Download as PDF, PPTX
![PPT Magnetic Resonance Imaging (MRI) for Diagnosis of Acute Appendicitis[1].pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/pptmagneticresonanceimagingmrifordiagnosisofacuteappendicitis1-260114205135-59d5445f-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Paparan sakip bappeda
- 1. PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSIPEMERINTAH (SAKIP) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KEDIRI Disampaikan Dalam Rangka Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri Oleh : KEPALA BAPPEDA KOTA KEDIRI
- 2. TUGAS POKOK &FUNGSI • PERDA NO 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH • PERWALI NO 21 TAHUN 2013 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELAKSANAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2. PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3. PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DI BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 4. PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH WALIKOTA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA
- 3. STRUKTUR ORGANISASI KEPALA BADAN SEKRETARIS BIDANG FISIK&PRASARANA WILAYAH SUBAG PEMUKIMA N,TATA RUANG, LH & PENGAIRA N SUBAG PRASWIL& PERHUBUN GAN BIDANG PENELITIAN,PENGENDALI AN&KERJASAMA SUBAG PENELITIA N,KERJASA MA DAERAH SUBAG PENDATAA N,PELAPOR AN,PENGE NDALIAN&I NFORMATI KA BIDANG PEMERINTAHAN SOSIAL & BUDAYA SUBAG PEMERINT AHAN & SOSIAL SUBAG PENDIDIKA N,KEBUDA YAAN &NAKER BIDANG PEREKONOMIAN SUBAG PERTANIA N,PERKEBU NAN,PERIK ANAN&PET ERNAKAN SUBAG PERINDAG TAMBEN,K OPERASI,P ENGEMBA NGAN DUNIA USAHA&PA RIWISATA SUBAG UMUM SUBAG SUNGRAM SUBAG KEUANGAN (PERDA KOTA KEDIRI NOMOR 21 TAHUN 2013)
- 4. Jumlah pegawai Bappeda48 orang (17 pejabat struktural dan 31 staf) yang terdiri dari : - Laki-Laki : 26 orang - Perempuan : 22 orang SUMBER DAYA MANUSIA 0 5 10 15 20 25 30 35 ESELON II ESELON III ESELON IV STAF 1 5 11 31 SDM BERDASARKAN JABATAN JUMLAH 1 1 1 29 16 TINGKAT PENDIDIKAN SLTP D1 D3 S1 S2
- 5. NO PERMASALAHAN STRATEGISREFORMASI BIROKRASI 1 LEMAHNYA KAPASITAS PERENCANAAN DI TINGKAT SKPD YANG MENYEBABKAN KURANG EFEKTIFNYA PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIMPPD) BERBASIS IT SEHINGA MEMPERCEPAT PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH 2 BELUM ADANYA SISTEM PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS IT DI MASING MASING SKPD MENGEMBANGKAN SISTEM PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI DASAR PERENCANAAN BERBASIS IT
- 7.
- 8. RPJMD KOTA KEDIRI MISI1: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN, AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN DENGAN MEMPERLUAS PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN MISI 2 : MEWUJUDKAN KOTA KEDIRI YANG INDAH, NYAMAN DAN RAMAH LINGKUNGAN MISI 3 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, BERMORAL, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN MISI 4 : MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN MENUJU TERWUJUDNYA KOTA KEDIRI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN, JASA, WISATA DAN INDUSTRI KREATIF VISI MENATA KOTA KEDIRI LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, BERDAYA SAING, BERAKHLAK DAN TANPA KORUPSI BAPPEDA
- 9. KETERKAITAN RENSTRA BAPPEDADENGAN RPJMD KOTA KEDIRI TAHUN 2014-2019 RPJMD KOTA KEDIRI 2014-2019 RENSTRA BAPPEDA KOTA KEDIRI 2014-2019 MISI 1 RPJMD TUJUAN KE 2 DARI MISI 1 SASARAN 1 DARI TUJUAN 2 DAN MISI 1 INDIKATOR SASARAN MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Mewujudkan pemerin tahan yang bersih, transparan, akunta bel, efektif dan efisien dengan memper luas partisipasi publik dalam pembangunan Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program di RPJMD Mewujudkan perencanaan pembangunanyang partisipatif, aplikatif dan transparan Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, aplikatif dan transparan Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partsisipatif, aplikatif dan transparan 1. Prosentase usulan musrenbang yang terakomodasi 2. Prosentase dokumen perencanaan yang dipublikasika n
- 10. RPJMD KOTA KEDIRI2014-2019 RENSTRA BAPPEDA KOTA KEDIRI 2014-2019 MISI 2 RPJMD TUJUAN KE 2 MISI 2 SASARAN KE 1 TUJUAN KE 2 DARI MISI 2 INDIKATOR SASARAN MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman dan ramah lingkungan Mewujudkan penataan ruang kota yang ramah lingkungan dan berbasis ekologi Optimalisasi fungsi dan potensi penataan ruang wilayah Prosentase ketaatan terhadap RTRW Mewujudkan perencanaan tata ruang kota sebagai landasan pembangunan berkelanjutan Optimaliasasi perencanaan tata ruang kota Terwujudnya perencanaan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang Prosentase pemanfaatan ruang kota sesuai RTRW
