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Anaplan Pharmaceutical Industry Solution
- 2. Anaplan = Analytics + Planning 計画⽴案*と実績管理・分析を⽀援するソフトウエアをクラウドで提供しています。 *例︓中期経営計画、年次計画、予算計画、営業計画、需要計画、供給計画、⼈員計画、製品ポートフォリオ・ライフサイクル計画等2
- 4. Before︓ Excelのバケツリレー After︓ Anaplanによるアプローチ • 多段階／複数回配布・集計 • 計算式の複雑化・属⼈化 • エラー多発＆ガバナンスの弱体化 • 計画サイクルの⻑期化 • 変化への耐性の⽋如 • 計算・集計の整理、透明化、可視化 • ⾃動化によるミスの排除とガバナンス強化 • 計画サイクルの圧倒的な短縮化 • 内外部環境の変化へのタイムリーな対応 • 計画→予実管理PDCAサイクルの短縮化・可 視化を通しての経営への貢献 Anaplan: Enterprise Connected Planning Platform Excelの⾶び交う業務プロセスをクラウド上に統合・整流化、圧倒的な⽣産性向上と計画サイクルの短縮化を実現
- 5. ⼈事 サプライチェーン マーケティング ファイナンス セールス IT・ネットワーク Connect every area of your business 営業テリトリ・ノルマ計画 営業フォーキャスティング インセンティブ・コンペンセーション マーケティングパフォーマンス管理 トレード・プロモーション管理 S&OP 需要計画 供給計画 ヘッドカウント計画 ⼈件費計画 計画⽴案・予算編成・フォーキャスティング 収益モデリング 戦略計画 IT予算管理 ITキャパシティ計画 ネットワークキャパシティ計画 管理連結 コールセンター要員計画 Anaplan: Enterprise Connected Planning Platform 企業内に散在するあらゆる計画及び実績管理のPDCAを有機的に統合するプランニングプラットフォーム
- 6. 【⽣産拠点・供給】 【販売拠点︓需要】【研究開発拠点︓創薬】 【本社】 全社予算/KPI 販売/利益計画 需要予測/計画 営業着地点管理 【物流拠点・倉庫】 在庫計画 輸送計画 ⽣産・供給計画 原材料調達計画 プロジェクト計画 マーケティング/ キャンペーン計画 R&D Opex/Capex 計画 キャパシティ計画 労務費計画 中⻑期経営計画ファイナンス セールス サプライチェーンﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ 研究開発 R&Dﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ計画 ERP : 実⾏系 経費予算 ⼈件費予算製品承認計画 ⼈員配置計画 Anaplan: Enterprise Connected Planning Platform Connected Planning Approach (典型的な計画業務の配置) 【製品ポートフォリオ・ライフサイクル】 製品戦略 製品別P/L計画 製品リリース計画製品ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ計画 製品ﾗｲﾌｻｲｸﾙ計画 製品価格最適化計画 マーケットシェア計画 臨床試験計画 マーケティング計画
- 7. 【⽣産拠点・供給】 【販売拠点︓需要】【研究開発拠点︓創薬】 【本社】 全社予算/KPI 販売/利益計画 需要予測/計画 営業着地点管理 【物流拠点・倉庫】 在庫計画 輸送計画 ⽣産・供給計画 原材料調達計画 プロジェクト計画 マーケティング/ キャンペーン計画 R&D Opex/Capex 計画 キャパシティ計画 労務費計画 中⻑期経営計画ファイナンス セールス サプライチェーンﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ 研究開発 R&Dﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ計画 