Het is belangrijk dat de gemeenteraad het strategisch meerjarenplan goedkeurt voor het einde van 2013. Op basis van de beleidsplanning kent Vlaanderen onze stad de volgende jaren immers meer dan 15 miljoen euro toe. Bron: Stad Turnhout. Deze presentatie zat vervat bij de uitnodiging van de Turnhoutse Communicatieraad.

1. BELEIDSPLANNING
STAD TURNHOUT

2. PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
Klemtonen nieuw bestuur
Traject meerjarenplan
Financiële uitdagingen voor Stad Turnhout
Traject besparingsoefening
Richtinggevende principes
Wat we behouden en bewaken
Concreet per sector

3. BELEIDSPLANNING
STAD TURNHOUT
DE KLEMTONEN DIE HET NIEUWE BESTUUR LEGT

4. KLEMTONEN

6. KLEMTOON KANSEN
–
–
–
–
Zelfontplooiing, ook voor wie het moeilijk heeft
Bijzondere aandacht voor kinderarmoede
Actief woonbeleid gericht op betaalbaar wonen
Sociaal beleid Stad/OCMW dicht bij mensen:
zorg op maat

8. KLEMTOON LEEFBAAR
Regierol: sociale cohesie bevorderen
Goed ingerichte en onderhouden openbaar domein
Een propere en nette stad
Actief preventiebeleid en uitgebouwde politie
Veilige en bereikbare stad
Kernversterkende maatregelen
Generatievriendelijk beleid: kindvriendelijk, senioren,
personen met handicap en zorgbehoevenden
• Creatief Turnhout door ondersteunen initiatieven
•
•
•
•
•
•
•

10. KLEMTOON TOEKOMST
• Duurzaam met milieu en energie
• Efficiënt en verantwoord omgaan met middelen, financien en
personeel => gezonde stadsfinanciën (budgetcontrole)
• Relanceplan met duidelijk accent op innovatie, ondernemen en
onderwijs (stationsomgeving, Turnova, kunstacademie)
• Mogelijkheden extra middelen verkennen

12. KLEMTOON SAMEN
• Samen stad maken is mee verantwoordelijkheid
opnemen
• Actieve en stimulerende rol in de regio
• Stad en OCMW
• Organisaties
• Scholen
• Bedrijven
• Gemeenteraadsleden
• Medewerkers

13. BELEIDSPLANNING
STAD TURNHOUT
TRAJECT MEERJARENPLAN

14. TRAJECT MEERJARENPLAN
–
–
–
SEP-OKT 2012: van omgevingsanalyse naar inspiratienota
FEB 2013: workshops
=> strategisch kader (thema’s en doelstellingen)
APR 2013: Inspraak op basis van strategisch kader
–
–
–
–
–
–
Gemeenteraadsleden
Alle adviesraden
Stakeholders
Turnhout aan’t woord (online en aan huis)
MEI-JUN 2013: opmaken operationeel kader (concrete
actieplannen)
JUN-JUL-AUG 2013: actiebevraging diensten

15. TRAJECT MEERJARENPLAN
Het strategisch meerjarenplan is opgebouwd rond zes
thema’s:
- TURNHOUT, EFFICIËNT EN ZUINIG
- WOON EN LEEF IN JE STAD
- VOEL JE GOED EN VEILIG IN DE STAD
- BELEEF JE STAD
- GELIJKE KANSEN IN JE STAD
- WERK EN WELVAART IN JE STAD

16. TRAJECT MEERJARENPLAN
- Elk thema bevat doelstellingen, actieplannen,
acties, toelichtingen en subacties
- Deze zijn weergegeven en financieel vertaald
in thema-excels
-
Zeer gedetailleerde info
Combinatie van regulier - en strategisch beleid
Investeringen én exploitatie
CBS heeft deze gezien de context niet tot in detail
kunnen doorspreken

17. TRAJECT MEERJARENPLAN
Toch worden thema-excels doorgestuurd
- Zicht op meer concrete acties
- Bruikbaar voor advies door adviesraden
- Link met acties Vlaamse Beleidsprioriteiten
- Advies op niveau van actieplannen
- Wel voorbehoud hierbij plaatsen
- Zaken kunnen nog wijzigen
- CBS moet dit nog doorspreken

