ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน01

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
*************************
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สันได้พิจารณา
เห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ และ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
และโดยการอนุมัติของนายอาเภอห้างฉัตร เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น
อาศัยความตามมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สันจึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)
( นายบุญเนตร เตชะอุ่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
1. คาแถลงประกอบงบประมาณ 1 - 3
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. บันทึกหลักการและเหตุผล 4
2. รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน 5 - 14
3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 15 - 16
4. รายงานประมาณการรายรับประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 17 - 20
5. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 21 - 26
6. รายงานประมาณการรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 27 - 69
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารทั่วไป 70 - 89
8. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย แผนงานรักษาความสงบภายใน 90 - 91
9. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย แผนงานการศึกษา 92 - 96
10. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข 97 - 99
11. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100
12. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน 101 - 108
13. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 109 - 112
14. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 113 - 121
15. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย แผนงานการเกษตร 122 - 123
16. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย แผนงานงบกลาง 124 - 125
ภาคผนวก

1
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล
แม่สันจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จานวน 30,499,999.47 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 15,092,274.81 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม จานวน 6,728,937.38 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น จานวน 18,097,182.95
หมวดภาษีอากร จานวน 76,076.90 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จานวน 28,387.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จานวน 350,161.29 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน - บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จานวน 49,586.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน จานวน - บาท
หมวดภาษีจัดสรร จานวน 11,872,690.66 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 5,720,281.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 6,779,487.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 15,342,071.02
บาท
ประกอบด้วย
งบกลาง จานวน 540,472.00 บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจาและค่าจ้างชั่วคราว) จานวน บาท

6,178,459.00
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จานวน 4,087,585.94 บาท
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จานวน 2,349,465.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) จานวน 869,887.00 บาท
งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) จานวน 1,316,202.08 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 6,779,487.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน 236,778.00 บาท
2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน
อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
2.1 รายรับ
รายรับ
รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
1.รายได้จัดเก็บเอง
1) หมวดภาษีอากร 76,076.90 63,700.00 98,000.00
2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 28,387.10 58,800.00 37,400.00
3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 350,161.29 349,700.00 350,200.00
4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ - - -
5) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 49,586.00 323,100.00 49,800.00
6) หมวดรายได้จากทุน - - -
รวมรายได้จัดเก็บเอง 504,211.29 795,300.00 535,400.00
2.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1) หมวดภาษีจัดสรร 11,872,690.66 13,857,700.00 12,026,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วอุดหนุนให้องค์กร 11,872,690.66 13,857,700.00 12,026,600.00
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) หมวดอุดหนุนทั่วไป 5,720,281.00 5,073,700.00 5,720,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 5,720,281.00 5,073,700.00 5,720,000.00
ส่วนท้องถิ่น
รวม 18,097,182.95 19,726,700.00 18,282,000.00
3
2.2 รายจ่าย
รายจ่าย
รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ
1) งบกลาง 540,472.00 792,160.00 1,264,410.00
2) งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และ 6,178,459.00 7,912,250.00 8,223,480.00
ค่าจ้างชั่วคราว)

3) งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,087,585.94 4,740,020.00 5,070,040.00
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
4) งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 2,349,465.00 4,878,630.00 2,575,010.00
5) งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น) 869,887.00 - -
6) งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) 1,316,202.08 1,403,640.00 1,149,060.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ 15,342,071.02 19,726,700.00 18,282,000.00
4
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน
ด้าน ยอดรวม
1.ด้านบริหารงานทั่วไป 10,684,940.00
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 10,600,440.00
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 84,500.00
2.ด้านบริการชุมชนและสังคม 6,272,650.00
2.1 แผนงานการศึกษา 1,684,930.00
2.2 แผนงานสาธารณสุข 215,000.00
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 12,000.00
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 3,072,640.00
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 531,080.00
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 757,000.00
3.ด้านเศรษฐกิจ 60,000.00
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -
3.2 แผนงานการเกษตร 60,000.00

3.3 แผนงานการพาณิชย์ -
4.ด้านการดาเนินงานอื่น 1,264,410.00
4.1 แผนงานงบกลาง 1,264,410.00
รวมทั้งสิ้น 18,282,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
1.ด้านบริหารงานทั่วไป
1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน 1.1.1) งานบริหารทั่วไป 1.1.2) งานวางแผนสถิติและ 1.1.3) งานบริหารงานคลัง รวม
งบ วิชาการ
ก.งบบุคลากร
1) เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,311,920.00 1,343,720.00 3,655,640.00
2) เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 3,437,660.00 3,437,660.00
ข.งบดาเนินงาน
1) ค่าตอบแทน 272,000.00 66,000.00 338,000.00
2) ค่าใช้สอย 1,070,000.00 25,000.00 130,000.00 1,225,000.00
3) ค่าวัสดุ 650,000.00 110,000.00 760,000.00
4) ค่าสาธารณูปโภค 331,000.00 10,000.00 341,000.00
ค.งบลงทุน
1) ค่าครุภัณฑ์ 96,340.00 41,300.00 137,640.00
2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 675,500.00 675,500.00
ง.งบรายจ่ายอื่น

