Dokumen ini membahas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri. Dokumen ini menjelaskan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, permasalahan strategis reformasi birokrasi, dan keterkaitan rencana strategis Bappeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri.

1. PENERAPAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
PADA BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA KEDIRI
Disampaikan Dalam Rangka Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri
Oleh :
KEPALA BAPPEDA KOTA KEDIRI

2. TUGAS POKOK & FUNGSI
• PERDA NO 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
• PERWALI NO 21 TAHUN 2013 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MELAKSANAKAN PENYUSUNAN DAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH DI
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
1. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2. PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3. PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DI
BIDANG PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH
4. PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG
DIBERIKAN OLEH WALIKOTA SESUAI
DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA

3. STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA
BADAN
SEKRETARIS
BIDANG FISIK&PRASARANA
WILAYAH
SUBAG
PEMUKIMA
N, TATA
RUANG, LH
&
PENGAIRA
N
SUBAG
PRASWIL&
PERHUBUN
GAN
BIDANG
PENELITIAN,PENGENDALI
AN&KERJASAMA
SUBAG
PENELITIA
N,KERJASA
MA
DAERAH
SUBAG
PENDATAA
N,PELAPOR
AN,PENGE
NDALIAN&I
NFORMATI
KA
BIDANG
PEMERINTAHAN
SOSIAL & BUDAYA
SUBAG
PEMERINT
AHAN &
SOSIAL
SUBAG
PENDIDIKA
N,KEBUDA
YAAN
&NAKER
BIDANG PEREKONOMIAN
SUBAG
PERTANIA
N,PERKEBU
NAN,PERIK
ANAN&PET
ERNAKAN
SUBAG
PERINDAG
TAMBEN,K
OPERASI,P
ENGEMBA
NGAN
DUNIA
USAHA&PA
RIWISATA
SUBAG
UMUM
SUBAG
SUNGRAM
SUBAG
KEUANGAN
(PERDA KOTA KEDIRI NOMOR 21 TAHUN 2013)

4. Jumlah pegawai Bappeda 48 orang (17
pejabat struktural dan 31 staf) yang terdiri
dari :
- Laki-Laki : 26 orang
- Perempuan : 22 orang
SUMBER DAYA MANUSIA
0
5
10
15
20
25
30
35
ESELON II ESELON III ESELON IV STAF
1
5
11
31
SDM BERDASARKAN JABATAN
JUMLAH
1
1 1
29
16
TINGKAT PENDIDIKAN
SLTP D1 D3 S1 S2

5. NO PERMASALAHAN STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI
1 LEMAHNYA KAPASITAS PERENCANAAN DI
TINGKAT SKPD YANG MENYEBABKAN
KURANG EFEKTIFNYA PROSES PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
MENGEMBANGKAN SISTEM
INFORMASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (SIMPPD)
BERBASIS IT SEHINGA MEMPERCEPAT
PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN DAERAH
2 BELUM ADANYA SISTEM PENGELOLAAN DATA
PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS IT DI
MASING MASING SKPD
MENGEMBANGKAN SISTEM
PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN
DAERAH SEBAGAI DASAR
PERENCANAAN BERBASIS IT

7. KETERKAITAN/
KESESUAIAN
RENSTRA
BAPPEDA
DENGAN RPJMD
KOTA KEDIRI

8. RPJMD KOTA KEDIRI
MISI 1:
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN, AKUNTABEL,
EFEKTIF DAN EFISIEN DENGAN MEMPERLUAS PARTISIPASI PUBLIK DALAM
PEMBANGUNAN
MISI 2 :
MEWUJUDKAN KOTA KEDIRI YANG INDAH, NYAMAN DAN RAMAH LINGKUNGAN
MISI 3 :
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, BERMORAL, SEJAHTERA,
BERBUDAYA DAN SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN
MISI 4 :
MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN MENUJU TERWUJUDNYA KOTA KEDIRI
SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN, JASA, WISATA DAN INDUSTRI KREATIF
VISI
MENATA KOTA KEDIRI LEBIH SEJAHTERA,
BERKEADILAN, BERDAYA SAING, BERAKHLAK
DAN TANPA KORUPSI
BAPPEDA

