ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

2. 属亀LS臨鶴罐警
轟懇
」ぅ彰∩anoo∩ 7131υ lИ ηうan■ mnυ aⅥ 18ol(
Soく l=ieこ鶴mm llol ゛υ」18脚 n創 51む うn3 」igSntoυ 」、3襲 n創 Ⅵn bどb◎
電ooo(∩ ∩niU、Иn、 3o■mnuavQυ Un。
高38 ♂n3oく バ∩1lυ
ttИ
nぅ がつ場膚ηυa引つ88η くl斉晨31ttlチ ∩lo関 しチ聰%Oυ くυ」5彫 脚nttin3奇 38
」18でnt iυ 」58襲 1創 Ⅵ.籠 bdbo l■ つくR蹴 ごに,ooo,oOO Unη (aaυ ヒL」 の各ηttυ nlぶつ■)%oく o(バ 011
υttMl‐0窃 QttmnUaν 18unく lu∩inQ」 131脚 anl♂脚むan脚 o」 a銀 8nlo m ∩1く Ⅵ b/19ζb(D 」58Qll L脚 0つ 視a bご
aく Ⅵn∩鶉 bどbo l∩ きl轟穐 ∩nlol筋 Qη ∩un85nttel%く 飼む脚 麟 0仙a b耐 れ むn3場 bどbo tta8un3∩
0く バ∩niυ
ttν
llが つuぷ nυ aチn8u3くlttaく untt lもlJく 石lJ Lモ 鶴もoも鶴 うya t5o。 くυ」58潤 η鋼538芍 nU 」、彫Snt
くll」 ぅ彫潤nQ」 llN n.し ごbO 剛010く ∩∩15υ 171lanttmnuaⅥつ38nく しヽυυlooヒtan￢」nl
Oo有きda13oη 口1脚 ∩つntt LL研 く、3L98U∩ 58Ⅵ lつ く関明η∩lη o 奄n斉1813∩ 151υ 」18Nna懲 劉oく oく バ∩5
」∩∩loく が3鶴デoく ら羽 Ⅷ n bζ ご◎ Lも う乱留し覇脚ヒ曇関ごく (Qi■am)Ⅶ .n.bζごmを o齢嶺 寄ヾ」1彫 ∩n輌乱ぞぞoJQJ側 ∩
し、el くυ」1彫 関oolin3旬 n8 」、彫η01(lJ」 18脚 lo1 7ヽ 何.b♂ЭQ 劉010ヽ ∩∩nillillolがっumnllaⅥ つ88nく
漁飢チ曇閃a憮れli融 しL綺 仇調O ηan∩ 脚bζboしもuttut」
てく」18∩ η成伽 うηul∩ u偽 亀
」ぅし∩3n ol つua tギ fl 斉税8n3■ じ♂Эo
(unき 古キlil。 し∩号%na)
蹴lu∩ eq∩ ∩nlυ lソ niがつ嶋斡nυ avQむ unく
irqmud

3. ขอบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

4. สารบัญ
เรื่อง หนา
1. ขอมูลเบื้องตน 1
2. รายละเอียดคําแถลง 2
3. รายละเอียดคําแถลง ประมาณการรายรับ 4
4. รายละเอียดคําแถลง ประมาณการรายจาย 5
5. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบงตามดาน 7
6. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบงตามแผนงาน 8
7. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 13
8. รายงานประมาณการรายรับ 14
9. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 16
10. รายงานประมาณการรายจาย 18
11. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย 43
12. ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 97

5. สารบัญ
เรื่อง ลําดับที่
1. โครงการกอสรางอาคารโดมอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 1
หมู 2 บานหนองฮี งบประมาณ 800,000.- บาท
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสนบานนายนิคม บุญชื่น – 2
หนาบานปูเต็ม จิตรธรรม หมู 10 บานดงแถบ งบประมาณ 170,000.- บาท
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนใตโรงเรียนบานนาบัว 3
หมู 9 บานนาบัว งบประมาณ 300,000.- บาท
4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนบานนายทึง – แกงสิม 4
หมู 7 บานบะไห งบประมาณ 220,000.- บาท
5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสนบานนายสมเกตุ คํามั่น – ถนนคอนกรีต 5
เสริมเหล็กขามลําหวยบัว หมู 11 บานนาดอนใหญ งบประมาณ 230,000.- บาท
6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขามรองน้ําคําสีดา 6
หมู 6 บานดงแถบ งบประมาณ 137,000.- บาท
7. โครงการกอสรางถนนคันดินเสนฝายน้ําลน – บานดงแถบ หมู 4 บานโพนแพง 7
งบประมาณ 460,000.- บาท
8. โครงการกอสรางถนนแอสฟลทเสนบานพอบุญเจียง – รองขัว หมู 1 บานหวยยาง 8
งบประมาณ 590,000.- บาท
9. โครงการกอสรางถนนแอสฟลทเสนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงดิบ – ลําหวยหมากนอย 9
หมู 5 บานดงดิบ งบประมาณ 500,000.- บาท
10. โครงการปรับปรุงระบบชลประทานลําหวยยาง (ใหเปนระบบเปด-ปด) 10
หมู 8 บานเหลาเจริญ งบประมาณ 96,000.- บาท
11. สําเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 11
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
12. สําเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 12
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
13. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 13
ระหวางวันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2560

6. วันทีพิมพ์ : 24/8/2560 14:57:00 หน้า : 1/101
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
เขต/อําเภอ โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ม.2 ซอย- ถนน- แขวง/ตําบล ห้วยยาง
เขต/อําเภอ โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
พืนที 145.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทังหมด 9,074 คน
ชาย 4,661 คน
หญิง 4,413 คน
ข้อมูล ณ วันที 2 สิงหาคม 2560