1) รายจ่ายอื่น
จ.งบอุดหนุน
1) เงินอุดหนุน 30,000.00 30,000.00
รวม 8,874,420.00 25,000.00 1,701,020.00 10,600,440.00
1.ด้านบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน 1.2.1) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวม
งบ
1) เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
2) เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
1) ค่าตอบแทน 20,000.00 20,000.00
2) ค่าใช้สอย 25,000.00 25,000.00
3) ค่าวัสดุ 20,000.00 20,000.00

4) ค่าสาธารณูปโภค
1) ค่าครุภัณฑ์ 9,500.00 9,500.00
2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2) เงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00
รวม 84,500.00 84,500.00
6
2.ด้านบริการชุมชนและสังคม
2.1 แผนงาน การศึกษา
งาน 2.1.1) งานระดับก่อนวัยเรียน รวม
งบ และประถมศึกษา
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย 375,400.00 375,400.00
ค่าวัสดุ 526,560.00 526,560.00
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์ 32,970.00 32,970.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุน 750,000.00 750,000.00
รวม 1,684,930.00 1,684,930.00
.
7
2.2 แผนงาน สาธารณสุข

งาน 2.2.1) งานโรงพยาบาล รวม
งบ
1) ค่าตอบแทน
2) ค่าใช้สอย
3) ค่าวัสดุ 80,000.00 80,000.00
1) ค่าครุภัณฑ์
2) เงินอุดหนุน 135,000.00 135,000.00
รวม 215,000.00 215,000.00
8

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม
2.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งาน 2.3.1)งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม
งบ
2) ค่าใช้สอย
3) ค่าวัสดุ

1) เงินอุดหนุน 12,000.00 12,000.00
รวม 12,000.00 12,000.00
9
2.4 แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
2.4.1)งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ 2.4.2) งานไฟฟ้าถนน 2.4.3) งานงานกาจัดขยะ รวม
งบ เคหะและชุมชน มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2) เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,130,180.00 1,130,180.00
1) ค่าตอบแทน 75,000.00 75,000.00
2) ค่าใช้สอย 290,000.00 290,000.00
3) ค่าวัสดุ 180,000.00 180,000.00
4) ค่าสาธารณูปโภค 1,000.00 1,000.00

1) ค่าครุภัณฑ์ 31,300.00 298,000.00 329,300.00
2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,060,100.00 1,060,100.00
1) เงินอุดหนุน 7,060.00 7,060.00
รวม 1,707,480.00 1,067,160.00 298,000.00 3,072,640.00
10
2.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน 2.5.1) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง รวม
งบ ชุมชน

ค่าใช้สอย 468,080.00 468,080.00
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุน 63,000.00 63,000.00
รวม 531,080.00 531,080.00
11
2.5 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน 2.5.1)งานกีฬาและนันทนาการ 2.5.2) งานศาสนาและวัฒนธรรม รวม
งบ ท้องถิ่น
2) ค่าใช้สอย 120,000.00 165,000.00 285,000.00
1) ค่าครุภัณฑ์ 330,000.00 330,000.00
งบอุดหนุน
1) เงินอุดหนุน 50,000.00 92,000.00 142,000.00
รวม 500,000.00 257,000.00 757,000.00

12
3.ด้านเศรษฐกิจ
3.2 แผนงาน การเกษตร
งาน 3.2.1) งานส่งเสริมการเกษตร
3.2.2) งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่า
ไม้ รวม
งบ
2) ค่าใช้สอย 50,000.00 10,000.00 60,000.00

1) เงินอุดหนุน
รวม 50,000.00 10,000.00 60,000.00
13
4.ด้าน งบกลาง
4.1 แผนงาน งบกลาง
งาน 4.1.1) งานงบกลาง รวม
งบ
ก.งบกลาง
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 60,640.00 60,640.00
2) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 180,000.00 180,000.00

3) สารองจ่าย 793,150.00 793,150.00
4) รายจ่ายตามข้อผูกพัน 105,000.00 105,000.00
5) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) 125,620.00 125,620.00
รวม 1,264,410.00 1,264,410.00
รวมทุกแผนงาน 18,282,000.00
14

15
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอานาจความตามใน
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่6) พ.ศ.2552 มาตรา 87
จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สันและโดยอนุมัติ
ของนายอาเภอห้างฉัตร
ข้อ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559
ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจานวนทั้งสิ้น 18,282,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป
เป็นเงินจานวนรวมทั้งสิ้น 18,282,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ด้าน ยอดรวม
1.ด้านบริหารงานทั่วไป 10,684,940.00
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 10,600,440.00
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 84,500.00
2.ด้านบริการชุมชนและสังคม 6,272,650.00
2.1 แผนงานการศึกษา 1,684,930.00
2.2 แผนงานสาธารณสุข 215,000.00
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 12,000.00
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 3,072,640.00
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 531,080.00
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 757,000.00
3.ด้านเศรษฐกิจ 60,000.00
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -
3.2 แผนงานการเกษตร 60,000.00
3.3 แผนงานการพาณิชย์ -

4.ด้านการดาเนินงานอื่น 1,264,410.00
4.1 แผนงานงบกลาง 1,264,410.00
รวมทั้งสิ้น 18,282,000.00
16
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ไม่ได้ตั้งไว้)
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. 2558
(ลงนาม)..........................................................................
(.........................................................................)
ตาแหน่ง...........................................................................
อนุมัติ
(ลงนาม)..........................................................................
(.........................................................................)
ตาแหน่ง...........................................................................