18. TRAJECT BELEIDSPLANNING
Volgende stappen te zetten op korte termijn:
– Gemeenteraadscommissie op 14 november en 10
december: feedback en debat over presentatie op
4 november
– Concrete besprekingen in de verschillende adviesraden
– Deadline afleveren adviezen zondag 17 november
– Adviezen overlopen, definitieve goedkeuring door CBS
en definitieve verwerking in Olympus (software)
– 16 december: stukken naar raadsleden
– Gemeenteraad 30 december 2013

19. BELEIDSPLANNING
STAD TURNHOUT
Financiële uitdagingen voor Stad Turnhout

20. FINANCIËLE UITDAGINGEN
•
•
•
•
•
•
•
sterk stijgende kosten voor pensioenen
vergrijzing en vergroening
gevolgen financiële crisis
dividenden sterk gedaald
kosten politie stijgen
nieuwe begrotingsnormen
gemiste fusie gemeenten

21. FINANCIËLE UITDAGINGEN
Moeilijke financiële context
• sterk stijgende kosten voor pensioenen
Stad (Ethias prognose)
4,341
3,823
3,598
4,589
4,551
4,404
3,577
3,164
3,482
Miljoenen
2,635
1,778
0,665
2013
2018
Basisbijdrage
2023
2028
2033
Responsabiliseringsbijdrage
2038

22. FINANCIËLE UITDAGINGEN
OCMW (Ethias prognose)
Miljoenen
2,568
2,059
1,962
1,630
1,595
1,398
1,358
1,571
1,572
1,310
0,610
0,283
2012
2018
Basisbijdrage
2023
2028
2033
Responsabiliseringsbijdrage
2038

23. FINANCIËLE UITDAGINGEN
Ziekenhuis (Ethias prognose)
9,977
10,041
9,895
Miljoenen
9,034
7,904
3,771
2,672
2,097
1,018
2012
0,711
2018
2023
Basisbijdrage
0,120
2028
0,058
2030
0,010
2033
Responsabiliseringsbijdrage
0,000
2038

24. FINANCIËLE UITDAGINGEN
• vergrijzing en vergroening
– meer vraag naar infrastructuur voor ouderen en allerhande
diensten aan huis
– meer vraag naar voorschoolse en buitenschoolse
kinderopvang en basisonderwijs

26. FINANCIËLE UITDAGINGEN
Investeringen waterzuivering
– uiterlijk tegen 2027 gebiedt Europa proper
oppervlaktewater
– Vlaamse gemeenten van nu tot 2027 jaarlijks
ruim 800 miljoen euro investeren in de
uitbreiding en instandhouding van het
rioleringsnet

27. FINANCIËLE UITDAGINGEN
Gevolgen financiële crisis
– minder inkomsten personenbelasting gemiddeld
inkomen in Turnhout ligt 3 000 euro onder gemiddeld
inkomen Vlaams gewest
– meer inwoners die aankloppen bij het OCMW
aantal inwoners met een leefloon stijgt

28. FINANCIËLE UITDAGINGEN
momenteel
werkloosheidsgraad
in Turnhout 12,15%
stijging 1,13%
t.o.v. 2012

29. FINANCIËLE UITDAGINGEN
• door vrijmaking energiesector dividenden sterk gedaald
Miljoenen
6,68
3,70
3,64
4,08
2,34
2007
2008
2009
2010
Dividend
2011
2,32
2012
2,05
2013

30. FINANCIËLE UITDAGINGEN
gemiste fusie met omliggende gemeenten
- bereiken 85 000 inwoners
- maar een centrumstad voor 41 000 inwoners
- extra kosten worden door stad zelf gedragen
- geen bijdrage omliggende gemeenten
- Stedenfonds compenseert maar gedeeltelijk

31. FINANCIËLE UITDAGINGEN
• kosten politie stijgen
Miljoenen
5,86
5,90
4,62
2007
2009
2011
5,60
2013
6,42
2015
Exploitatie-toelage
7,13
2017
7,53
2019

32. FINANCIËLE UITDAGINGEN
Twee nieuwe criteria die financieel evenwicht
bepalen
- Resultaat op kasbasis:
geeft de mate aan waarin je op korte termijn je
schulden kunt voldoen
- Autofinancieringsmarge
geeft de mate aan waarin het bestuur op langere
termijn in staat is om de financiële gevolgen van
het afsluiten van leningen te dragen