9. KETERKAITAN RENSTRA BAPPEDA DENGAN RPJMD KOTA KEDIRI
TAHUN 2014-2019
RPJMD KOTA KEDIRI 2014-2019 RENSTRA BAPPEDA KOTA KEDIRI 2014-2019
MISI 1 RPJMD TUJUAN KE 2
DARI MISI 1
SASARAN 1 DARI
TUJUAN 2 DAN
MISI 1
INDIKATOR
SASARAN
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Mewujudkan
pemerin
tahan yang
bersih,
transparan,
akunta bel,
efektif dan
efisien dengan
memper luas
partisipasi
publik dalam
pembangunan
Meningkatkan
kualitas
perencanaan,
penganggaran,
dan
pengendalian
program serta
kegiatan
pembangunan
Meningkatnya
kualitas
perencanaan,
penganggaran,
dan
pengendalian
program serta
kegiatan
pembangunan
Prosentase
kesesuaian
program
RKPD
dengan
program di
RPJMD
Mewujudkan
perencanaan
pembangunanyang
partisipatif,
aplikatif dan
transparan
Perencanaan
pembangunan
daerah yang
partisipatif,
aplikatif dan
transparan
Terwujudnya
perencanaan
pembangunan
yang
partsisipatif,
aplikatif dan
transparan
1. Prosentase
usulan
musrenbang
yang
terakomodasi
2. Prosentase
dokumen
perencanaan
yang
dipublikasika
n

10. RPJMD KOTA KEDIRI 2014-2019 RENSTRA BAPPEDA KOTA KEDIRI 2014-2019
MISI 2
RPJMD
TUJUAN KE 2
MISI 2
SASARAN KE 1
TUJUAN KE 2
DARI MISI 2
INDIKATOR
SASARAN
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Mewujudkan
Kota Kediri
yang indah,
nyaman dan
ramah
lingkungan
Mewujudkan
penataan ruang
kota yang
ramah
lingkungan dan
berbasis ekologi
Optimalisasi
fungsi dan
potensi
penataan
ruang
wilayah
Prosentase
ketaatan
terhadap
RTRW
Mewujudkan
perencanaan
tata ruang kota
sebagai
landasan
pembangunan
berkelanjutan
Optimaliasasi
perencanaan
tata ruang
kota
Terwujudnya
perencanaan
pembangunan
berdasarkan
rencana tata
ruang
Prosentase
pemanfaatan
ruang kota
sesuai RTRW

11. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
UTAMA
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1. Perencanaan pembangunan
daerah yang partisipatif,
aplikatif dan transparan
Prosentase usulan
musrenbang yang
terakomodasi
 usulan yang terakomodasi dlm APBD x 100%
 usulan masuk yang sesuai kriteria
Definisi operasional dari jumlah usulan yang terakomodir dan sesuai
kriteria adalah usulan yang melalui tahapan proses perencanaan
pembangunan yang kemudian dijabarkan dalam Renja SKPD dan
terakomodasi dalam APBD
 Renstra SKPD
 Renja SKPD
 RKPD
 SIMPPD
Seluruh Bidang
Prosentase dokumen
perencanaan yang
dipublikasikan
 dokumen perencanaan yg dipublikasikan x 100%
 dokumen perencanaan yg wajib dipulikasikan
Definisi operasional dokumen perencanaan yang dipublikasikan adalah
dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang, menengah dan
tahunan yang bersifat wajib untuk dipublikasikan sebagaimana UU
Informasi Keterbukaan Publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008)
Website Kota Kediri Seluruh Bidang
2. Optimalisasi perencanaan
berdasarkan rencana tata
ruang
Prosentase ketaatan terhadap
tata ruang
 Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang telah diterbitkan x 100%
 Pengajuan ijin pemanfaatan ruang yang masuk
Definisi operasional ijin pemanfaatan ruang (IPR) yang telah diterbitkan
mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012
 RTRW
 RPJMD
Bidang Fisik dan Prasarana
Wilayah
3. Meningkatkan kinerja
monitoring dan evaluasi
pembangunan
Prosentase kesesuaian
program RKPD dengan
program RPJMD
Program RKPD yg sesuai dengan program RPJMD x 100%
Program RKPD
Definisi operasionalnya adalah tingkat konsistensi atau tingkat
kesesuaian program antar dokumen perencanaan (RKPD dan RPJMD)
sesuai dengan lampiran 7 Permendagri 54 tahun 2010
 RKPD
 RPJMD
Bidang Penelitian,
Pengendalian dan
Kerjasama

12. Prosentase Indikator
Program Pembangunan
Daerah dengan Tingkat
Capaian Hasil (Outcome)
minimal 75%
 sasaran di RPJMD yg pencapaian targetnya min 75% x 100%
 sasaran RPJMD yg dilaksanakan pada tahun yg bersangkutan
Definisi operasional adalah sasaran - sasaran di RPJMD yang
pencapaian kinerjanya minimal 75%, dimana pencapaian kurang dari
75% menunjukkan ketidak berhasilan SKPD dalam melaksanakan
sasaran di RPJMD
LKPJ Bidang Perekonomian

