Budżet Suwałk na 2015 r.

1. Budżet Miasta Suwałki na 2015 rok
Suwałki, styczeń 2015 r.

2. 250
275
300
325
2011 2012 2013 2014 plan
31.XII
2015 projekt
284
293
307
312
296
290
293
307
322
306
Dochody i wydatki miasta Suwałk w latach 2011-2015 w
milionach zł
Dochody ogółem Wydatki ogółem

3. 250
269
280
290 283
235
247
257
271 262
0
50
100
150
200
250
300
350
2011 2012 2013 2014 plan
31.XII
2015 projekt
Millions
Dochody bieżące
Wydatki bieżące
Dochody bieżące i wydatki bieżące w latach 2011-2015

4. Dochody bieżące i dochody majątkowe w
latach 2011-2015
250
269
280 290 283
34 25 28 23 13
0
50
100
150
200
250
300
350
2011 2012 2013 2014 plan
31.XII
2015 projekt
Millions
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

5. 0
20
40
60
80
100
120
140
160
2011 2012 2013 2014 plan 31.XII 2015 projekt
118 123
137
148 148
46 49 52 54 59
97
105 104 102 102
69 65 67 62
46
27 25 25 20
11
Millions
Struktura dochodów budżetu miasta Suwałk w
latach 2011-2015
Dochody własne w tym udziały w CIT i PIT Subwencje Dotacje w tym środki z UE

6. Struktura dochodów w latach
2012 - 2015
2012 2013
2014 plan
31.XII
2015 projekt
Dochody ogółem 293 394 217 307 492 641,82 312 427 727 296 323 271
bieżące 268 603 512 279 772 417,54 289 812 834 282 942 068
majątkowe 24 790 705 27 720 224,28 22 614 893 13 381 203
Dochody własne 123 017 367 136 679 908,33 147 626 505 147 775 637
w tym udziały w CIT i PIT 49 158 466 52 279 051,01 54 222 936 58 696 085
w tym podatek od nieruchomości 33 944 472 35 684 791 38 509 765 38 550 000
Subwencje 105 168 769 103 712 394,00 102 343 999 102 111 459
Dotacje 65 208 081 67 100 339,49 62 457 223 46 436 175
w tym środki z UE 24 536 654 25 221 633,71 20 347 283 10 713 551

7. 0
20
40
60
80
100
120
140
2011 2012 2013 2014 plan 31.XII 2015 projekt
21
16
29
33
25
13 15 15 17 17
107
113 112
120
115
49 50 51 54
49
14 16
20 22 20
29
12 14 15
27
19
30
18
12 10
Millions
Dynamika zmian wydatków w latach 2011 - 2015 wg wybranych
działów
600 Transport i łączność 750 Administracja publiczna
801 Oświata i wychowanie 852 Pomoc społeczna
900 Gospodarka komunalna 926 Kultura fizyczna i sport
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8. Struktura wydatków budżetu w latach 2012-2015
2012 2013
2014 plan
31.XII
2015 projekt
Wskaźnik
procentowy
Wydatki ogółem (wg działów) 293 310 491 307 128 161,88 322 039 730 306 014 374 100,00
010 Rolnictwo i łowiectwo 30 807 31 279,11 30 775,00 750,00 0,00%
020 Leśnictwo 614 613,80 1 500,00 1 500,00 0,00%
600 Transport i łączność 15 821 343 29 130 769,67 33 173 316,00 24 781 139,00 8,10%
630 Turystyka 720 772 10 956 459,46 4 415 496,00 2 292 475,00 0,75%
700 Gospodarka mieszkaniowa 9 752 761 5 448 692,56 7 452 897,00 5 631 944,00 1,84%
710 Działalność usługowa 419 997 585 786,46 764 517,00 741 700,00 0,24%
720 Informatyka 2 741 16 444,20 5 240 018,00 922 820,00 0,30%
750 Administracja publiczna 14 953 904 15 283 677,86 16 827 814,00 17 122 951,00 5,60%
751 Urzędy naczelnych org.władzy 11 556 11 587,16 404 473,00 11 639,00 0,00%
752 Obrona narodowa 3 640 3 006,02 3 300,00 10 000,00 0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne 6 984 402 7 667 881,41 7 308 830,00 6 984 750,00 2,28%
756 Dochody od osób prawnych i
fizycznych
0 0,00 15 740,00 10 460,00 0,00%
757 Obsługa długu publicznego 6 318 556 4 739 179,44 4 059 720,00 4 900 000,00 1,60%
758 Różne rozliczenia 0 0,00 298 509,00 7 444 000,00 2,43%
801 Oświata i wychowanie 112 689 792 111 707 113,55 120 098 825,00 114 508 610,00 37,42%
803 Szkolnictwo wyższe 0 0,00 0,00 0,00 0,00%
851 Ochrona zdrowia 2 631 866 2 607 965,72 3 284 239,00 3 115 456,00 1,02%
852 Pomoc społeczna 49 556 441 51 479 140,77 53 532 330,00 48 569 610,00 15,87%
853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
5 160 620 7 293 394,35 7 486 303,00 4 522 406,00 1,48%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 875 115 8 523 009,89 8 857 676,00 7 007 585,00 2,29%
900 Gospodarka komunalna 16 193 744 20 210 783,52 21 671 048,00 19 617 642,00 6,41%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
30 030 829 17 925 104,01 12 351 467,00 10 454 816,00 3,42%
926 Kultura fizyczna i sport 12 150 991 13 506 272,92 14 760 937,00 27 362 121,00 8,94%

9. Rezerwa ogólna i rezerwy
celowe w budżecie 2015 roku
Rezerwa ogólna
1 000 000,00
Rezerwy celowe, z przeznaczeniem na:
6 444 000,00
- finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu
UE 1 000 000,00
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 650 000,00
- odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop 1 000 000,00
- wynagrodzenia, w tym podwyżkę wynagrodzeń o 2% (bez
nauczycieli) 1 100 000,00
- wydatki oświatowe, w tym remonty i jednorazowy dodatek
wyrównawczy 2 694 000,00

10. 25
30
35
40
45
50
55
2011 2012 2013 2014 plan
31.XII
2015
projekt
54.4
46.5
49.8 51.2
43.9
Millions
Wydatki majątkowe miasta Suwałki w latach 2011-
2015 w milionach zł

11. Główne inwestycje miejskie w
2015 roku
1. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego 11 579 112
2. Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap 3 226 058
3. Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale
pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich
3 221 000
4. Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku –
II etap
2 000 000
5. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie 1 988 445
6. Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9
w Suwałkach
1 600 000
7. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana
stolarki)
1 500 000
8. Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap 1 100 000
9. Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 (…) 1 065 181
10. Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach 1 000 000
11. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 1 000 000

12. 12. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach 1 000 000
13. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II –
administracja samorządowa
660 040
14. Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap 600 000
15. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im.
Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO
500 000
16. Budowa Street Workout i Parkour Parku – BO 457 070
17. Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza 300 000
18. Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach 250 000

13. 0
20
40
60
80
100
120
140
2011 2012 2013 2014 plan
31.XII
2015 projekt
41.93 43.31 41.32 41.16 43.40
119.19
127.05 127.05 128.59 128.59
Millions
Kwota długu oraz wskaźnik zadłużenia miasta Suwałk w
latach 2011 - 2015
(dług/dochody ogółem)
Wskaźnik zadłużenia na koniec roku %
Kwota długu

14. Dziękuję za uwagę