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![2016年度资金需求– 城市分部7.1
8大城市平均0-15岁孩子数量 1,800,000
2016年目标占有率 10%
2016年目标用户数 180,000
类别 职能 数量 单位成本 成本小计
市场推广人员（城市推广分部成立时配备，按全年预算） 5 7,500 598,500
客服人员（每5w用户1个客服人员）[按用户发展入职、按半年预算] 3 5,000 119,700
行政人员（城市推广分部成立时配备，按全年预算） 1 4,000 63,840
平台运维（城市推广分部成立时配备，按全年预算） 1 6,000 95,760
10
办公场所（含管理费200元/平.月，每人平均8平） 192,000
固定资产（办公电脑等，平均每人6000） 60,000
办公费用（通信网络、水电、办公耗材、团建等，按500/人.月） 60,000
服务器租用，按180w用户目标，每100w用户，总PV1600w用户，QPS需求1000，需要20
台应用服务器（10主10备）+2台接入服务器（1主1备）+10台数据库服务器（5主5
备），每台租用费每年2w。100w用户的服务器租用投入32*2w=64w，每18w用户平均投
入为11.52w
115,200
云存储流量费（假设用户数按每月平均增长，即按年平均每月用户数为9w，每张图片
大小平均200k，每页面内平均包含的图片数量100个，则：每天访问流量约为为
1.8TB，按七牛收费模型每月费用18000）
216,000
营销推广 机构推广活动费用（平均每月1w） 120,000
机构推广活动费用（平均每月2w） 240,000
每个分部的支出总计 1,881,000
分部数量 8 15,048,000
人力支出
数量*单位成本*月
数*1.33（社保公积
金支出系数）
行政开支
硬件平台](https://image.slidesharecdn.com/52620150918ov-160204084315/75/526-20150918-ov-24-2048.jpg)
![2016年度资金需求– 总体7.2
按2016年总共开拓与发展8个城市分部计算
类别 职能 数量 单位成本 成本小计 总比例
人力成本按人数*单位成本*1.33(社保+公积金)*月份
管理(CEO,CTO,CFO,COO,CIO)[年初到位]
5 40,000 3,192,000
产品研发（APP12人、后台10人、前端6人、界面2人）[年初到位]
30 12,000 5,745,600
技术运维[年中全部到位，按9个月预算]
5 7,500 448,875
市场营销[年中全部到位，按9个月预算]
20 7,500 1,795,500
城市分部人力支出（8个，每个10人配置）
8 877,800 1,795,500
140 7,725 46.39%
办公场所（含管理费200元/平.月，每人平均8平）
2,688,000
固定资产（办公电脑等，平均每人6000）
840,000
办公费用（通信网络、水电、办公耗材等，按500/人.月）
840,000
15.61%
固定3台运维服务器
3 20,000 60,000
客服系统+内部管理系统
2 20,000 40,000
城市分部硬件平台费用（8个，每个18w用户配置）
8 331,200 2,649,600
9.83%
网络营销推广，如微信营销、百度推广、软文等
3,000,000
公交、路牌、电梯广告
2,000,000
城市分部推广费用（8个，每个18w用户核算）
8 360,000 2,880,000
28.17%
27,975,075合计
人力支出
行政开支
硬件平台
营销推广](https://image.slidesharecdn.com/52620150918ov-160204084315/75/526-20150918-ov-25-2048.jpg)
Uploaded byRui (Nash) Yang
526 上哪儿学20150918 ov
本商业计划书提出了一种专注于0-15岁儿童成长的互联网社交平台，旨在满足家长对教育的迫切需求。平台结合在线与线下教育，提供课程和社区服务，计划在多个城市拓展市场。预计通过有效的盈利模式和市场推广，该项目能够实现显著的经济利益和社会价值。
526 上哪儿学20150918 ov
- 1.
- 2. 1 Part 1 MarketOpportunity 市 场 机 会
- 3.
- 4.
- 5. 家长关心的问题1.3 普遍观念：不能让孩子“输在起跑线上” 0-15岁阶段孩子的教育培训需求强烈 • 社会上存在大量的、各式各样的中小培训机构 • 家长选择课程、了解机构的渠道单一 •课程提供者（机构与老师）的资质/资格参差 很多家长在孩子教育问题上走入误区 • 如何进行引导？ 家长选择机构时： 报读之前 • 课程选择 课程类型 是否适合自己孩子——距离、班 级规模、上课时间、收费 • 机构/老师情况的了解 报读之后 • 日常沟通 • 课时统计 • 培训效果、服务监督 与评价 安全?!
- 6. 2 Part 2 ProjectIntroduction 项 目 简 介
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11. 3 Part 3 IndustryAnalysis 行 业 分 析
- 12. 目前互联网教育行业的分类3.1 技术/工具支持 科大讯飞 乐视 平台类 机构类 新东方 学而思 学大 内容/应用 教育资源提供
- 13.
- 14. 4 Part 4 ProfitModel 盈 利 模 式
- 15. 盈利模式4.1 在线报名 服务费 远期： 开放平台 运营 - P 近期： 服务费- C 大数据服务收费， 如精准广告投放 收费视频课件 下载佣金 收费应用 下载佣金
- 16. 5 Part 5 OurTeam 团 队
- 17.
- 18. 主要合伙人介绍 - Chris5.2 信奉中国传统文化与佛教 3个孩子的父亲、孩子教育领域的持续关注者 执着的创业者 • 1998年创办教育培训部，开展电脑普及相关课程 • 1999年房产及相关行业门户网站合伙人、技术负责人 • 2000年亚洲知名财经网站“华富财经（quamnet.com.hk）”技术总监 • 2001年物流行业平台技术总监 • 2004年传统行业中小企信息化平台创业尝试 • 2011年创办“小蝌蚪亲子社区” • 2012-2014年互联网支付设备（银联Minipay）公司合伙人、技术总监 • 2014年底发起“上哪儿学”项目 资深IT人士，多年项目管理经验 • 2001-2004年香港永亨银行核心业务系统研发骨干 • 2005-2011年通过香港专才计划赴港就业
- 19. 媒体政府公关顾问 – 殷总5.3 官方媒体资深人士 深厚的政府部门及公益组织高端人脉 丰富的教育领域专家资源 与相关媒体的宣传策略已经开始实施 与部门或组织的战略合作布局已经展开
- 20. 6 Part 6 ProjectExecution Status 项 目 执 行 状 态
- 21.
- 22. 项目状态与计划6.2 产品研发 家长APP（Android +iOS） 已于2015年9月8日上线 二期（在线支付、爱分享）计划2015年10月中完成开发，2015年 10月底左右上线 机构APP 计划2015年11月底完成开发，2015年12月底左右上线 资金状况 主要支出： 产品研发 品牌建立 硬件投入 市场推广 行政开支
- 23.
- 24. 2016年度资金需求– 城市分部7.1 8大城市平均0-15岁孩子数量 1,800,000 2016年目标占有率10% 2016年目标用户数 180,000 类别 职能 数量 单位成本 成本小计 市场推广人员（城市推广分部成立时配备，按全年预算） 5 7,500 598,500 客服人员（每5w用户1个客服人员）[按用户发展入职、按半年预算] 3 5,000 119,700 行政人员（城市推广分部成立时配备，按全年预算） 1 4,000 63,840 平台运维（城市推广分部成立时配备，按全年预算） 1 6,000 95,760 10 办公场所（含管理费200元/平.月，每人平均8平） 192,000 固定资产（办公电脑等，平均每人6000） 60,000 办公费用（通信网络、水电、办公耗材、团建等，按500/人.月） 60,000 服务器租用，按180w用户目标，每100w用户，总PV1600w用户，QPS需求1000，需要20 台应用服务器（10主10备）+2台接入服务器（1主1备）+10台数据库服务器（5主5 备），每台租用费每年2w。100w用户的服务器租用投入32*2w=64w，每18w用户平均投 入为11.52w 115,200 云存储流量费（假设用户数按每月平均增长，即按年平均每月用户数为9w，每张图片 大小平均200k，每页面内平均包含的图片数量100个，则：每天访问流量约为为 1.8TB，按七牛收费模型每月费用18000） 216,000 营销推广 机构推广活动费用（平均每月1w） 120,000 机构推广活动费用（平均每月2w） 240,000 每个分部的支出总计 1,881,000 分部数量 8 15,048,000 人力支出 数量*单位成本*月 数*1.33（社保公积 金支出系数） 行政开支 硬件平台
- 25. 2016年度资金需求– 总体7.2 按2016年总共开拓与发展8个城市分部计算 类别 职能数量 单位成本 成本小计 总比例 人力成本按人数*单位成本*1.33(社保+公积金)*月份 管理(CEO,CTO,CFO,COO,CIO)[年初到位] 5 40,000 3,192,000 产品研发（APP12人、后台10人、前端6人、界面2人）[年初到位] 30 12,000 5,745,600 技术运维[年中全部到位，按9个月预算] 5 7,500 448,875 市场营销[年中全部到位，按9个月预算] 20 7,500 1,795,500 城市分部人力支出（8个，每个10人配置） 8 877,800 1,795,500 140 7,725 46.39% 办公场所（含管理费200元/平.月，每人平均8平） 2,688,000 固定资产（办公电脑等，平均每人6000） 840,000 办公费用（通信网络、水电、办公耗材等，按500/人.月） 840,000 15.61% 固定3台运维服务器 3 20,000 60,000 客服系统+内部管理系统 2 20,000 40,000 城市分部硬件平台费用（8个，每个18w用户配置） 8 331,200 2,649,600 9.83% 网络营销推广，如微信营销、百度推广、软文等 3,000,000 公交、路牌、电梯广告 2,000,000 城市分部推广费用（8个，每个18w用户核算） 8 360,000 2,880,000 28.17% 27,975,075合计 人力支出 行政开支 硬件平台 营销推广
- 26. 估值依据：1、截止2015年底，目标用户15w，单个用户估值1000元； 2、跟谁学2014年底获得5000万美元A轮融资，2015年6月个体老师数约1w * 首期不少于40%资金2015年10月底到位，按总估值折让30%。 阶段 拓展范围平台规模 资金 需求 来源 融资 金额 平台 估值 出让 2、3阶段 2016年底 前 8城市 华南+长三 角+华中 约180w用户 约4000w A轮融资 4000w 2亿 20% 6城市 华南+长三 角 约150w用户 约2000w A轮融资 3000w 2亿 15% 资金来源7.3
- 27. 8 Part 8 未来的财务预期 FinancialForecast * 按8城市核算
- 28. 市场拓展计划8.1 2015 建立深圳总部和市场 2016 拓展广州市场 2017拓展华东区市场，香港 2018 拓展西南、华北区市场 2019 其他60家大中城市
- 29. 未来5年用户发展阶段计划与目标8.2 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 16000000 2015年12月 2016年6月 2016年12月2017年12月 2018年12月 2019年12月 目标客户数增长计划
- 30. 平台估值8.3 -10000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 截至2015年底 截至2016年底 截至2017年底截至2018年底 截至2019年底 估值 利润 利润和平台估值 单位：万元
- 31. 9 Part 9 Risksand Aversions 项目风险与规避
- 32. 风险与应对——外部风险9.1 同行竞争 差异化 定位的差异 产品功能方面的差异 产品功能快速迭代更新 爱分享 爱助 其它外部风险 机构资质认证、评级 加强服务监督 保证金 抄袭者 媒体造势 表面模仿难度大、看似简 单、其实不然 知识产权保护
- 33. 风险与应对——内部风险9.2 技术风险 增强技术团队配备 加强项目管理水平 完善创新激励机制 运营风险 根据用户反馈的共性问 题，优化产品设计 建设技术运维团队 提高客服水平
- 34.
- 35. 为什么投资我们? 项目所针对的亲子教育市场用户数量巨大 产品定位独特、用户粘性高、盈利模式清晰 项目成功将同时带来良好的经济回报，以及长远的社会效 益 与相关资源的战略合作布局，保障项目获得政府支持 创始团队高度认同与默契，并有高昂的创业激情 市场团队年轻有活力、目标清晰一致、已经取得良好的市 场业绩 技术团队有丰富的互联网及IT项目研发、运营经验
- 36.