33. FINANCIËLE UITDAGINGEN
Resultaat op kasbasis moet elk jaar > 0 zijn
Autofinancieringsmarge moet laatste jaar van de
planperiode > 0 zijn
Bij gelijkblijvend beleid voor Turnhout een tekort
op kasbasis én een tekort in de
autofinancieringsmarge in 2019

34. FINANCIËLE UITDAGINGEN
Tekort: -50.301.433

35. BELEIDSPLANNING
STAD TURNHOUT
TRAJECT BESPARINGSOEFENING

36. TRAJECT BESPARINGSOEFENING
– Start najaar 2012
– Doel: organisatiebreed 20 % besparen
– Per sector aangepakt
– uitgaven: personeel, werking, toelagen
– inkomsten verhogen
– Bespreking met college gestart februari 2013
– Permanent bijgestuurd

37. BELEIDSPLANNING
STAD TURNHOUT
RICHTINGGEVENDE PRINCIPES IN DE AANPAK VAN DEZE UITDAGINGEN

38. RICHTINGGEVENDE PRINCIPES
•
•
•
•
Resultaatgericht werken
Efficiënt gebruik van middelen
Kwaliteitsvolle dienstverlening
Samenwerking Stad en OCMW

39. RESULTAATGERICHT WERKEN
–
–
–
–
–
Consequent opvolgen van het beleidsplan
Organisatie richten op behalen van resultaten
Talenten van medewerkers optimaal inzetten
Open communicatie, zowel intern als extern
Strategisch inzetten van ICT

40. EFFICIËNT GEBRUIK MIDDELEN
– Bewaken financieel evenwicht
– Optimaal gebruik en duurzaam beheer van
stedelijke infrastructuur
– Streven naar klimaatneutrale organisatie

41. KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING
– Dienstverleningsconcept omzetten in praktijk
– Dienstverlening richten op basisbehoeften
– Wat klanten nodig hebben
– Met aandacht voor algemeen belang
– Afstemming aanbod Stad en OCMW, andere
(overheids)organisaties
– Digitaal en zelfbediening waar mogelijk
– Met aandacht voor kansengroepen

42. SAMENWERKING STAD-OCMW
– Opmaken toekomstige organisatiestructuur
– Visie ontwikkelen
– Implementeren: nadruk op ondersteunende
diensten
– Begeleiding extern bureau

43. Resultaat besparingsmaatregelen
Door 54,6 miljoen aan maatregelen wordt marge
genomen en beleidsruimte gecreëerd.

44. RESULTAAT BESPARINGSOEFENING
Sectoren
Minder Uitgaven
Meer Inkomsten
Totaal
Algemeen bestuur
2.614.071
268.283
7.137.452
1.162.800
11.182.606
Burger en
Samenleving
2.124.000
1.715.232
1.763.216
2.176.260
7.778.708
1.369.830
847.361
4.747.685
981.300
7.946.175
1.677.931
895.620
2.161.674
11.266.820
16.002.045
1.473.962
732.296
2.417.930
Cultuur en Vrije tijd
Stedelijke
Ontwikkeling
Brandweer
211.672
Gem. bijdrage
OCMW
Resp. bijdrage
ziekenhuis
Totaal
4.200.000
5.128.806
7.997.504
4.200.000
5.128.806
13.055.302
17.283.989
16.319.476
54.656.270

45. PERSONEELSKOST
Komende jaren 120 medewerkers op pensioen
- slechts de helft hiervan worden vervangen
- bijna 59 VTE minder in 2019
- betekent een besparing van ongeveer 13% of 15,7 miljoen
op de totale personeelskost over 6 jaar
- 10 % besparingen op zitpenningen commissie
- 30 % weddevermindering schepenen
- vanaf 2017 bijkomende besparing jaarlijks
van 500 000 euro

46. PERSONEELSKOST
Dalend personeelsaantal opvangen door
- gelijkaardige taken te clusteren binnen een
beleidsdomein
- taken te beperken door verdere digitalisering
- bepaalde taken niet meer of minder uit te voeren
- intenser samen te werken (binnen stad en stad én
OCMW)
- waar nodig: invullen door interne mobiliteit