- 11. KINERJA UTAMA INDIKATORKINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB 1. Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, aplikatif dan transparan Prosentase usulan musrenbang yang terakomodasi usulan yang terakomodasi dlm APBD x 100% usulan masuk yang sesuai kriteria Definisi operasional dari jumlah usulan yang terakomodir dan sesuai kriteria adalah usulan yang melalui tahapan proses perencanaan pembangunan yang kemudian dijabarkan dalam Renja SKPD dan terakomodasi dalam APBD Renstra SKPD Renja SKPD RKPD SIMPPD Seluruh Bidang Prosentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan dokumen perencanaan yg dipublikasikan x 100% dokumen perencanaan yg wajib dipulikasikan Definisi operasional dokumen perencanaan yang dipublikasikan adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang, menengah dan tahunan yang bersifat wajib untuk dipublikasikan sebagaimana UU Informasi Keterbukaan Publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008) Website Kota Kediri Seluruh Bidang 2. Optimalisasi perencanaan berdasarkan rencana tata ruang Prosentase ketaatan terhadap tata ruang Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang telah diterbitkan x 100% Pengajuan ijin pemanfaatan ruang yang masuk Definisi operasional ijin pemanfaatan ruang (IPR) yang telah diterbitkan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 RTRW RPJMD Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah 3. Meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi pembangunan Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD Program RKPD yg sesuai dengan program RPJMD x 100% Program RKPD Definisi operasionalnya adalah tingkat konsistensi atau tingkat kesesuaian program antar dokumen perencanaan (RKPD dan RPJMD) sesuai dengan lampiran 7 Permendagri 54 tahun 2010 RKPD RPJMD Bidang Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama
- 12. Prosentase Indikator Program Pembangunan Daerahdengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) minimal 75% sasaran di RPJMD yg pencapaian targetnya min 75% x 100% sasaran RPJMD yg dilaksanakan pada tahun yg bersangkutan Definisi operasional adalah sasaran - sasaran di RPJMD yang pencapaian kinerjanya minimal 75%, dimana pencapaian kurang dari 75% menunjukkan ketidak berhasilan SKPD dalam melaksanakan sasaran di RPJMD LKPJ Bidang Perekonomian
- 13.
- 14. VISI BAPPEDA KOTAKEDIRI TERWUJUDNYA BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS M I S I 1. MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF, APLIKATIF DAN TRANSPARAN 2. MENGOPTIMALKAN FUNGSI PERENCANAAN TATA RUANG KOTA SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN 3. MENGOPTIMALKAN FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI SEBAGAI DASAR KEBERLANJUTAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- 15. KERANGKA RENCANA STRATEGIS( RENSTRA ) BAPPEDA KOTA KEDIRI TAHUN 2014-2019 (KEPUTUSAN WALIKOTA 188.45/421/419.16/2014) 15 VISI : TERWUJUDNYA BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS MISI 1. MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF, APLIKATIF DAN TRANSPARAN TUJUAN 1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PARTISIPATIF, APLIKATIF DAN TRANSPARAN SASARAN STRATEGIS 1. TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF, APLIKATIF DAN TRANSPARAN MISI 2. MENGOPTIMALKA N FUNGSI PERENCANAAN TATA RUANG SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN TUJUAN 2. OPTIMALISASI PERENCANAAN TATA RUANG KOTA SASARAN STRATEGIS 2. TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG MISI 3. MENGOPTIMALKA N FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI SEBAGAI DASAR KEBERLANJUTAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TUJUAN 3. MEWUJUDKAN FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI UNTUK KEBERLANJUTAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN STRATEGIS 3. MENINGKATKAN KINERJA MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Prosentase usulan musrenbang yang terakomodir Prosentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan Prosentase ketaatan terhadap tata ruang Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD Prosentase indikator program pembangunan derah dengan outcome minimal 75%
- 16.
