20141023 presentació pressupost 2015

Actuacions i
2015
Pressupostos
Audiència pública

2
Pressupostos 2015
Pressupost ordinari
Ingressos: 37.367.241 €
Despeses: 37.367.241 €
Inversions
7.525.329 €
El fet d’haver assolit unes finances sostenibles al llarg del mandat ha permès
elaborar un pressupost equilibrat, millorar els serveis i mantenir la plantilla i
els salaris. Aquest pressupost contempla:
• Reduir l’IBI prop d’un 2%, donant compliment a l’acord de Govern en què es
deia que a final de mandat la variació de l’IBI seria menor que l’IPC.
• Incrementar les partides destinades a serveis socials, educació i ocupació.
• Completar el Pla d’Actuació de Mandat (PAM) i el Pla d’Inversions de Mandat
(PIM)
• Presentar un informe extern d’auditoria econòmica de l’Ajuntament en base a
liquidació del pressupost de 2014.

3
Pressupostos 2015
2 Pressupost ordinari. Ingressos
Disminueixen els ingressos per impostos i taxes:
• L’IBI es rebaixa prop d’un 2%.
• Reducció dels ingressos per IAE.
• Congelació de la resta d’impostos i taxes ampliant les polítiques de tarifació social.
El ingressos totals creixen al voltant d’1,82% per increment de les transferències d’altres
administracions.
% sobre Variació
€ Pressupost sobre
2015 2014
Impostos municipals 19.924.700 46,84% -4,89%
Taxes i preus públics (serveis prestats per l’Ajuntament) 4.921.575 11,57% 4,62%
Transferències corrents d’altres administracions 11.868.666 27,90% 13,98%
Ingressos patrimonials 652.300 1,53% -0,75%
Total ingressos ordinaris 37.367.241 87,84% 12,96%

4
Pressupostos 2015
2 Pressupost ordinari. Ingressos
El rebut mitjà de l’IBI baixa prop del 2%.
És el segon any consecutiu que baixa.
2012 2013 2014 2015 2012-2015
Import mig per rebut 429,94 € 455,63 € 450,68 € 442,40 € 444,66 €
Increment/decrement 3,40% 5,98% -1,09% -1,84% 6,45%
IPC català de l’any anterior 2,50% 3,60% 0,20% 0,20% 6,50%
Diferència entre IBI i IPC 0,90% 2,38% -1,29% -2,04% -0,05%

5
Pressupostos 2015
3 Pressupost ordinari. Despeses
• Continuïtat en les polítiques de foment de l’ocupació per a empreses i autònoms,
d’acord amb la Mesa per al Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social.
• Increment de la despesa per a ajuts d’emergència i la lluita contra l’exclusió social i la
pobresa.
• Millora i increment dels serveis adreçats a la ciutadania un cop cobert el dèficit anterior.
• Contenció en les despeses de personal.
• Manteniment de les subvencions a entitats.
€ % sobre Variació sobre
Pressupost 2015 2014
Despeses de personal 15.789.375 37,12% 0,25%
Despeses de funcionament 14.266.625 33,54% 6,12%
Despeses financeres 592.830 1,39% -26,09%
Transferències 3.530.151 8,30% -0,53%
Fons contingència 186.100 0,44% 0,00%
Passius financers 3.002.160 7,06% 1,10%
Total despeses ordinàries 37.367.241 87,84% 1,82%

6
Pressupostos 2015
4 Pressupost d’inversions
D %
Prioritat en inversions de proximitat:
Rehabilitació del Mercat Municipal 1.679.204 22,3
Inversions de reposició en equipaments municipals 956.000 12,7
Piscina Municipal de l’Escorxador (edifici de serveis) 616.500 8,12
Pla Director del Centre (1a fase) 500.000 6,6
Adequació polígons industrials (finançament 2015) 500.000 6,6
Ampliació biblioteca (finançament 2015) 478.225 6,4
Casal de Joves (finançament 2015) 444.000 5,9
Rehabilitació del Casal de la Gent Gran 400.000 5,3
Pl. Rafael Alberti (finançament 2015) 377.400 5,0
Pla de Millora Urbana i inversions en mobilitat 375.000 5,0
Reserva per a imprevistos 325.000 4,3
Remodelació pl. Catalunya 200.000 2,7
Millores en l’enllumenat públic 200.000 2,7
Sala Ibèria i Palau Falguera 200.000 2,7
Pas al Mas Lluí entre pg. Comte Vilardaga i c/ Roses 100.000 1,3
Horts urbans 50.000 0,7
Altres inversions 125.000 1,7
Inversions 7.526.329