7. วันทีพิมพ์ : 24/8/2560 14:57:00 หน้า : 2/101
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางอีกครังหนึง
ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง มีสถานะการเงิน ดังนี
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 38,023,879.17 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 13,507,640.94 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 15,757,083.69 บาท
1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0
โครงการ
รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 12 โครงการ รวม 65,320.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง รวม 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที 2 สิงหาคม พ.ศ.2560
(1) รายรับจริง จํานวน 39,712,284.86 บาท
ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร จํานวน 94,015.08 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 114,277.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 452,219.69 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 356,632.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 184,770.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,039,306.09 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 25,471,065.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 50,500.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จํานวน 33,481,826.39 บาท
ประกอบด้วย
งบกลาง จํานวน 8,851,760.00 บาท
งบบุคลากร จํานวน 10,302,695.00 บาท
งบดําเนินงาน จํานวน 8,357,466.39 บาท
งบลงทุน จํานวน 1,657,565.00 บาท
งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,312,340.00 บาท
(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 10,500.00 บาท
(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 3,848,500.00 บาท
(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

8. วันทีพิมพ์ : 24/8/2560 14:57:00 หน้า : 3/101
ส่วนที 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

9. วันทีพิมพ์ : 24/8/2560 14:57:00 หน้า : 4/101
คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
รายรับจริง
ปี 2559
ประมาณการ
ปี 2560
ประมาณการ
ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 76,790.80 96,000.00 79,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 88,215.00 54,500.00 42,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 403,269.43 346,000.00 256,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 452,201.00 385,000.00 301,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 262,190.00 435,500.00 323,000.00
หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,283,666.23 1,318,000.00 1,002,000.00
รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร 17,562,524.39 18,182,000.00 18,498,000.00
รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 17,562,524.39 18,182,000.00 18,498,000.00
รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 26,941,973.00 30,500,000.00 28,500,000.00
รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 26,941,973.00 30,500,000.00 28,500,000.00
รวม 45,788,163.62 50,000,000.00 48,000,000.00

10. วันทีพิมพ์ : 24/8/2560 14:57:00 หน้า : 5/101
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง 636,594.00 11,235,600.00 12,129,180.00
งบบุคลากร 10,851,073.02 14,256,760.00 14,679,310.00
งบดําเนินงาน 10,524,054.06 13,823,740.00 11,635,810.00
งบลงทุน 3,494,475.94 5,932,900.00 4,809,700.00
งบรายจ่ายอืน 0.00 40,000.00 40,000.00
งบเงินอุดหนุน 16,759,804.00 4,711,000.00 4,706,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ 42,266,001.02 50,000,000.00 48,000,000.00
รวม 42,266,001.02 50,000,000.00 48,000,000.00

11. วันทีพิมพ์ : 24/8/2560 14:57:00 หน้า : 6/101
ส่วนที 2
ข้อบัญญัติ
เรือง
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

12. วันทีพิมพ์ : 24/8/2560 14:57:00 หน้า : 7/101
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทัวไป
แผนงานบริหารงานทัวไป 12,567,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 984,470
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,917,200
แผนงานสาธารณสุข 1,272,380
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,346,400
แผนงานเคหะและชุมชน 6,013,230
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 190,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 460,000
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 120,000
ด้านการดําเนินงานอืน
แผนงานงบกลาง 12,129,180
งบประมาณรายจ่ายทังสิน 48,000,000

13. วันทีพิมพ์วันทีพิมพ์:24/8/256014:57:00หน้า:8/101
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
แผนงานบริหารงานทัวไป
งบ งาน งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม
งบบุคลากร 6,804,190 1,335,960 8,140,150
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,743,920 0 2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,060,270 1,335,960 5,396,230
งบดําเนินงาน 3,177,660 610,130 3,787,790
ค่าตอบแทน 544,660 211,830 756,490
ค่าใช้สอย 1,013,000 308,300 1,321,300
ค่าวัสดุ 810,000 90,000 900,000
ค่าสาธารณูปโภค 810,000 0 810,000
งบลงทุน 563,400 5,800 569,200
ค่าครุภัณฑ์ 303,400 5,800 309,200
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 260,000 0 260,000
งบรายจ่ายอืน 40,000 0 40,000
รายจ่ายอืน 40,000 0 40,000
งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000
เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000
รวม 10,615,250 1,951,890 12,567,140

14. วันทีพิมพ์วันทีพิมพ์:24/8/256014:57:00หน้า:9/101
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบ งาน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน งานป้ องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม
งบบุคลากร 374,280 0 374,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 374,280 0 374,280
งบดําเนินงาน 403,190 140,000 543,190
ค่าตอบแทน 121,190 0 121,190
ค่าใช้สอย 262,000 120,000 382,000
ค่าวัสดุ 20,000 20,000 40,000
งบลงทุน 67,000 0 67,000
ค่าครุภัณฑ์ 67,000 0 67,000
รวม 844,470 140,000 984,470
แผนงานการศึกษา
งบ งาน งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม
งบบุคลากร 1,256,340 2,060,790 3,317,130
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,256,340 2,060,790 3,317,130
งบดําเนินงาน 374,530 4,735,040 5,109,570
ค่าตอบแทน 149,530 167,000 316,530
ค่าใช้สอย 110,000 1,847,400 1,957,400
ค่าวัสดุ 115,000 2,720,640 2,835,640
งบลงทุน 0 254,500 254,500
ค่าครุภัณฑ์ 0 114,500 114,500
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 140,000 140,000
งบเงินอุดหนุน 0 4,236,000 4,236,000
เงินอุดหนุน 0 4,236,000 4,236,000
รวม 1,630,870 11,286,330 12,917,200

