Rincian pendapatan dan Pembelanjaan desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan

1. Lampiran Peraturan Desa Kedungjaran
Nomor : 1 Tahun 2016
Tentang : APBDes 2016
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDUNGJARAN
TAHUN ANGGARAN 2016
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN
(Rp)
KETERANGAN
1 2 3 4
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa 225,000,000
1 1 1 Hasil Usaha -
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 90,000,000 Swadaya
1 1 3 Hasil Tanah Kas Desa 135,000,000 PAD
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah -
1 2 Pendapatan Transfer 1,202,121,190
1 2 1 Dana Desa 631,750,000 Dana Desa
1 2 2 Dana Bagi Hasil Pajak 12,078,930 BHP
1 2 3 Dana Bagi Hasil Retribusi 2,417,631 Retribusi
1 2 4 Alokasi Dana Desa 380,874,629 ADD
1 2 5 Bantuan Keuangan
1 2 6 1 Bantuan Pusat -
1 2 6 2 Bantuan Provinsi 5,000,000 Banprof
1 2 6 3 Bantuan Kabupaten 170,000,000 Bankeu
1 3 Pendapatan Lain-lain
1 3 1
Hibah dari sumbangan pihak ke-3 yang
tidak mengikat
-
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah -
JUMLAH PENDAPATAN 1,427,121,190
2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 474,314,690
2 1 1 Penghasilan Tetapdan Tunjangan 322,028,000
2 1 1 1 Belanja Pegawai:
2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 35,112,000 ADD
2 1 1 1 2 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 11 Orang 193,116,000 ADD
2 1 1 1 3 Tunjangan Kepala Desa 22,000,000 PAD
2 1 1 1 4 Tunjangan Perangkat Desa 61,000,000 PAD
2 1 1 1 5 Tunjangan Ketua BPD 2,400,000 ADD

2. 2 1 1 1 6 Tunjangan Wakil Ketua BPD 1,800,000 ADD
2 1 1 1 7 Tunjangan Sekretaris BPD 1,800,000 ADD
2 1 1 1 8 Tunjangan Anggota BPD 4 Orang 4,800,000 ADD
2 1 2 Operasional Pemerintah Desa 130,388,753
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2 1 2 2 1 Alat Tulis kantor 2,990,129 ADD
2 1 2 2 2 Listrik Bulanan 7,200,000 ADD
2 1 2 2 3 Perawatan Mobil Siaga 3,100,000 ADD
2 1 2 2 4 Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa 600,000 ADD
2 1 2 3 Belanja Modal
2 1 2 3 1 Pembelian Lampu Strobo & Sirine Mobil Siaga 4,800,000 ADD
2 1 2 3 2 Pembelian Komputer 5,700,000 ADD
2 1 2 3 3 Pembelian Meja Rapat 2,200,000 ADD
2 1 2 3 4 Pembelian Lemari Buku 2,300,000 ADD
2 1 2 3 5 Pembelian Kursi Kerja 5,700,000 ADD
2 1 2 3 6 Pembelian Mobil Siaga 90,000,000 Swadaya
2 1 2 3 7 Pembelian Baju Seragam Perangkat Desa 5,798,624 BHP & Retrib
2 1 3 Operasional RT/ RW 13,200,000 ADD
2 1 4 Pengelolaan Pajak PBB 8,697,937
2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa
2 1 4 2 1 Honor Pengelolaan PBB oleh Kades 1,697,937 BHP & Retrib
2 1 4 2 2 Honor Pengelolaan PBB oleh Plt. Sekdes 1,000,000 BHP & Retrib
2 1 4 2 3 Honor Pengelolaan PBB oleh Koordinator 1,000,000 BHP & Retrib
2 1 4 2 4 Honor Pengelolaan PBB oleh Perangkat 5,000,000 BHP & Retrib
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 657,650,000
2 2 1 Pengaspalan Jalan Dusun I 120,000,000
2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa
2 2 1 2 1 Biaya Operasional 5,550,000 Bankeu
2 2 1 2 2 Upah Tenaga Kerja 6,375,000 Bankeu
2 2 1 2 3 Mobilisas Walls 1,000,000 Bankeu
2 2 1 2 4 Sewa Walls 2,500,000 Bankeu
2 2 1 3 Belanja Modal
2 2 1 3 1 Material 104,575,000 Bankeu
2 2 2 Pembanguan Jembatan Dusun I Rt03 Rw 02 6,139,000
2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2 2 2 2 1 Biaya Operasional 300,000 Dana Desa
2 2 2 2 2 Upah Tenaga Kerja 960,000 Dana Desa
2 2 2 3 Belanja Modal
2 2 2 3 1 Material 4,879,000 Dana Desa
2 2 3 Pembangunan Jembatan Dusun I Rt02 Rw01 6,139,000
2 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa
2 2 3 2 1 Biaya Operasional 300,000 Dana Desa
2 2 3 2 2 Upah Tenaga Kerja 960,000 Dana Desa