- 17. 17 TUJUAN 1. Kualitasperencanaan pembangunan daerah yg partisipatif, aplikatif dan transparan INDIKATOR KINERJA TUJUAN TARGET TAHUN 2019 SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI/ PERHITUNGAN TARGET CAPAIAN KINERJA (TAHUN) KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 1.Persentase usulan musrenbang yang terakomodir 90% Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif,aplika tif dan transparan Prosentase usulan musrenbang yang terakomodasi Usulan yang terakomodasi dalam APBD x 100% 75% 80% 84% 85% 90% 1.Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2.Penyusunan Kebijakan Umum APBD 3.Koordinasi Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban oleh TAPD 4.Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hasil musrenbang yang diusulkan Definisi Operasional dari jumlah usulan yang terakomodir dan sesuai kriteria adalah usulan yang melalui tahapan proses perencanaan pembangunan yang kemudian dijabarkan dalam Renja SKPD dan terakomodasi APBD 2.Persentase dokumen perencanan yang dipublikasikan 95% Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif,aplika tif dan transparan Persentase dokumen perencanan yang dipublikasikan Dokumen perencanaan yg dipublikasikan x 100% 80% 80% 85% 90% 95% 1.Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah 2.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen perencanaan yg wajib dipublikasikan Definisi operasional dokumen perencanaan yang dipublikasikan adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang, menengah dan tahunan yang bersifat wajib untuk dipublikasikan sebagaimana UU Keterbukaan Publik
- 18. 18 SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI /PERHITUNGAN TARGET CAPAIANKINERJA (tahun) KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 Terwujudnya perencanaan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang Prosentase ketaatan tehadap tata ruang Ijin Pemanfaatan Ruang yg diterbitkan x 100% Ijin Pemanfaatan Ruang yg masuk 50% 55% 60% 65% 75% • Penyusunan Informasi Tata Ruang • Penyelenggaraan BKPRD • Koordinasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman TUJUAN 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang INDIKATOR KINERJA TUJUAN : Persentase ketaatan terhadap tata ruang Tahun Satuan Prosentase ketaatan terhadap tata ruang 2019 % 75
- 19. 19 TUJUAN 3. Meningkatkankinerja monitoring dan evaluasi pembangunan INDIKATOR KINERJA TUJUAN TARGET TAHUN 2019 SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI/ PERHITUNGAN TARGET CAPAIAN KINERJA (TAHUN) KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 1.Persentase kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD 100% Meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi pembangunan Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD Program RKPD yg sesuai dg program RPJMD x 100% 94% 96% 98% 100% 100% 1.Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2.Koordinasi Sinkronisasi Rencana Kerja SKPD Program RKPD 2. Program pembangunan daerah dengan tingat capaian minimal 75% 98% Meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi pembangunan Prosentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75% Sasaran di RPJM yg pencapaian targetnya min 75% x 100% 94% 95% 96% 97% 98% 1.Koodinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Sasarn RPJMD yg dilaksanakan pada th ybs
- 20. No SASARAN INDIKATORKINERJA TARGET 1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, aplikatif dan transparan Prosentase usulan musrenbang yang terakomodasi 80% Prosentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan 80% 2. Terwujudnya perencanaan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang kota Prosentase ketaatan terhadap tata ruang 55% 3. Meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi pembangunan Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD 94% Prosentase indikator program pembangunan daerah dengan tingat capaian hasil (outcome) minimal 75% 95%
- 21. ESELON II –KEPALA BADAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Drs. SUPRAPTO, MM Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kediri Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama Nama : ABDULLAH ABU BAKAR Jabatan : Walikota Kediri selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Pertama, Drs. SUPRAPTO, MM NIP. 19581231 198503 1 141 Pihak Kedua, ABDULLAH ABU BAKAR Kediri, Januari 2016 No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif , aplikatif dan transparan Prosentase usulan musrenbang yang terakomodasi 80% Prosentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan 80% 2. Terwujudnya perencanaan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang Prosentase ketaatan terhadap tata ruang 55% 3. Meningkatkan kinerja monev pembangunan Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD 96% Prosentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75% 95% No PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 822.769.000,00 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 342.900.000,00 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.000.000,00 5. Program Pengembangan Data/Informasi 2.620.000.000,00 6. Program Kerjasama Pembangunan 750.000.000,00 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 100.000.000,00 8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 530.000.000,00 9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.100.000.000,00 10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 500.000.000,00 11. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 824.500.000,00 J U M L A H 8.670.169.000,00 WALIKOTA KEDIRI KEPALA BAPPEDA KOTA KEDIRI ABDULLAH ABU BAKAR Drs. SUPRAPTO, MM NIP. 19581231198503 1 141
