2018 жылғы 1 наурызға облыстық бюджеттің орындалуы «Азаматтық бюджет»

1. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАРЖЫ
БАСҚАРМАСЫ
Шымкент қаласы, 2018 жылғы наурыз
2018 жылғы 1 наурызға
облыстық бюджеттің орындалуы
«Азаматтық бюджет»

2. ШЫҒЫСТАР
53 716,8 млн. теңге
ТҮСІМДЕР
59 870,3 млн.теңге
БЮДЖЕТ ПРОФИЦИТІ
6 153,5 млн. теңге
БЮДЖЕТ ПРОФИЦИТІН
ПАЙДАЛАНУ
-6 153,5 млн. теңге
Қаржы жылының басындағы
бюджет қаражатының қалдықтары
657,1 млн.теңге
БЮДЖЕТ
ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ
ҚОЛДАНЫЛАТЫН
ҚАЛДЫҚТАРЫ
6 810,5 млн. теңге
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 53,8 млн.тенге

3. Салық түсімдері 5 776,0 млн.тг Салықтан тыс түсімдер 641,4 млн.тг
Трансферт
түсімдері
53 428,3 млн.тг
Негізгі
капиталды
сатудан түскен
түсімдер 2,9
млн.тг
Кірістердің барлығы 58 948,5 млн.тг

4. 2018 жылғы 1
наурызға 59848,5
млн.теңге
2017 жылғы 1
наурызға 53148,7
млн.теңге
2016 жылғы 1
наурызға 61475,6
млн.теңге

5. Облыстық бюджет бойынша кірістердің 2017-2018 жылғы
1 наурызға орындалуы туралы мәлімет
Бюджет
кірістерінің
кодтары
Атауы
2017
нақты
түскені
2017
жылғы
1
наурызғ
нақты
түскені
2018
жылғы
жылдық
жоспар
2018 жылғы 1 наурызға
2018 ж. мен 2017
ж. ұқсас
кезеңдерін
салыстырғанда
жоспар
нақты
түскені
орын
%
айыр-
ма
өсу
%
айыр -
ма
Кірістер барлығы 500 365,8 49 597,8 479 055,5 57 732,6 59 848,6 103,7 2 116,0 120,7 10 250,8
Өзіндік кірістер 33 366,5 2 647,50 34 729,7 5 265,7 6 420,3 121,9 1154,7 242,5 3772,8
1 Салықтық түсімдер 28 590,6 5 670,8 34 176,8 5 228,3 5 776,0 110,5 547,7 101,9 105,2
01 Табыс салығы 12 427,9 2 826,18 17 136,40 2 617,10 2 811,80 107,4 194,7 99,5 -14,4
03 Әлеуметтiк салық 14 663,7 2 509,92 15 265,00 2 254,60 2 642,10 117,2 387,5 105,3 132,2
05
Тауарларѓа, ж±мыстарѓа және
салынатын iшкi салықтар
1 498,9 334,7 1 775,40 356,6 322,1 90,3 -34,5 96,2 -12,6
2 Салықтық емес т‰сiмдер 4 637,9 523,5 548,9 36,4 641,5 1763,7 605,1 122,5 118,0
01 Мемлекеттік меншіктен т‰сетін кірістер 452,0 19,2929 85,2 4,6 11,9 258,7 7,3 61,7 -7,4
04
Мемлекеттік бюджеттен
қаржыландырылатын, сондай-ақ
Республикасы ¦лттық Банкініњ
(шыѓыстар сметасынан) ±сталатын және
қаржыландырылатын мемлекеттік
мекемелер салатын айыпп±лдар,
µсімп±лдар, санкциялар, µндіріп алулар
3 139,0 383,6469 0 0 557,3 557,3 145,3 173,7
06 Басқа да салықтық емес т‰сiмдер 1 047,0 120,5412 463,7 31,8 72,3 227,4 40,5 59,9 -48,3
3
Негізгі капиталды сатудан т‰сетін
т‰сімдер
138,0 4,1 4,0 1,0 2,9 285,9 1,9 69,9 -1,2
01
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген
мемлекеттік м‰лікті сату
138,0 4,0901 4 1 2,9 285,9 1,9 69,9 -1,2
4 ТРАНСФЕРТТЕРДІЊ Т‡СІМДЕРІ 466 999,4 46 950,31 444 325,80 52 466,95 53 428,27 101,8 961,3 113,8 6478,0
01
Тµмен т±рѓан мемлекеттiк басқару
органдарынан алынатын трансферттер
1 256,1 583,343 9 552 1 534 2 495 162,7 961,3 427,7 1911,9
02
Мемлекеттiк басқарудыњ жоѓары т±рѓан
органдарынан т‰сетiн трансферттер
465 743,2 46 366,96 434 773 50 933 50 933 100,0 0,0 109,8 4566,1