ERP : 実⾏系 経費予算 ⼈件費予算製品承認計画 ⼈員配置計画 Anaplan: Enterprise Connected Planning Platform Connected Planning Approach (典型的な計画業務の配置) 【製品ポートフォリオ・ライフサイクル】 製品戦略 製品別P/L計画 製品リリース計画製品ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ計画 製品ﾗｲﾌｻｲｸﾙ計画 製品価格最適化計画 マーケットシェア計画 臨床試験計画 マーケティング計画 Long Range Planning Planning, Budgeting, Forecasting Workforce Planning Inventory Planning Supply Planning Rough Cut Capacity Planning Workforce Planning Capex/Opex Planning Project Planning Sales Forecasting Marketing/ Campaigns Planning R&D Portfolio Planning Opex Planning Product P/L Planning Demand Planning Product Portfolio Planning Clinical Trials Planning Product Lifecycle Planning Marketing Planning Launch Pricing Optimization Transportation PlanningWorkforce Planning
- 9. 製薬会社 商品企画・デ ザイン 設計開発 プロトタイプ・ テスト ⽣産準備調達 購買 ⽣産・物流 営業 パーツ事業商品企画・デ ザイン 設計開発 プロトタイプ・ テスト ⽣産準備調達 購買 ⽣産・物流 営業 パーツ事業 製品戦略 研究・開発 臨床試験 製薬技術 CMC サプライチェーン ⽣産・物流 営業 メディカル・アフェアーズ 安全・信頼性保証 倉庫・医薬品卸CROジェネリック 開発戦略策定⽀援 市場調査 安全性薬理試験 臨床試験⽀援(GCP) （モニタリング・データマ ネジメント、統計解析） 製造販売後調査⽀援(GPSP) （症例登録、データマネジメント、統計解析） 安全性情報(GVP) （症例内容の⼊⼒、評価内容のQuality Check、再調査項⽬（案）の⽴案、個別症例報告書） 倉庫 （倉庫在庫） 医薬品卸 （申請在庫） 医療機関 調剤店 （店頭在庫） 経営戦略、財務経理、総務・⼈事・IT、調達・購買 製品戦略 研究・開発 臨床試験 製薬技術 CMC サプライチェーン ⽣産・物流 営業 安全・信頼性保証 経営戦略、財務経理、総務・⼈事・IT、調達・購買 中⻑期計画 製品戦略（ポートフォリ オ・ライフサイクル） MR要員削減・再配 置計画、営業パ フォーマンス管理 臨床試験サプライ チェーン管理・ R&D Opex計画 年次予算管理 製品別P/L, Opex/Capex計画 IT Budget計画 Global S&OP計画 Ø 年次予算管理・製品別P/L、Opex/Capex計画 Ø Global S&OP計画 Ø 販売予測の精緻化 Ø 患者数ベースでの販売予測 Ø 流通在庫・CF最適化計画 Ø MR要員削減・再配置計画、営業パフォーマンス管理 Ø 臨床試験におけるｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ管理・Opex計画 Ø 中期計画・製品戦略（ポートフォリオ・ライフサイクル計画） Ø IT Budget計画 Ø Connected Planning 2 3 5 7 4 6 2 1 68 7 9 Pharmaceutical Industryにおけるユースケース 販売予測の精緻化 3患者数ベースでの 販売予測 4 9 8 Connected Planning 10 流通在庫・CF最適 化計画 5 10 1