- 22. Sasaran Strategis IndikatorKinerja Target I II III IV Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, aplikatif dan transparan % usulan musrenbang yang terakomodir 80% No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. I II III IV 1. Sosialisasi Musrenbang √ % pelaksanaan musrenbang yang sesuai juknis Program Perencan aan Pembang unan Penyeleng garaan Musrenba ng RKPD 400.000.000 2. Pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan hingga tingkat kota √ % usulan musrenbang yang disetujui
- 23. Sasaran Strategis IndikatorKinerja Target I II III IV Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, aplikatif dan transparan % dokumen perencanaan yang dipublikasikan 80% No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. I II III IV 1. Publikasi dokumen perencanaan √ √ √ √ % dokumen perencanaan yang dipublikasikan Program Perencan aan Sosial dan Budaya Koordinasi Penyusuna n Rencana Aksi Daerah 130.000.000 2. Pelaporan triwulan aksi SKPD yang telah dilaksanakan √ √ √ √ % aksi – aksi daerah yang dilaksankan SKPD
- 24. Sasaran Strategis IndikatorKinerja Target I II III IV Terwujudnya perencanaan pembangunan berdasarkan tata ruang % ketaatan terhadap tata ruang 55% No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output /Keluaran Program Kegiatan Rp. I II III IV 1. Pembahasan atas permohonan ijin pemanfaatan ruang oleh BKPRD √ √ √ √ % permohonan yang mendapat rekomendasi oleh BKPR Perencanaan Pengembanga n Kota-Kota Menengah dan Besar Penyeleng garaan BKPRD 150.000.000
- 25. Sasaran Strategis IndikatorKinerja Target I II III IV Meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi pembangunan % kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD 96% No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. I II III IV 1. Kesesuaian program dan kegiatan yang ada di Renstra, RKT dan RPJMD √ √ √ √ % SKPD dengan indikator kinerja berkualitas baik Program Perencan aan Pembang unan Daerah Pengendal ian dan Evaluasi SKPD 75.000.000 2. Laporan triwulan SKPD √ √ √ √ % SKPD yang menyusun laporan tepat waktu
- 26. Sasaran Strategis IndikatorKinerja Target I II III IV Meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi pembangunan % indikator program perencanaan pembangunan daerah dengan outcome minimal 75% 95% No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluar an Program Kegiatan Rp. I II III IV 1. Pelaporan capaian kinerja SKPD √ % SKPD dengan capaian kinerja berhasil Perencana an Pembang unan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) 275.000.000
- 28. NO SASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA 1 Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, aplikatif dan transparan Prosentase usulan musrenbang yang terakomodasi 75 % 93 % 124% Prosentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan 80 % 80 % 100% 2 Terciptanya perencanaan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang Prosentase ketaatan terhadap tata ruang 50 % 79% 158 % 3 Meningkatkan kinerja monitoring dan evalusi pembangunan Prosentase kesesuaian program RKPD dengan program RPJMD 94 % 99,05 % 105,37 % Prosentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75% 94 % 94,76 % 100,8 % PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 28
- 29. No Kegiatan Anggaran(Rp) Realisasi (Rp) % Belanja Tidak Langsung 3.553.462.000 2.907.298.663 81.82 Belanja Langsung 8.716.304.000 6.695.342.796 76.81 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 891.119.000 777.230.474 87.22 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 522.100.000 487.874.414 93.44 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000 53.400.000 89.00 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.000.000 27.318.000 91.06 5. Program Kerjasama Pembangunan 760.000.000 228.511.650 30.07 6. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 795.350.000 664.123.460 83.50 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.725.000.000 1.494.219.020 86.62 8. Program Pengembangan Data/Informasi 1.631.500.000 1.267.396.228 77.68 9. Program Perencanaan Tata Ruang 175.500.000 175.253.000 99.86 10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 700.735.000 453.493.100 64.72 11. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1.275.000.000 995.202.800 78.06 12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 150.000.000 71.320.650 47.55 REALISASI ANGGARAN : • BTL Rp. 2.907.298.663 (81,82%) • BL Rp. 6.695.342.796 (76,81%)
- 30.