Download to read offline
07.12.2018
- 1. Відділ освіти,сім ї,молодіта спорту Фінансове управління Решетилівської районної державної Решетилівської районної державної адміністрації адміністрації НАКАЗ 07.12.2018 селище Решетилівка № 1 6 9 / № 5 8 Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, розпорядження голови райдержадміністрації та голови районної ради від 27.11.2018 року №16 та Правил складання паспортів бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014. року № 836 із змінами і доповненнями, НАКАЗУЄМО: Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами» КПКВК 0611160 «Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти» що додаються. Начальник відділу освіти, сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації В.о. начальника фінансового управління Решетилівської районної державної адміністрації Н.В.Яресько
- 2. ПІДГОТОВЛЕНО: Головний економіст відділу світи,сімї,молоді та спорту районної державної адміністрації ПОГОДЖЕНО: Головний спеціаліст фінансового управління райдержадміністрації Н.М.Гайдук Л.Г.Дідківська
- 3. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансівУкраїни від 26.08.2014 № 836 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ від 07 грудня 2018 р № 169 • * І ' « «• « « Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетилівеької районної держаної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) і наказ від 07 грудня 2018 № 58 Фінансового управління Решетилівеької районної державної адміністрації__________________________ (найменування місцевого фінансового органу) ПАСПОРТ б ю д ж е т н о ї п р о г р а м и м ісц ев о г о б ю д ж е т у н а 2 0 1 8 р ік 1. 0 610000 __________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Реш етилівеької районної державної адміністрації_________________________________ (КПКВК М Б) (найменування головного розпорядника) 2. 0 610000 ______________________________________ Відділ осві гн,сім ї,молоді та спорту Реш етилівеької районної державної адміністрації____________________________ (КПКВК М Б) (найменування відповідального виконавця) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом З 0611020 0921 при ш колі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КП КВК М Б) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 4. Підстави для виконаннябюджетної програми - Бюджетний Кодекс України; -Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"" -Закон України "Про освіту" - Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу - Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та - Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і - рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьом'ого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік" - розпорядження голови райдержадміністрації та голови районної ради від 27.11.2018 року № 16 Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах Обсяг бюджетного призначення - __________ 52213,744 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - 50247,298 тис, гривень та зі спеціального фонду - _____ 1966,446 тис, гривень.
- 5. » 7. П ідпрограми, спрям овані на досягнення мети , ви зн ачен ої паспортом бю дж етної і рограм и N з/п кпквк К Ф К В К На ва підпрограм и 8. О бсяги ф інансування бю дж етн ої програми: ' (тис.грн.) N з/п кпквк К Ф К В К П ідпрограм а/завдання бю дж етн ої програм и Загалы фощ IIй С пеціальний ф онд Разом 1 2 3 4 5 6 7 1 ібі1020 0 921 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми закладами 50247,2 '8 1966,446 52213,744 всього 50247,2 8 1966,446 52213,744 9 П ерелік регіональних цільових програм, щ о виконую ться у складі бю дж етної програми: Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 1 2 3 4 5 Програма розвитку та удосконалення організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах Решетилівського району на 2018 рік 0 611020 890,724 590,724 Районна програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки 0 611020 174,610 174,610 усього 1065,334 0,000 065,334
- 6. 10 Результативні показникибюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань №п к п к в к Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника 1 2 3 4 5 6 Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 52213,744 1 0 611020 показники затрат ■ 1 кількість закладів І ст одиниць звіт по мережі 1 І-ІІ ст одиниць звіт по мережі 10 І-ІІІ ст одиниць звіт по мережі 9 2 кількість класів у закладах І ст одиниць звіт по мережі 62 1-П ст одиниць звіт по мережі 59 І-ІІІ ст одиниць звіт по мережі 14 Всього середьорічне число ставок/штатних одиниць ,у т.ч. одиниць звіт по мережі 504,75 .3 ' педагогічного персоналу одиниць звіт.по мережі 293,7 4 адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу одиниць звіт по мережі 45,75 5 спеціалістів одиниць звіт по мережі 24,75 6 робітників одиниць звіт по мережі 140,55 2 показники продукту 1 кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні осіб. 3 |показники ефективності середні витрати на 1учня , грн Розрахункові дані 38936 4 показники якості кількість днів відвідування, дн. Розрахункові дані 173 1341 уч Код Найменування джерел надходжень к п к в к Касові видатки станом на План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту Пояснення, що характеризують джерела фінансування 1 січня звітного періоду загальний (Ьонл спеціальний фонд разом загальний Лонд спеціальн ий сЬонл разом загальний спеціальний Аонл разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Підпрограма 1 Інвестиційний проект 1 Надходження із бюджету X X X Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X Інвестиційний проект 2 Інші джерела Фінансування (за видами) X X X X X X УСЬОГО Начальник відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської РДА ПОГОДЖЕНО: В.о.начальника фінансового управління (підпис) (підпис) В.Г.Зінченко (ініціали та прізвище) Н.В.Яресько (ініціали та прізвище)