15. วันทีพิมพ์วันทีพิมพ์:24/8/256014:57:00หน้า:10/101
แผนงานสาธารณสุข
งบ งาน งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม
งบบุคลากร 571,680 0 571,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 571,680 0 571,680
งบดําเนินงาน 574,700 110,000 684,700
ค่าตอบแทน 48,700 0 48,700
ค่าใช้สอย 356,000 110,000 466,000
ค่าวัสดุ 170,000 0 170,000
งบลงทุน 16,000 0 16,000
ค่าครุภัณฑ์ 16,000 0 16,000
รวม 1,162,380 110,000 1,272,380
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบ งาน งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม
งบบุคลากร 1,004,940 1,004,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,004,940 1,004,940
งบดําเนินงาน 226,460 226,460
ค่าตอบแทน 81,460 81,460
ค่าใช้สอย 70,000 70,000
ค่าวัสดุ 75,000 75,000
งบลงทุน 115,000 115,000
ค่าครุภัณฑ์ 65,000 65,000
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 50,000 50,000
รวม 1,346,400 1,346,400

16. วันทีพิมพ์วันทีพิมพ์:24/8/256014:57:00หน้า:11/101
แผนงานเคหะและชุมชน
งบ งาน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ าถนน รวม
งบบุคลากร 1,271,130 0 1,271,130
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,271,130 0 1,271,130
งบดําเนินงาน 554,100 0 554,100
ค่าตอบแทน 145,100 0 145,100
ค่าใช้สอย 174,000 0 174,000
ค่าวัสดุ 235,000 0 235,000
งบลงทุน 1,085,000 2,703,000 3,788,000
ค่าครุภัณฑ์ 285,000 0 285,000
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 800,000 2,703,000 3,503,000
งบเงินอุดหนุน 0 400,000 400,000
เงินอุดหนุน 0 400,000 400,000
รวม 2,910,230 3,103,000 6,013,230
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบ งาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม
งบดําเนินงาน 190,000 190,000
ค่าใช้สอย 190,000 190,000
รวม 190,000 190,000

17. วันทีพิมพ์วันทีพิมพ์:24/8/256014:57:00หน้า:12/101
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ งาน งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม
การท่องเทียว
รวม
งบดําเนินงาน 300,000 30,000 90,000 420,000
ค่าใช้สอย 300,000 30,000 90,000 420,000
งบเงินอุดหนุน 0 40,000 0 40,000
เงินอุดหนุน 0 40,000 0 40,000
รวม 300,000 70,000 90,000 460,000
แผนงานการเกษตร
งบ งาน งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม
งบดําเนินงาน 80,000 40,000 120,000
ค่าใช้สอย 0 40,000 40,000
ค่าวัสดุ 80,000 0 80,000
รวม 80,000 40,000 120,000
แผนงานงบกลาง
งบ งาน งานงบกลาง รวม
งบกลาง 12,129,180 12,129,180
งบกลาง 12,129,180 12,129,180
รวม 12,129,180 12,129,180

18. วันทีพิมพ์ : 24/8/2560 14:57:00 หน้า : 13/101
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
โดยทีเป็ นการสมควรตังงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราขึนไว้
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง และโดยอนุมัติของนายอําเภอโขงเจียม
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็ นจํานวนรวมทังสิน 48,000,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไปเป็ นจํานวน
รวมทังสิน 48,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทัวไป
แผนงานบริหารงานทัวไป 12,567,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 984,470
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,917,200
แผนงานสาธารณสุข 1,272,380
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,346,400
แผนงานเคหะและชุมชน 6,013,230
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 190,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
460,000
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 120,000
ด้านการดําเนินงานอืน
แผนงานงบกลาง 12,129,180
งบประมาณรายจ่ายทังสิน 48,000,000
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็ นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0
ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็ นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

19. วันทีพิมพ์วันทีพิมพ์:24/8/256014:57:00หน้า:14/101
รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง อําเภอ โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง(%) ปี 2561
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและทีดิน 29,407.50 27,668.75 34,436.42 50,000.00 -24.00 % 38,000.00
ภาษีบํารุงท้องที 31,766.77 37,341.43 37,744.38 42,000.00 -14.29 % 36,000.00
ภาษีป้ าย 3,488.00 4,058.00 4,610.00 4,000.00 25.00 % 5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร 64,662.27 69,068.18 76,790.80 96,000.00 -17.70 % 79,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,230.00 940.00 1,580.00 3,500.00 -14.29 % 3,000.00
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 3,209.00 10.00 0.00 0.00 % 0.00
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 300.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา 37,520.00 110,792.00 86,635.00 50,000.00 -24.00 % 38,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 39,050.00 114,941.00 88,225.00 54,500.00 -22.93 % 42,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบีย 310,280.99 316,745.64 389,331.02 345,000.00 -26.09 % 255,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ 0.00 0.00 13,938.41 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 310,280.99 316,745.64 403,269.43 346,000.00 -26.01 % 256,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์ 0.00 0.00 10,020.00 0.00 0.00 % 0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 367,172.00 390,030.00 442,181.00 385,000.00 -21.82 % 301,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 367,172.00 390,030.00 452,201.00 385,000.00 -21.82 % 301,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน 123,100.00 214,500.00 21,000.00 200,000.00 -36.00 % 128,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 200,650.00 201,610.00 242,180.00 235,500.00 -17.20 % 195,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 323,750.00 416,110.00 263,180.00 435,500.00 -25.71 % 323,000.00

