.300,00
Lokasi : Bappeda
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Dokumen Sinkronisasi hasil Musrembang Kecamatan dengan SKPD
Hasil : Terdokuntasinya Aspirasi MAsyarakat
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 Kajian akademis RPJMD Kab. Pakpak Bharat 28.685.000,00 126.913.000,00 0,00 155.598.000,00
Lokasi : Bappeda Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Dokumen kajian akademis RPJMD Kab. Pakpak Bharat Tahun
2015-2020
Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang bersifat
teknokratik
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD 44.777.000,00 24.459.800,00 0,00 69.236.800,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 27
28. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Bappeda Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terfasilitasinya SKPD dalam menyusun RKA untuk APBD T.A 2015
Hasil : SKPD dapat menyusun RKA sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan
1.06 . 1.06.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 53.055.000,00 596.923.800,00 0,00 649.978.800,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 23 Penyusunan rencana pengembangan agrotourism 26.425.000,00 407.976.400,00 0,00 434.401.400,00
Lokasi : Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Dokumen DED Pengembangan Agrotourism
Hasil : Meningkatnya kwalitas perencanaan pengembangan Agrotourism
gambir
1.06 . 1.06.01 . 22 . 24 Skala usaha optimal untuk peningkatan pendapatan petani 8.925.000,00 92.603.700,00 0,00 101.528.700,00
Lokasi : Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Buku Skala Optimal untuk Peningkatan Pendapatan Petani
Hasil : Tersedianya Data Informasi Tentang Skala Usaha Optimal Untuk
Meningkatkan Pendapatan Petani
1.06 . 1.06.01 . 22 . 25 Analisis strategi pengembangan agroindustri 17.705.000,00 96.343.700,00 0,00 114.048.700,00
Lokasi : Bappeda Kabupaten Pakpa Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Buku Strategi Pengembangan Gambir
Hasil : Tersedianya Data Tentang Strategi Pengembangan Agroindustri
Gambir
1.06 . 1.06.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 28.050.000,00 142.031.900,00 0,00 170.081.900,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sumber daya manusia 14.025.000,00 59.711.100,00 0,00 73.736.100,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Dokumen Laporan dan Pelatihan PPRG
Hasil : SKPD mampu Menyusun PPRG
1.06 . 1.06.01 . 23 . 15 Fasilitasi/koordinasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) 14.025.000,00 82.320.800,00 0,00 96.345.800,00
Lokasi : Bappeda kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.07 Perhubungan 750.000,00 160.021.300,00 902.964.100,00 1.063.735.400,00
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN 1.063.735.400,00
KEBERSIHAN
1.07 . 1.17.01 750.000,00 160.021.300,00 902.964.100,00
1.07 . 1.17.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 100.206.000,00 339.346.000,00 439.552.000,00
1.07 . 1.17.01 . 15 . 12 Pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas perhubungan 0,00 100.206.000,00 339.346.000,00 439.552.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 28
29. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Terlaksananya penyediaan perlengkapan fasilitas LLAJ
Hasil : Tersedianya perlengkapan fasilitas LLAJ
1.07 . 1.17.01 . 21 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 750.000,00 59.815.300,00 563.618.100,00 624.183.400,00
1.07 . 1.17.01 . 21 . 02 Pengawasan dan pengendalian LLAJ 0,00 0,00 563.618.100,00 563.618.100,00
Lokasi : Dinas Budparhubmansih
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya penyediaan sarana mobilitas perhubungan
Hasil : Tersedianya sarana mobilitas perhubungan berupa mobil patroli
pengawalan
1.07 . 1.17.01 . 21 . 05 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru 750.000,00 59.815.300,00 0,00 60.565.300,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya operasi ketupat dan operasi lilin
Hasil : Lancarnya arus lalulintas pada operasi ketupat dan operasi lilin
1.08 Lingkungan Hidup 10.400.000,00 756.917.450,00 1.225.920.100,00 1.993.237.550,00
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN 637.200.450,00
KEBERSIHAN
1.08 . 1.17.01 1.700.000,00 635.500.450,00 0,00
1.08 . 1.17.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 950.000,00 570.029.150,00 0,00 570.979.150,00
1.08 . 1.17.01 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 950.000,00 570.029.150,00 0,00 570.979.150,00
Lokasi : Dinas Budparhubmansih
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya perlengkapan kebersihan dan gaji petugas kebersihan
Hasil : Semakin meningkatnya kebersihan di Kabupaten Pakpak Bharat, yakni
daerah kota, taman, kecamatan dan objek wisata
1.08 . 1.17.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 750.000,00 65.471.300,00 0,00 66.221.300,00
1.08 . 1.17.01 . 24 . 05 Penataan RTH 750.000,00 65.471.300,00 0,00 66.221.300,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya pemeliharaan lampu penerangan jalan umum
Hasil : Meningkatnya penerangan jalan umum di Kabupaten Pakpak Bharat
