http://uk.businessinsider.com/wish-rumored-to-reject-acquisition-offers-from-amazon-and-alibaba-2015-11

1. Projekt uchwały
budżetowej na 2016
1

2. Budżet miasta Lublin na 2016 r.
Dochody budżetu – 1.693.557.641 zł
z tego:
dochody bieżące – 1.530.804.363 zł
dochody majątkowe – 162.753.278 zł
Wydatki budżetu – 1.711.820.149 zł
z tego:
wydatki bieżące – 1.480.010.794 zł
wydatki majątkowe – 231.809.355 zł
2

3. Budżet miasta Lublin na 2016 r.
Deficyt budżetu – 18.262.508 zł
Nadwyżka operacyjna – 50.793.569 zł
Przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytu – 100.340.000 zł
Rozchody budżetu przeznaczone na spłatę zaciągniętych
pożyczek, kredytów i wykup obligacji – 81.987.492 zł
3

4. Struktura dochodów budżetu miasta (1.693.557.641 zł)
4
Dochody własne
1.048.192.674 zł
61,89%
Dotacje celowe i inne
środki na zadania
realizowane na podstawie
umów i porozumień
15.088.180 zł
0,89%
Subwencje
402.930.388 zł
23,79%
Środki europejskie
64.370.803 zł
3,80%
Dotacje celowe
i inne środki na
realizację zadań
własnych
36.226.683 zł
2,14%
Dotacje celowe na
realizację zadań z zakresu
administracji rządowej
126.748.913 zł
7,49%

5. Struktura dochodów własnych (1.048.192.674 zł zł)
5
Gospodarka mieszkaniowa
(dz. 700)
113.432.500 zł
10,82%
Pomoc społeczna
(dz. 852, 853)
13.649.170 zł
1,30%
Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej
(dz. 756)
727.382.544 zł
69,39%
Bezpieczeństwo publiczne
(dz. 754)
1.761.100 zł
0,17%
Transport i łączność
(dz. 600)
116.449.400 zł
11,11%
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
(dz. 900)
50.898.000 zł
4,86%
Pozostałe dochody
(dz. 010, 710, 750,
758, 801, 854)
24.619.960 zł
2,35%

6. Struktura wydatków budżetu miasta (1.711.820.149 zł)
6
Transport i łączność
(dz. 600)
312.125.504 zł
18,23%
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
(dz. 921)
70.225.140 zł
4,10%
Kultura fizyczna
i turystyka
(dz. 630, 926)
62.466.909 zł
3,65%
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
(dz. 900)
115.313.264 zł
6,74%
Pozostałe wydatki
(dz. 010, 020, 758)
57.151.634 zł
3,34%
Gospodarka mieszkaniowa
i działalność usługowa
(dz. 700, 710, 720)
33.423.904 zł
1,95%
Administracja
publiczna
(dz. 750, 751)
118.332.183 zł
6,91%
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
(dz. 752, 754)
35.515.700 zł
2,08%
Obsługa długu
(dz. 757)
32.500.000 zł
1,90%
Oświata
(dz. 801, 803, 854)
609.177.220 zł
35,59%
Ochrona zdrowia
(dz. 851)
18.322.900 zł
1,07%
Pomoc społeczna
(dz. 852, 853)
247.265.791 zł
14,44%

7. Struktura wydatków bieżących (1.480.010.794 zł)
7
Transport i łączność
(dz. 600)
214.007.312 zł
14,46%
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
(dz. 921)
49.705.140 zł
3,36%
Kultura fizyczna
i turystyka
(dz. 630, 926)
33.986.000 zł
2,30%
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
(dz. 900)
96.779.011 zł
6,54%
Pozostałe wydatki
(dz. 010, 020, 758)
29.772.298 zł
2,01%
Gospodarka mieszkaniowa
i działalność usługowa
(dz. 700, 710, 720)
20.056.176 zł
1,35%
Administracja publiczna
(dz. 750, 751)
114.137.183 zł
7,71%
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
(dz. 752, 754)
31.475.745 zł
2,13%
Obsługa długu
(dz. 757)
32.500.000 zł
2,20%
Oświata
(dz. 801, 803, 854)
593.859.528 zł
40,13%
Ochrona zdrowia
(dz.851)
17.682.900 zł
1,19%
Pomoc społeczna
(dz. 852, 853)
246.049.501 zł
16,62%

8. Struktura wydatków majątkowych (231.809.355 zł)
8
Drogi publiczne
(rozdz. 60014, 60015,
60016, 60017, 60095)
79.821.392 zł
34,43%
Gospodarka mieszkaniowa
i działalność usługowa
(dz. 700, 710)
13.367.728 zł
5,77%
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
(dz. 921)
20.520.000 zł
8,85%
Administracja
(dz. 750)
4.195.000 zł
1,81%
Kultura fizyczna
(dz. 926)
21.647.649 zł
9,34%
Turystyka (dz. 630)
6.833.260 zł
2,95%
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
(dz. 900)
18.534.253 zł
7,99%
Transport zbiorowy
(rozdz. 60004)
2.796.800 zł
1,21%
Infrastruktura portowa
i telekomunikacyjna
(rozdz. 60041, 60053)
15.500.000 zł
6,69%
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
(dz. 754)
4.039.955 zł
1,74%
Rezerwy na inwestycje
(dz. 758)
27.379.336 zł
11,81%
Inwestycje w oświacie
(dz. 801, 854)
15.317.692 zł
6,61%
Pomoc społeczna
(dz. 852, 853)
1.216.290 zł
0,52%
Ochrona zdrowia
(dz. 851)
640.000 zł
0,28%

9. Dziękuję za uwagę