20. วันทีพิมพ์วันทีพิมพ์:24/8/256014:57:00หน้า:15/101
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 383,620.18 329,295.53 150,000.00 20.00 % 180,000.00
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,224,643.77 7,893,449.02 8,021,292.60 8,987,000.00 -3.86 % 8,640,000.00
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,253,049.80 3,340,364.82 3,368,512.49 3,850,000.00 -9.09 % 3,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 116,303.27 99,691.88 103,284.67 150,000.00 -10.00 % 135,000.00
ภาษีสุรา 1,512,123.34 1,738,317.42 1,714,023.66 1,763,000.00 2.10 % 1,800,000.00
ภาษีสรรพสามิต 2,058,029.03 2,996,528.70 3,687,297.86 2,945,000.00 32.43 % 3,900,000.00
ค่าภาคหลวงแร่ 57,955.09 48,499.43 60,785.22 68,000.00 2.94 % 70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 118,672.67 84,371.87 115,521.16 135,000.00 -11.11 % 120,000.00
เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 70,017.95 74,808.10 82,564.20 90,000.00 22.22 % 110,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน 35,807.00 42,903.00 79,947.00 44,000.00 -2.27 % 43,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,446,601.92 18,009,449.24 17,562,524.39 18,182,000.00 1.78 % 18,498,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 16,268,555.00 31,902,930.00 14,412,669.00 30,500,000.00 -6.56 % 28,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 16,268,555.00 31,902,930.00 14,412,669.00 30,500,000.00 -6.56 28,500,000.00
รวมทุกหมวด 32,820,072.18 49,912,379.24 33,258,859.62 50,000,000.00 -4.00 % 48,000,000.00

21. วันทีพิมพ์ : 24/8/2560 14:57:00 หน้า : 16/101
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ประมาณการรายรับรวมทังสิน 48,000,000 บาท แยกเป็ น
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร รวม 79,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน
ประมาณการไว้ตํากว่าปี ทีผ่านมาซึงใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 38,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที
ประมาณการไว้ตํากว่าปี ทีผ่านมาซึงใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 36,000 บาท
ภาษีป้ าย
ประมาณการไว้สูงกว่าปี ทีผ่านมาซึงใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 5,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 42,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์
ประมาณการไว้ตํากว่าปี ทีผ่านมาซึงใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 3,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
ประมาณการไว้เท่ากันกับปี งบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการไว้ตํากว่าปี ทีผ่านมาซึงใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 38,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 256,000 บาท
ดอกเบีย
ประมาณการไว้ตํากว่าปี ทีผ่านมาซึงใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 255,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ
ประมาณการไว้เท่ากันกับปี งบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 1,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 301,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ประมาณการไว้ตํากว่าปี ทีผ่านมาซึงใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 301,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 323,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน
ประมาณการไว้ตํากว่าปี ทีผ่านมาซึงใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 128,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ
ประมาณการไว้ตํากว่าปี ทีผ่านมาซึงใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 195,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ประมาณการไว้เท่ากันกับปี งบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 1,000 บาท
รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,498,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน
ประมาณการไว้สูงกว่าปี ทีผ่านมาซึงใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 180,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ประมาณการไว้ตํากว่าปี ทีผ่านมาซึงใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 8,640,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ประมาณการไว้ตํากว่าปี ทีผ่านมาซึงใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 3,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 135,000 บาท

22. วันทีพิมพ์ : 24/8/2560 14:57:00 หน้า : 17/101
ประมาณการไว้ตํากว่าปี ทีผ่านมาซึงใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีสุรา
ประมาณการไว้สูงกว่าปี ทีผ่านมาซึงใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 1,800,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการไว้สูงกว่าปี ทีผ่านมาซึงใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 3,900,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่
ประมาณการไว้สูงกว่าปี ทีผ่านมาซึงใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 70,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ประมาณการไว้ตํากว่าปี ทีผ่านมาซึงใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 120,000 บาท
เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
ประมาณการไว้สูงกว่าปี ทีผ่านมาซึงใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 110,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน
ประมาณการไว้ตํากว่าปี ทีผ่านมาซึงใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 43,000 บาท
รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 28,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา จํานวน 28,500,000 บาท
1) หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
ประมาณการไว้ตํากว่าปี ทีผ่านมาซึงใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทีได้รับจัดสรร
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
จํานวน 13,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
ประมาณการไว้ตํากว่าปี ทีผ่านมาซึงใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทีได้รับจัดสรร
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
จํานวน 15,000,000 บาท

23. วันทีพิมพ์วันทีพิมพ์:24/8/256014:57:00หน้า:18/101
รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ยอดต่าง
(%)
ปี 2561
แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก 0 149,580 514,080 514,080 0 % 514,080
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 0 0 42,120 42,120 0 % 42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 42,120 42,120 0 % 42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 21,600 86,400 86,400 0 % 86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 493,200 2,059,200 2,059,200 0 % 2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 664,380 2,743,920 2,743,920 2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 0 370,513.8 1,810,449 1,925,200 28.38 % 2,471,520
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 73,000 74.82 % 127,620
เงินประจําตําแหน่ง 0 43,869.66 243,487 252,000 -33.33 % 168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 292,920 1,597,610 1,185,200 -1.05 % 1,172,770
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 13,500 148,000 130,600 -7.84 % 120,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 720,803.46 3,799,546 3,566,000 4,060,270
รวมงบบุคลากร 0 1,385,183.46 6,543,466 6,309,920 6,804,190
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 18,000 269,700 14.82 % 309,660
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000
ค่าเช่าบ้าน 0 27,000 178,100 192,000 9.38 % 210,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000
รวมค่าตอบแทน 0 27,000 196,100 486,700 544,660

