2. Құрметті оқырмандар!
Сіздердің назарларыңызға Ленин кентінің 2018-2020 жылдарға
арналған негізгі көрсеткіштер, оларды қалыптастыру параметрі мен
бюджеттік қаражатты жұмсау бағыттары бар азаматтық бюджеті
ұсынылады.
Бұл құжат келесі тарауларды құрайды:
- кенттің негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері;
- Ленин кенті бюджетінің кірістері мен шығыстары;
- Ленин кенті бюджетін орындау туралы есебі.
Ленин кентінің 2018-2020 жылдарға бюджеті Қазақстан
республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Павлодар
облысының 2018-2020 жылдарға әлеуметтік-экономикалық даму
болжамына сәйкес қалыптастырылып, Павлодар қалалық
мәслихатының 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 227/31
сессиясында бекітілді.
3. ОрындалуыЖобасы
Бюджеттік процесстер
сызбасы
Уәкілетті орган
Экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі
Қаржы бөлімі
Жиынтық қаржыландыру
жоспарын жасау
Жиынтық қаржыландыру
жоспарын жасау
Әлеуметтік-экономикалық даму мен
бюджеттік параметрлер болжамын
даярлау
Қаланың бюджет комиссиясымен
бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің
бюджеттік бағдарламалары мен
бюджеттік өтінімдерін қарау
Жобалық кезеңге
қала бюджеті
жобасын
қалыптастыру
Қала бюджетін атқару
бойынша жылдық есепті
қалыптастыру
Қалалық мәслихаттың шешімімен
қала бюджетін бекіту
Қалалық мәслихаттың шешімімен
қала бюджетін атқару бойынша
жылдық есепті бекіту
Қала бюджетіне
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу
4. Жергілікті бюджетті әзірлеу процесі
Мемлекеттік органдардың бюджеттік
бағдарламаларын бекіту
Бюджеттік параметрлер (3 жылдық кезеңге
арналған) болжамының жобасы
Қала бюджеті туралы мәслихат шешімін іске
асыру туралы қаулыны қабылдау
Қаланың жоспарлы кезеңге арналған
бюджетінің жобасын қарау және анықтау
Қала бюджетінің жобасын әкімдіктің
қарауына ұсыну
Алдағы кезеңге арналған жергілікті бюджет
туралы мәслихат шешімінің жобасын ұсыну
Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің
бюджеттік өтінімдерін және бюджеттік
бағдарламалар жобаларын жасау және қарау
Ағым. қаржы жылының
20 сәуірінен кешіктірмей
Ағым. қаржы жылының
30 мамырына дейін
Ағым. қаржы жылының
1 қазанынан кешіктірмей
Ағым. қаржы жылының
15 қазанынан кешіктірмей
Ағым. қаржы жылының
1 қарашасынан кешіктірмей
Бюджет бекітілгеннен
кейін 2 апталық мерзім
ішінде
30 желтоқсанға дейін
5. 31
желтоқ-
санда
аяқтала-
ды
Бюджеттің атқарылуына келесі құжаттар негіз болып табылады
1
қаңтар-
да
бастала
ды
БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫ
Бюджет кодексі
Республикалық бюджет туралы Заң және жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімі
ҚР Үкіметінің немесе әкімдіктің республикалық бюджет туралы Заңды іске асыру туралы қаулылары
немесе жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімдері
Нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімдер
Міндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспары, түсімдер және төлемдер бойынша
жиынтық қаржыландыру жоспары
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелер және төлемдер бойынша қаржыландыру
жоспарлары
Мемлекеттік мекемелердің міндеттемелер және төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарлары
Бюджет кодексіне сәйкес бюджеттің атқарылу тәртібін анықтайтын нормативтік-құқықтық актілер
6. Ленин кентінің 2018-2020 жылдарға бюджеті
Р/с
№
Көрсеткіштер атауы 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4 5 6
I. Түсімдер, оның ішінен: 17 079 218 224 178 153 186 088
Салықтық түсімдер 17 000 22 682 23 806 24 759
Салықтық емес түсімдер 0,79 0,144 0,144 0,144
Негізгі капиталды сатудан
түсетін түсімдер
0 0 0 0
Нысаналы трансферттер
түсімдері
0 3750 0 0
Бюджеттік кредиттерді өтеу 0 0 0 0
Мемлекеттің қаржы активтерін
сатудан түсетін түсімдер
0 0 0 0
Қарыз түсімдері 0 0 0 0
Бос қалдықтар 0 0 0 0
II. Шығыстар 218 224 178 153 186 088
Кент бюджеті – бұл қала мемлекеттік органдарының, оларға ведомстволық бағынысты
мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылай қамтамасыз етуге және нақты
нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған
орталықтандырылған ақша қоры. мың.теңге
. тыс. тенге
7. Павлодар қалалық бюджетінің шығыстары
(функционалдық топтар бөлінісінде)
Атауы 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4 5
ШЫҒЫСТАР - барлығы 62 429,6 240 906 201 959 210 857
Оның ішінен алуларды
есептемегенде ШЫҒЫСТАР
40 501,5 240 906 201 959 210 857
соның ішінде:
Білім беру 4 751 62 124 62 726 65 721
Әлеуметтік қорғау және қамтамасыз ету 2 262 2 274 2 276 2 388
Мәдениет, спорт, ақпараттық кеңістік 25 509 27 566 27 877 29 196
Қоғамдық тәртіп, қорғаныс, мемлекеттік
қызметтер
43 771 46 656 43 680 45 536
Ауыл шаруашылығы және жер
қатынастары
2 270 59 738 62 724 65 233
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 404 42 548 2 676 2 783
мың.теңге
8. Расходы на образование
2018 жылға арналған білім беру шығындары тұтас
62,124 мың.теңгені құрады.