1.08 . 2.02.01 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 8.700.000,00 121.417.000,00 1.225.920.100,00 1.356.037.100,00
1.08 . 2.02.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 349.285.400,00 349.285.400,00
1.08 . 2.02.01 . 15 . 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 0,00 0,00 349.285.400,00 349.285.400,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Keluaran : Adanya gerobak sampah
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 29
30. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Pengelolaan sampah berjalan efektif
1.08 . 2.02.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 876.634.700,00 876.634.700,00
1.08 . 2.02.01 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 0,00 0,00 876.634.700,00 876.634.700,00
Lokasi : Kecamatan STTU Jehe, Kecamatan Kerajaan dan Kecama
Keluaran : Adanya Turap
Hasil : 1. Berkurangnya luas lahan kritis di sekitar sumber-sumber air
2. Terciptanya air bersih dan sehat bagi masyarakat
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan 116.053.900,00
Lingkungan Hidup
1.08 . 2.02.01 . 19 8.700.000,00 107.353.900,00 0,00
1.08 . 2.02.01 . 19 . 08 Penyusunan status lingkungan hidup daerah 6.175.000,00 43.711.700,00 0,00 49.886.700,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya buku data dan buku laporan status lingkungan hidup
daerah yang akurat
Hasil : Laporan status lingkungan hidup daerah (SLHD) Kabupaten
1.08 . 2.02.01 . 19 . 09 Lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat SD dan SLTP 2.525.000,00 63.642.200,00 0,00 66.167.200,00
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Adanya peran serta dari Kabupaten untuk mengikuti lomba
pengetahuan Lingkungan Hidup Tingkat Propinsi
Hasil : Bertambahnya pemahaman akan pentingnya lingkungan hidup
1.08 . 2.02.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 14.063.100,00 0,00 14.063.100,00
1.08 . 2.02.01 . 24 . 12 Pembuatan taman obat keluarga 0,00 14.063.100,00 0,00 14.063.100,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Adanya taman obat keluarga
Hasil : Tersedianya tanaman obat tradisional keluarga
1.09 Pertanahan 8.925.000,00 226.582.400,00 0,00 235.507.400,00
1.09 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 8.925.000,00 226.582.400,00 0,00 235.507.400,00
1.09 . 1.20.03 . 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 8.925.000,00 226.582.400,00 0,00 235.507.400,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 03 Sertifikasi tanah milik daerah 4.925.000,00 152.223.850,00 0,00 157.148.850,00
Lokasi : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pensertifikatan tanah milik daerah
Hasil : Adanya sertifikat tanah aset milik daerah Kabupaten Pakpak Bharat
1.09 . 1.20.03 . 16 . 06 Pemasangan Pilar Patok Batas Tanah 4.000.000,00 74.358.550,00 0,00 78.358.550,00
Lokasi : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 30
31. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Tertatanya batas tanah Pemkab Pakpak Bharat
Hasil : Tanah sebagai aset Pemkab Pakpak Bharat terkelola dengan baik
1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 33.830.000,00 1.261.181.200,00 91.100.000,00 1.386.111.200,00
1.10 . 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 33.830.000,00 1.261.181.200,00 91.100.000,00 1.386.111.200,00
1.10 . 1.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 574.453.200,00 2.500.000,00 576.953.200,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 51.600.000,00 0,00 51.600.000,00
Lokasi : DISDUKCATPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik
Hasil : Tersedianya komunikasi, air dan listrik
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 49.555.100,00 0,00 49.555.100,00
Lokasi : DISDUKCATPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor
Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 30.667.000,00 0,00 30.667.000,00
Lokasi : DISDUKCATPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya formulir kebutuhan kantor dan penggandaan surat
menyurat
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan formulir dan penggandaan surat-menyurat
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.539.650,00 0,00 5.539.650,00
Lokasi : DISDUKCATPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya instalasi dan penerangan gedung kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan instalasi dan penerangan gedung kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 6.643.450,00 0,00 6.643.450,00
Lokasi : DISDUKCATPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan dan petugas kebersihan
Hasil : Terpenuhinya peralatan dan petugas kebersihan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.240.000,00 2.500.000,00 8.740.000,00
Lokasi : DISDUKCATPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya majalah, surat kabar dan buku peraturan
perundang-undangan
Hasil : Terpenuhinya informasi dan meningkatnya kompetensi aparatur
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 37.308.000,00 0,00 37.308.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 31
32. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : DISDUKCATPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya minuman harian pegawai, makanan rapat dan minuman
tamu
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan minuman harian pegawai, makanan rapat
dan minuman tamu
1.10 . 1.10.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 61.800.000,00 0,00 61.800.000,00
Lokasi : DISDUKCATPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya tenaga supir kenderaan dinas roda empat, tenaga jaga
malam dan tenaga petugas kebersihan gedung kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan tenaga supir kenderaan dinas roda empat,
pengamanan aset kantor dan kebersihan gedung kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 325.100.000,00 0,00 325.100.000,00
Lokasi : DISDUKCATPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana koordinasi dalam daerah luar
daerah
Hasil : Terlaksananya koordinasi dalam daerah dan luar daerah
1.10 . 1.10.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 300.000,00 155.741.650,00 88.600.000,00 244.641.650,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 40.600.000,00 40.600.000,00
Lokasi : DISDUKCATPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kenderaan dinas roda dua
Hasil : Terpenuhinya kenderaan dinas roda dua
1.10 . 1.10.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pembangunan website SKPD
Hasil : Tersedianya website SKPD
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 300.000,00 33.891.600,00 0,00 34.191.600,00
Lokasi : DISDUKCATPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya pemeliharaan gedung kantor
Hasil : Tersedianya pemeliharaan gedung kantor
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 106.685.250,00 0,00 106.685.250,00
Lokasi : DISDUKCATPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya pemeliharaan kenderaan dinas, genset dan mesin babat
Hasil : Tersedianya pemeliharaan kenderaan dinas dan genset serta mesin
babat
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 32
33. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.10 . 1.10.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 15.164.800,00 0,00 15.164.800,00
Lokasi : DISDUKCATPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana pemeliharaan peralatan kantor
Hasil : Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor
1.10 . 1.10.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 600.000,00 31.885.600,00 0,00 32.485.600,00
1.10 . 1.10.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 600.000,00 31.885.600,00 0,00 32.485.600,00
Lokasi : DISDUKCATPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu
Hasil : Tersedianya pakaian hari-hari tertentu
1.10 . 1.10.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 200.600.000,00 0,00 200.600.000,00
1.10 . 1.10.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 200.600.000,00 0,00 200.600.000,00
Lokasi : DISDUKCATPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya dana pendidikan dan pelatihan bagi aparatur
Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 44.281.050,00
keuangan
1.10 . 1.10.01 . 06 1.840.000,00 42.441.050,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 06 . 07 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah 1.640.000,00 5.797.050,00 0,00 7.437.050,00
Lokasi : DISDUKCATPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya inventaris dan pengkodean barang
Hasil : Tersusunnya sistem laporan capain kinerja
1.10 . 1.10.01 . 06 . 11 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publik 200.000,00 36.644.000,00 0,00 36.844.000,00
Lokasi : DISDUKCATPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dinas
Hasil : Terlaksananya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas
1.10 . 1.10.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 31.090.000,00 256.059.700,00 0,00 287.149.700,00
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00
pemeliharaan)
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03
Lokasi : DISDUKCATPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan perangkat SIAK dan e-KTP
Hasil : Terpeliharanya perangkat penunjang SIAK dan e-KTP
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 33
34. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 17.595.000,00 35.916.300,00 0,00 53.511.300,00
Lokasi : DISDUKCATPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksanaya penyusunan profil kependudukan
Hasil : Tersedianya data dan informasi kependudukan sesuai Permendagri 65
Tahun 2010
1.10 . 1.10.01 . 15 . 29 Peningkatan pelayanan publik dalam pendaftaran penduduk 250.000,00 95.463.800,00 0,00 95.713.800,00
Lokasi : DISDUKCATPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Validasi Data Kependudukan
Hasil : Pemuktahiran data kartu keluarga
1.10 . 1.10.01 . 15 . 30 Peningkatan pelayanan publik dalam penerbitan akta kelahiran 13.245.000,00 70.679.600,00 0,00 83.924.600,00
Lokasi : DISDUKCATPIL
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pelayanan penerbitan akta lahir di sekolah
Hasil : Akta Lahir seluruh anak SD