24. วันทีพิมพ์วันทีพิมพ์:24/8/256014:57:00หน้า:19/101
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 61,360 603,120 393,000 -24.17 % 298,000
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 5,650 66,480 80,000 -37.5 % 50,000
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 12,280 283,842 400,000 -12.5 % 350,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0 0 0 0 100 % 100,000
โครงการจัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 0 0 19,420 0 0 % 0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที 10 0 0 0 0 100 % 30,000
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 0 0 0 50,000 0 % 50,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 0 0 11,220 0 0 % 0
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
0 0 0 250,000 -100 % 0
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างระดับอําเภอ ประจําปี 2559 0 0 24,450 0 0 % 0
โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารสํานักงานน่าอยู่ 5 ส. 0 0 46,500 50,000 -40 % 30,000
โครงการแสดงความอาลัยและทําบุญตักบาตรเพือถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
0 0 0 20,000 50 % 30,000
โครงการแสดงความอาลัยและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดช องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
0 0 0 10,000 -100 % 0
โครงการอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยาง
0 0 241,345 0 0 % 0
โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร 0 0 0 50,000 -40 % 30,000
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 1,250 61,759.67 100,000 -20 % 80,000
รวมค่าใช้สอย 0 80,540 1,358,136.67 1,403,000 1,013,000
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 177,620 350,000 -42.86 % 200,000
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ 0 19,927 23,313 50,000 -40 % 30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 5,562 27,637 50,000 0 % 50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 400 0 50,000 0 % 50,000
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 41,192 238,970.5 350,000 -14.29 % 300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 40,000 -25 % 30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 262,940 250,000 -40 % 150,000
รวมค่าวัสดุ 0 67,081 730,480.5 1,140,000 810,000

25. วันทีพิมพ์วันทีพิมพ์:24/8/256014:57:00หน้า:20/101
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้ า 0 137,889.38 590,731.98 600,000 8.33 % 650,000
ค่าบริการโทรศัพท์ 0 3,543.84 11,004.95 50,000 0 % 50,000
ค่าบริการไปรษณีย์ 0 465 2,094 20,000 -50 % 10,000
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 19,067.4 79,252.83 100,000 0 % 100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 0 160,965.62 683,083.76 770,000 810,000
รวมงบดําเนินงาน 0 335,586.62 2,967,800.93 3,799,700 3,177,660
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีนังคอย สําหรับผู้มาติดต่อราชการ 0 0 0 0 100 % 10,500
เก้าอีปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 0 0 0 6,400 -100 % 0
ค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี 0 0 10,000 0 0 % 0
ค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุด 0 0 7,300 0 0 % 0
เครืองถ่ายเอกสาร 0 0 0 250,000 -100 % 0
ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 12,000 -100 % 0
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลือน 0 0 0 0 100 % 36,000
ตู้เก็บเอกสารแบบบานทึบ 0 0 0 0 100 % 11,000
ตู้จัดเก็บเอกสารงานกิจการสภา 0 0 0 6,800 -100 % 0
เต็นท์ขนาดใหญ่ 0 0 0 200,000 -100 % 0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอีงานกิจการสภา 0 0 0 3,500 -100 % 0
โต๊ะทํางานปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 0 0 0 32,000 -100 % 0
โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 0 0 0 5,000 100 % 10,000
โต๊ะอเนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 35,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
เครืองบันทึกเสียง 0 0 0 0 100 % 7,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือตู้เย็น 0 0 9,400 0 0 % 0
เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 0 0 100 % 28,500
เครืองทํานําร้อน-นําเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 0 0 0 0 100 % 26,000

26. วันทีพิมพ์วันทีพิมพ์:24/8/256014:57:00หน้า:21/101
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 0 0 0 22,000 -100 % 0
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) สําหรับงานกฎหมายและคดี จํานวน 1 เครือง 0 0 32,000 0 0 % 0
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) สําหรับงานนโยบายและแผน จํานวน 1 เครือง 0 0 32,000 0 0 % 0
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) สําหรับงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 เครือง 0 0 32,000 0 0 % 0
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (สําหรับงานจัดซือ จัดจ้าง สํานักปลัดฯ) 0 0 0 0 100 % 22,000
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) สําหรับงานกฎหมายและคดี จํานวน 1 เครือง 0 0 6,600 0 0 % 0
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) สําหรับงานธุรการ จํานวน 1 เครือง 0 0 6,600 0 0 % 0
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) สําหรับงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 เครือง 0 0 6,600 0 0 % 0
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 0 0 0 6,600 -100 % 0
เครืองสํารองไฟฟ้ า ขนาด 1kVA 0 0 0 0 100 % 17,400
ครุภัณฑ์อืน
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที 10 0 0 0 100,000 -100 % 0
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 70,975.94 100,000 0 % 100,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 213,475.94 744,300 303,400
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคารทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 0 0 0 0 100 % 260,000
รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 260,000
รวมงบลงทุน 0 0 213,475.94 744,300 563,400
งบรายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน 0 0 0 40,000 0 % 40,000
รวมรายจ่ายอืน 0 0 0 40,000 40,000
รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0 40,000 40,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 60,000 -100 % 0
รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 60,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 60,000 30,000
รวมงานบริหารทัวไป 0 1,720,770.08 9,724,742.87 10,953,920 10,615,250