3. 2 2 3 3 Belanja Modal
2 2 3 3 1 Material 4,879,000 Dana Desa
2 2 4
Pembangunan Saluran Drainase Dusun II
Rt08 Rw04
71,208,000
2 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa
2 2 4 2 1 Biaya Operasional 3,300,000 Dana Desa
2 2 4 2 2 Upah Tenaga Kerja 19,300,000 Dana Desa
2 2 4 3 Belanja Modal
2 2 4 3 1 Material 48,608,000 Dana Desa
2 2 5 Pengaspalan Jalan Sandsheed 34,730,000
2 2 5 2 Belanja Barang dan Jasa
2 2 5 2 1 Biaya Operasional 1,625,000 Dana Desa
2 2 5 2 2 Upah Tenaga Kerja 6,105,000 Dana Desa
2 2 5 2 3 Kayu Bakar 750,000 Dana Desa
2 2 5 2 4 Mobilisasi Tandem Roller 1,500,000 Dana Desa
2 2 5 2 5 Sewa Tandem Roller 1,500,000 Dana Desa
2 2 5 2 6 Sewa Mobil Lansir 900,000 Dana Desa
2 2 5 3 Belanja Modal
2 2 5 3 1 Material 22,350,000 Dana Desa
2 2 6
Pembangunan Saluran Drainase Dusun II
Rt05 Rw03
53,972,000
2 2 6 2 Belanja Barang dan Jasa
2 2 6 2 1 Biaya Operasional 2,500,000 Dana Desa
2 2 6 2 2 Upah Tenaga Kerja 14,130,000 Dana Desa
2 2 6 3 Belanja Modal
2 2 6 3 1 Material 37,342,000 Dana Desa
2 2 7
Pembangunan Saluran Drainase Dusun III
Rt11Rw06
61,403,000
2 2 7 2 Belanja Barang dan Jasa
2 2 7 2 1 Biaya Operasional 3,004,000 Dana Desa
2 2 7 2 2 Upah Tenaga Kerja 16,640,000 Dana Desa
2 2 7 3 Belanja Modal
2 2 7 3 1 Material 41,759,000 Dana Desa
2 2 8
Pengaspalan Jalan Burda Sandsheed Dusun
IV
30,133,000
2 2 8 2 Belanja Barang dan Jasa
2 2 8 2 1 Biaya Operasional 1,400,000 Dana Desa
2 2 8 2 2 Upah Tenaga Kerja 4,455,000 Dana Desa
2 2 8 2 3 Kayu Bakar 900,000 Dana Desa
2 2 8 2 4 Mobilisasi Tandem Roller 1,500,000 Dana Desa
2 2 8 2 5 Sewa Tandem Roller 1,500,000 Dana Desa
2 2 8 2 6 Sewa Mobil Lansir 900,000 Dana Desa
2 2 8 3 Belanja Modal
2 2 8 3 1 Material 19,478,000 Dana Desa

