2. Құрметті оқырмандар!
Сіздердің назарларыңызға Ленин кентінің 2018-2020 жылдарға
арналған негізгі көрсеткіштер, оларды қалыптастыру параметрі мен
бюджеттік қаражатты жұмсау бағыттары бар азаматтық бюджетті
ұсынамыз.
Бұл құжат келесі тараулардан құралған:
- кенттің негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері;
- Ленин кенті бюджетінің кірістері мен шығыстары;
- Ленин кенті бюджетін орындау туралы есебі.
Ленин кентінің 2018-2020 жылдарға бюджеті Қазақстан
республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Павлодар
облысының 2018-2020 жылдарға әлеуметтік-экономикалық даму
болжамына сәйкес қалыптастырылып, Павлодар қалалық мәслихатының
2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 227/31 сессиясында бекітілді.
3. ОрындалуыЖобасы
Бюджеттік процесстер
сызбасы
Уәкілетті орган
Экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі
Қаржы бөлімі
Жиынтық қаржыландыру
жоспарын жасау
Жиынтық қаржыландыру
жоспарын жасау
Әлеуметтік-экономикалық даму
мен бюджеттік параметрлер
болжамын даярлау
Қаланың бюджет комиссиясымен
бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің
бюджеттік бағдарламалары мен
бюджеттік өтінімдерін қарау
Жобалық кезеңге
қала бюджеті
жобасын
қалыптастыру
Қала бюджетін атқару
бойынша жылдық есепті
қалыптастыру
Қалалық мәслихаттың шешімімен
қала бюджетін бекіту
Қалалық мәслихаттың шешімімен
қала бюджетін атқару бойынша
жылдық есепті бекіту
Қала бюджетіне
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу
4. Жергілікті бюджетті әзірлеу процесі
Мемлекеттік органдардың бюджеттік
бағдарламаларын бекіту
Бюджеттік параметрлер (3 жылдық кезеңге
арналған) болжамының жобасы
Қала бюджеті туралы мәслихат шешімін іске
асыру туралы қаулыны қабылдау
Қаланың жоспарлы кезеңге арналған
бюджетінің жобасын қарау және анықтау
Қала бюджетінің жобасын әкімдіктің
қарауына ұсыну
Алдағы кезеңге арналған жергілікті бюджет
туралы мәслихат шешімінің жобасын ұсыну
Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің
бюджеттік өтінімдерін және бюджеттік
бағдарламалар жобаларын жасау және қарау
Ағым. қаржы жылының
20 сәуірінен кешіктірмей
Ағым. қаржы жылының
30 мамырына дейін
Ағым. қаржы жылының
1 қазанынан кешіктірмей
Ағым. қаржы жылының
15 қазанынан кешіктірмей
Ағым. қаржы жылының
1 қарашасынан кешіктірмей
Бюджет бекітілгеннен
кейін 2 апталық мерзім
ішінде
30 желтоқсанға дейін
5. 31
желтоқ-
санда
аяқтала
-ды
Бюджеттің атқарылуына келесі құжаттар негіз болып табылады
1
қаңтар
-да
бастал
ады
БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫ
Бюджет кодексі
Республикалық бюджет туралы Заң және жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімі
ҚР Үкіметінің немесе әкімдіктің республикалық бюджет туралы Заңды іске асыру туралы қаулылары
немесе жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімдері
Нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімдер
Міндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспары, түсімдер және төлемдер бойынша
жиынтық қаржыландыру жоспары
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелер және төлемдер бойынша қаржыландыру
жоспарлары
Мемлекеттік мекемелердің міндеттемелер және төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарлары
Бюджет кодексіне сәйкес бюджеттің атқарылу тәртібін анықтайтын нормативтік-құқықтық актілер
6. *
2018 жылы меншікті кірістердің нақтыланған көлемі бекітілген
көрсеткіштің деңгейінде.
Қаланың бюджетінен бөлінген қосымша арнаулы трансферттер
сомасы 62 904 мың теңгені құрады.
2018 жылы кент бюджетіне жалпы жылдық кіріс көлемі – 303810
мың теңге сомасында жоспарланған.
7. *Кент бюджетінің 2018 жылға арналған шығындары 303810,0 мың теңге көлемінде жоспарланған.
Бюджеттік бағдарламалардың кескінінде 2018 жылға көрсеткіштер болжамы келесі түрде
сипатталады:
124 005 000 « Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып
баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру» бағдарламасы бойынша оқушыларды мектептен
алып баруды және одан қайту үшін мектеп автобусын сатып алу үшін 13 791 мың теңге сомасында
қосымша шығындар қарастырылған.
124 001 000 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер» бағдарламасы бойынша 21 683 мың теңге
сомасында қосымша шығындар қарастырылған:
қосымша енгізілген 3,5 бірлік техникалық қызметкерлердің еңбекақысын төлеу үшін – 1345 мың
теңге;
қауіпі жоғары аумақтарда бейнебақылау орнату үшін – 19893 мың теңге;
кент аймағында қатты тұрмыстық қалдықтарды сақтауға арналған жер телімдерінің
құжаттарын рәсімдеу үшін – 445 мың теңге.