27. วันทีพิมพ์วันทีพิมพ์:24/8/256014:57:00หน้า:22/101
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 0 63,570 342,670 774,500 -7.94 % 713,040
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 30,500 -54.36 % 13,920
เงินประจําตําแหน่ง 0 10,500 42,000 42,000 0 % 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 113,435 489,600 519,200 -0.04 % 519,000
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 5,290 34,020 29,600 62.16 % 48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 192,795 908,290 1,395,800 1,335,960
รวมงบบุคลากร 0 192,795 908,290 1,395,800 1,335,960
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 11,200 130,500 -5.11 % 123,830
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000
ค่าเช่าบ้าน 0 6,000 40,200 64,800 20.37 % 78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 -50 % 5,000
รวมค่าตอบแทน 0 6,000 51,400 215,300 211,830
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 77,000 396,000 -70.13 % 118,300
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 23,700 94,740 100,000 0 % 100,000
โครงการจัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์ในการชําระภาษี 0 0 3,360 0 0 % 0
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 1,800 100,000 -50 % 50,000
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดซือจัดจ้าง 0 0 0 20,000 0 % 20,000
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการเปิดซอง/ตรวจการจ้าง 0 0 0 10,000 0 % 10,000
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 2,540 0 20,000 0 % 10,000
รวมค่าใช้สอย 0 26,240 176,900 646,000 308,300
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 29,980 30,000 0 % 30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 26,530 30,000 0 % 30,000
วัสดุอืน 0 18,198.05 14,736 30,000 0 % 30,000
รวมค่าวัสดุ 0 18,198.05 71,246 90,000 90,000

28. วันทีพิมพ์วันทีพิมพ์:24/8/256014:57:00หน้า:23/101
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 5,000 -100 % 0
รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 5,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 50,438.05 299,546 956,300 610,130
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้รางเลือนแบบมือผลัก 190*91*197 ซม. แผ่นชันปรับระดับ 4 แผ่นชัน แบ่งเป็ น 5 ช่อง วางแฟ้ มได้ 4 ช่องครึง (ใส่ได้ประมาณ
182 แฟ้ ม) จํานวน 1 ตู้ 0 0 54,800 0 0 % 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน* จํานวน 1 เครือง 0 0 32,000 0 0 % 0
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง 0 0 6,600 0 0 % 0
เครืองสํารองไฟฟ้ า ขนาด 1kVA 0 0 0 0 100 % 5,800
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 93,400 0 5,800
รวมงบลงทุน 0 0 93,400 0 5,800
รวมงานบริหารงานคลัง 0 243,233.05 1,301,236 2,352,100 1,951,890
รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 1,964,003.13 11,025,978.87 13,306,020 12,567,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 230,340 8.23 % 249,300
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 9,300 -46.45 % 4,980
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 108,000 0 % 108,000
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 12,000 0 % 12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 359,640 374,280
รวมงบบุคลากร 0 0 0 359,640 374,280
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 28,600 180.38 % 80,190
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000
ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 36,000 0 % 36,000
รวมค่าตอบแทน 0 0 0 69,600 121,190

29. วันทีพิมพ์วันทีพิมพ์:24/8/256014:57:00หน้า:24/101
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 100,000 252,000 0 % 252,000
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 74,880 110,000 -90.91 % 10,000
โครงการปกป้ องสถาบันสําคัญของชาติ เพือเสริมสร้างความสมานฉันท์ 0 0 0 13,000 -100 % 0
รวมค่าใช้สอย 0 0 174,880 375,000 262,000
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 10,000
วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 10,000
รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 174,880 444,600 403,190
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
รถเข็นอเนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 10,000
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ข้อต่อทางแยกนํา แบบ 3 วาล์ว 0 0 0 0 100 % 12,000
สายส่งนําดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 45,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 67,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 67,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 40,000 -100 % 0
รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000 0
รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 174,880 844,240 844,470
งานป้ องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกซ้อมแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการภาคีเครือข่ายป้ องกันภัย ของ อปท.ในเขตอําเภอโขงเจียม 0 0 20,000 20,000 -100 % 0

30. วันทีพิมพ์วันทีพิมพ์:24/8/256014:57:00หน้า:25/101
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. และศึกษาดูงานด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 50,000
โครงการรณรงค์ป้ องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 0 0 0 0 100 % 20,000
โครงการรณรงค์ป้ องกันและลดการเกิดไฟป่าในพืนทีป่าชุมชน 0 0 20,000 20,000 -100 % 0
โครงการรณรงค์ป้ องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000
โครงการรณรงค์ป้ องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์ ประจําปี 2559 0 0 19,970 0 0 % 0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการระงับอัคคีภัยเบืองต้น ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไป ในตําบลห้วยยาง 0 0 0 20,000 -100 % 0
รวมค่าใช้สอย 0 0 59,970 90,000 120,000
ค่าวัสดุ
วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 20,000 100 % 20,000
รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 59,970 110,000 140,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจําที จํานวน 1 เครือง 0 0 28,000 0 0 % 0
เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 5 เครือง 0 0 60,000 0 0 % 0
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าจัดซือเครืองดับเพลิงแรงดันสูง ชนิดสะพายหลัง จํานวน 5 เครือง 0 0 15,000 0 0 % 0
ค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิง 0 0 24,000 0 0 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 127,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 0 127,000 0 0
รวมงานป้ องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 186,970 110,000 140,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 361,850 954,240 984,470
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 0 102,330 446,338.02 859,200 -6.91 % 799,860
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 30,000 -46.6 % 16,020
เงินประจําตําแหน่ง 0 0 41,887 42,000 0 % 42,000