Білім беру мекемелерін ұстауға, мектепке дейінгі
және мектептен тыс тәрбиелеу ұйымдарының қызметін
қамтамасыз етуге бағытталған ағымдағы сипаттағы
шығындардан (жалақы төлеу, коммуналдық қызметтерге
ақы төлеу, шаруашылық және кеңсе тауарларын сатып
алу және т.б.) басқа мынадай іс-шаралар қарастырылған:
-Жақын орналасқан мектепке және қайта ауылдық елді-мекенге
оқушыларды тегін тасымалдауын ұйымдастыру
9. 2 білім беру ұйымы
«15
балабақш
а» МКҚК
«36
кішігірім
бақша» МКҚКЖақын
орналасқан
мектепке және
қайта ауылдық
елді-мекенге
оқушыларды
тегін
тасымалдауын
ұйымдастыру
10. 2018 жылы Ленин кенті бюджеті қаражаты есебінен іске
асырылатын әлеуметтік көмек
-Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсетуге
2 274 мың. теңге.
Көмек 17 жалғыз тұратын зейнеткерлерге көрсетіледі.
11. Атауы
2017
жыл
2018
жыл
2019
жыл
2020
жыл
1 2 3 4 5
Мәдениет, спорт, жастар саясаты және
ақпараттық кеңістікке арналған шығыстар
25 509 27 566 27 877 29 196
соның ішінде келесі шаралар бойынша:
Спорт бойынша шаралар өткізу 0 1 919 1,990 2 074
Мәдени шаралар өткізу 25 509 25 647 25 887 27 122
Мәдениет, спорт және ақпараттық
кеңістік саласындағы іс-шараларды
іске асыруға арналған шығыстар
мың. теңге
12. 2018 жылы кенттің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына
арналған бюджет шығыстары
Елді-мекендерді сумен
қамтамасыз ету 42 385 мың.
теңге, соның ішінде:
сумен қамтамасыз ету және
су тарту жүйелерінің ұсталуы
мен ағымдағы жөндеуі.
Жерлеу орындарын күтіп ұстау
және туыстары жоқ адамдарды
жерлеу, олардың санитариясын
қамтамасыз ету 2 062 мың. теңге,
соның ішінде:
жалпы пайдаланатын жерлер мен
аумақтарды санитарлық тазалау,
зираттарды ұстау,
Елді-мекендердің санитариясын
қамтамасыз ету 3 105 мың. теңге,
соның ішінде:
- Апаттық қоқыстарды жою.
Ленин кенті көшелерін
жарықтандыру
10 383 мың. теңге, соның
ішінде
- Кенттің сыртқы жарықтандыру
желілерін пайдалану мен ағымдағы
жөндеуі;
- - коммуналдық меншік
объектілеріне электр энергиясын
жеткізу;
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
1 803 мың. теңге, соныі ішінде:
жасыл көшеттерді күту, газондар, гүлзарлар орнату,
с.і. оқушыларды, студенттерді тарту;
орамішілік аумақтарды абаттандыру және жөндеу;
қоғамдық көлік аялдамаларын жайластыру;
су бұрқақтарды ұстау және ағымдағы жөндеу;
ағаштарды санитарлық шабу, кесу, өңдеу және емдеу;
тұрғын үйлерге іргелес аумақтарды абаттандыруға
ЖСҚ әзірлеу;
ТҮКШ бойынша іс-шаралар
13. Кенттің көлік инфрақұрылымын қамтамасыз етуге
арналған бюджет шығыстары
Транспорттық
инфрақұрылымды
дамыту мен қызмет
көрсетуін қамтамасыз
ету
42548 мың. теңге
Автомобиль
жолдарының жұмыс
істеуін қамтамасыз ету
2 548 мың. теңге.
Павлодарская, Мәметова
көшелері бойынша
жолдардың ағымдығы
жөндеуі
40000 мың.теңге.
14. Атауы 2018 жыл
Бюджет тапшылығы
(профициті)
- 0
Бюджет тапшылығын
қаржыландыру (профицитін
пайдалану)
0
Бюджет тапшылығы
(профициті) кірістер және шығындар,
таза бюджеттік кредиттеу және қаржы
активтерімен операциялар бойынша
сальдо арасындағы айырмаға тең.
Теріс белгімен алынған шама -
бюджет тапшылығы, оң белгімен
алынғаны – бюджет профициті болып
табылады.
мың.теңге
15. *Мемлекеттік қызметтер:
Әкім аппараты
Ленинский оказываются
2 вида государственных
услуг
«Оқушыларды тегін
тасымалдаумен қамтамасыз
етумен»390 оқушы қамтылған
«Жеке шаруашылығын бар
болуы туралы» 109 анықтама
берілді.
16. * 2017 жылы 37 мәдени-бос уақыт шаралары өткізілді,
оларда 5751 астам адам қатысты