Actuacions
per àrees
• Alcaldia
• Àrea de Serveis Personals
• Àrea de Serveis Territorials
• Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica
• Àrea d’Economia i Serveis Generals

8
Pressupostos 2015
5 Alcaldia
• Donar compte de la gestió municipal del mandat 2011-2015:
- Informe extern d’auditoria econòmica de l’Ajuntament sobre la
- Informe de l’acompliment del PAM 2012-2015 aprovat al maig de 2012.
• Posar les bases per a l’elaboració del PAM 2016-2019:
- Desenvolupament del Pla d’equipaments aprovat al desembre de 2014.
- Desenvolupament dels plans estratègics aprovats en aquest mandat.
• Donat que l’any 2015 hi haurà previsiblement eleccions al Congrés i al
Parlament:
- Participar en les negociacions i mobilitzacions en defensa de les
competències i el finançament dels ajuntaments.
- Plantejar als nous governs de l’Estat i de la Generalitat la urgència i la
prioritat del soterrament de les vies al seu pas per Sant Feliu.

9
Pressupostos 2015
6 Àrea de Serveis Personals
Serveis socials, salut, gent gran
• Prioritzar la detecció i atenció a persones en situació de risc d’exclusió social i
de pobresa, incrementant la partida d’ajuts d’urgència social.
• Posar en funcionament el “rebost solidari”: productes frescos per a les famílies
ateses en els bancs d’aliments.
• Incrementar la partida d’ajuts ordinaris a famílies (beques de menjadors
escolars, esplais, sortides escolars, etc.) per d’evitar l’exclusió per dificultats
econòmiques i potenciar la igualtat d’oportunitats.
• Garantir la cobertura d’aliments a la nostra infància durant tot l’any.
• Consolidar el programa “Agents joves de salut“ per promocionar hàbits
saludables en els joves.
• Incrementar l’import destinat als Serveis Municipals d’Atenció Domiciliària i
Teleassistència per garantir l’accés de tothom.
• Reorganitzar les activitats per a la gent gran, incorporant el nou Centre Cívic
Les Tovalloles.

10
Pressupostos 2015
Persones amb discapacitats
• Incrementar ajuts destinats a facilitar
la integració social del col·lectiu,
fomentant la participació en activitats
ordinàries.
• Garantir l’atenció especialitzada a les
persones amb discapacitat i les seves
famílies.
• Incrementar els ajuts destinats a
garantir la mobilitat de les persones
amb discapacitat reforçant el servei de
transport adaptat “porta a porta”.

11
Pressupostos 2015
Educació
• Fomentar l’èxit escolar amb les AMPA,
centres i serveis educatius.
• Donar suport a les AMPA i promoure la
participació de mares i pares.
• Millorar el coneixement del patrimoni i la
història locals entre mestres, alumnat i
famílies.
• Impulsar el Pla Sant Feliu Ciutat Educadora.
• Ampliar l’horari d’acollida als centres 0-3
i oferir els serveis de Casal de Nadal i de
Setmana Santa.
• Ampliar les places de l’Escola Municipal
de Música, consolidant la tarifació social
i fomentant la presència de la música a la
ciutat.

12
Pressupostos 2015
Esports
• Consolidar el programa “Juga Verd
Play” als Jocs Escolars de Catalunya.
• Desenvolupar les línies de treball
aprovades al Pla Estratègic de l’Esport.
• Impulsar nous espais esportius al
carrer.
• Posar en funcionament l’edifici de
serveis de la Piscina de l’Escorxador.
• Mantenir els ajuts municipals per a
persones aturades al Complex.