รายงานงบประมาณรายรับ
รายการ
รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง ปี 2559
(%)
ก.รายได้จัดเก็บเอง
1.หมวดภาษีอากร
(1)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 29,115.86 43,002.78 53,155.00 43,000.00
-
41.10 75,000.00
(2) ภาษีบารุงท้องที่ 17,233.61 17,408.01 19,017.90 17,400.00 0.09 19,000.00
(3) ภาษีป้าย 3,704.00 3,280.00 3,904.00 3,300.00
-
2.46 4,000.00
รวมหมวดภาษีอากร 50,053.47 63,690.79 76,076.90 63,700.00 0.01 98,000.00
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียม
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 472.39 1,590.80 1,435.60 1,600.00 2.48 1,400.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร - - - 500.00 0 500.00

(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย - - - 400.00 0 400.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล - - - 400.00 0 400.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่าย - 2,750.00 2,750.00 2,700.00
-
9.09 3,000.00
อาหารหรือสะสมอาหาร
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว 140.00 110.00 270.00 100.00
-
11.11 300.00
เพื่อการโฆษณา
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจดทะเบียนพาณิชย์ 700.00 1,040.00 310.00 1,000.00 3.23 300.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 1,530.50 25,794.60 2,044.00 25,800.00
-
95.69 4,000.00
17
รายการ
(%)
ค่าปรับ
(9) ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก 800.00 - 6,280.00 800.00
-
35.35 8,500.00
(10) ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายสาธารณสุข - - - 200.00 0.00 200.00
(11) ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น - - - 200.00 0.00 200.00

(12) ค่าปรับการผิดสัญญา 6,000.00 16,623.50 8,067.50 16,500.00
-
5.36 8,500.00
(13) ค่าปรับผู้กระทาความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ - - - 200.00 0.00 200.00
ใบอนุญาต
(14) ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
- - -
400.00 0.00 400.00
(15) ค่าใบอนุญาตรับทาการกาจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย - - - 400.00 0.00 400.00
(16) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตราย - 5,250.00 5,450.00 5,200.00
-
0.92 5,500.00
ต่อสุขภาพ
(17) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม - - - 400.00 0.00 400.00
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(18) ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ - - - 400.00 0.00 400.00
(19) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน - - - 400.00 0.00 400.00
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร - - - 200.00 0.00 200.00
(21) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 700.00 1,000.00 1,780.00 1,000.00
-
1.12 1,800.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 10,342.89 54,158.90 28,387.10 58,800.00
-
31.75 37,400.00
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

(1) ค่าดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร 215,482.80 349,703.99 350,161.29 349,700.00
-
0.01 350,200.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 215,482.80 349,703.99 350,161.29 349,700.00 - 0.01 350,200.00
18
รายการ
(%)
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - - - -
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - - - -
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
(1) ค่าขายแบบแปลน 46,400.00 320,850.00 43,850.00 320,800.00
-
0.34 44,000.00
(2) ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร - - 25.00 100.00 0.00 100.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น 3,810.00 2,200.00 5,711.00 2,200.00 0.19 5,700.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 50,210.00 323,050.00 49,586.00 323,100.00 - 0.43 49,800.00
6.หมวดรายได้จากทุน - - - - - -
รวมหมวดรายได้จากทุน - - - - - -
ข.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.หมวดภาษีจัดสรร
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน - - 58,907.40 10,000.00
-
0.16 59,000.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กาหนดแผนฯ 5,471,128.37 8,641,303.66 7,044,480.28 8,641,300.00
-
0.01 7,045,000.00
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 1,705,387.91 1,862,515.23 1,982,923.85 1,862,500.00
-
0.00 1,983,000.00
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 44,561.69 47,879.16 54,013.07 47,900.00
-
0.16 54,100.00
(5) ภาษีสุรา 771,804.48 788,503.14 863,748.86 788,500.00
-
0.03 864,000.00
(6) ภาษีสรรพสามิต 1,386,986.11 1,723,871.44 1,174,869.65 1,723,900.00
-
5.88 1,244,000.00
(7) ค่าภาคหลวง - - - 100.00 0.00 100.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่ 368,563.86 290,149.98 330,935.34 290,100.00
-
6.37 352,000.00
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 56,385.04 70,953.99 67,902.21 70,900.00
-
0.14 68,000.00
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 243,313.00 422,486.00 294,910.00 422,500.00
-
21.19 357,400.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร
10,048,130.46 13,847,662.60
11,872,690.66 13,857,700.00 - 1.30 12,026,600.00
19