- 7. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансівУкраїни 26.08.2014 №836 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ від 07 грудня 2018 р № 1 6 9 Відділу освіти Решетилівської районної держ аної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) і наказ від 07 грудня 2018 р № 58 Ф інансового управління Решетилівської районної державної адміністрації (найменування місцевого фінансового органу) 0 610000 ПАСПОРТ бю дж етної програми місцевого бю дж ету на 2018 рік Відділ освітн.еім ї,молоді та епор гу Реш етилівської районної державної адміністрації (КП КВК М Б) (найменування головного розпорядника) 0 610000 Відділ освіти,сім ї.молоді та епор гу Реш етилівської районної державної адміністрації (КПКВК М Б) (найменування відповідального виконавця) 3. ________ 0 611160 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
- 8. 4. О бсягбюджетного призначення - ___________ 4059,949 тис, гривень, у тому лислі із загального фонду - спеціального фонду - _____________0^тис. гривень. 4059,949 тис. гривень та зі 5. Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний Кодекс України; -Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"" -Закон України "Про освіту" - Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" - Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" , - Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" - рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік" - розпорядження голови райдержадміністрації та голови районної ради від 27.11.2018 року № 16 6. М ета бюджетної програми Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування____________________________________________________________________________________________________________
- 9. 7. П ідпрограми, спрям овані на досягнення мети , ви значен ої паспортом бю дж етн ої програм и N з/п К П К В К К Ф К В К Н азва підпрограми 1 0611161 0 990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 2 0 611162 0 990 Інші програми та заходи у сфері освіти 8. О бсяги ф інансування бю дж етн ої програми: N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Д Разом 1 2 3 4 * 5 6 7 Підпрограма 1 1 0 611161 0 990 Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами 879,798 879,798 2 0 611161 0 990 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування 3174,721 3174,721 Підпрограма 2 3 0 611162 0 990 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років 5,430 5,430 всього 4059,949 0,000 4059,949 9 П ерелік регіональних цільових програм, які виконую ться у складі бю дж етної програми: Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом 1 2 3 4 і 5 "Шкільний автобус" 0611161 817,827 17,827 Усього 817,827 0,000 17,827
- 10. 10___________ Результативні показникибюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань N к п к в к Показники Одиниця виміру Джерело інформації Значення показниказ/п 1 2 3 4 5 6 Підпрограма 1 ** Завдання 1 0611161 Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами 879,798 1 Показники затрат 1 Кількість централізованих бухгалтерій одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1 2 Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі, штатах і контингентах 15 педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах - адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах - спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах - робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах - 2 Показники продукту 1 Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія одиниць Розрахункові дані 33 2 Кількість особових рахунків одиниць Розрахункові дані 760 3 Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії одиниць Розрахункові дані 372 3 Показники ефективності Кількість установ,які обслуговує 1 працівник одиниць Розрахункові дані 2 Кількість особових рахунків на 1-го працівника одиниць Розрахункові дані 51 Завдання 2 3174,721 0611161 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування Показники затрат кількість груп централізованого господарського обслуговування одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1 Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі, штатах і контингентах 25,750 педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах - адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах 5,50 робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах 20,25 Показники продукту кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування одиниць Розрахункові дані 33 Показники ефективності кількість установ, які обслуговує 1 працівник одиниць Розрахункові дані 1 Підпрограма 2 5,430 0611162 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям , позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 18 років Показники продукту середньорічна кількість одержувачів допомоги одиниць лист служби у справах неповнолітніх 5 Показники ефективності середній розмір допомоги грн Постанова 1810
- 11. 11 Джерела фінансуванняінвестиційних проектів у розрізі підпрограм Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту Пояснення, що характеризуют ь джерела фінансування загальний фонд спеціальний фонд разом загальний (Ьонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Підпрограма ! Інвестиційний проект 1 * " Надходження із бюджету X X X Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X Інвестиційний проект 2 Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X УСЬОГО Начальник відділу освіти Реиіетнлівської РДА ПОГОДЖ ЕНО: В.о. начальника фінансового управління В.Г.Зінченко (ініціали та прізвище) Н.В.Яресько (ініціали та прізвище)