47. PERSONEELSKOST
Gedwongen ontslagen vermijden
- alle opportuniteiten aangrijpen
(vb. iemand die vertrekt)
- blijven inzetten op kwaliteit en aantrekkelijke
werkgever

48. WERKINGSKOST
Beperken van de algemene kosten zoals energie,
drukwerk, printen, frankering, recepties,
abonnementen, schoonmaak ea door
- Digitalisering en informatisering
- Fysiek clusteren van diensten
- Bewuster maken van het personeel
(cultuurverandering)

49. WERKINGSKOST
sterke bewaking middelen:
- enkel nieuwe projecten als er ook financiering
is of afbouw bestaande projecten
- iedereen werkt binnen de grenzen van het
beschikbare budget
- geen indexering tot 2019
- blijvend inspanning doen om de werkingskost
te doen dalen

50. WERKINGSKOST
- nauwe samenwerking OCMW
- meer inter- en bovengemeentelijk
samenwerken
- responsabiliseren van burgers, middenveld,
verenigingen en inzetten op vrijwilligers
in totaal een besparing van ongeveer 10% of
7,9 mio op de totale werkingskost over 6 jaar

51. INFRASTRUCTUUR
Fysieke clustering diensten betekent ook samen
gehuisvest ten laatste tegen einde legislatuur
- geen diensten meer in het Stadhuis
- TRAM 41 en projectvereniging Erfgoed
Noorderkempen gaan naar Speelkaartenmuseum
- musea op zich blijven behouden
- Stadsarchief gaat naar Warande, bibliotheek in
volgende legislatuur
- Evenementenloket, Sport, Cultuurcoördinatie gaan
naar de Wollewei
- Toerisme & UiT blijft in Toerismehuis ‘t Steentje

52. INFRASTRUCTUUR
- Kunstacademies krijgen één nieuwe
huisvesting op Turnova
- Preventie en GAS komen in het Stadskantoor
- Ondersteunende diensten Stad Turnhout &
OCMW gaan naar één gezamenlijke locatie

53. INFRASTRUCTUUR
Nieuwe academie (Turnova)
- Verkavelingsvergunning bijna OK (CBS 31/10),
bouwvergunningen aan te vragen in 2014
- bouwen in fases
- Fase 1: renovatie fabrieksgebouw en nieuwbouw
- Fase 2 (volgende legislatuur): renovatie monument
timing in overleg met private partner
aangegane engagementen worden gehonoreerd

54. INFRASTRUCTUUR
Bibliotheek
- Toekomst ligt op de Warandesite met één masterplan
- Samen met Archief en Stripgids
– Fase 1 Archief (deze legislatuur): renovatie en aanpassing
kelder
– Fase 2 Bibliotheek (volgende legislatuur):
renovatie gelijkvloers en verdiep
- Zwembad via AGB

55. TOELAGEN
Blijven inzetten op vrijwilligers en verenigingen
- Geen verlaging van de toelagen voor lokale
verenigingen
- Behouden van een beperkte toelage (500 euro)
voor alle adviesraden
Opportuniteiten herbekijken, diverse overwegingen:
- Bijdragen aan de doelstellingen van de stad
- Effectiviteit van convenanten verhogen door meer
nadruk te leggen op resultaatsverbintenissen
- Zoektocht naar andere financieringsbronnen samen
bekijken

56. TOELAGEN
- Binnen sector Cultuur en Vrije Tijd wordt
gemiddeld 20 % bespaard
- Binnen sector Burger en Samenleving focus op
armoede, kinderarmoede en jongeren
in totaal een besparing van ongeveer 15% of
3,7 mio op de toelagen over 6 jaar
(toelage aan OCMW, AGB, Ziekenhuis en
Politiezone niet meegerekend)

57. TOELAGE OCMW
- OCMW bespaart 700.000 euro jaarlijks op hun
werking
- Bijdrage FOD Volksgezondheid van
854.801 euro jaarlijks ter dekking van de
stijgende pensioenlasten ziekenhuis
in totaal een besparing van ongeveer 14 % of
9,3 mio op de gemeentelijke bijdrage OCMW en
ziekenhuis over 6 jaar