4. 2 2 9
Pengaspalan Jalan Burda Sandsheed Dusun
IV
21,226,000
2 2 9 2 Belanja Barang dan Jasa
2 2 9 2 1 Biaya Operasional 950,000 Dana Desa
2 2 9 2 2 Upah Tenaga Kerja 3,250,000 Dana Desa
2 2 9 2 3 Kayu Bakar 600,000 Dana Desa
2 2 9 2 4 Mobilisasi Tandem Roller 1,500,000 Dana Desa
2 2 9 2 5 Sewa Tandem Roller 1,000,000 Dana Desa
2 2 9 2 6 Sewa Mobil Lansir 600,000 Dana Desa
2 2 9 3 Belanja Modal
2 2 9 3 1 Material 13,326,000 Dana Desa
2 2
1
0
Makadam Jalan Dusun I 110,193,000
2 2
1
0
2 Belanja Barang dan Jasa
2 2
1
0
2 1 Biaya Operasional 5,130,000 Dana Desa
2 2
1
0
2 2 Upah Tenaga Kerja 23,570,000 Dana Desa
2 2
1
0
2 3 Sewa Dump Truck 4,000,000 Dana Desa
2 2
1
0
2 4 Sewa Mesin Three Wheel Roller 6-8t 2,500,000 Dana Desa
2 2
1
0
2 5 Mobilisasi Mesin Three Wheel Roller 6-8t 1,500,000 Dana Desa
2 2
1
0
3 Belanja Modal
2 2
1
0
3 1 Material 73,493,000 Dana Desa
2 2
1
1
Pavingisasi Jalan Dusun IV Rt13 Rw07 29,313,000
2 2
1
1
2 Belanja Barang dan Jasa
2 2
1
1
2 1 Biaya Operasional 1,400,000 Dana Desa
2 2
1
1
2 2 Upah Tenaga Kerja 4,470,000 Dana Desa
2 2
1
1
3 Belanja Modal
2 2
1
1
3 1 Material 23,443,000 Dana Desa
2 2
1
2
Pembangunan Saluran Drainase Dusun IV 54,757,000
2 2
1
2
2 Belanja Barang dan Jasa
2 2
1
2
2 1 Biaya Operasional 2,500,000 Dana Desa
2 2
1
2
2 2 Upah Tenaga Kerja 15,320,000 Dana Desa
2 2
1
2
3 Belanja Modal
2 2
1
2
3 1 Material 36,937,000 Dana Desa
2 2
1
3
Pavingisasi Jalan Dusun III 34,898,500

5. 2 2
1
3
2 Belanja Barang dan Jasa
2 2
1
3
2 1 Biaya Operasional 1,500,000 Dana Desa
2 2
1
3
2 2 Upah Tenaga Kerja 5,065,000 Dana Desa
2 2
1
3
3 Belanja Modal
2 2
1
3
3 1 Material 28,333,500 Dana Desa
2 2
1
3
Pavingisasi Jalan Dusun III 23,538,500
2 2
1
3
2 Belanja Barang dan Jasa
2 2
1
3
2 1 Biaya Operasional 1,000,000 Dana Desa
2 2
1
3
2 2 Upah Tenaga Kerja 3,610,000 Dana Desa
2 2
1
3
3 Belanja Modal
2 2
1
3
3 1 Material 18,928,500 Dana Desa
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 114,160,000
2 3 1 Pembinaan LPMD 4,860,000
2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa
2 3 1 2 1 Honor Ketua 900,000 ADD
2 3 1 2 2 Honor Wakil Ketua 600,000 ADD
2 3 1 2 3 Honor Sekretaris 600,000 ADD
2 3 1 2 4 Honor Bendahara 600,000 ADD
2 3 1 2 5 Honor Anggota 6 orang 2,160,000 ADD
2 3 3 Pembinaan Kegiatan Kepemudaan 30,200,000
2 3 3 2 Belanja Barang dan Jasa
2 3 3 2 1 Pengadaan Alat Olahraga 5,000,000 ADD
2 3 3 3 Belanja Modal
2 3 3 3 1 Studio Musik 20,000,000 ADD
2 3 3 3 2 Pembelian Alat Radio Komunitas Masyarakat 5,200,000 ADD
2 3 4
Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan
Ketertiban
79,100,000
2 3 4 2 Belanja Barang dan Jasa
2 3 4 2 1 Honor Petugas Kebersihan Kantor 4,500,000 PAD+ADD
2 3 4 2 2 Honor Petugas Kebersihan Lingkungan Desa 3,600,000 ADD
2 3 4 2 3 Honor Petugas Kebersihan Makam 2,000,000 PAD
2 3 4 2 4 Honor Petugas Pembantu Pamong Tani 2,000,000 PAD
2 3 4 2 5
Honor Petugas Ronda Malam dan
Poskamling
2,000,000 PAD
2 3 4 2 6 Honor Kegiatan Piket Malam di Balai Desa 36,500,000 PAD
2 3 4 3 Belanja Modal
2 3 4 3 1 Pembelian HT untuk RT/RW dan Lembaga 18,423,000 ADD
2 3 4 3 2 Pengadaan Radio Rig 4,500,000 ADD

6. 2 3 4 3 3 Pengadaan Ripeter HT 5,577,000 ADD
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 180,996,500
2 4 1 Kegiatan Posyandu 10,440,000
2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa
2 4 1 2 1 PMT Posyandu 4,440,000 ADD
2 4 1 2 2 Honor Kader Posyandu 6,000,000 ADD
2 4 2 Kegiatan Polindes Desa 14,700,000
2 4 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2 4 2 2 1 Transport Petugas Polindes 2,400,000 ADD
2 4 2 2 2 Pengadaan Obat Polindes 12,000,000 ADD+PAD
2 4 2 2 3 Transport Ketua Kader 300,000 ADD
2 4 3 Kegiatan TP PKK 6,756,500
2 4 3 2 Belanja Barang dan Jasa
2 4 3 2 1 Iuran PKK 730,000 ADD
2 4 3 2 2 Sosialisasi bahaya DB 1,000,000 ADD
2 4 3 2 3 Pembelian baju seragam PKK 1,620,000 ADD
2 4 3 2 4 Tranport kegiatan PKK 1,680,000 ADD
2 4 3 2 5 Alat Tulis Kantor 286,500 ADD
2 4 3 2 6 Honor Instruktur Senam 1,440,000 ADD
2 4 4 Kegiatan KPMD 5,000,000
2 4 4 2 Belanja Barang dan Jasa
2 4 4 2 1 Honor KPMD 5,000,000 Banprof
2 4 5 Kegiatan BUMDES 66,000,000
2 4 5 3 Belanja Modal
2 4 5 3 1 Pembelian TP-Link Internet Desa 16,000,000 Dana Desa
2 4 5 3 2 Pembelian Alat Cetak Batako 50,000,000 Bankeu
2 4 6 Kegiatan Pertanian 78,100,000
2 4 6 3 Belanja Modal
2 4 6 3 1
Pemasangan Listrik Baru Untuk Pengairan
Sawah
33,200,000 Dana Desa
2 4 6 3 2 Pemasangan Panel Untuk Pengairan Sawah 7,000,000 Dana Desa
2 4 6 3 3
Pembelian Pompa Listrik Untuk Pengairan
Sawah
30,000,000 Dana Desa
2 4 6 3 4
Pembelian Pompa Diesel Untuk Pengairan
Sawah
7,900,000 Dana Desa
2 5 Bidang Tak Terduga
JUMLAH BELANJA 1,427,121,190
SURPLUS / DEFISIT -
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan -

7. 3 1 1 SILPA -
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan -
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan -
JUMLAH ( RP ) -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan -
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -
3 2 2 Penyertaan Modal Desa -
JUMLAH ( RP ) -
DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
S A R I D J O