31. วันทีพิมพ์วันทีพิมพ์:24/8/256014:57:00หน้า:26/101
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 49,110 1,101,480 356,000 -0.45 % 354,390
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 110,000 43,700 0.85 % 44,070
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 151,440 1,699,705.02 1,330,900 1,256,340
รวมงบบุคลากร 0 151,440 1,699,705.02 1,330,900 1,256,340
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 92,000 6.01 % 97,530
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000
ค่าเช่าบ้าน 0 0 33,000 36,000 16.67 % 42,000
รวมค่าตอบแทน 0 0 33,000 128,000 149,530
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 164,940 231,000 5,000 0 % 5,000
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 6,480 78,742 80,000 -12.5 % 70,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมจัดทํามาตรฐานเพือรับรองการประเมินมาตรฐาน สมศ. 0 9,989 0 0 0 % 0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2559 0 0 49,960 0 0 % 0
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 7,560 0 0 % 0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยาง
0 0 0 0 100 % 20,000
อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทีเกียวข้องใน
การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ห้วยยาง
0 0 0 50,000 -100 % 0
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 4,200 30,000 -50 % 15,000
รวมค่าใช้สอย 0 181,409 371,462 165,000 110,000
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 8,845 48,449 50,000 0 % 50,000
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ 0 0 1,218 10,000 -50 % 5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 10,000 10,000 100 % 20,000
วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 5,420 19,575 40,000 -25 % 30,000
รวมค่าวัสดุ 0 14,265 79,242 110,000 115,000
รวมงบดําเนินงาน 0 195,674 483,704 403,000 374,530

32. วันทีพิมพ์วันทีพิมพ์:24/8/256014:57:00หน้า:27/101
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี 0 0 4,500 0 0 % 0
ค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 0 0 28,800 0 0 % 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง 0 0 6,600 0 0 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 39,900 0 0
รวมงบลงทุน 0 0 39,900 0 0
รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 347,114 2,223,309.02 1,733,900 1,630,870
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 448,100 10.35 % 494,460
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 19,000 25.68 % 23,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 1,494,300 -7.7 % 1,379,310
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 216,000 -24.47 % 163,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,177,400 2,060,790
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,177,400 2,060,790
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 135,000 16.3 % 157,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 200 % 10,000
รวมค่าตอบแทน 0 0 0 145,000 167,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 168,000 -50 % 84,000
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 70,000 -71.43 % 20,000
ค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาลกรณีเจ็บป่วย 0 0 0 10,000 -100 % 0
ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 0 113,960 0 0 0 % 0

33. วันทีพิมพ์วันทีพิมพ์:24/8/256014:57:00หน้า:28/101
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 40,000 25 % 50,000
โครงการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0 0 1,220,000 1,927,400 -14.73 % 1,643,400
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนตําบลห้วยยาง 0 0 0 30,000 0 % 30,000
รวมค่าใช้สอย 0 113,960 1,220,000 2,245,400 1,847,400
ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 2,914,779.88 2,939,840 -7.46 % 2,720,640
รวมค่าวัสดุ 0 0 2,914,779.88 2,939,840 2,720,640
รวมงบดําเนินงาน 0 113,960 4,134,779.88 5,330,240 4,735,040
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะพร้อมเก้าอีโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 0 0 0 0 100 % 30,000
พัดลมโคจร แบบติดเพดาน 0 0 0 15,000 -100 % 0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
เครืองขยายเสียงแบบไร้สาย 0 0 0 0 100 % 36,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 42,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต 0 0 0 0 100 % 6,500
ตู้อาหารอลูมิเนียม บานกระจก 3 ชัน 0 0 0 5,000 -100 % 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองฮี 0 0 0 7,900 -100 % 0
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงดิบ 0 0 0 7,900 -100 % 0
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแถบ 0 0 0 7,900 -100 % 0
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบัว 0 0 0 7,900 -100 % 0
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะไห 0 0 0 7,900 -100 % 0
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนแพง 0 0 0 7,900 -100 % 0
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านดงดิบ จํานวน 1 เครือง 0 0 8,600 0 0 % 0
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านดงแถบ จํานวน 1 เครือง 0 0 8,600 0 0 % 0

34. วันทีพิมพ์วันทีพิมพ์:24/8/256014:57:00หน้า:29/101
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านนาบัว จํานวน 1 เครือง 0 0 8,600 0 0 % 0
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านบะไห จํานวน 1 เครือง 0 0 8,600 0 0 % 0
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านโพนแพง จํานวน 1 เครือง 0 0 8,600 0 0 % 0
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านหนองฮี จํานวน 1 เครือง 0 0 8,600 0 0 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 51,600 67,400 114,500
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
โครงการติดตังมุ้งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแถบ 0 0 0 30,000 -100 % 0
โครงการติดตังมุ้งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบัว 0 0 0 30,000 -100 % 0
โครงการติดตังเหล็กดัดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแถบ 0 0 0 0 100 % 30,000
โครงการติดตังเหล็กดัดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบัว 0 0 0 0 100 % 30,000
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 0 0 0 30,000 0 % 30,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 0 0 89,800 0 0 % 0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 0 0 0 150,000 -66.67 % 50,000
รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 89,800 240,000 140,000
รวมงบลงทุน 0 0 141,400 307,400 254,500
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 721,000 4,118,000 4,526,000 -6.41 % 4,236,000
รวมเงินอุดหนุน 0 721,000 4,118,000 4,526,000 4,236,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 721,000 4,118,000 4,526,000 4,236,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 834,960 8,394,179.88 12,341,040 11,286,330
รวมแผนงานการศึกษา 0 1,182,074 10,617,488.9 14,074,940 12,917,200
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 439,800 19.22 % 524,340
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 46,800 1.15 % 47,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 486,600 571,680
รวมงบบุคลากร 0 0 0 486,600 571,680