58. INKOMSTEN
geen verhoging van de 2 ‘grote’ gemeentelijke
belastingen:
- opcentiemen op de onroerende voorheffing
(opcentiemen 1450)
- aanvullende personenbelasting
(percentage 7,5%)

59. INKOMSTEN
wel hogere algemene gemeentebelasting
–Jaarlijks bedrag van 30 euro naar 40 euro voor
alleenwonende, van 40 euro naar 60 euro voor
gezinnen en vennootschappen
–Meer mensen hebben recht op vrijstelling
(uitbreiding tot OMNIO-statuut)

60. INKOMSTEN
- Daarnaast invoering Diftar (afval - van 30% naar 70%
kostendekking) en verhoging saneringsbijdrage
afvalwater naar maximum
- Wie meer vervuilt, betaalt meer, milieubewuste burgers
betalen minder
- Burgers stimuleren om
- minder te vervuilen
- bewuster om te gaan met het milieu

61. INKOMSTEN
- nieuwe en verhoging bestaande retributies
- voor geleverde prestaties wordt een billijke
vergoeding gevraagd
- correctiefactor voor bepaalde doelgroepen
- onderscheid ‘Turnhoutenaar’ – ‘nietTurnhoutenaar’
- laattijdige betalers betalen voortaan een
aanmaningskost
in totaal 16,3 mio extra inkomsten over 6 jaar

62. INVESTERINGEN
• volume aan investeringen is beperkt: 57 miljoen
de komende 6 jaar
soort
omschrijving
Stedenfonds 2008 – 2013
Herneming nog lopende projecten
2.991.029
Stedenfonds 2014 – 2019
Nieuwe projecten
8.490.491
Saneringsbijdrage
Rioleringswerken
12.492.811
Wegenis na sanering
Wegenis na riolering
Lopende engagementen +
veiligheid
Onvermijdelijk
Keuze
Investeringtoelagen
Totaal
bedrag 6 jaar
4.976.000
23.128.225
3.691.862
OCMW + Politiezone
1.896.397
57.666.815

63. INVESTERINGEN
Herneming investeringen stedenfonds 2008 – 2013
- omgeving ETAF
- Stadsbos
- omgeving warande
- ontmoetings- en belevingspleintjes
- park Heizijdse velden
- aankoop lot 1 Begijneveldekes
- doorsteek Jacobsmarkt – Grote markt
- infrastructuur Stadsboerderij en klein Engelandhoeve
- heraanleg zone kanaaldijk

64. INVESTERINGEN
Investeringen stedenfonds 2014 – 2019
- renovatie (of alternatief) kinderopvang het Lindeke
- bouw buitenschoolse kinderopvang Koningin Astridlaan
- Turnova: sloopwerken en renovatie Atelier 6
- parken: Begijneveldekes deel 2, Anco, Heizijdse velden
- aanleg en herinrichting belevings- en
ontmoetingspleintjes
- heraanleg littekens openbaar domein
- project stedelijk plateau

65. INVESTERINGEN
Riolering en wegenis
(meerjarenplan te concretiseren)
- Riolering en heraanleg noord en zuid (DWA)
- Oostelijke en westelijke RWA-as
- RWA-as kasteelloop
- Afkoppeling Meirgorenloop (DWA)
- Afkoppeling Schorvoortloop (DWA)
- Vennengebied zuid
- Dagelijks en structureel onderhoud DWA en RWA

66. INVESTERINGEN
Onvermijdelijk (1/2)
- Turnova: bouw academie
- Onderhoud stedelijk patrimonium, pleintjes, wegen, groen, wagenen machinepark, verkeerssignalisatie
- Dakrenovatie Stadsbedrijven
- Renovatie monelen H. Kruiskerk
- Columbariummuur 9 en urnenveld
- Regeneratie graven Nazareth (fase1)
- Investeringen ICT
- Brandweer: aankoop ziekenwagen, lichte vracht en
uitbatingsmateriaal
- RUP ’s: Begijneveldekens, Nieuwe kaai, Broekzijde, Watertappingstraat