13
Pressupostos 2015
Cultura
• Desenvolupar les línies de treball aprovades al
Pla Estratègic de Cultura.
• Finalitzar les obres de millora de la Sala Ibèria.
• Iniciar les obres de la nova biblioteca
Montserrat Roig.
• Traslladar i posar en funcionament el nou
edifici de l’Arxiu Comarcal al Mas Lluí.
• Posar en marxa el nou espai cívic i cultural
del Roserar de Dot i de Camprubí i finalitzar la
recuperació de la col·lecció de rosers.
• Continuar l’impuls de noves programacions
d’arts escèniques i plàstiques, i de promoció
de la literatura.
• Avançar amb les colles en la creació del
protocol de Festa.

14
Pressupostos 2015
Joventut
• Iniciar les obres d’ampliació del Casal de
Joves.
• Apropar el Punt d’Informació Juvenil als
equipaments i als espais de referència del
jovent.
• Continuar desenvolupant accions i
actuacions previstes al Pla Jove.
• Promoure la participació del jovent en la vida
de la ciutat, amb el desenvolupament del
Programa de Voluntariat Ciutadà.
• Posar en marxa el Punt d’assessorament i
orientació per a joves.
• Potenciar els tallers i les activitats adreçades
al col·lectiu d’adolescents i joves.

15
Pressupostos 2015
Dona
• Donar continuïtat al Servei
d’Informació i Orientació a les Dones
(SIAD).
• Mantenir els convenis amb Benestar
i Família pel Centre d’Intervenció
Especialitzada (SIE) i amb
l’Observatori de les Dones en els
Mitjans de Comunicació.
• Consolidar la Beca Blanca Bardiera,
com a reconeixement de l’aportació
de les dones en la història de Sant
Feliu.

16
Pressupostos 2015
Participació Ciutadana
• Impulsar les xarxes de barri de Can
Calders i Mas Lluí i consolidar el suport
a les xarxes ja existents de Falguera i la
Salut.
• Donar suport al moviment associatiu
veïnal com a motor del treball comunitari
als barris.
• Continuar treballant en l’urbanisme
participatiu.
• Posar en marxa el Programa de
Voluntariat Ciutadà.
• Dabatre i aprobar el procès de
remodelació de la pl. Francesc Macià.

17
Pressupostos 2015
Solidaritat i cooperació
• Destinar el 0,7% dels ingressos propis
a projectes de solidaritat i cooperació al
desenvolupament.
• Treballar l’educació en valors i la cultura de
la pau, per incorporar la perspectiva de la
diversitat.
• Impulsar projectes municipals de cooperació
i donar suport a iniciatives solidàries
ciutadanes.
Nova ciutadania
• Promoure la participació de les persones
nouvingudes en el teixit associatiu.
• Continuar realitzant les sessions d’acollida de
les persones nouvingudes.

18
Pressupostos 2015
Policia Local
• Implantar un sistema de gestió a les unitats
mòbils amb localització georeferenciada en
el mapa del municipi i en temps real.
• Implantar el servei de motorista les 24
hores del dia, com a policia preventiva.
• Posar en marxa d’una aplicació (app)
de seguretat ciutadana per facilitar la
comunicació de la ciutadania amb la
Policia.
• Finalitzar la confecció del Pla Local de
Seguretat, per facilitar la gestió de la
seguretat en el marc del model de policia
de proximitat.

19
Pressupostos 2015
7 Àrea de Serveis Territorials
Urbanisme i habitatge
• Preservar les zones verdes i d’equipaments de Mas Lluí,
desestimant la modificació del planejament del torrent
del Duc.
• Ampliar el parc d’Europa, connectant-lo amb el parc
Iulia Quieta de Sant Just.
• Iniciar les remodelacions de les places de Rafael Alberti
i Catalunya, del parc del Llobregat, del Casal de Joves i
de la Biblioteca Montserrat Roig.
• Completar les obres de la Piscina de l’Escorxador.
• Remodelar el Mercat Municipal.
• Iniciar les obres del Pla Director Centre.
• Aprovar l’avantprojecte de la pl. La Salut.
• Desenvolupar el Pla de millora dels polígons industrials.
• Ampliar els serveis de suport a les famílies amb
problemes hipotecaris.
• Promoure el mercat de pisos de lloguer social, amb
contraprestacions als propietaris.

20
Pressupostos 2015
Via pública
• Nou Pla de Manteniment i Millora de
l’Espai Públic: supressió de més barreres
arquitectòniques, renovació de paviments,
voreres, etc.
• Continuar amb l’adequació de la xarxa
d’enllumenat per millorar el servei i reduir el
consum elèctric.
• Campanya de civisme amb la col·laboració
de les associacions de veïns.
• Adaptar l’edifici de Manteniment de la
ctra. Sànson per unificar tots els serveis
municipals relacionats amb la via pública.