รายการ
(%)
ค.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป 4,741,339.00 5,073,689.00 5,720,281.00 5,073,700.00 0.00 5,720,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,741,339.00 5,073,689.00 5,720,281.00 5,073,700.00 0.0 5,720,000.00
รวมทุกหมวด 15,115,558.62 19,711,955.28 18,097,182.95 19,726,700.00 - 1.02 18,282,000.00
20

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 18,282,000 บาท แยกเป็น
ก. รายได้จัดเก็บเอง
1. หมวดภาษีอากร (411000) รวม 98,000 บาท แยกเป็น
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (411001) จานวน 75,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่า
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากได้เปรียบเทียบข้อมูลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจริงในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 และข้อมูลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบการพิจารณา
แล้ว จึงคาดว่าจะจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.2 ภาษีบารุงท้องที่ (411002) จานวน 19,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่
ผ่านมา เนื่องจากได้เปรียบเทียบข้อมูลการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่จริง ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบการพิจารณาแล้วจึงคาดว่าจะจัดเก็บ
ภาษีบารุงท้องที่สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.3 ภาษีป้าย (411003) จานวน 4,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากได้เปรียบเทียบข้อมูลการจัดเก็บภาษีป้ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และข้อมูลการจัดเก็บภาษี
ป้ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบการพิจารณาแล้ว จึงคาดว่าจะจัดเก็บภาษีป้ายสูงกว่าปีงบประมาณที่
ผ่านมา
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (41200) รวม 37,400 บาท แยกเป็น
ค่าธรรมเนียม
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา (412103) จานวน 1,400 บาท
ประมาณต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ
ขายสุราได้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412106) จานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

2.3 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย (412104) จานวน 400 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
เท่ากับปีที่ผ่านมาตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน เรื่องการ เก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและหรือ
ขยะมูลฝอย พ.ศ. 2555
2.4 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจาระหรือสิ่งปฏิกูล (412108) จานวน 400 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจาระหรือสิ่งปฏิกูล
เท่ากับปีที่ผ่านมาตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน เรื่อง การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและหรือ
ขยะมูลฝอย พ.ศ. 2555
2.5 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
(412109) จานวน 3,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีผ่านมาเนื่องจากได้เปรียบเทียบข้อมูลการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารที่จริง
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 และข้อมูลการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบการ
พิจารณาแล้วจึงคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหารได้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
2.6 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศ หรือแผ่นปริวเพื่อการโฆษณา (412111)
จานวน 300 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บสูงกว่า
ปีที่ผ่านมา
2.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ( 412128) จานวน 300 บาท
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
ตามพระราช บัญญัติการจดทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ได้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
2.8 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (412199) จานวน 4,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ประกอบพิจารณาแล้วจึงคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมอื่นๆต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับ
2.9 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก (412202) จานวน 8,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าปรับผู้กระทาผิด
กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
2.10 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายสาธารณสุข (412207) จานวน 200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายสาธารณสุข
ตามพระราช บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เท่ากับปีที่ผ่านมา
2.11 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น (412209) จานวน 200 บาท

ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สันที่ออกตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และตาม
กฎหมายอื่นเท่ากับปีที่ผ่านมา
2.12 ค่าปรับการผิดสัญญา (412210) จานวน 8,500 บาท ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา เนื่องจากเปรียบเทียบข้อมูลกับค่าปรับการผิดสัญญาจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบการ
พิจารณาแล้วคาดว่าจะได้รับค่าปรับการผิดสัญญาต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
2.13 ค่าปรับผู้กระทาผิดตาม พรบ. ทะเบียนพาณิชย์ จานวน 200 บาท ประมาณการไว้
เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับผู้กระทาความผิดตาม พรบ. ทะเบียนพาณิชย์
เท่ากับปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาต
2.14 ค่าใบอนุญาตการรับทา การเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (412301) จานวน 400 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าใบอนุญาตการรับทา การเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน เรื่องการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ. 2555 เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
2.15 ค่าใบอนุญาตรับทากาจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (412302) จานวน 400 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าใบอนุญาตรับทาการกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน เรื่องการเก็บขนและกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย พ.ศ. 2555 เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
2.16 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (412303)
จานวน 5,500 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่สัน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
2.17 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมี
พื้นที่เกินกว่า 200 ตารางเมตร (412304) จานวน 400 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สันเรื่อง สถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2555 เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