- 10. Step4) 予算データ戻し 基幹システム ERP (Japan) ERP (Americas) ERP (EMEA) ERP (APAC) 制度連結 管理連結 BI (Japan) 連結システム BI (APAC) BI (Americas) BI (EMEA) Step1) 実績抽出 Step1) 実績抽出 Step1) 実績抽出 Step1) 実績抽出 Step2) 予算作成 Step2) 予算作成 Step2) 予算作成 Step2) 予算作成 Step3) グローバル管理連結データ Step5) 役員会レポート作成 対象システム/Region Japan APAC Americas EMEA Industry Solution = 年次予算管理 = 年度予算管理 製品別P/ Opex/Capex計画 1
- 11. Step4) 予算データ戻し 基幹システム ERP (Japan) ERP (Americas) ERP (EMEA) ERP (APAC) 制度連結 管理連結 BI (Japan) 連結システム BI (APAC) BI (Americas) BI (EMEA) Step1) 実績抽出 Step1) 実績抽出 Step1) 実績抽出 Step1) 実績抽出 Step2) 予算作成 Step2) 予算作成 Step2) 予算作成 Step2) 予算作成 Step3) グローバル管理連結データ Step5) 役員会レポート作成 対象システム/Region Japan APAC Americas EMEA • 計算・集計の整理、透明化、可視化 • ⾃動化によるミスの排除とガバナンス強化 • 計画サイクルの圧倒的な短縮化 • 内外部環境の変化へのタイムリーな対応 • 計画→予実管理PDCAサイクルの短縮化・可視化を通しての経営への貢献 • 製品別P/Lの可視化 Industry Solution = 年次予算管理 = 年度予算管理 製品別P/ Opex/Capex計画 1
- 12. ANAPLAN FOR CONNECTED PLANNING FP&A (Financial Planning and Analysis) 導⼊の背景 • 2500箇所の透析センターの収益を地域統括にレポート • 4000を超えるExcelフォーマットと膨⼤なマニュアル作業 • 更なるビジネス拡⼤予測へマニュアル作業では対応不可 ハイライト • 4000のExcelフォーマットの廃⽌とAnaplanによる⾃動集計の実現 • ⾃動化により予算の中⾝や収益、スタッフ管理など管理者ロールに フォーカス可能 • フォーキャスティングから始まり、予算編成や中⻑期予測、フィールド （⾮財務）レポーティングなど順次拡張 • 当初750⼈のユーザは現在は5000⼈以上に拡⼤。100を超える ユースケースを稼働済み FP&A (Financial Planning and Analysis) Davita（USA) FP&A 年度予算管理 製品別P/ Opex/Capex計画 1
- 13. グローバルでの需要変動に応じて、S&OP計画を⼀元的に管理します。に広がる販売網からの正確な台数計画の収集を⽀え、 販売数さらには収益計画のリアルタイム化を実現し、サプライチェーンの⼊り⼝情報の正確性を確保。経営陣に正しい情報を提 供し、スピードのある経営を実現。 医薬品卸 医薬営業 本部 ⽣販会議 ⽣産本部 役員会議 注⽂ ⾒込み 倉庫会社 医薬品卸 注⽂ ⾒込み 確定注⽂・⾒込み変更 確定注⽂・⾒込み変更 需給会議 役員会議 医薬品卸は調剤店・医療 機関からの発注数量を元に 販売⾒込み数量を報告 医薬営業本部からの販売 ⾒込数量をベースに直近 での⽣産数量を加味して ⽣産経過ぅを最終化 医薬品卸からの情報をベースに 医薬営業本部にて最終的な 販売予測値を確定 グローバルでの需要変動に応じ て、S&OP計画を⼀元的に捕捉 多次元構造により、タイムリーで フレキシブルな意思決定を可能 にします ⾜元の販売予測から ズレが⽣じている なんとか在庫返品を 減らせないか・・・ Industry Solution = Global S&OP = Global S&OP計画 2