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 51.225.000,00 1.129.853.800,00 21.900.000,00 1.202.978.800,00
1.11 . 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KB 51.225.000,00 1.129.853.800,00 21.900.000,00 1.202.978.800,00
1.11 . 1.22.01 . 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 14.050.000,00 89.940.700,00 0,00 103.990.700,00
1.11 . 1.22.01 . 15 . 05 Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PMTAS) 14.050.000,00 89.940.700,00 0,00 103.990.700,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah
Hasil : Peningkatan daya tahan tubuh anak sekolah
1.11 . 1.22.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 25.900.000,00 924.338.200,00 21.900.000,00 972.138.200,00
1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 9.900.000,00 55.000.500,00 0,00 64.900.500,00
Lokasi : BPMD, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi P2TP2A
Hasil : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang P2TP2A, Penanganan
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.850.000,00 64.300.400,00 0,00 66.150.400,00
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan dan Jaringan Kelembagaan
Perempuan
Hasil : Berperannya Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak
1.11 . 1.22.01 . 16 . 08 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 7.800.000,00 18.954.000,00 0,00 26.754.000,00
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 34
35. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Sistem Informasi Gender dan Anak
Hasil : Tersedianya Sistem Informasi Gender dan Anak
1.11 . 1.22.01 . 16 . 10 Peringatan Hari Anak 2.250.000,00 57.589.800,00 0,00 59.839.800,00
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Peringatan Hari Anak
Hasil : Peningkatan Pemahaman Orang Tua Tentang Perkembangan Anak
1.11 . 1.22.01 . 16 . 12 Fasilitasi peran serta Tim Penggerak PKK Kabupaten 0,00 668.326.500,00 0,00 668.326.500,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi TP. PKK Kabupaten
Hasil : Meningkatnya Peran Serta TP. PKK Kabupaten dalam Pembangunan
1.11 . 1.22.01 . 16 . 13 Peringatan hari ibu 2.250.000,00 38.989.700,00 0,00 41.239.700,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksannaya Peringatan Hari Ibu
Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Memperingati Hari Ibu
1.11 . 1.22.01 . 16 . 14 Pembinaan desa pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 1.850.000,00 21.177.300,00 21.900.000,00 44.927.300,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Desa Pencegahan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga
Hasil : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Menciptakan PKDRT
1.11 . 1.22.01 . 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 11.275.000,00 115.574.900,00 0,00 126.849.900,00
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 Pelatihan merangkai bunga 4.325.000,00 32.885.400,00 0,00 37.210.400,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Merangkai Bunga
Hasil : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Merangkai Bunga
1.11 . 1.22.01 . 17 . 11 Perlombaan bulan balita 3.150.000,00 28.530.500,00 0,00 31.680.500,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Perlombaan Bulan Balita
Hasil : Meningkatnya Peran Serta TP. PKK Kabupaten dalam Pembangunan
1.11 . 1.22.01 . 17 . 12 Sosialisasi tentang kesehatan perempuan 3.800.000,00 54.159.000,00 0,00 57.959.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi tentang Kesehatan Perempuan
Hasil : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Kesehatan
Perempuan
1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 28.900.000,00 762.022.898,00 237.617.000,00 1.028.539.898,00
1.12 . 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KB 28.900.000,00 762.022.898,00 237.617.000,00 1.028.539.898,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 35
36. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.12 . 1.22.01 . 15 Program Keluarga Berencana 14.800.000,00 647.216.900,00 237.617.000,00 899.633.900,00
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 Pelayanan KIE 3.600.000,00 25.195.700,00 0,00 28.795.700,00
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pelayanan KIE KRR kepada remaja
Hasil : Meningkatnya kesadaran PUP, seks dini dan PMS
1.12 . 1.22.01 . 15 . 09 Pengadaan alat keluarga berencana 9.150.000,00 600.088.400,00 237.617.000,00 846.855.400,00
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Sarana/ Prasarana Pendukung Program
Keluarga Berencana
Hasil : Tersedianya Sarana/ Prasarana Pendukung dalam Peningkatan
Keberhasilan Program KB
1.12 . 1.22.01 . 15 . 10 Orientasi pengelolaan KB desa 2.050.000,00 21.932.800,00 0,00 23.982.800,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Orientasi Pembantu Penyuluh KB Desa
Hasil : Meningkatnya Kapasitas Pembantu Penyuluh KB Desa
1.12 . 1.22.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi 9.500.000,00 97.653.198,00 0,00 107.153.198,00
1.12 . 1.22.01 . 17 . 07 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES 5.400.000,00 41.594.698,00 0,00 46.994.698,00