124 008 000 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру» бағдарламасы бойынша
электр жабдықтардың ағымдағы жөндеуін жүргізу үшін 12 034 мың теңге сомасында қосымша
шығындар қарастырылған;
124 045 000 «Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық
округтерде автомобиль жолдарының күрделі және орташа жөндеуі» бағдарламасы бойынша
Маслозоводская, Комарова көшелерін ішкі жолдарының орташа жөндеуін жүргізу үшін 24 351 мың
теңге сомасында жаңа бағдарламаны іске асыру қарастырылған.
8. 2018-2020 жылдарға Павлодар қаласының экономикалық-
әлеуметтік дамуының негізгі көрсеткіштері
№
п/п Көрсеткіш атауы
2017
жыл
2018
жыл
2019
жыл
2020
жыл
1 2 3 4 5 6
1. Өндіріс өнімінің көлемі, % алдағы өткен
жылға ( 2017ж. айы)
106,3 104,5 100,5 100,9
2.
Өңдеу өнеркәсібінің өндіріс көлемі, %
алдағы өткен жылға (2017ж 11 айы. .)
105,7 103,2 100,5 100,5
3. Жұмыссыздық деңгейі,% 4,8 4,8 4,8 4,8
4. Айлық есептік көрсеткіш (АЕК), теңге 2 269 2 405 2 573 2 753
5. Ең төменгі күнкөріс деңгейі, теңге 24 459 28 284 30 264 32 382
6. Номиналды орташа айлық жалақы (*-2017
жылдың 9 айы.)
126 913 134 774 140 165 145 771
7. Зейнетақының төменгі мөлшері, теңге
31 245 33 745 36 107 38 634
8. Жалақының төменгі мөлшері, теңге 24 459 28 284 30 264 32 382
9. № 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
Кірістер 303810 201959 210857
Салық түсімдері 22682 23806 24769
Салық түсімдері 7738 8125 8450
Жеке табыс салығы 7738 8125 8450
Жеке меншік салығы 14944 15681 16319
Мүлікке салық 2332 2438 2547
Жер салығы 212 223 231
Көлік салығы 12400 13020 13541
Трансферттер
түсімдері
218224 178153 186088
Жоғары тұрған
Мемлекеттік басқару
органдарынан
трансферттер
281128 178153 186088
Аудандық (облыстық
маңызы бар қала)
бюджетінен
трансферттер
281128 178153 186088
11. Наименование 2018
жыл
2019 жыл 2020
жыл
2. Шығындар 303810 201959 210857
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 69639 43680 45536
Мемлекеттік басқарудың жалпы қызметтерін атқаратын
өкілдік,атқарушы және басқа да органдар.
69639 43680 45536
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық
округтерде әкім аппараты
69639 43680 45536
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің
аппараты қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер
65889 43680 45536
Білім 75915 62726 65721
Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 58096 58563 61378
12. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ әкімінің аппараты
58096 58563 61378
Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мен
мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
мекемелеріндегі медициналық қызметті
ұйымдастыру
58096 58563 61378
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім 17819 4163 4343
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ әкімінің аппараты
17819 4163 4343
Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі
мектепке дейін тегін алып баруды және одан
алып қайтуды ұйымдастыру
17819 4163 4343
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік
қамтамасыздандыру
2274 2276 2388
Әлеуметтік көмек 2274 2276 2388
13. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ әкімінің аппараты
2274 2276 2388
Мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмекті
үйінде көрсету
2274 2276 2388
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы 60327 62724 65233
Коммуналдық шаруашылық 30940 44504 46285
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ әкімінің аппараты
30940 44504 46285
Елді мекендерді сумен жабдықтауды
ұйымдастыру
30940 44504 46285
Елді мекендерді абаттандыру 29387 18220 18948
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ әкімінің аппараты
29387 18220 18948
Елді мекендердің көшелерін
жарықтандыру
22417 10902 11338
Елді мекендердің тазалығын сақатуды
ұйымдастыру
3105 3260 3390
Жерлеу орындарынының күтімі және
туысқандары жоқ адамдарды жерлеу
2062 2165 2251
14. Елді мекендерді абаттандыру және көгаландыру 1803 1893 1969
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 28756 27877 29196
Мәдениет саласындағы әрекет 26837 25887 27122
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ әкімінің аппараты
26837 25887 27122
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын
қолдау
26837 25887 27122
Спорт 1919 1990 2074
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ әкімінің аппараты
1919 1990 2074
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру мен
сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру
1919 2676 2074
Көлік және коммуникация 66899 2676 2783
Автомобиль көлікі 66899 2676 2783
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ әкімінің аппараты
42548 2676 2783
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда,
кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын
күрделі және орташа жөндеу 24351
24351 24351
15. 2018 жылға Ленин кенті бюджеті
шығыстарының негізгі бағыттары
75915
2274
60327
28756
66899
Білім
Әлеуметтік көмек
ТҮКШ
Мәдениет, спорт, туризм
және ақпараттық кеңістік
Көлік және
коммуникациялар
16. 5 білім беру мекемелері
№33 ЖОББМ №32 ЖББМ №31 ЖОББМ
№15 сәбилер балабақшасы №36 сәбилер балабақшасы