35. วันทีพิมพ์วันทีพิมพ์:24/8/256014:57:00หน้า:30/101
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 42,900 1.86 % 43,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000
รวมค่าตอบแทน 0 0 0 47,900 48,700
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 54,000 299,000 336,000 0 % 336,000
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000
โครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพ/ฟื นฟู เจ้าหน้าทีประจําหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 0 20,000 -100 % 0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้ องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 44,000 0 0 % 0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 25,000 0 0 % 0
โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ ควบคู่กับการบริหารจัดการสิงแวดล้อมทีดีในชุมชน 0 0 0 50,000 -100 % 0
รวมค่าใช้สอย 0 54,000 368,000 426,000 356,000
ค่าวัสดุ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 50,000 -60 % 20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 221,986 250,000 -40 % 150,000
รวมค่าวัสดุ 0 0 221,986 300,000 170,000
รวมงบดําเนินงาน 0 54,000 589,986 773,900 574,700
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 0 0 100 % 16,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 16,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 16,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 82,500 0 0 % 0
รวมเงินอุดหนุน 0 0 82,500 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 82,500 0 0
รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 54,000 672,486 1,260,500 1,162,380

36. วันทีพิมพ์วันทีพิมพ์:24/8/256014:57:00หน้า:31/101
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการนําประปาสะอาดเพือการบริโภคทีปลอดภัย 0 0 0 0 100 % 30,000
โครงการบริหารจัดการสิงแวดล้อมในชุมชนอย่างยังยืน 0 0 0 0 100 % 30,000
โครงการบริหารจัดการสิงแวดล้อมในชุมชนอย่างยังยืน (LA21) ประจําปี 2560 0 0 0 50,000 -100 % 0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้ องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 0 50,000 -100 % 0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 50,000 -40 % 30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการเฝ้ าระวังโรคเอดส์ 0 0 0 0 100 % 20,000
รวมค่าใช้สอย 0 0 0 150,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 150,000 110,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 0 150,000 110,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 0 54,000 672,486 1,410,500 1,272,380
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 0 0 359,420 548,000 7.47 % 588,960
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 31,000 -16.19 % 25,980
เงินประจําตําแหน่ง 0 0 41,887 42,000 0 % 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 180,000 230,300 38.08 % 318,000
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 21,000 42.86 % 30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 581,307 872,300 1,004,940
รวมงบบุคลากร 0 0 581,307 872,300 1,004,940
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 70,000 9.23 % 76,460
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000
รวมค่าตอบแทน 0 0 0 80,000 81,460

37. วันทีพิมพ์วันทีพิมพ์:24/8/256014:57:00หน้า:32/101
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 84,000 94,000 -89.36 % 10,000
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 31,380 50,000 0 % 50,000
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000
รวมค่าใช้สอย 0 0 115,380 159,000 70,000
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 0 30,000 16.67 % 35,000
วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 250,000 -100 % 0
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 33.33 % 40,000
รวมค่าวัสดุ 0 0 0 310,000 75,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 115,380 549,000 226,460
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 5,000 -100 % 0
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลือน 0 0 0 0 100 % 7,900
ตู้นิรภัย (มอก.) 0 0 0 0 100 % 20,000
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 0 0 0 0 100 % 4,300
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
เครืองขยายเสียงแบบไร้สาย 0 0 0 0 100 % 6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 0 0 0 22,000 -100 % 0
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล (กองสวัสดิการสังคม) 0 0 0 0 100 % 21,000
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 0 7,900 -100 % 0
เครืองสํารองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA 0 0 0 5,800 -100 % 0
เครืองสํารองไฟฟ้ า ขนาด 1kVA 0 0 0 0 100 % 5,800
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 40,700 65,000
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

38. วันทีพิมพ์วันทีพิมพ์:24/8/256014:57:00หน้า:33/101
โครงการก่อสร้างทางเข้าห้องนําผู้พิการ 0 0 0 0 100 % 50,000
รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 50,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 40,700 115,000
รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 696,687 1,462,000 1,346,400
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนตําบลห้วยยาง 0 0 0 30,000 -100 % 0
โครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตําบลห้วยยาง 0 0 0 80,000 -100 % 0
รวมค่าใช้สอย 0 0 0 110,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 110,000 0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 110,000 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 696,687 1,572,000 1,346,400
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 0 110,665 526,945 541,000 11.36 % 602,460
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 21,500 30.6 % 28,080
เงินประจําตําแหน่ง 0 10,500 42,000 42,000 0 % 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 30,750 465,360 487,000 3.35 % 503,330
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 4,500 84,000 84,000 13.4 % 95,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 156,415 1,118,305 1,175,500 1,271,130
รวมงบบุคลากร 0 156,415 1,118,305 1,175,500 1,271,130
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 90,000 3.44 % 93,100
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 10,000
ค่าเช่าบ้าน 0 6,000 33,000 36,000 16.67 % 42,000