13. RENSTRA BAPPEDA 2014-2019

14. VISI BAPPEDA KOTA KEDIRI
TERWUJUDNYA BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG
PROFESIONAL DAN BERKUALITAS
M I S I
1. MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG
PARTISIPATIF, APLIKATIF DAN TRANSPARAN
2. MENGOPTIMALKAN FUNGSI PERENCANAAN TATA
RUANG KOTA SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN
YANG BERKELANJUTAN
3. MENGOPTIMALKAN FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI
SEBAGAI DASAR KEBERLANJUTAN SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

15. KERANGKA RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) BAPPEDA
KOTA KEDIRI TAHUN 2014-2019
(KEPUTUSAN WALIKOTA 188.45/421/419.16/2014)
15
VISI :
TERWUJUDNYA
BAPPEDA SEBAGAI
LEMBAGA
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
YANG
PROFESIONAL DAN
BERKUALITAS
MISI 1.
MEWUJUDKAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
YANG
PARTISIPATIF,
APLIKATIF DAN
TRANSPARAN
TUJUAN 1.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH YANG
PARTISIPATIF,
APLIKATIF DAN
TRANSPARAN
SASARAN STRATEGIS 1.
TERWUJUDNYA
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN YANG
PARTISIPATIF, APLIKATIF
DAN TRANSPARAN
MISI 2.
MENGOPTIMALKA
N FUNGSI
PERENCANAAN
TATA RUANG
SEBAGAI
LANDASAN
PEMBANGUNAN
YANG
BERKELANJUTAN
TUJUAN 2.
OPTIMALISASI
PERENCANAAN
TATA RUANG
KOTA
SASARAN STRATEGIS 2.
TERWUJUDNYA
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
BERDASARKAN RENCANA
TATA RUANG
MISI 3.
MENGOPTIMALKA
N FUNGSI
MONITORING
DAN EVALUASI
SEBAGAI DASAR
KEBERLANJUTAN
SISTEM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
TUJUAN 3.
MEWUJUDKAN
FUNGSI
MONITORING
DAN EVALUASI
UNTUK
KEBERLANJUTAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
SASARAN STRATEGIS 3.
MENINGKATKAN KINERJA
MONITORING DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
Prosentase usulan
musrenbang yang
terakomodir
Prosentase dokumen
perencanaan yang
dipublikasikan
Prosentase ketaatan
terhadap tata ruang
Prosentase
kesesuaian program
RKPD dengan
program RPJMD
Prosentase indikator
program
pembangunan derah
dengan outcome
minimal 75%

16. TARGET CAPAIAN
KINERJA

17. 17
TUJUAN 1. Kualitas perencanaan pembangunan daerah yg partisipatif,
aplikatif dan transparan
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN
TARGET
TAHUN
2019
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
FORMULASI/
PERHITUNGAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
(TAHUN) KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
1.Persentase usulan
musrenbang yang
terakomodir
90% Terwujudnya
perencanaan
pembangunan
yang
partisipatif,aplika
tif dan
transparan
Prosentase usulan
musrenbang yang
terakomodasi
 Usulan yang
terakomodasi dalam
APBD x 100% 75% 80% 84% 85% 90%
1.Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
2.Penyusunan Kebijakan
Umum APBD
3.Koordinasi Perencanaan,
Penyusunan,
Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban
oleh TAPD
4.Fasilitasi Pengelolaan
Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
 Hasil musrenbang
yang diusulkan
Definisi Operasional
dari jumlah usulan
yang terakomodir
dan sesuai kriteria
adalah usulan yang
melalui tahapan
proses perencanaan
pembangunan yang
kemudian dijabarkan
dalam Renja SKPD
dan terakomodasi
APBD
2.Persentase dokumen
perencanan yang
dipublikasikan
95% Terwujudnya
perencanaan
pembangunan
yang
partisipatif,aplika
tif dan
transparan
Persentase
dokumen
perencanan yang
dipublikasikan
 Dokumen perencanaan
yg dipublikasikan x
100%
80% 80% 85% 90% 95%
1.Koordinasi Penyusunan
Rencana Aksi Daerah
2.Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
 Dokumen perencanaan
yg wajib dipublikasikan
Definisi operasional
dokumen
perencanaan yang
dipublikasikan adalah
dokumen
perencanaan yang
bersifat jangka
panjang, menengah
dan tahunan yang
bersifat wajib untuk
dipublikasikan
sebagaimana UU
Keterbukaan Publik