67. INVESTERINGEN
Onvermijdelijk (2/2)
- Hondenpoeprecipiënten
- Project Frac – OV Slachthuisstraat
- Toeristische bewegwijzering
- Groenstructuurplan
- Visie en studie park Heizijdse velden
- Dossier zwembad via AGB
Keuze
- Verhuis Stadsarchief naar site Warande
- Huisvesting ondersteunende diensten Stad en OCMW
- Renovatie monument Zegeplein
- Vervanging materialen sport

68. MOGELIJK VERKOOP PATRIMONIUM
Nog te concretiseren in meerjarenplan
Dekenij Zegeplein
Pastorij Middelareskerk
Kruishuisstraat 73
Basisschool Jozef
Simonslaan
• Paterstraat 136
• Den beiaard
• Deel Stadhuis
•
•
•
•
• Binnengebied
Wouwerstraat
• Wouwerstraat 142 – 152
• Prinsenstraat 27
• Kerkplein 32
• Gemeentestraat 10
• Lindestraat/Wouwerstraat
• Kongoplein

69. ANDERE INKOMSTEN
– 2014
– Verkoop grond IOK
– Grondruil Turnova
– 2015 - 2019
– Stadsvernieuwingsfonds
(schijven afh. voortgang Turnova)
– Subsidies Vlaanderen (andere dan sanering en
stedenfonds)

70. RESULTAAT BBC
- Positief resultaat exploitatie op jaarbasis van
2014 tot en met 2019
- Positief resultaat op kasbasis van 2014 tot en
met 2019
- Positief autofinancieringsmarge in 2019

71. RESULTAAT BESPARINGEN

72. BELEIDSPLANNING
STAD TURNHOUT
WAT WE BEHOUDEN EN BEWAKEN

73. WAAR WE NIET AAN RAKEN
- Gedwongen ontslagen vermijden
- Bedrag maaltijdcheques
- Allerlei vergoedingen (woon-werkverkeer,
zaterdagwerk …)
- Vakantiedagen
- Personeelsactiviteiten zoals Fit & fun,
personeelsfeest, nieuwjaarsreceptie

74. BELEIDSPLANNING
STAD TURNHOUT
CONCREET PER SECTOR

75. PER SECTOR
– ondersteunende diensten
–
–
–
–
–
–
–
–
–
diensten Stadssecretaris
Financiën
Personeel & Organisatie
Facility Management
Stadsbedrijven
Burger en Samenleving
Cultuur en Vrije Tijd
Stedelijke Ontwikkeling
Brandweer

77. BELEIDSPLANNING
STAD TURNHOUT
WAAR WE VOOR STAAN EN GAAN

78. ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
Personeelsbesparing onder meer door
– Clusteren administratie, schoonmaak, polyvalente ploegen
Stadsbedrijven
– Samenwerking met OCMW
– Verminderen taken: bewaking, transport, …
– Een kleinere organisatie (onder meer verzelfstandiging
Brandweer)
– Beperkter, maar slagkrachtig managementteam
– Daling presentiegelden commissievergaderingen met 10 %
– Betere inzet ICT

79. ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
Besparing werkingskosten onder meer door
– Meer controle op drukwerk en printen
– Minder abonnementen/boeken
– Juridische bijstand via IOK (dus minder advocaten)
– Alternatief via Youtube voor StadsTV en afstoten digitext
– Samen aanbesteden (OCMW, Vlaamse overheid)
– Meer zelf doen (opleidingen, layout,…)
– Optimaliseren processen
– Meer digitaal
– Verlagen energiefactuur: iedereen doet mee!

80. ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
Toelagen:
- Ondersteunende sectoren beheren maar weinig toelagen
- Geen besparingen voorzien

82. ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
Meer inkomsten onder meer door:
– Werkelijke kost dienstverlening meer doorrekenen
– Hogere algemene gemeentebelasting (maar meer
mensen hebben recht op vrijstelling)
– Indexering van een aantal belastingen

83. BURGER EN SAMENLEVING
• Maatschappelijke uitdagingen zijn groot
–
–
–
–
–
verkleuring
vergrijzing en verzilvering
vergroening
verarming
veiligheid
• Sector wil dienstverlening op peil houden, met aandacht
voor de zwaksten
• Afstemming en samenwerking met OCMW
• Verder sterk inzetten op preventie
• Leefbaarheid van buurten en wijken
• Integrale aanpak

84. BURGER EN SAMENLEVING
Besparing personeelskosten onder meer door:
– Inspelen op subsidiemogelijkheden
– Bundelen administratief en technisch werk
– Samenwerken met OCMW
– Clusteren Gelijke Kansen en Preventie
– Verfijning dienstverlening

86. BURGER EN SAMENLEVING
Besparing werkingskosten onder meer door:
- Sterke bewaking middelen:
enkel nieuwe projecten als er ook financiering is
(of afbouw andere)
- Herbekijken werking scholen

87. BURGER EN SAMENLEVING
Besparing toelagen onder verschillende toelagen:
- niet meer indexeren;
- te verminderen of
- af te schaffen.