- 14. Industry Solution = 現場感覚を反映した販売予測精緻化 = 上市後の販売予測 医薬品卸発注数量 ベースでの販売計画 マーケットシェアデータ から販売計画 過去実績統計解析 による販売計画 実績をベースにした販売計画 MR毎のエリア・テリトリ 別販売⾒込み登録 事業計画からトップダウン およびボトムアップ調整 最終的なエリア・テリトリマ ネージャーによるコミット （チャレンジ） 現場感覚を反映した販売計画 疾患領域毎の患者数 をエリア・疾患領域毎に 算出 エリア・疾患領域毎に⾃ 社・他社シェアをベースに 販売予測 シェア変動・マーケティング イベントを考慮した販売予 測の微調整 患者数・シェア・マーケティングを 反映した販売計画 臨床試験における投薬結 果（投与期間、回数、周 期・投与量）の整理 下記の結果から、想定患 者数＊投薬想定量＊ シェアにて数量算出 エリア・国毎の単価から想 定販売予測を実施 臨床試験・臨床研究での試験結果 を反映した販売計画 研究開発本部 製品戦略本部 グローバルプロダクトマーケティング部 医薬営業本部医薬営業本部 上市前の販売予測 ・上市前後における販売予測のロジック・アプローチを統⼀化しているのがグローバルトレンド ・⼀⽅で、⽇本では現場感覚を反映した販売計画もされていないのが実情 販売予測の精緻化3 患者数ベースでの 販売予測4 ① MR毎の販売計画積み上げ ② 過去実績からの統計解析 ③ 患者数ベースでの販売計画 ④ 市場予測を考慮した販売計画
- 16. Industry Solution = 流通在庫・CF最適化計画 = CCC (キャッシュ コンバージョン サイクル) 棚卸資産 回転期間 (DIO) 売上債権 回転期間 (DSO) 仕⼊債務 回転期間 (DPO) 棚卸資産 売上原価 売上債権 売上 仕⼊債務 売上原価 + - ÷ ÷ ÷ 原材料 半製品 完成品 • 在庫数量最適化 • 経済的発注量（EQO）の活⽤ • 不良在庫の削減 • 直近納品予定在庫の不保持の検討 • 遅延仕掛品在庫保持の検討 • 優先スケジュールの検討 • 製品別在庫数量最適化 • マークダウン不良在庫による回転率向上 • 出荷の迅速化 • 請求・回収の迅速化 • キャッシュディスカウント⽅針の変更 • Lock Boxの活⽤ • 資⾦の集中管理 • リピートオーダビジネスの推進 • 販売ボリュームの増⼤ • 顧客/マーケットシェアの拡⼤ • ⾼収益顧客とのリレーションシップ向上 • ⾼収益製品販売の拡⼤ • ミックスの向上（サービスとコストの調整） • キャッシュアカウントと機能の連結 • ⽀払と領収書の同期 • 効果的な⽀払コントロール • 製造プロセスの改善 • 直材費の削減 • ⼯場⽣産性の向上 FP&A : KPI Planning & Monitoring SCP : Operational Planning 流通在庫・CF最適 化計画 5
- 17. Industry Solution = MR要員削減・再配置計画、営業パフォーマンス管理 = １）予算達成率および売上伸び率（可視化） エリア（地域）別・テリトリ別、MR別売上⾼・予算達成率・売上伸率 製品別、エリア（地域）別・テリトリ別売上⾼・予算達成率・売上伸率 ２）傾向分析 エリア・テリトリ分析、製品別分析、MR別分析、アプローチ分析 ３）シミュレーション・プランニング トップダウン、エリア・テリトリ別予算計画 ヘッドカウント計画（エリア・テリトリ別MR削減計画） インセンティブ・コミッション計画 アプローチ・⽣産性向上計画（対⾯、e-MR、デジタルマーケティング） 1) 国内売上の減少⇨MR配置・テリトリの最適化⇨MR⼀⼈あたりの⽣産性向上 2) グローバル販路の拡⼤⇨販路の複雑化（直販・販売提携） 3) 疾患領域の複雑化⇨MRテリトリの分類・最適化 4) 販売予測の精緻化・スピードアップ⇨適切なディシジョンの⾼速化 5) MR正規管理⇨インセンティブ・コミッション管理⇨テリトリ最適化 MR要員削減・再配 置計画、営業パ フォーマンス管理 6