2.18 ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (412305) จานวน 400 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สันเรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่เหนือทาง
สาธารณะ พ.ศ. 2555 เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
2.19 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน (412306) จานวน 400 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด
เอกชน ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน เรื่อง การควบคุมการจัดตั้งตลาด พ.ศ. 2555 เท่ากับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
2.20 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412307) จานวน 200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7(พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
2.21 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ (412399) จานวน 1,800 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากได้เปรียบเทียบค่าใบอนุญาตอื่นๆใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และค่าใบอนุญาตอื่นๆในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบการพิจารณาแล้วจึงคาด
ว่าจะรับค่าใบอนุญาตอื่นๆสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000) รวม 350,200 บาท แยกเป็น
3.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (413003) จานวน 350,200 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้เปรียบเทียบค่าดอกเบี้ยเงินจากฝากธนาคาร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และค่าดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบการ
พิจารณาแล้วจึงคาดว่าได้รับค่าดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ (414000) รวม - บาท
(ไม่ได้ตั้งรับไว้)
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000) รวม 49,800 บาท แยกเป็น
5.1 ค่าขายแบบแปลน (415004) จานวน 44,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าขายแบบแปลนต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
5.2 ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร (415007) จานวน 100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น (415999) จานวน 5,700 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเบ็ดเตล็ดอื่นสูงกว่าปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
6.หมวดรายได้จากทุน (416000) จานวน - บาท
(ไม่ได้ตั้งรับไว้)
ข. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. หมวดภาษีจัดสรร (421000) รวม 12,026,600 บาท แยกเป็น
7.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (421001) จานวน 59,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีและ
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน สูงกว่าปีที่ผ่านมา
7.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กาหนดแผนฯ (421002) จานวน 7,045,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากได้เปรียบเทียบการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มจริง
ตาม พรบ. กาหนดแผนฯในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และข้อมูลการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กาหนด
แผนฯในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบการพิจารณาแล้วจึงคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
พรบ.กาหนดแผนฯต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
7.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (421004) จานวน 1,983,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่า
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากได้เปรียบเทียบการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ
ข้อมูลการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบการพิจารณาแล้ว จึงคาดว่าได้รับการ
จัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
7.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005) จานวน 54,100 บาท ประมาณการไว้สูงกว่า
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากได้เปรียบเทียบการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะจริง ในงบประมาณ พ.ศ. 2557
และข้อมูลการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบการพิจารณาแล้ว จึงคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
7.5 ภาษีสุรา (421006) จานวน 864,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่าน
มา เนื่องจากได้เปรียบเทียบการจัดสรรภาษีสุราจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และข้อมูลการจัดสรรภาษีสุรา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ประกอบการพิจารณาแล้ว จึงคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีสุราสูงกว่า
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
7.6 ภาษีสรรพสามิต (421007) จานวน 1,244,000 บาท ประมาณการไว้ต่ากว่า
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากได้เปรียบเทียบการจัดสรรภาษีสรรพสามิตจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ
ข้อมูลการจัดสรรภาษีสรรพสามิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบการพิจารณาแล้ว จึงคาดว่าจะได้รับการ

จัดสรรภาษีต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
7.7 ค่าภาคหลวง (421011) จานวน 100 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากได้เปรียบเทียบการจัดสรรค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้จริงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และข้อมูลการจัดสรรค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบการพิจารณาแล้วจึงคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงและค่าธรรม
เนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
7.8 ค่าภาคหลวงแร่ (421012) จานวน 352,000 บาท ประมาณไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่าน
มา เนื่องจากได้เปรียบเทียบการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และข้อมูลการจัดสรร
ค่าภาคหลวงแร่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบการพิจารณาแล้วจึงคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวง
แร่สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
7.9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (421013) จานวน 68,000 บาท ประมาณการไว้ต่ากว่า
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากได้เปรียบเทียบ การจัดสรรค่าภาคหลวง ปิโตรเลียมจริงในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 และข้อมูลการจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบการพิจารณา
แล้วจึงคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
7.10 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ( 421015)
จานวน 357,400 บาท ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากได้เปรียบเทียบ การจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
ข้อมูลการจัดสรรค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ประกอบการพิจารณาแล้วจึงคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. หมวดเงินอุดหนุน (430000) รวม 5,720,000 บาท แยกเป็น
8.1 หมวดเงินอุดหนุน (431000) จานวน 5,720,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากได้เปรียบเทียบการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบการพิจารณา
แล้วจึงคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2559
สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

21
รายงานประมาณการรายจ่าย
ด้าน/แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท/รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ
ด้านบริหารงานทั่วไป
ปี 2555 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ยอด ปี 2559
ต่าง
(%)
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1งานบริหารทั่วไป
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาและค่าจ้างชั่วคราว)
1.1 ประเภทเงินเดือนนายก / รองนายก อบต.แม่สัน 478,380.00 454,525.00 514,080.00 0.00 514,080.00
1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก อบต.แม่สัน 39,196.00 37,357.00 42,120.00 0.00 42,120.00
1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก อบต.แม่สัน 39,196.00 37,357.00 42,120.00 0.00 42,120.00
1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ 80,400.00 71,303.00 86,400.00 0.00 86,400.00