6. 6
ЖАЛПЫ СИПАТТАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРГЕ 304,2 МЛН.ТЕҢГЕ
ҚОРҒАНЫС, ҚОҒАМДЫҚ ТӘРТІП, ҚАУІПСІЗДІК, ҚҰҚЫҚТЫҚ, СОТ,
ҚЫЛМЫСТЫҚ АТҚАРУ ҚЫЗМЕТІ 1826,4 МЛН.ТЕҢГЕ
ӘЛЕУМЕТТІК САЛАҒА 12980,6 МЛН.ТЕҢГЕ
ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ 540,3 МЛН.ТЕҢГЕ
АУЫЛ, СУ, ОРМАН, БАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ, ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН
ТАБИҒИ АУМАҚТАР, ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІН
ҚОРҒАУ, ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ -2258,5 МЛН.ТГ
ӨНЕРКӘСІП, СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС ҚЫЗМЕТІ -
215,2 МЛН
КӨЛIК ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ - 618,4 МЛН.ТГ
ТРАНСФЕРТТЕР - 33 042,0 МЛН.ТГ
ШЫҒЫСТАРДЫҢ ОРЫНДАЛУ ДИНАМИКАСЫ, млрд. теңге 2018 жылдың 1 наурызына
бюджет шығыстарының басым
бөлігі әлеуметтік салаға
жұмсалды, оның ішінде білім
беру, денсаулық сақтау,
әлеуметтік көмек и әлеуметтік
қамсыздандыру, мәдениет, спорт
және ақпараттық кеңістік
салаларына
504,7
489,7
415,7
60,1
58,9
51,3
50,2
57,7 53,7
2018 жылғы 1 наурыздағы облыстық бюджет
шығыстарының бағыттары
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
жылдық
1-наурыз
жоспар
1-наурыз
нақты

7. Білім беру
5 873,4 млн.теңге
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық
кеңістiк 3 200,1 млн.теңге
Денсаулық сақтау
1 703,5 млн.теңге
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк
қамсыздандыру 2 203,6 млн.теңге

8. Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерге
барлығы 304,2 млн.теңге жұмсалған, оның ішінде
мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын
орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа
органдарға – 250,9 млн.теңге, қаржылық қызметке–
18,8 млн.теңге, жоспарлау және статистикалық
қызметке – 17,7 млн.теңге жалпы сипаттағы өзге
де мемлекеттiк қызметтерге – 16,8 млн.теңге
игерілді.
Қорғаныс, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құықықтық,
сот, қылмыстық атқару қызметтеріне барлығы –
1826,4 млн.теңге жұмсалып отыр, оның ішінде
әскери мұқтажды қажеттіліктерге – 232,9
млн.теңге, төтенше жағдайлар жөнiндегi
жұмыстарды ұйымдастыру шығындарына– 6,5
млн.теңге, құқық қорғау қызметiне – 1 573,5
млн.теңге бағытталды.
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық
шығындарына барлығы –540,3 млн. теңге
жұмсалған, оның ішінде тұрғын үй шаруашылық
саласындағы қызметтерге – 343,7 млн.теңге,
Коммуналдық шаруашылық қызметтерге 196,5
млн.теңге.
2018 жылғы 1 наурыздағы облыстық бюджет
шығыстарының бағыттары

9. 2018 жылғы 1 наурыздағы облыстық бюджет
шығыстарының бағыттары
Көлік және коммуникация
шығындарына жалпы 618,4
млн.теңге жұмсалды, оның
ішінде автомобиль көлігіне
577,4 млн.теңге, көлiк және
коммуникациялар
саласындағы өзге де
қызметтерге 41,0 млн.теңге
жұмсалды.
Өнеркәсіп, сәулет, қала
құрылысы және құрылыс
қызметі шығындарына
215,2 млн.теңге
жұмсалды, оның ішінде
сәулет, қала құрылысы
және құрылыс қызметіне
басым бөлігі бағытталып
отыр.
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны
және жануарлар дүниесін қорғау, жер
қатынастары шығындарына 2 258,5 млн.теңге
оның ішінде ауыл шаруашылығына 2 023,0
млн.теңге, су шаруашылығына 18,2 млн.теңге,
орман шаруашылығына 98,0 млн.теңге,
қоршаған ортаны қорғау қызметіне 99,1
млн.теңге, жер қатынастарына 20,3 млн.теңге
жұмсалды.

10. Қ/с
Аудан және
қалалар
атауы
2016 ж
нақты
2017 ж
нақты
2018 ж
жылдық
жоспар
2018 ж 1
наурызға
жоспар
2018 ж 1
наурызға
нақты
1 Бәйдібек 4405,6 7979,2 8507,2 1 110,0 1 110,0
2 Казығұрт 5737,4 12695,3 13540,5 1 832,6 1 832,6
3 Мақтаарал 14936,6 28693,9 30892,5 4 938,2 4 938,2
4 Ордабасы 6039,2 10893,8 11787,4 1 353,3 1 353,3
5 Отырар 4034,1 7580,2 8105,0 1 287,6 1 287,6
6 Сайрам 8432,8 17128,6 18614,7 2 628,0 2 628,0
7 Сарыағаш 13469,3 27895,5 30099,0 4 506,6 4 506,6
8 Созақ 0,0 4931,0 5387,9 788,2 788,2
9 Төлеби 5100,6 10131,4 10988,1 1 625,6 1 625,6
10 Түлкібас 4201,7 8182,5 8755,8 1 080,3 1 080,3
11 Шардара 5008,6 8433,7 9046,3 1 204,8 1 204,8
12 Арыс 3447,9 7504,9 8232,2 842,0 842,0
13 Кентау 3361,7 6571,0 7250,7 802,2 802,2
14 Түркістан 9946,5 23696,4 25687,1 2 889,2 2 889,2
15 Шымкент 19001,1 18835,1 4 400,0 4 400,0
Жиынтығы 88121,9 201318,6 215729,4 31 288,7 31 288,7
ТРАНСФЕРТ ШЫҒЫСТАРЫСубвенциялар млн. теңге
Анықтама облыстық жоғары тұрған бюджеттерден төмен тұрған бюджеттерге берілетін
трансферттер бюджеттік субвенциялар болып табылады.

11. 2016 жылғы
1 наурызға
2017 жылғы
1 наурызға
2018 жылғы
1 наурызға
ШЫҒЫСТАР

12. Облыстық бюджетке 2018 жылғы 1 наурыздағы жағдайға бюджетке түсетін
салықтар мен басқа да түсімдерден 6 420,2 млн.теңге түсіп, 121,9%-ға орындалды.
Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда бюджетке 221,8 млн.теңге қаржы
көп түскенін көрсетіп отыр, 2017 жылғы 1 наурыздағы жағдайға түсім – 6198,4 млн.
теңге түскен болатын.
Облыстық бюджетте шығыстардың жоспары 53 716,8 млн.теңгеге игеріліп
93,1%-ға орындалды.
Жалпы биылғы жылы қаңтар-ақпан айларында жұмсалған 53 716,8
млн.теңгенің 12 980,6 млн.теңгесі әлеуметтік салаға бағытталып отыр оның
ішінде білім саласына-5 873,4 млн.теңге, денсаулық сақтау саласына – 1 703,5
млн.теңге, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыруға – 2 203,6
млн.теңге, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк саласына – 3 200,1
млн.теңге, Қорғаныс, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құықықтық, сот, қылмыстық
атқару қызметтеріне – 1 826,4 млн.теңге жұмсалып отыр.
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық шығындарына–540,3 млн.теңге жұмсалса,
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі шығындарына 215,2
млн.теңге бағытталды. Көлік және коммуникация шығындарына жалпы 618,4
млн.теңге жұмсалды. Ал, ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын
табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер
қатынастары шығындарына 2 258,5 млн.теңге жұмсалды оның ішінде ауыл
шаруашылығына 2 023,0 млн.теңге, су шаруашылығына 18,2 млн.теңге, орман
шаруашылығына 98,0 млн.теңге, қоршаған ортаны қорғау қызметіне 99,1
млн.теңге, жер қатынастарына 20,3 млн.теңге жұмсалды.
2018 жылғы 1 наурызға облыстық бюджеттің орындалуы туралы