- 18. Industry Solution = 臨床試験サプライチェーン管理・R&D Opex計画 = 基幹システム ERP (Japan) ERP (APAC) ERP (EMEA/Others) ERP (North America) 制度連結 管理連結 制度連結システム 対象システム/Region Japan North America APAC EMEA/Others 管理連結システム（兼R&D, 臨床試験計画策定システム） R&D 臨床試験 PPM (Japan) PPM (APAC) PPM (EMEA/Others) PPM (North America) CTMS (Japan) CTMS (APAC) CTMS (EMEA/Others) CTMS (North America) Expense (Japan) Expense (APAC) Expense (EMEA/Others) Expense (North America) データ集計に時間 が掛かる 開発投資会議 データ粒度が異なる為、 集計作業が煩雑 PPMの分析・レポート機能 を使いこなせていない R&D 臨床試験 経費 開発投資判定会議 開発投資判定会議資料作成 に多⼤な時間を要している 開発投資判定会議時のデータ が既に過去データに基づく CTMSシステムがRegion単位の為、 Global CTMS管理がしづらい 現⾏の管理連結（兼計画策定システム）が古い設計の為、 現在のグローバル開発締結に基づく製品別P/L把握には向い ていない（時間を要する）仕組みとなっている R&D 臨床試験 経費 R&D 臨床試験 経費 R&D 臨床試験 経費 臨床試験サプライ チェーン管理 R&D Opex計画 7
- 19. ANAPLAN FOR CONNECTED PLANNING FP&A (Financial Planning and Analysis) 導⼊の背景（環境変化への対応） • 財務部⾨のグローバル化（北⽶・ヨーロッパ・⽇本） • 臨床試験全体の予算化・年間を通じての予実管理 • 臨床試験の90%は上市前に失敗するが、旧システム ではデータ収集に４ヶ⽉も掛かり適切な判断不可 • リージョン別ツールのグローバル展開には多額の費⽤要 ハイライト • 段階導⼊（連結ツール→全社経費予算計画→全社 リソース管理→投資判断→売上収益予測） • 財務レポート提出の迅速化、正確性・妥当性の向上 • グローバル⼀元管理かつローカル分析のアジャイル化 • クロスポートフォリオ分析 • 予測分析精度と追加投資判断の正確性向上 Top15製薬会社 FP&A (Financial Planning and Analysis) 臨床試験サプライ チェーン管理 R&D Opex計画 7Industry Solution = R&D Opex計画 =
- 20. Industry Solution = 臨床試験サプライチェーン管理・R&D Opex計画 = 新規研究・臨床試験の 追加 研究・臨床試験へのサイ トの追加 研究・臨床試験への治 療法の追加 サイトへの患者の配置 1. 研究・臨床試験の設定 2. 想定患者数 3. サイト別在庫・必要所要量⾒込み 患者登録⾒込み 4. 物流拠点所要⾒込み サイクル定義 サイト別在庫数 物流拠点在庫 研究・臨床試験毎の必 要処⽅量 物流拠点搬送回数 サイト供給戦略 ドロップアウトレート 臨床試験サプライ チェーン管理 R&D Opex計画 7
- 21. 1. 研究・臨床試験情報の登録 2. 研究からサイト・処⽅、患者の配置 3. サイト別臨床試験患者⾒込み数 4. 物流拠点所要⾒込み 臨床試験サプライ チェーン管理 R&D Opex計画 7Industry Solution = 臨床試験サプライチェーン管理・R&D Opex計画 =
- 22. A.製品戦略書 B.プロジェクト経費 C.売上予測(処⽅患者数予測) D. NPVシート 循環器 がん 神経系 開発 ⽣産 特許 薬価 開発 ⽣産 特許 薬価 開発 ⽣産 特許 薬価 既存システム 過去実績集約&予測作成 過去実績集約&予測作成 マーケティング 開発費, 治験薬費⽤, コスト・特許情報 過去経費/指標 売上予想 事業戦略・経理 経理・経営企画 経済条件 算出条件・まとめ・WACC 【お悩み】 • パートナー企業との協議、合意 • 情報の精度、粒度、定義、 鮮度のバラつき • 2次、3次、4次、、、加⼯情報 の情報元管理 Industry Solution = 中⻑期計画・製品戦略 = 中⻑期計画 製品戦略（ポートフォリ オ・ライフサイクル） 8