22
1.5 ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา 1,501,217.00 1,536,966.00 1,627,200.00 0.00 1,627,200.00
เลขาสภาฯ และสมาชิกสภา
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,138,389.00 2,137,508.00 2,311,920.00 0.00 2,311,920.00
1.6 ประเภทเงินเดือนพนักงาน
(1) นักบริหารงาน อบต. 8 (ปลัด อบต. 8) 288,240.00 325,110.00 369,480.00 11.82 413,160.00
(2) นักบริหารงาน อบต. 7 (รองปลัด อบต.7) 353,496.00 378,006.00 435,720.00 4.54 455,520.00
(3) นักบริหารงานทั่วไป 6 (หัวหน้าสานักปลัด 6 ) 185,100.00 247,890.00 280,440.00 5.82 296,760.00
27
ปี 2555 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ยอด ปี 2559
ต่าง
(%)
(4) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 - 5/6 141,780.00 232,116.00 269,880.00 7.91 291,240.00

23
(5) บุคลากร 3 - 5/6 148,620.00 228,130.00 266,760.00 1.66 271,200.00
(6) นักวิชาการศึกษา3-5/6 148,620.00 126,890.00 269,880.00 3.91 280,440.00
(7) ครูผู้ดูแลเด็ก 3-5/6 ( 2 อัตรา) - - 30,000.00 - 100.00 -
(8) เจ้าพนักงานธุรการ 2 - 4/5 35,125.00 138,474.00 174,720.00 12.23 196,080.00
(9) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 - 4/5 101,600.00 144,205.00 193,680.00 0.00 193,680.00
(10) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5 - 198,960.00 0.00 198,960.00
รวมเงินเดือนพนักงาน - 1,402,581.00 1,820,821.00 2,489,520.00 4.32 2,597,040.00
1.7 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 128,226.00 47,455.00
รวมเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 128,226.00 47,455.00 - - -
1.8 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล 42,000.00 42,000.00 42,000.00 60.00 67,200.00
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล 19,017.00 42,000.00 42,000.00 0.00 42,000.00

24
(3) หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล 19,017.00 42,000.00 42,000.00 0.00 42,000.00
รวมเงินประจาตาแหน่ง 80,034.00 126,000.00 126,000.00 20.00 151,200.00
1.9 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง
1.9.1) พนักงานจ้างตามภารกิจ
(1) พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 91,680.00 119,970.00 134,570.00 8.26 145,680.00
(3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1 อัตรา) 84,600.00 114,330.00 129,280.00 6.19 137,280.00
(4) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย( 2 อัตรา) - - 30,000.00 -100 -
28
ปี 2555 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ยอด ปี 2559
ต่าง
(%)
1.9.2) พนักงานจ้างทั่วไป
(1) พนักงานดับเพลิง ( 1 อัตรา) 64,080.00 11.11

25
71,400.00 108,000.00 120,000.00
(2) นักการภารโรง (1 อัตรา) 1,550.00 - - - -
รวมค่าจ้างพนักงานจ้าง 323,390.00 417,480.00 528,740.00 1.72 537,840.00
1.10 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
1.10.1 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
1.10.1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
(3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1 อัตรา) 23,400.00 16,460.00 18,000.00 33.33 24,000.00
(4) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย ( 2 อัตรา) 8,550.00 9,120.00 36,000.00 -
1.10.1.2 พนักงานจ้างทั่วไป
(1) พนักงานดับเพลิง ( 1 อัตรา) 43,920.00 36,600.00 18,000.00 - 33.33 12,000.00
(2) นักการภารโรง (1 อัตรา) 1,063.00 - - - -
1.10.2 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง 3,912.00 2,640.00 5,000.00 0.00 5,000.00
รวมประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง - 25.33

26
125,365.00 102,170.00 113,000.00 84,380.00
1.11 ประเภทเงินอื่นๆ
(1) ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตาแหน่งปลัด อบต. 8 - 102,170.00 - - 67,200.00
รวมประเภทเงินอื่นๆ - 102,170.00 - - 67,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,059,596.00 2,513,926.00 3,257,260.00 5.54 3,437,660.00
รวมงบบุคลากร(หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา) 4,197,985.00 4,651,434.00 5,569,180.00 3.24 5,749,580.00
29
ปี 2555 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ยอด ปี 2559
ต่าง
(%)
2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 1,068,120.00 0.00

27
1,101,028.00 100,000.00 100,000.00
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ 12,000.00 - 20,000.00 - 75.00 5,000.00
(3) เงินรางวัล - - 5,000.00 - 40.00 3,000.00
(4) ค่าสมมนาคุณ - - 5,000.00 - 40.00 3,000.00
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน - - 10,000.00 - 50.00 5,000.00
(6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการสอบ 2,700.00 - 10,000.00 - 50.00 5,000.00
2.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - 30,000.00 - 50.00 15,000.00
2.3 ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00
2.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 29,764.00 45,003.00 40,000.00 150.00 100,000.00
2.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 62,999.00 7,199.00 - - -
รวมค่าตอบแทน 1,211,583.00 1,189,230.00 256,000.00 6.25 272,000.00
ค่าใช้สอย