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Bulan Bhakti Sosial TP. PKK KB-Kes
Hasil : Meningkatnya Partisipasi PKK dalam Program KB Kes
1.12 . 1.22.01 . 17 . 09 Fasilitasi pelaksanaan pelayanan KB MOP dan MOW 0,00 16.258.700,00 0,00 16.258.700,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pelayanan KB MOP dan MOW
Hasil : Bertambahnya Jumlah Masyarakat yang Mengikuti MOP dan MOW
1.12 . 1.22.01 . 17 . 10 Penyuluhan KB keliling 4.100.000,00 39.799.800,00 0,00 43.899.800,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya penyuluhan KB keliling
Hasil : meningkatnya pemahaman masyarakat tentang KB
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang 21.752.800,00
mandiri
1.12 . 1.22.01 . 18 4.600.000,00 17.152.800,00 0,00
1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 Pertemuan pembinaan kelompok BKB 4.600.000,00 17.152.800,00 0,00 21.752.800,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kelompok BKB
Hasil : Meningkatnya Kesadaran Pengasuhan Balita
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 36
37. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.13 Sosial 30.520.000,00 6.748.746.350,00 490.683.500,00 7.269.949.850,00
1.13 . 1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 30.520.000,00 6.748.746.350,00 490.683.500,00 7.269.949.850,00
1.13 . 1.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.274.751.550,00 94.683.500,00 1.369.435.050,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 43.800.000,00 0,00 43.800.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Sarana Komunikasi , Sumber Daya Air dan
Listrik
Hasil : Terpenuhinya Sarana Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 182.854.050,00 0,00 182.854.050,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Hasil : Terawatnya Kendaraan Dinas / Operasional
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 83.845.700,00 0,00 83.845.700,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor
Hasil : Terleksananya Proses Surat Menyurat dan Pekerjaan Kantor
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 94.101.750,00 0,00 94.101.750,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Hasil : Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Kantor
1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 94.683.500,00 94.683.500,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Kegiatan Pekerjaan Kantor dapat Terpenuhi dan Berjalan Lancar
1.13 . 1.13.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 6.773.250,00 0,00 6.773.250,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Alat - Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
Hasil : Kenyamanan dalam melaksanakan rutinitas kantor
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.240.000,00 0,00 6.240.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Bhan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Hasil : Meningkatnya Wawasan Aparatur dan Pemahaman Peraturan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 48.096.800,00 0,00 48.096.800,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman
Hasil : terpenuhinya Makanan dan Minuman
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 37
38. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3
JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.13 . 1.13.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 371.400.000,00 0,00 371.400.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
Hasil : Terpenuhinya Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran yang
dibutuhkan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 437.640.000,00 0,00 437.640.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Rapat - Rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar
daerah
Hasil : Terpenuhinya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam / luar
daerah
1.13 . 1.13.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 19.808.600,00 88.000.000,00 107.808.600,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pembangunan website SKPD
Hasil : Tersedianya website SKPD
1.13 . 1.13.01 . 02 . 18 Pembangunan taman, tempat parkir dan halaman kantor 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Lokasi : Dinsos
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Parkir Kendaraan
Hasil : Parkir tersedia
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 9.801.000,00 0,00 9.801.000,00
Lokasi : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya sarana dan prasarana Gedung Kantor
Hasil : Meningkatnya Pemeliharaan sarana dan prasaran gedung kantor
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.007.600,00 0,00 10.007.600,00
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
Hasil : Terawatnya Peralatan Kantor
1.13 . 1.13.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 153.450.000,00 0,00 153.450.000,00
1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 153.450.000,00 0,00 153.450.000,00
Lokasi : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
Hasil : Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Formal
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 38