Download to read offline
More Related Content
Presentació pressupost general exercici 2015
- 1. PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2015 5 de desembre de 2014
- 2. PRESSUPOST 2015 CONTEXTD’ELABORACIÓ • La previsió de creixement del 2015 se situa en el 2,1%, partint d’un escenari de creixement de l’1,4% per a l’Eurozona i del 2% per a l’economia espanyola. • Hom preveu, doncs, un millor comportament de l’economia catalana que del seu entorn. • Tot i així, com als últims exercicis, la recuperació resta supeditada a diversos factors, i per tant no està garantida. • Aquestes previsions continuen tenint un impacte mínim en el dia a dia dels vilatans i vilatanes. 2
- 3. PRESSUPOST 2015 LÍNIESMESTRES TRANSPARÈNCIA MODERNITZACIÓ i EFICIÈNCIA RIGOR PRESSUPOSTARI 3
- 4. PRESSUPOST 2015 RIGORPRESSUPOSTARI CONTINUACIÓ DE LA REDUCCIÓ DEL DEUTE VIU: • Previsió de reducció neta d’un 7% durant l’exercici 2015 (1’25 M€). • La reducció agregada des de juny del 2011 fins a finals del 2015 és del 20% (4’2 M€). • Previsió de la rati de deute viu a 31/12/15 del 63,8%. MANTENIMENT DELS COMPROMISOS DE PAGAMENTS A PROVEIDORS: • Termini mitjà de pagament a proveïdors situat a 30 dies. COMPROMÍS MANTENIMENT DELS LLOCS DE TREBALL 4
- 5. PRESSUPOST 2015 RIGORPRESSUPOSTARI: REDUCCIÓ DE LA DESPESA – Estalvi del 23% en el servei de clavegueram. – Estalvi en les despeses de comunicació i missatgeria del 15%. – Estalvi en les despeses d’assegurances del 7%. (26% agregat en 2 anys). – Estalvi en les despeses de telefonia del 1,6%. (10% agregat en 2 anys). – Estalvi en les despeses de reprografia del 3,4%. 5
- 6. PRESSUPOST 2015 Pressuposttotal: 29.140.379,21 € Ingressos Despeses 6 Impostos Directes - 45,07% Impostos Indirectes - Alienació Inversions Reals - Taxes i altr. 0,34% ingr. - 16,24% Ingr. Patrim. - 1,26% 6,67% Transf. Corrents - 25,66% Transf. Capital - 0,56% Passius Financers - 4,20% Despeses de personal 36,26% Desp. béns corrents i serveis - 32,93% Inversions Reals - 11,08% Transf. Corrents - 9,30% Desp. Financeres 1,84% Passius Financers - 8,58%
- 7. PRESSUPOST 2015 COMPARACIÓPES RELATIU INGRESSOS 2014 2015 7 Impostos Directes - 45,07% Impostos Indirectes - Alienació Inversions Reals - Taxes i altr. 0,34% ingr. - 16,24% Ingr. Patrim. - 1,26% 6,67% Transf. Corrents - 25,66% Transf. Capital - 0,56% Passius Financers - 4,20% Impostos Directes 50,5% Impostos Indirectes 0,4% Transf. Corrents 27,6% Taxes i altr. ingressos 18% Ingr. Patrimonials 1,5% Transf. de Capital 2,1%
- 8. PRESSUPOST 2015 COMPARACIÓPES RELATIU DESPESES 2014 2015 Despeses de personal 8 36,26% Desp. béns corrents i serveis - 32,93% Inversions Reals - 11,08% Transf. Corrents - 9,30% Desp. Financeres 1,84% Passius Financers - 8,58% Desp. de Personal 40,3% Desp. en bens corrents i serveis 36,1% Inversions Reals 1,3% Transf. Corrents 10,4% Desp. Financeres 2,4% Transf. de Capital 0,8% Passius Financers 8,6%
- 9. PRESSUPOST 2015 COMPARACIÓPES RELATIU INGRESSOS CORRENTS 2014 2015 Impostos Directes - 50,89% 9 Impostos Indirectes - 0,39% Transf. Corrents 28,97% Taxes i altr. Ingr. - 18,33% Ingressos Patrimonials 1,42% Impostos Directes 51,6% Impostos Indirectes 0,4% Transf. Corrents 28,2% Taxes i altr. ingressos 18,3% Ingr. Patrimonials 1,5% Transf. de Capital 2,1%
- 10. PRESSUPOST 2015 COMPARACIÓPES RELATIU DESPESES CORRENTS MÉS AMORTITZACIONS 2014 2015 10 Despeses de personal 40,79% Desp. béns corr. i serveis - 37,03% Transf. Corrents 10,46% Desp. Financeres 2,07% Passius Financers - 9,65% Despeses de Personal - 41,2% Despeses Financeres 2,5% Desp. en béns corrents i serveis - 36,8% Transf. Corrents 10,7% Passius Financers - 8,8%
- 11. PRESSUPOST 2015 Comparaciópes relatiu àmbits municipals 2014 2015 11 Deute Públic 11% Serveis Generals 22,4% Promoció Econòmica 5,7% Seguretat Ciutadana 7,6% Espai Públic 21,2% Atenció a les persones 26,8% Altres 5,2% Deute Públic 10,3% Serveis Generals 22,2% Promoció Econòmica 4,2% Seguretat Ciutadana 6,5% Espai Públic Atenció a les persones 27,5% 25% Altres 4,2%
- 12. PRESSUPOST 2015 Comparaciópes relatiu àmbits municipals excloent inversions 2014 2015 12 Deute Públic 11,2% Serveis Generals 22,7% Promoció Econòmica 5% Seguretat Ciutadana 7,7% Espai Públic Atenció a les persones 26,9% 21,2% Seguretat Ciutadana Altres 5,3% Deute Públic 11,6% Serveis Generals 25% Promoció Econòmica 4,8% 7,3% Espai Públic 20,6% Atenció a les persones 26% Altres 4,7%
- 13. PRESSUPOST 2015 JUSTÍCIASOCIAL • Protecció dels drets de les persones i manteniment dels serveis bàsics. • Protecció del teixit social i de la cohesió de la vila. • Reactivació de l’economia i generació d’ocupació. • Consolidació de les beques per estudiants d’ensenyaments post-obligatoris i de les ajudes per a la pràctica esportiva. •Incorporació de la taxa d’escombraries en els ajuts pel pagament dels tributs municipals. COMPLIMENT DE LES PROPOSTES DEL CONSELL DE SEGUIMENT DE LA CRISI: “Acord per a la Cohesió Social, l'Ocupació i la Reactivació Econòmica a Molins de Rei 2012-2015” 13
- 14. PRESSUPOST 2015 Protecciódels drets de les persones i manteniment dels serveis bàsics L’atenció a les persones és l’àmbit de major pes a la despesa i representa el 27,5% del total. Es mantenen els serveis públics municipals • Continuem assumint la retallada de la Generalitat en escoles bressol. • Congelem de nou les taxes socials (Llars d’infants, Servei d’Atenció Domiciliària). • Augment global d’un 1,4% a l’àmbit de serveis socials. (5,2% agregat en els 2 últims anys). • Augment de nou de la dotació al servei de teleassistència d’un 5%. (21% en els 2 últims anys). 14
- 15. PRESSUPOST 2015 Protecciódel teixit social i de la cohesió de la vila El 31% del pressupost està dedicat a tenir cura de l’espai públic i convivència •Neteja viària per import de 1.278.500 €. •Manteniment de la Jardineria per import de 380.000 €. •Manteniment de l’Enllumenat públic per import de 628.000 € •Seguretat ciutadana i Mobilitat rep un 6,5% del pressupost total 15
- 16. PRESSUPOST 2015 Protecciódel teixit social i de la cohesió de la vila Augment de les subvencions a les entitats, associacions i agents socials de la vila Les entitats i associacions són l’ànima de la vila i un element fonamental de cohesió. Per aquest motiu, l’Ajuntament prioritza els recursos que garanteixin la seva activitat i permeti el treball conjunt amb el teixit social 16
- 17. PRESSUPOST 2015 Reactivacióde l’economia i generació d’ocupació És imprescindible frenar l’espiral d’atur que pateix el país i promoure l’economia que genera ocupació i oportunitats per a tothom. Es destina el 4,2% del pressupost al comerç, la petita empresa i el foment de l’ocupació •Posada en marxa de nous Plans d’Ocupació. •Subvencions a persones desocupades que s'estableixin com autònoms. •Rebaixa de la taxa d’activitats i de la taxa urbanística per als qui creïn llocs de treball (fins a un 10% si es contracten joves a l’atur). •Bonificació del 10% de les taxes pels emprenedors (autoempresa) que creïn una nova empresa. 17
- 18. PRESSUPOST 2015 Inversions L’Ajuntament invertirà durant l’exercici 2015 3’2 M€, finançats en un 98% amb recursos propis. • Actuacions Inversió Nova: •Urbanització zona “Les Guardioles” •Construcció nova Biblioteca Municipal. • Actuacions Inversió de Reposició: •Millores centres educatius. 18