28
2.6 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 398,640.48 472,432.34 500,000.00 20.00 600,000.00
2.7 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,450.00
(1) ค่ารับรอง เลี้ยงต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล 1,500.00 50,000.00 - 40.00 30,000.00
30
ปี 2555 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ยอด ปี 2559
ต่าง
(%)
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ 24,780.00 - 50,000.00 - 40.00 30,000.00
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดาน จัดนิทรรศการ ประกวด แข่งขัน - - 40,000.00 0.00 40,000.00
และพิธีเปิดอาคารต่างๆ
2.8 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ากับ
ลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 68,101.00 33.33

29
79,090.00 150,000.00 200,000.00
(2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 125,592.00 317,450.00 5,000.00 0.00 5,000.00
(3) ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน - - 5,000.00 0.00 5,000.00
(4) โครงการ อบต.สัญจร - - 50,000.00 100.00 -
(5) โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพ 75,700.00 - 35,000.00 57.14 55,000.00
(6) โครงการอบรมสัมมนา"ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร" 11,760.00 - 20,000.00 100.00 -
(7) โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ - - - - 20,000.00
(9) โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการทางานให้องค์กรด้วยเทคโนโลยี(ICT.) - - - - 15,000.00
(10) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออก - - - - 30,000.00
เสียงประชามติ (การสร้างจิตสานึกพลเมืองวิถีประชาธิปไตย) - - - - -
(11) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯภูมิพลอดุลยเดช 79,966.00 - - - -
2.9 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 46,497.41 22,335.00 60,000.00 - 33.33 40,000.00
รวมค่าใช้สอย 10.88

30
832,536.89 901,757.34 965,000.00 1,070,000.00
31
ปี 2555 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ยอด ปี 2559
ต่าง
(%)
ค่าวัสดุ
2.10 ประเภทวัสดุสานักงาน 88,200.00 125,438.00 150,000.00 0.00 150,000.00
2.11 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 21,957.00 27,476.00 40,000.00 0.00 40,000.00
2.12 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 24,860.00 26,213.00 50,000.00 0.00 50,000.00
2.13 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง 9,116.00 8,739.00 30,000.00 0.00 30,000.00
2.14 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 18,120.00 9,280.00 30,000.00 0.00 30,000.00
2.15 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 206,193.00 158,179.00 230,000.00 0.00 230,000.00
2.16 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 46,375.00 -
2.16 ประเภทวัสดุการเกษตร 5,390.00 0.00

31
10,768.00 20,000.00 20,000.00
2.17 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 13,020.00 600.00 20,000.00 0.00 20,000.00
2.18 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย - - 20,000.00 0.00 20,000.00
2.19 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,169.00 19,690.00 50,000.00 0.00 50,000.00
2.20 ประเภทวัสดุอื่นๆ - 175.00 17,000.00 - 41.18 10,000.00
รวมค่าวัสดุ 444,400.00 386,558.00 657,000.00 - 1.07 650,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,488,519.89 2,477,545.34 1,878,000.00 6.07 1,992,000.00
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค
3.1 ประเภทค่าไฟฟ้า 134,122.38 123,769.04 200,000.00 0.00 200,000.00
3.2 ประเภทค่าน้าประปา 4,392.00 9,768.00 15,000.00 0.00 15,000.00
3.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ 7,989.69 7,513.54 20,000.00 0.00 20,000.00
32

32
ปี 2555 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ยอด ปี 2559
ต่าง
(%)
3.4 ประเภทค่าไปรษณีย์ 2,737.00 - 10,000.00 0.00 10,000.00
3.5 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 80,645.90 87,055.20 86,000.00 0.00 86,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 229,886.97 228,105.78 331,000.00 0.00 331,000.00
รวมงบดาเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 2,718,406.86 2,705,651.12 2,209,000.00 5.16 2,323,000.00
4. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
4.1 ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน 21,580.00
(1) ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก - - - - -
(2) ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน - - - - 8,500.00
(3) ค่าตู้เก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 4 ชั้น มีล้อ ไม่มีฝาปิด จานวน 1 หลัง - - - - 4,500.00

33
(4) ค่าตู้เอนกประสงค์ 1 ประตู 6 ลิ้นชัก 1 ช่องกลาง จานวน 1 หลัง - - - - 5,500.00
(5) ค่าตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก - - - - 4,000.00
(6) ค่าพัดลมอุตสาหกรรม - - 7,480.00 100.00 -
(7) ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 BTU. - - 18,000.00 100.00 -
4.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(1) ค่าชุดตู้ลาโพงและชุดไมค์ไร้สาย ประกอบด้วย - - 26,150.00 100.00 -
1.1) ตู้ลาโพงขนาด 15 นิ้ว กาลังวัตต์ 1,500w จานวน 1 คู่ - - 8,000.00 100.00 -
1.2) ตู้ลาโพงขนาด 15 นิ้ว กาลังวัตต์ 800W จานวน 1 คู่ - - 5,900.00 100.00 -
1.3) ตู้ลาโพงขนาด 15 นิ้ว กาลังวัตต์ 500W จานวน 1 คู่ - - 8,950.00 100.00 -
33
ปี 2555 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ยอด ปี 2559
ต่าง
(%)