21
Pressupostos 2015
Medi ambient i mobilitat
• Aplicar mesures d’estalvi energètic a
carrers, vehicles i edificis públics.
• Connexió de l’itinerari amb bicicleta de
Collserola al riu Llobregat.
• Continuar la creació d’horts socials i horts
lúdics.
• Aprovar i aplicar el Pla de Protecció del
Parc Agrari per adequar el seu ús a la seva
naturalesa agrícola i així afavorir-ne la
preservació.
• Impulsar el projecte de reutilització
d’aigües regenerades per regar parcs.
• Definir àmbits de prova del sistema de
recollida selectiva de residus porta a porta.

22
Pressupostos 2015
8 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica
Formació i ocupació
• Nous plans d’ocupació per afavorir la
inserció laboral de les persones en situació
d’atur de llarga durada i en risc d’exclusió
social.
• Donar continuïtat als programes de formació
i treball per a joves (PTT i Joves per
l’Ocupació).
• Continuar col·laborant amb les empreses
per a la recerca de llocs de treball.
Comerç
• Remodelar el Mercat Municipal. Data
d’obertura: campanya de Nadal de 2015.
• Continuar treballant en potenciar la
visualització del comerç local a la Fira.

23
Pressupostos 2015
8 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica
Emprenedors i empresa
• Donar continuïtat a les línies d’ajuts als emprenedors/es i a la contractació de
personal.
• Crear un espai de trobada dels nous emprenedors/es i de suport a la seva
consolidació.
• Desenvolupar una estratègia per innovar l’economia al municipi des de
l’Ecoinnovació.
• Fer de Sant Feliu un territori socialment responsable.
Innovació
• Assessorament personalitzat basat en innovació i TIC adreçat al teixit productiu
(persones emprenedores, micropimes...).
• Impulsar la creació, l’acceleració i la preincubació d’empreses del sector de les
tecnologies digitals i d’Internet.
• Consolidar Co-Work-TIC, l’espai de coworking (model de treball basat en la
col·laboració, la cooperació i l’intercanvi d’idees i coneixement).
• Renovar l’oferta de formació tecnològica dels Punt TIC adaptant-la a les noves
necessitats.

24
Pressupostos 2015
9 Àrea d’Economia i Serveis Generals
Organització i recursos humans
• Sistema de gestió integral de recursos
humans.
• Elaborar el Pla de formació a l’Ajuntament.
• Continuar amb la política de contenció i
eficiència dels recursos humans.
• Seguiment i atenció de les baixes laborals
(IT).
• Desplegament del nou Reglament Orgànic
Municipal.
• Continuar amb el seguiment i control
de la despesa de subministraments i
telecomunicacions.

25
Pressupostos 2015
9 Àrea d’Economia i Serveis Generals
Serveis econòmics
• Mantenir l’equilibri pressupostari amb un romanent de tresoreria positiu.
• Iniciar el procés per incorporar la comptabilitat analítica de costos.
• Utilitzar el romanent de tresoreria per finançar inversions sostenibles.
• Mantenir el pagament a proveïdors a 30 dies.
• Presentar un informe extern d’auditoria econòmica de l’Ajuntament en base a la
Tecnologies i gestió del coneixement
• Incorporar millores en el desplegament d’infraestructures tecnològiques de
ciutat.
• Posar en marxa dispositius de telegestió i control per assolir nivells d’eficiència
energètica raonables.
• Instal·lar pantalles informatives en edificis municipals.
• Potenciar la comunicació amb la ciutadania a través de les xarxes socials.
• Fomentar la presència i desplegament dels operadors de telecomunicacions al
territori, per a banda ampla fixa i mòbil.
• Aprofundir en les polítiques de millora de la transparència, participació i
col·laboració amb la ciutadania (Govern Obert).

Gràcies per la vostra atenció

20141023 presentació pressupost 2015

More Related Content

What's hot

Similar to 20141023 presentació pressupost 2015

More from Jordi San José Buenaventura

20141023 presentació pressupost 2015