18. 18
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
FORMULASI /PERHITUNGAN
TARGET CAPAIAN KINERJA (tahun)
KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
Terwujudnya
perencanaan
pembangunan
berdasarkan
rencana tata
ruang
Prosentase
ketaatan
tehadap tata
ruang
 Ijin Pemanfaatan Ruang yg diterbitkan x 100%
 Ijin Pemanfaatan Ruang yg masuk
50% 55% 60% 65% 75%
• Penyusunan
Informasi Tata
Ruang
• Penyelenggaraan
BKPRD
• Koordinasi
Penyerahan
Prasarana, Sarana
dan Utilitas
Perumahan dan
Pemukiman
TUJUAN 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan berdasarkan rencana
tata ruang
INDIKATOR KINERJA TUJUAN :
Persentase ketaatan terhadap
tata ruang
Tahun Satuan Prosentase ketaatan terhadap
tata ruang
2019 % 75

19. 19
TUJUAN 3. Meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi pembangunan
INDIKATOR
KINERJA TUJUAN
TARGET
TAHUN
2019
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
FORMULASI/
PERHITUNGAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
(TAHUN)
KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
1.Persentase
kesesuaian
program RKPD
dengan program
RPJMD
100% Meningkatkan
kinerja
monitoring
dan evaluasi
pembangunan
Prosentase
kesesuaian
program RKPD
dengan
program
RPJMD
Program RKPD yg sesuai
dg program RPJMD x
100%
94% 96% 98% 100% 100% 1.Pengendalian
dan Evaluasi
RKPD
2.Koordinasi
Sinkronisasi
Rencana Kerja
SKPD
Program RKPD
2. Program
pembangunan
daerah dengan
tingat capaian
minimal 75%
98% Meningkatkan
kinerja
monitoring
dan evaluasi
pembangunan
Prosentase
indikator
program
pembangunan
daerah
dengan
tingkat
capaian hasil
(outcome)
minimal 75%
 Sasaran di RPJM yg
pencapaian targetnya
min 75% x 100%
94% 95% 96% 97% 98% 1.Koodinasi
Penyusunan
Laporan
Keterangan
Pertanggung
Jawaban (LKPJ)
 Sasarn RPJMD yg
dilaksanakan pada th
ybs

20. No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Terwujudnya perencanaan pembangunan
yang partisipatif, aplikatif dan transparan
Prosentase usulan musrenbang yang terakomodasi 80%
Prosentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan 80%
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan
berdasarkan rencana tata ruang kota
Prosentase ketaatan terhadap tata ruang 55%
3. Meningkatkan kinerja monitoring dan
evaluasi pembangunan
Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program
RPJMD
94%
Prosentase indikator program pembangunan daerah dengan
tingat capaian hasil (outcome) minimal 75%
95%

21. ESELON II – KEPALA BADAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : Drs. SUPRAPTO, MM
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kota Kediri
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama
Nama : ABDULLAH ABU BAKAR
Jabatan : Walikota Kediri
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.
Pihak Pertama,
Drs. SUPRAPTO, MM
NIP. 19581231 198503 1 141
Pihak Kedua,
ABDULLAH ABU BAKAR
Kediri, Januari 2016
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif ,
aplikatif dan transparan
Prosentase usulan musrenbang yang terakomodasi 80%
Prosentase dokumen perencanaan yang
dipublikasikan
80%
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan berdasarkan
rencana tata ruang
Prosentase ketaatan terhadap tata ruang 55%
3. Meningkatkan kinerja monev pembangunan Prosentase kesesuaian program RKPD dengan
program RPJMD
96%
Prosentase indikator program pembangunan
daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome)
minimal 75%
95%
No PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 822.769.000,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 342.900.000,00
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
30.000.000,00
5. Program Pengembangan Data/Informasi 2.620.000.000,00
6. Program Kerjasama Pembangunan 750.000.000,00
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
100.000.000,00
8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah
dan Besar
530.000.000,00
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.100.000.000,00
10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 500.000.000,00
11. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 824.500.000,00
J U M L A H 8.670.169.000,00
WALIKOTA KEDIRI KEPALA BAPPEDA KOTA KEDIRI
ABDULLAH ABU BAKAR Drs. SUPRAPTO, MM
NIP. 19581231198503 1 141

22. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Terwujudnya perencanaan
pembangunan yang
partisipatif, aplikatif dan
transparan
% usulan musrenbang yang
terakomodir
80%
No. Aksi/Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan
Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1. Sosialisasi
Musrenbang
√ % pelaksanaan
musrenbang yang
sesuai juknis
Program
Perencan
aan
Pembang
unan
Penyeleng
garaan
Musrenba
ng RKPD
400.000.000
2. Pelaksanaan
Musrenbang tingkat
kelurahan hingga
tingkat kota
√ % usulan
musrenbang yang
disetujui

23. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Terwujudnya perencanaan
pembangunan yang
partisipatif, aplikatif dan
transparan
% dokumen perencanaan yang
dipublikasikan
80%
No. Aksi/Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan
Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1. Publikasi dokumen
perencanaan
√ √ √ √ % dokumen
perencanaan yang
dipublikasikan
Program
Perencan
aan Sosial
dan
Budaya
Koordinasi
Penyusuna
n Rencana
Aksi
Daerah
130.000.000
2. Pelaporan triwulan
aksi SKPD yang telah
dilaksanakan
√ √ √ √ % aksi – aksi daerah
yang dilaksankan
SKPD

24. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Terwujudnya perencanaan
pembangunan berdasarkan
tata ruang
% ketaatan terhadap tata
ruang 55%
No. Aksi/Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan
Output
/Keluaran
Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1. Pembahasan atas
permohonan ijin
pemanfaatan ruang
oleh BKPRD
√ √ √ √ % permohonan
yang mendapat
rekomendasi
oleh BKPR
Perencanaan
Pengembanga
n Kota-Kota
Menengah
dan Besar
Penyeleng
garaan
BKPRD
150.000.000

25. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatkan kinerja
monitoring dan evaluasi
pembangunan
% kesesuaian program RKPD
dengan program RPJMD
96%
No. Aksi/Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan
Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1. Kesesuaian program
dan kegiatan yang ada
di Renstra, RKT dan
RPJMD
√ √ √ √ % SKPD dengan
indikator kinerja
berkualitas baik
Program
Perencan
aan
Pembang
unan
Daerah
Pengendal
ian dan
Evaluasi
SKPD
75.000.000
2. Laporan triwulan SKPD √ √ √ √ % SKPD yang
menyusun laporan
tepat waktu

26. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatkan kinerja
monitoring dan evaluasi
pembangunan
% indikator program
perencanaan pembangunan
daerah dengan outcome
minimal 75%
95%
No. Aksi/Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan
Output/Keluar
an
Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1. Pelaporan capaian
kinerja SKPD
√ % SKPD dengan
capaian kinerja
berhasil
Perencana
an
Pembang
unan
Daerah
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keterangan
Pertanggung
jawaban (LKPJ)
275.000.000

28. NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2015
TARGET REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
1 Terwujudnya
perencanaan
pembangunan yang
partisipatif, aplikatif
dan transparan
Prosentase usulan musrenbang
yang terakomodasi
75 % 93 % 124%
Prosentase dokumen perencanaan
yang dipublikasikan
80 % 80 % 100%
2 Terciptanya
perencanaan
pembangunan
berdasarkan
rencana tata ruang
Prosentase ketaatan terhadap tata
ruang
50 % 79% 158 %
3 Meningkatkan
kinerja monitoring
dan evalusi
pembangunan
Prosentase kesesuaian program
RKPD dengan program RPJMD
94 % 99,05 % 105,37 %
Prosentase indikator program
pembangunan daerah dengan
tingkat capaian hasil (outcome)
minimal 75%
94 % 94,76 % 100,8 %
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015
28

29. No Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Belanja Tidak Langsung 3.553.462.000 2.907.298.663 81.82
Belanja Langsung 8.716.304.000 6.695.342.796 76.81
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 891.119.000 777.230.474 87.22
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
522.100.000 487.874.414 93.44
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
60.000.000 53.400.000 89.00
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.000.000 27.318.000 91.06
5. Program Kerjasama Pembangunan 760.000.000 228.511.650 30.07
6.
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
795.350.000 664.123.460 83.50
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.725.000.000 1.494.219.020 86.62
8. Program Pengembangan Data/Informasi 1.631.500.000 1.267.396.228 77.68
9. Program Perencanaan Tata Ruang 175.500.000 175.253.000 99.86
10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 700.735.000 453.493.100 64.72
11. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1.275.000.000 995.202.800 78.06
12.
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
150.000.000 71.320.650 47.55
REALISASI
ANGGARAN :
• BTL
Rp. 2.907.298.663
(81,82%)
• BL
Rp. 6.695.342.796
(76,81%)

30. TERIMA KASIH