34
1.4) ไมค์ไร้สาย(ไมค์ลอย) จานวน 1 ชุด 3,300.00 100.00 -
4.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 43,500.00
(1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว)
- 15,000.00 6.67 16,000.00
(2) ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet)
- 8,400.00 - 9.52 7,600.00
4.4 ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,850.00 - - - -
4.5 ประเภทครุภัณฑ์อื่น
(1) ผ้าใบเต้นท์ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. จานวน 4 ผืนๆละ7,560 บาท - - - - 30,240.00
4.6 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 14,323.22 -
50,000.00
- 60.00
20,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์ 92,253.22 91,785.00 125,030.00 - 22.95 96,340.00
4.7 ประเภทค่าถมดิน
(1) โครงการปรับพื้นที่สาหรับก่อสร้างอาคารสานักงาน อบต.แม่สัน - - 61,100.00 100.00 -
4.8 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(1) โครงการก่อสร้างประตูรั้วทางเข้าและประตูรั้วทางออก ที่ทาการ อบต.แม่สัน - - 50,800.00 100.00 -
(2) โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต.แม่สัน - - 100.00 -

35
37,000.00
(3) โครงการติดตั้งปั้มสูบน้าบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่สัน - - 80,700.00 100.00 -
(4) โครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน - - - - 248,800.00
(5) โครงการติดตั้งพลังงานเสงอาทิตย์สาหรับสานักงานอบต.แม่สัน - - - - 386,700.00
4.9 ประเภทค่าบารุงรักษาและและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 50,000.00 - 20.00 40,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 76,100.00 279,600.00 141.60 675,500.00
รวมงบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 92,253.22 167,885.00 404,630.00 90.75 771,840.00
34
ปี 2555 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ยอด ปี 2559
ต่าง
(%)
5. หมวดรายจ่ายอื่น

36
5.1 ประเภทรายจ่ายอื่น - 869,887.00 - - -
รวมงบรายจ่ายอื่น - 869,887.00 - - -
จ. งบอุดหนุน
6. หมวดเงินอุดหนุน
6.1ประเภทอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) อุดหนุน อบต.เวียงตาล โครงการอุดหนุนงบประมาณศูนย์รวมข้อมูล
การ 25,000.00 25,000.00 25,000.00 20.00 30,000.00
จัดซื้อจัดจ้างของ อปท. เขตพื้นที่อาเภอห้างฉัตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รวมงบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 25,000.00 25,000.00 25,000.00 20.00 30,000.00
รวมงานบริหารงานทั่วไป 7,033,645.08 8,419,857.12 8,207,810.00 8.12 8,874,420.00

37
35
ปี 2555 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ยอด ปี 2559
ต่าง
(%)
1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ก.งบดาเนินงาน
1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ากับ
ลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ
(1) โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น - - 30,000.00 - 16.67 25,000.00
(2) โครงการ อบต.สัญจร 4,200.00 - - - -
(3) โครงการประชาคมจัดทาแผน 2,550.00 - - - -
(4) โครงการทบทวนแผนชุมชน 8,824.00 - - - -
(5) โครงการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น - - - -

38
26,530.00
รวมค่าใช้สอย 15,574.00 26,530.00 30,000.00 - 16.67 25,000.00
รวมงบดาเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดสาธารณูปโภค) 15,574.00 26,530.00 30,000.00 - 16.67 25,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 15,574.00 26,530.00 30,000.00 - 16.67 25,000.00
36
ปี 2555 ปี2556 ปี2557 ปี 2558 ยอด ปี 2559
ต่าง
(%)
1.3 งานบริหารงานคลัง

39
ก. งบบุคลากร
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา)
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน
(1) ผู้อานวยการกองคลัง 7 207,542.00 265,360.00 299,640.00 5.97 317,520.00
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว 132,900.00 174,896.00 221,760.00 6.71 236,640.00
(3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5/6ว 120,900.00 158,349.00 221,760.00 100.00 221,760.00
(4) เจ้าพนักงานพัสดุ 2 – 4/5 108,057.00 149,835.00 186,480.00 13.06 210,840.00
รวมประเภทเงินเดือนพนักงาน 569,399.00 748,440.00 929,640.00 6.14 986,760.00
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 57,445.00
รวมประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 100,116.00 57,445.00 - - -
1.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
(1) ผู้อานวยการกองคลัง 19,017.00 42,000.00 42,000.00 0.00 42,000.00
รวมประเภทเงินเประจาตาแหน่ง 19,017.00 0.00

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน01

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน01

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (6)

Viewers also liked

Viewers also liked (10)

Similar to ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน01

Similar to ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน01 (20)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน01