เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

1. เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ของ
เทศบาลตาบลท่าวังตาล
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

2. -ร่าง-
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ของ
เทศบาลตาบลท่าวังตาล
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

3. ส่วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ของ
เทศบาลตาบลท่าวังตาล
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

4. -2-
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลท่าวังตาล รองประธานสภาเทศบาลตาบลท่าวังตาล และสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลท่าวังตาลทุกท่าน
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตาบลท่าวังตาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีต่อสภาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดังต่อไปนี้
1. สถานการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เทศบาลตาบลท่าวังตาลมีสถานะ
การเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จานวน 56,170,488.70 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 26,681,204.90 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม จานวน 17,348,736.07 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจานวน – โครงการ รวม – บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน – โครงการ รวม – บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน – บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
(1) รายรับจริง จานวน 37,501,028.66 บาท
หมวดภาษีอากร จานวน 3,003,178.08 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จานวน 867,398.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จานวน 908,513.33 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน - บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จานวน 238,760.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน จานวน - บาท
หมวดภาษีจัดสรร จานวน 26,996,173.95 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 5,487,005.00 บาท

5. -3-
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 14,434,668.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 25,644,038.66 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง จานวน 1,515,146.35 บาท
งบบุคลากร จานวน 11,219,490.51 บาท
งบดาเนินงาน จานวน 10,348,621.80 บาท
งบลงทุน จานวน 835,940.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น จานวน - บาท
งบเงินอุดหนุน จานวน 1,724,840.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน12,162,471.44 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจาเงินสะสม จานวน 5,993,731.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน - บาท
3. งบเฉพาะการ ไม่มี

6. -4-
คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตาบลท่าวังตาล
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
รายรับจริง ปี 2557 ประมาณการ ปี 2558 ประมาณการปี 2559
รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร 2,979,941.45 2,100,000.00 2,572,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 590,015.60 643,500.00 684,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 947,595.50 645,000.00 854,200.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 306,436.00 160,000.00 140,000.00
หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ 4,823,988.55 3,558,500.00 4,260,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร 29,606,428.18 28,541,500.00 31,239,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
29,606,428.18 28,541,500.00 31,239,700.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,288,217.00 6,400,000.00 5,500,000.00
รายรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
6,288,217.00 6,400,000.00 5,500,000.00
รวม 40,718,633.73 38,500,000.00 41,000,000.00

7. -5-
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2557 ประมาณการ ปี 2558 ประมาณการปี 2559
งบกลาง 1,410,582.45 1,697,595.00 1,831,500.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจาและค่าจ้างชั่วคราว)
12,139,033.56 15,604,125.00 17,227,376.00
งบดาเนินงาน 14,509,590.18 14,320,580.00 17,055,685.00
งบลงทุน 6,188,259.00 4,333,200.00 2,586,100.00
งบรายจ่ายอื่น 34,425.00 40,000.00 40,000.00
งบเงินอุดหนุน 1,685,468.81 2,504,500.00 2,259,339.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ 35,967,359.00 38,500,000.00 41,000,000.00
รวม 35,967,359.00 38,500,000.00 41,000,000.00

8. ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559
ของ
เทศบาลตาบลท่าวังตาล
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

9. -6-
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ของเทศบาลตาบลท่าวังตาล
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,504,529.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 538,000.00
ด้านการบริหารชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,244,194.00
แผนงานสาธารณสุข 2,747,700.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 56,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน 9,253,577.00
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 1,169,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,615,500.00
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 40,000.00
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 1,831,500.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,000,000.00

10. รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลท่าวังตาล
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบ งาน งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม
งบบุคลากร 9,539,289 2,527,940 12,067,229
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 6,690,969 2,527,940 9,218,909
งบดาเนินงาน 6,122,000 1,071,900 7,193,900
ค่าตอบแทน 450,000 225,000 675,000
ค่าใช้สอย 3,910,000 594,900 4,504,900
ค่าวัสดุ 945,000 240,000 1,185,000
ค่าสาธารณูปโภค 817,000 12,000 829,000
งบลงทุน 107,200 66,200 173,400
ค่าครุภัณฑ์ 107,200 66,200 173,400
งบรายจ่ายอื่น 40,000 0 40,000
รายจ่ายอื่น 40,000 0 40,000
งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000
รวม 15,838,489 3,666,040 19,504,529

11. แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบ งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน
งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม
งบดาเนินงาน 0 425,000 425,000
ค่าใช้สอย 0 330,000 330,000
ค่าวัสดุ 0 95,000 95,000
งบลงทุน 0 17,000 17,000
ค่าครุภัณฑ์ 0 17,000 17,000
งบเงินอุดหนุน 96,000 0 96,000
เงินอุดหนุน 96,000 0 96,000
รวม 96,000 442,000 538,000
แผนงานการศึกษา
งบ งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา รวม
งบบุคลากร 1,927,017 0 0 1,927,017
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,927,017 0 0 1,927,017
งบดาเนินงาน 804,179 691,998 0 1,496,177
ค่าตอบแทน 144,000 0 0 144,000
ค่าใช้สอย 205,000 578,500 0 783,500
ค่าวัสดุ 443,179 113,498 0 556,677
ค่าสาธารณูปโภค 12,000 0 0 12,000

12. งบลงทุน 44,000 0 0 44,000
ค่าครุภัณฑ์ 44,000 0 0 44,000
งบเงินอุดหนุน 0 732,000 45,000 777,000
เงินอุดหนุน 0 732,000 45,000 777,000
รวม 2,775,196 1,423,998 45,000 4,244,194
แผนงานสาธารณสุข
งบ งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น
รวม
งบบุคลากร 1,568,000 0 1,568,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,568,000 0 1,568,000
งบดาเนินงาน 560,600 510,000 1,070,600
ค่าตอบแทน 225,600 0 225,600
ค่าใช้สอย 113,000 0 113,000
ค่าสาธารณูปโภค 12,000 0 12,000
งบลงทุน 11,600 0 11,600
ค่าครุภัณฑ์ 11,600 0 11,600
งบเงินอุดหนุน 97,500 0 97,500
เงินอุดหนุน 97,500 0 97,500
รวม 2,237,700 510,000 2,747,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบ งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคม รวม

13. สงเคราะห์
งบดาเนินงาน 50,000 50,000
ค่าใช้สอย 50,000 50,000
งบเงินอุดหนุน 6,000 6,000
เงินอุดหนุน 6,000 6,000
รวม 56,000 56,000
แผนงานเคหะและชุมชน
งบ งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
งานไฟฟ้าและถนน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
รวม
งบบุคลากร 2,065,130 0 0 2,065,130
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,065,130 0 0 2,065,130
งบดาเนินงาน 1,590,008 0 3,120,000 4,710,000
ค่าตอบแทน 228,000 0 0 228,000
ค่าใช้สอย 932,008 0 3,120,000 4,052,00
ค่าวัสดุ 415,000 0 0 415,000
ค่าสาธารณูปโภค 15,000 0 0 15,000
งบลงทุน 58,000 2,282,100 0 2,340,100
ค่าครุภัณฑ์ 58,000 0 0 58,000

14. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,282,100 0 2,282,100
งบเงินอุดหนุน 0 138,339 0 138,339
เงินอุดหนุน 0 138,339 0 138,339
รวม 3,713,138 2,420,439 3,120,000 9,253,577
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบ งาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน
รวม
งบดาเนินงาน 570,000 570,000
ค่าใช้สอย 570,000 570,000
งบเงินอุดหนุน 599,000 599,000
เงินอุดหนุน 599,000 599,000
รวม 1,169,000 1,169,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ งาน งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม
งบดาเนินงาน 640,000 400,000 1,040,000
ค่าใช้สอย 550,000 400,000 950,000
ค่าวัสดุ 90,000 0 90,000
งบเงินอุดหนุน 0 575,500 575,500
เงินอุดหนุน 0 575,500 575,500
รวม 640,000 975,500 1,615,500

15. แผนงานการเกษตร
งบ งาน งานส่งเสริมการเกษตร รวม
งบดาเนินงาน 40,000 40,000
ค่าใช้สอย 40,000 40,000
รวม 40,000 40,000
แผนงานงบกลาง
งบ งาน งานส่งเสริมการเกษตร รวม
งบดาเนินงาน 1,831,500 1,831,500
งบกลาง 1,831,500 1,831,500
รวม 1,831,500 1,831,500

16. -12-
เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตาบลท่าวังตาล
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559 อาศัยอานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 13) พ.ศ.2553 มาตรา 62 , 65 จึงตรา
เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลท่าวังตาลและโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
41,000,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดดังนี้
แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,504,529.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 538,000.00
ด้านการบริหารชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,244,194.00
แผนงานสาธารณสุข 2,747,700.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 56,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน 9,253,577.00
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 1,169,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,615,500.00
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 40,000.00
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 1,831,500.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,000,000.00

17. -13-
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากเงินรายได้เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น - บาท ดังนี้
งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย -
ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตาบลท่าวังตาลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับเห็นชอบให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตาบลท่าวังตาล
ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตาบลท่าวังตาลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ กันยายน 2558
(ลงนาม)
(นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว)
นายกเทศมนตรีตาบลท่าวังตาล
เห็นชอบ