- 23. 製品戦略書 プロジェクト経費 売上予測 NPVシート 算出条件 循環器 がん 神経系 開発 ⽣産 特許 薬価 既存 システム インポート & ⾃動集計 マーケティング 事業戦略・経理 経理・経営企画 リアルタイム計算 Tableau連携 【解決の⽅向性】 • 関係各部の情報を速やかに収集・共有 • リアルタイム集計、常に最新のデータで意思決定 が可能、任意の粒度での情報管理 • 容易な反管理（履歴の追跡）、情報の⼀元化 Industry Solution = 中⻑期計画・製品戦略 = 中⻑期計画 製品戦略（ポートフォリ オ・ライフサイクル） 8
- 24. 投資回収試算・プロダクトライフサイクル＆ポートフォリオ管理・製品別収⽀予測 新薬登録業務フェーズ R&D マーケティング 医薬営業本部 ⽣産本部 製品戦略 経営戦略 関連情報登録 研究開発費 販売管理費 製造原価 患者・シェア 情報 数量情報 単価・売上情 報 収⽀試算 投資回収試算 製品名/ 開発コード 登録 疾患領域、 開発ステージ、 上市予定地域、 上市予定期間 直接開発費、 間接開発費、 減価償却費 販売管理費、 マーケティング費、 ロイヤルティ⽀払 製造原価、 減価償却費 推定罹患数、 シェア、 投与期間 地域別販売 数量 地域別販売単 価 地域別想定売 上 投資、 償却費（財 務、税務） NPV試算対象業務 プロダクトライフサイクル＆ポートフォリオ 中⻑期計画 製品戦略（ポートフォリ オ・ライフサイクル） 8製品別P/L1
- 25. 売 上 ・ 販 売 計 画 製 品 戦 略 ・ 研 究 開 発 計 画 短期(1-2年） ⻑期(5-10年） R&D Opex Capex計画 製品別収⽀計画 開発・臨床試験計画 NPV/ROE/CCC計画 販売費計画 ⼀般経費計画 販売計画(⾦額) 販売計画(数量) 患者数ベース 販売計画 経 営 戦 略 ・ マ ｜ ケ 戦 略 マーケティング計画 ブランディング投資計画 ⽣涯製品別 収⽀計画 中期創薬・R&D投資計画 中⻑期マーケティング計画（マーケット・競合分析・患者数シミュレーション） 中⻑期ブランディング投資計画 事業ポートフォリオ計 画 過去実績(2年） R&D Opex Capex実績 製品別収⽀実績 開発・臨床試験実績 NPV/ROE/CCC実績 販売費実績 ⼀般経費実績 販売実績(⾦額) 販売実績(数量) マーケティング実績 ブランディング投資実績 ⽣涯製品別 収⽀実績 事業ポートフォリオ 実績 中期(3-5年） 製品ポートフォリオ・ライフサイクル計画 開発・臨床試験計画 販売体制計画 研究・開発パートナー計画 グローバル販売計画 製品別・地域別 販売計画 中期⽣涯製品別収⽀計画 中期事業ポートフォリオ計画 中期NPV/ROE/CCC計画 リソース計画 ⻑期期事業ポートフォリオ計画 患者数ベース 販売計画 ⻑期創薬・R&D投資計画 Industry Solution = 中⻑期計画・製品戦略 : 現⾏プロセスイメージ = 中⻑期計画 製品戦略（ポートフォリ オ・ライフサイクル） 8
- 26. 売 上 ・ 販 売 計 画 製 品 戦 略 ・ 研 究 開 発 計 画 短期(1-2年） R&D Opex Capex計画 製品別収⽀計画 開発・臨床試験計画 NPV/ROE/CCC計画 販売費計画 ⼀般経費計画 販売計画(⾦額) 販売計画(数量) 患者数ベース 販売計画 経 営 戦 略 ・ マ ｜ ケ 戦 略 マーケティング計画 ブランディング投資計画 ⽣涯製品別 収⽀計画 中期創薬・R&D投資計画 中⻑期マーケティング計画（マーケット・競合分析・患者数シミュレーション） 中⻑期ブランディング投資計画 事業ポートフォリオ計 画 過去実績(2年） R&D Opex Capex実績 製品別収⽀実績 開発・臨床試験実績 NPV/ROE/CCC実績 販売費実績 ⼀般経費実績 販売実績(⾦額) 販売実績(数量) マーケティング実績 ブランディング投資実績 ⽣涯製品別 収⽀実績 事業ポートフォリオ 実績 製品ポートフォリオ・ライフサイクル計画 開発・臨床試験計画 販売体制計画 研究・開発パートナー計画 グローバル販売計画 製品別・地域別 販売計画 中期⽣涯製品別収⽀計画 中期事業ポートフォリオ計画 中期NPV/ROE/CCC計画 リソース計画 ⻑期期事業ポートフォリオ計画 患者数ベース 販売計画 ⻑期創薬・R&D投資計画 Industry Solution = 中⻑期計画・製品戦略 :システム化に向けた検討ポイント = 医薬営業本部 営業企画部 製品戦略本部 研究開発本部 経営戦略本部 グローバルプロダクト マーケティング部 過去実績 短期計画 中期計画 ⻑期(5-10年） 中期(3-5年） ⻑期計画 1) 複数LoBを跨った計画⽴案の連鎖 2) 短期・中期・⻑期に渡る計画⽴案 の連鎖 例） ・製品別販売計画（医薬営業本部、短期） ・競合製品・シェア予測（製品戦略本部、中 期） ・製品別収⽀・ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ・ﾗｲﾌｻｲｸﾙ計画（製 品・経営戦略本部、短期-中期） ・患者数ベースの市場規模予測（研究開発 本部、⻑期） システム化に向けた検討ポイント 中⻑期計画 製品戦略（ポートフォリ オ・ライフサイクル） 8
- 27. Industry Solution = IT Budget計画 = IT Budget計画9 概要︓国内のIT予算(Capex、Opex)の管理に課題 u エクセルを中⼼とした煩雑な予算管理プロセス u 担当・⽉・修正前後と複数ファイル管理の複雑さ u 作業に時間を要するためレスポンス改善の必要性 u 迅速なうち⼿を打つための基盤づくり u ファイル依存の俗⼈的業務の排除 業務の効率性向上が図れず 予算統制のチェンジマネジメントが実現出来ない プロジェクト⽬標 u エクセルに変わるツールを導⼊しリアルタイムに情報を可視化することで、問題の早期発⾒・対策 を検討できる基盤を提供する u ⾮効率なオペレーションを改善することで、付加価値の⾼い業務⽐率を⾼める（分析・改善） なぜAnaplanか u 世界約40か国850社を超える企業で利⽤（採⽤当時の採⽤企業数） u AnalyticsとPlanningをAgileで実現するプラットフォーム u Excelバケツリレーの改善を得意とするソリューション提供 u 他部⾨での導⼊実績 解決法 u 予算・実績・⾒込データの可視化・唯⼀の正式情報の格納場所とする Ø 各種データの最新情報をクラウド上で可視化させる Ø 所属⻑以上には常に⾃部⾨の予実の状況を確認できる環境を提供する u プロセスの効率化 Ø ファイルの集計を⾃動で⾏う事で、集計作業をスピード化 Ø ⾃動集計によるオペレーションミスの撲滅 Ø データ開⽰サイクルの早期化（As-Is︓20⽇前後 To-Be︓10⽇前後） 部⾨別⽉別サマリレポート 所属別(案件別)⽉別詳細レポート ⼊⼒画⾯ 部⾨名 ⾦額 部⾨名 Anaplan実装例 属⼈的・個別的になりがちなIT予算の管理プロセスのリアルタイムな可視化を実現 ⾦額 ⾦額
- 28. “コネクテッドプランニングは、コラボレー ションを推進し、組織全体で説明責 任を共有できることを意味します.” Joselito Diga, Chief Financial Officer ANAPLAN FOR CONNECTED PLANNING Driving collaboration and shared accountability 導⼊の背景 • 600以上のブランド、3,000以上のSKU、複数の製品マ ネージャおよび部⾨を含む⾮常に複雑な事業 • 販売、⼈事、および財務のための個別の計画アプリケーショ ン（マスタデータなし） • ⼀貫した財務の可視性、調整、および管理が必要 • 動的で競争⼒がありながらも規制が厳しい市場 ハイライト • 製品と⼈員の関連マスタデータの整備およびブランド間でコ ストを配分の実現 • データ活⽤計画プラットフォームしたプランナーは、より⼤きな ビジネス価値と戦略的⽅向性の提供 • リアルタイム情報連携による、財務とビジネスのより良い、より 速いパートナーシップの実現 • クラウド導⼊によるITコストの削減 Connected Planning Connected Planning 10
- 29. Q A
- 30. Thank you︕