89. BURGER EN SAMENLEVING
Meer inkomsten onder meer door:
– Werkelijke kost dienstverlening meer doorrekenen
– Subsidies aantrekken
– Boetes innen via GAS ipv PV’s

90. SECTOR CULTUUR EN VRIJE TIJD
• Belevingscultuur = essentieel onderdeel van
welvaart en welbevinden
• Pijlers nu én in de toekomst
– professionele & kwalitatieve dienstverlening
– sterke ondersteunende rol
– infrastructuur blijft behouden
– inspirerende / spraakmakende projecten
– rol als centrumstad mbt inwoner van regio én
bezoeker daarbuiten

91. SECTOR CULTUUR EN VRIJE TIJD UITDAGINGEN
• Vernieuwde vakantiewerking
• Sterkere doelgroepen- en buurtwerking
• Evenementen: minder maar straffer - met
regionale uitstraling
• Regionaal werken: meer en beter
• UiT in Turnhout lokaal en regionaal uitwerken

92. SECTOR CULTUUR EN VRIJE TIJD UITDAGINGEN
• Inhoudelijke en communicatieve themawerkingen
• Kindvriendelijke stad: stadsbrede aandacht
• Stimuleren en ondersteunen van actief
burgerschap
• Participatie verbreden (meer) en verdieping
(grotere betrokkenheid)

93. STEDELIJKE ACADEMIE
• Enorme groei - beperkte werkingskosten
grootste nood = infrastructuur
• Eén wordt méér dan twee op Turnova:
–
–
–
–
vergunningen weldra rond
gefaseerde bouw
stad wil mee sturen in realisatie
verdichting van beide werkingen
• Samenwerking met andere diensten
• Besparing:
– vermindering van eigen lesuren
– stedelijke bijdrage op inschrijvingsgelden

94. BIBLIOTHEEK
• Cruciale rol in gemeenschap
• Toekomst op Warandesite samen met Archief en
Stripgids
• Inzetten op:
– Samenwerkingen vanuit eigen expertise
– Behoud dienstverlening en ondersteunende werking
– Focus op kansengroepen
• Besparing:
– collectiebudget (regiotaak en kerntaken bewaken)
– sluiting filiaal in Zevendonk
– verhoogde en gedifferentieerde lidgelden

95. CULTUURCOÖRDINATIE
• Beperkte schaalgrootte, grote impact.
• Expertise met vernieuwende gemeenschapsvormende
initiatieven
• Inzetten op:
– betrokkenheid, kansengroepen en gemeenschapsvorming.
– Clustering
• Besparingen:
– beperkt op eigen werkingsmiddelen (volledige
gesubsidieerd)
– toelagen convenantpartners
– huurtussenkomst warande

96. EVENEMENTENLOKET
• Rol van facilitator en ondersteuner met beperkt
aantal eigen organisaties
• Inzetten op clustering
• Besparingen:
– minder eigen initiatieven dan vroeger
– retributiereglement

97. JEUGD
• Uitgebreide horizontale werking: stadsbreed en in buurten
• Inzetten op:
– trekkersrol kindvriendelijke stad
– clusterwerking – lange termijnvisie op site Otterstraat
– Wollewei van vergadercentrum naar belevingscentrum
– Extra ondersteuning jeugdhuis (wegvallen Vlaamse
subsidie)
• Besparingen:
– eigen Werkingskosten – inclusief JeP vzw
– exploitatie Futur onder AGB – streven naar nuloperatie
– extra trekkingsrechten vanuit Vlaanderen
– niet op subsidies jeugdwerk

