242 创业计划书

1. 创业计划书

2. 目（企 ）名称项 业 深圳市瓦拉网 技 有限公司络 术
日 期 2015 年 5 月 11 日
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3. 一、项目（企业） 基本概况
深圳市瓦拉网 技 有限公司成立于络 术 2014 年 03 月 19 日，
法定地址位于深圳市南山区科技 北区新西路园 7 号 光科技兰 园 C
座 401 室。公司注册 本资 为 100 万，主要股 及其股份比例 ：东 为
增雄股份占比纪 60%，于集冬股份占比 10%， 良股份占比刘马
10%，崔杰股份占比 10%，北京中科云智信息技 有限公司股份术
占比 10%。
深圳市瓦拉网 技 有限公司是一家 从事大数据海淘络 术 专业 电
商 的企 ，致力于解决用 在海淘 程中所遇到的信息障碍导购 业 户 过 、
信息不 称等 。目前旗下 品有“瓦拉淘海淘助手”“瓦拉淘密对 问题 产
封代”“APP”等。 正全力研 界首 的大数据特价引擎和个性现 发业 创
化 引擎，以“双擎模式” 底 覆 商 行 。导购 彻 颠 电 导购 业
瓦拉淘海淘助手是一款 化海淘 物流程、提供海淘便捷服简 购
的 器插件，融合多 言即 翻 、到手价格 算、穿越 物务 浏览 语 时 译 计 购 、
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4. 全程物流跟踪、 史价格曲 比 、微信降价提醒等 多 用工具历 线 较 诸 实 。
支持 Chrome、360 安全、360 速、 豹、搜狗、百度、极 猎 UC、Opera
等国内主流 器，并通 谷歌、浏览 过 360、 管家官方 。腾讯电脑 认证
目前已成 市面上功能最强、用 最多的海淘工具。为 户
密封代是 界首款海淘代 溯源工具，用 凭借物流 号业 购 户 单
（境外、境内）就可以反 商品 截 、物流 迹，也是第一款查 订单 图 轨
能 有效增强海淘代 透明度的 用工具。够 购 实
瓦拉淘 APP IOS 版本 已上 ，功能不断完善中；安卓版本业 线
的 APP 也即将推出。
目前，瓦拉淘正全力研 界首 的大数据特价引擎和个性发业 创
化 引擎。基于瓦拉淘大数据采集后台，可以 控数以千导购 实时监
万 的海外 商商品数据，分 价格 ，从而 特价计 电 钟级记录 变动 实现
信息的海量采集。而基于瓦拉淘机器学 技 ，可以 并分析习 术 记录
用 行 ， 建 趣 ，个性化推送特价信息，从而户访问 为 构 兴 图谱 实现
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5. 信息的精准分 。导购 发
二、项目价值及意义
瓦拉淘的价 在于，它是国内首 大数据海淘特惠平台。值 创
首先，瓦拉淘 来了 覆性的特价信息 机制。 特价带 颠 发现 传统
性 商 网站普遍采用人工采集方式 特价，效率低、成本电 导购 发现
高。瓦拉淘采用大数据采集方式，特价信息从 到 布全部由发现 发
算法自 完成，比人工方式更快、更海量，效率可 方式的动 达传统
10 倍以上。
其次，瓦拉淘 来了革命性的 信息分 机制。 上，带 导购 发 传统
信息采用的“千人一面”的分 模式，用 被 ，信息无导购 发 户 动浏览
效率高、 面承 力低。瓦拉淘采用机器学 技 ，可根据用页 载 习 术 户访
行 自 建 趣 ，个性化推送特价信息， 了 信问 为 动构 兴 图谱 实现 导购
息的“千人前面”， 来 化效率 的 。带 转 质 飞跃
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6. 再次，瓦拉淘“双擎模式”具有 强的拓展性。 段，瓦拉极 现阶
淘 注于海淘商品的 商 域，但“双擎模式”同 适用于国专 电 导购领 样
内商品的 商 ， 瓦拉淘从海淘特价 向国内特价 ，电 导购 为 导购 导购
乃至全 域特价 的 延伸奠定了基 。领 导购 业务 础
三、可行性分析
1.市 可行性分析场
首先，海淘用 模及海淘消 模将持 大。根据权威户规 费规 续扩
数据，2013 年中国海淘用 模已户规 达 1800 万，海淘消费额达
到 350 美元。到亿 2018 年中国跨境网 人数将 到购 达 3560 万，
消 模将 到费规 达 1 万 元人民 。亿 币
其次，海淘 在整个海淘生 中占据重要位置。艾瑞的导购 态链
数据 示，显 2014 年中国跨境网 物用 了解跨境网 方式的络购 户 购
第一途径是通 “ 网站”，占比高过 导购 达 28.6%。
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7. 再次，大数据 将是海淘 域最新 展 向。截止导购 导购领 发 动
2015 年 5 月，以 人工方式 的海淘 网站及 用有数传统 运营 导购 应
百家，而以大数据采集、机器学 、个性化推荐方式 的只有习 运营 1
家，即瓦拉淘。
2. 争的可行性分析竞
第一，瓦拉淘大数据海淘特惠平台、瓦拉淘“双擎模式”相比
海淘 网站具有革命性的高效 。 网站人工采传统 导购 优势 传统导购
集特价，成本高，数量少； 面承 有限， 篇曝光 不足页 载 单 时长 4
小 ；千人一面，时 50%以上特价非用 所需；特价首 率低，抄户 发
比例大， 重同 化；主 工具缺失，只能被 等待特价袭 严 质 动订阅 动 。
而瓦拉淘“双擎模式”，是由引擎自 比价，自 判断特价，采集动 动
数提升 10 倍；用 需求智能 算，个性化推送，精准度提升户 计 3-
5 倍； 面承 能力大幅 化， 篇曝光 提升页 载 优 单 时长 1 倍；首 率发
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8. 高，先于同行 特价、推送特价；支持全方位主 。因而可发现 动订阅
知，瓦拉淘“双擎模式”将 模式造成 覆。对传统导购 颠
第二，瓦拉淘大数据海淘特惠平台、瓦拉淘“双擎模式”具有
高的 争 。双擎模式具有技 密集、 密集的特点，不较 竞 门槛 术 专业 仅
需要 具 强的数据分析能力，更需要 海淘及专业团队 备较 该团队对
商 有着深刻理解。涉及到大数据架 与分析、机器学 等大电 导购 构 习
量前沿技 ，需要 的智能算法，因而只有 少数 能术 开发复杂 极 团队
。 因 瓦拉淘在推 升 的同 ，自然而然完成了够驾驭 这 为 进业务 级 时
争 的建立。竞 门槛
3.消 者的可行性分析费
首先，海淘 在消 者参与海淘的 程中扮演着入口的作导购 费 过
用。艾瑞的数据 示，显 2014 年中国跨境网 物用 了解跨境网络购 户
方式的第一途径是通 “ 网站”，占比高购 过 导购 达 28.6%。且导购
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9. 网站 “ 友推荐”（占对 亲 25%）、“微博、 等社交媒体”（占论坛
13.1%）等其他几 重要途径有着明 的 射效 。因而，海淘项 显 辐 应
在消 者参与海淘的 程中扮演着入口的作用，消 者 海导购 费 过 费 对
淘 有着天然的“强需求”。导购
其次，价格型/特价型海淘 ，是目前用 需求最迫切的导购 户
类型。基于艾瑞的数据，导购 2014 年中国跨境网 物用络购 户选择
跨境网 原因的前三 品品 、价格（相 于国内网站与购 项为产 质 对 实
体店）及 品品牌偏好，占比分产 别为 67.8%、65.5%与 53.0%。产
品品 及品牌偏好可 所有海淘商品的共性特征，排除 类共质 视为 这
性特征以后，价格/差价是消 者决定海淘与否最重要的影响因费
素，是目前消 者最迫切的需求。费
最后，瓦拉淘 消 者提供海淘特惠 的最佳用 体 。为 费 导购 户 验
基于“双擎模式”打造的海淘特价 ，具有首 先 、价格精准、导购 发 发
海量更新、个性化推荐、越用越懂你等一系列 点，用 体 将优 户 验 远
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10. 于 网站。优 传统导购
四、总体规划设计
1.人 安排员
公司 有以下 位： 理、副 理、 、副 裁、 品设 岗 总经 总经 总监 总 产 经
理， 、运营专员 PHP 前端工程 、前端工程 、师 师 IOS 苹果 、开发 设计
、行政各一名。以上人 在本行 有一定的能力和 行水平，研师 员 业 执
技 人 均来自 、迅雷等国内一 互 网公司，其夯 的发 术 员 腾讯 线 联 实
理 知 以及丰富的社会 我司的 展打下了 的基专业 论 识 经验为 发 坚实
。础
理 增雄，把控公司 展， 公司 略、融 、人事、总经 纪 发 负责 战 资
外宣事 。务
副 理于集冬， 人， 品研 、迭代与技总经 开发负责 负责产 发 术
。统筹
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11. 良， 瓦拉淘助手云采集、服 器端大数据、机器总监刘马 负责 务
学 等研 工作。习 发
副 裁 佩琪， 品 及推广，在 理 下制定总 鲍 负责产 运营 总经 领导
并 施 品策略、推广策略、 售策略。实 产 销
品 理 柏宇，在副 裁的指引下， 行 品策略，从事产 经 陈 总 执 产
具体 品原型 、 度 工作。产 开发 进 协调
施洪 ，在副 裁的指引下， 行推广策略，运营专员 辉 总 执 负责
具体 品 与推广。产 运营
PHP 前端工程 平安， 公司 品网 及后台的研 。师张 负责 产 页 发
前端工程 黎畏， 公司 品网 的研 。师 负责 产 页 发
IOS 苹果 宗， 瓦拉开发杨 负责 淘 APP IOS 版本的研 。发
伍秀 ， 公司官网、 品等的 。设计师 园 负责 产 设计
行政 金娟， 公司行政相 事宜，以及人事招聘工作。颜 负责 关
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12. 2. 目 模 （包含 段、企 期成果等）项 规 规划 时间 业预
目前，海淘助手装机超过 15 万，日成交 54 万/1177 ，单
已 天使 融 ，未来一年内 目 度 如下：现 启动 轮 资计划 项 进 规划
2015 年 10 月，完成大数据采集、一 代 的研 ；键 购 发
2015 年 11 月 ， 完 成 黑 色 星 期 五 目 ：标 1300 万 成
交/20000 ；单
2015 年 12 月，完成机器学 、个性化推荐的研 ；习 发
2016 年 6 月，完成国内 商 入，瓦拉淘电 导 APP 装机量 到达
50 万， 售实现销 额 3000 万，启动 A 融 。轮 资
2017 年 6 月，实现 350 万 UV/日、10000 单/日的用 模户规
3. 目 展方向项 发
本 目 展方向 ：一、全网第一的海淘特价 平台；二、项 发 为 导购
全网第一的特价 商 平台；三、 商 域的“今日 条”。电 导购 电 导购领 头
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13. 五、营销策略
1.宣 策略传
社会化 。本 持社会化 的基本策略，充分利用营销 团队坚 营销
微信、微博、今日 条、 等社会化 工具， 展 推广活头 论坛 营销 开 营销
，增加品牌及 品的曝光度、 化率。动 产 转
口碑营销。本团队坚持用户导向、产品导向，以培育和发
展产品口碑为营销工作的重要内容，低成本获取种子用户，
注意收集用户反馈，不断完善产品。
SEO 及 ASO。 本 团 队 将 以 SEO 及 应 用 程 序 搜 索 优 化
（ASO）作为优先使用的宣传策略工具，通过优化瓦拉淘
APP 在 APP Store 和各下载市场的排名获取用户。
2. 策略经营
技术驱动。基于对“我们是谁”的深刻认知，瓦拉淘团队在评估各项业务价值及实施策略时，
会优先以“技术驱动”为首要经营策略。
产品为王。在具体产品研发运营过程中，我们会坚持产品为王的经验策略，开发并运营好功
能强大、体验良好、迭代有序、粘性十足的产品是所有工作的重中之重。
多样化营销。在产品运营推广过程中，我们会综合运用社会化营销、口碑营销、SEO 及 ASO
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14. 等多种营销工具，采用常态推广、制造话题事件、关键节点硬营销、开放联盟等多种手段，打造多层
次、复合型营销推广体系。
3. 售策略销
CPS 金。与国外 商、国内 商 成广泛的 售 盟，以佣 电 电 达 销 联
CPS 金方式 算 收入，形成广覆盖、短周期、可溢价的佣 结 导购 CPS
售收入体系。销
代 服 。 用 提供海淘商品的一 代 服 ，按成交购 务费 为 户 键 购 务
金 的固定比例收取代 服 。额 购 务费
广告。充分 掘 平台价 ，引入 盟广告，争取品牌广挖 导购 值 联
告投放、 商广告投放。电
六、管理方式
本公司采用 理 制，副 理分管一般性技 ，总经 负责 总经 术开发
分管大数据 域研 工作，副 裁分管 品 与推广，副总监 领 发 总 产 运营
理、 、副 裁向 理 ，并 工作。总经 总监 总 总经 负责 汇报
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15. 七、财务分析
1.基本 算经营经费预
基本 包括：经营经费
（1） 人 工 算；员 资预
（2） 租金及 公成本；办
（3） 服 器、 成本；务 带宽设备
（4） 推广 用运营 费
本 当前 算水平，及拓 活 范 后需要的 算水团队 预 张经营 动 围 预
平 下表， 位 元见 单 为 /月：
当前 融资后
人员工资预算 120000 370000
租金及办公 30000 60000
服务器/带宽/设备成本 5000 20000
运营推广费用 0 50000
2.人 工 算员 资预
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16. 人 工 算包括：员 资预
（1） 管理 薪酬层
（2） 人 薪酬开发 员
（3） 人 薪酬运营 员
（4） 客服人 薪酬员
（5） 行政人 薪酬员
本 当前人 算水平，及拓 活 范 后需要的人团队 员预 张经营 动 围
算水平 下表， 位 元员预 见 单 为 /月：
当前 融资后
管理层 51000 55000
开发人员 57500 260000
运营人员 7000 20000
客服人员 / 25000
行政人员 4500 10000
总计 120000 370000
3. 售收入销 预测
主 售收入包括销 CPS 金收入、代 服 收入 ，另有佣 购 务费 两项
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17. 一定比例的广告 售收入。 主体功能 完 ， 推广销 预计 开发 毕 营销 铺
后，全平台日 量 到开 访问 达 350 万 UV， 平台日成交 数可则 单 达
到 10000 ，自己海淘与一 代 的比例单 键 购 为 1:1， 售收入预测销
如下， 位 元单 为 /日：
海淘客单价 450
成交单数 5000
导购成交额 2250000
CPS 佣金比率 5%
CPS 佣金收入 112500
代购客单价 450
代购单数 5000
代购成交额 2250000
代购服务费（含佣金） 15%
服务费收入 337500
CPS 佣金收入 112500
服务费收入 337500
总销售收入 450000
日 售收入销 450000 元，全年 售收入销 1.6425 元。另亿 ，
350 万 UV/日的 流量按优质 CPC 最低收益的广告 算，亦可费计
得至少获 3000 万广告收益，故全年 售至少总销 为 1.9425 元。亿
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18. 4. 售成本销 预测
售成本包括：销
（1） 流量 成本购买
（2） 人 工 成本员 资
（3） 固定 成本运营
（4） 广告 售成本销
以 到达 350 万 UV， 日均实现 10000 基准， 需要单为 预计
投入的 售成本如下， 位 万元销 单 为 /年：
流量购买成本 3500
人员成本 1000
固定运营成本 600
广告销售成本 100
总销售成本 5200
5. 金流量 （包含 金流入及流出 算）现 计划 现 预
金流入包括：现 CPS 金收入、代 流水、代 金及服佣 购 购佣 务费
收入、广告 售收入； 金流出包括：代 抵款支出、人 工 支销 现 购 员 资
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19. 出、租金 公支出、服 器 支出、管理 用、 用、广办 务 带宽设备 费 运营费
告 售 用、市 推广 用。全年的 金流入、流出 算明 如下销 费 场 费 现 预 细 ，
位 万元：单 为
现金流入 万元
CPS 佣金收入 4106.25
代购流水 82125
代购佣金收入 4106.25
代购服务费收入 82125
广告费收入 3000
总现金流入 101550
现金流出 万元
代购抵款支出 82125
人员工资支出 1000
租金办公支出 300
服务器带宽支出 100
管理费用支出 100
运营费用支出 100
市场推广费用支出 3500
广告销售成本 100
总现金流出 87325
现金流入 101550
现金流出 87325
净现金流 14225
6.利 分析（包含回 率及回 周期的 ）润 报 报 预测
根据 售收入、 售成本得知，全年税前利 可销 销 润 达 1.4225
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20. 元，毛利率亿 为 73.23%。2 融 后募得 股本轮 资 总 6900 万元，则
目的回 率项 报 为 2.06 倍，回 周期报 为 0.48 年，属于高毛利、高
收益的 目。优质项
销售收入 19425
销售成本 5200
税前利润 14225
毛利率 73.23%
原始股本 100
天使轮新增 600
A 轮新增 6200
总股本 6900
回报率 2.06
回报周期 0.48
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