98. SPORT
• Combinatie van eigen aanbod, ondersteuning,
netwerking en beheer infrastructuur met aandacht
voor doelgroepenwerking.
• Inzetten op:
– Snelle heropening zwembad
– clustering
• Besparing:
– openingsuren/sluitingsdagen
– daling budget voor (ver)bouwen sportaccommodaties
- buffer opgebouwd
– aanpassen huurtarieven infrastructuur

99. Toerisme - UiT
• Strakkere focus op toerisme / UiT dan vroeger.
• Inzetten op:
– regiorol toerisme
– nog sterkere UiTcommunicatie
– product- en projectontwikkeling
• Besparing:
–
–
–
–
–
projectmatig werken met beiaardier ipv in loondienst
ontwikkeling van een receptie/ontvangstbeleid
werking toeristische kantonniers
bijdrage van logiesverstrekkers
dossierkosten en sponsoring

100. Tram 41
• Grote regionale speler mbt erfgoed. Stadsarchief met
interne en externe werking.
• Inzetten op:
– ontwikkelen museum- en tentoonstellingsbeleid
– behouden van kwaliteitslabel Vlaanderen + subsidies.
– behouden dynamiek sinds Turnhout 2012
• Besparing:
–
–
–
–
eigen werkingsmiddelen
aankoopbudget
restauratiebudget
sponsorwerving

101. STEDELIJKE ONTWIKKELING
Prioritaire behoeften
- Betaalbaar wonen
- Goede woningkwaliteit
- Kwalitatieve leefomgeving
Te realiseren via
- Stadsprojecten (Turnova, Bruyne Strijd,
stationsomgeving …)
- Samenwerking: stadsregio, de ARK, IOK …
- Uitwerken visie op mobiliteit

102. STEDELIJKE ONTWIKKELING
Besparing personeelskost onder meer door:
- Clustering van administratie en loketwerking
- Optimaliseren processen
- Meer inzetten op ICT
- Herschikken taken

103. STEDELIJKE ONTWIKKELING
Besparing werkingskost onder meer door:
- Vermindering aantal MINA-werkers
- Herbekijken zwerfkattenproject
- Daling kost afvalophaler IOK
- De wonen-website wordt stopgezet
- Meer energiezuinige verlichting
- Beheer geklasseerde waterlopen > provincie
- Budget jaarlijks publieksevenement Turnova schrappen

104. STEDELIJKE ONTWIKKELING
Besparing toelagen onder meer door:
• Schrappen of verminderen van een aantal toelagen
• Stopzetten huidige derdebetalersregeling De Lijn

105. STEDELIJKE ONTWIKKELING
Meer inkomsten onder meer door:
- Reële kosten meer doorrekenen
- De vervuiler betaalt: optimalisatie Diftar-systeem
- Verhogen van een aantal heffingen om mistoestanden te
bestrijden
- Optrekken gemeentelijke saneringsbijdrage
- Detachering van een mobiliteitsambtenaar naar Stadsregio
- Verhoging standgelden markten
- Subsidiekanalen ten volle aanwenden

106. BRANDWEER
Brandweer Turnhout blijft inzetten op adequate
hulpverlening:
•
Professioneel opgeleide medewerkers
•
Degelijk en aangepast materiaal
•
Samenwerking met interne- en externe partners
De opstart en uitbouw van de brandweerzone is een
belangrijke uitdaging voor de komende jaren

107. BRANDWEER
Besparing personeelskost onder meer door:
- Beperken weekendpermanentie beroeps tot 9 per shift
waardoor:
Tijdens nacht : 1 beroeps meer en 1 vrijwilliger minder
- Wespenverdelging binnen reguliere uren
- Optimalisatie werking duikteam
- Verfijning oproepsysteem
- Zonewerking:
- Clustering van officieren van dienst
- Detachering officieren naar de zone

108. BRANDWEER
Besparing werkingskost onder meer door:
- Verminderen kledijbudget
- Twee in plaats van drie ziekenwagens
- Brandweerhervorming

109. BRANDWEER
Meer inkomsten onder meer door:
- Actualiseren uurtarieven retributiereglement
- Aanpassen retributiereglement brandpreventie
- Wespenverdelging opnemen in retributiereglement

110. NOVEMBER 2013
BELEIDSPLANNING
STAD TURNHOUT