Паспорти бюджетних програм станом на 17.08.2018 року

1. Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Фінансове управління
Решетилівської районної державної Решетилівської районної державної
адміністрації адміністрації
НАКАЗ
17.08.2018 селище Решетилівка № 89/№ 31
Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік
Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, рішення сесії районної
ради від 15 серпня 2018 року та Правил складання паспортів бюджетних
програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014
року № 836 із змінами і доповненнями,
НАКАЗУЄМО:
Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік відділу
освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації за
КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»,
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами»
КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми»
КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів»
КПКВК 0611160 «Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти»
що додаються.
Начальник відділу освіти,
сім ї,молоді та спорту
Решетилівської районної
державної адміністрації
В.о. начальника фінансового
управління Решетилівської
районної державної
адміністрації

2. ПІДГОТОВЛЕНО:
Головний економіст
відділу світи,сім ї,молоді та спорту ^ урч
районної державної адміністрації С^
ПОГОДЖЕНО:
Головний спеціаліст
фінансового управління
райдержадмінісТрації
Н.М.Гайдук
Л.Г.Дідківська

3. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 17 серпня 2018р № 89
Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетилівської районної держаної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 17 серпня 2018 № 31
Фінансового управління Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ПАСПОРТ
б ю дж етн ої програм и м ісцевого бю дж ету на 2018 рік
0 610000________ __________________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
0 610000 ___________________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
0 611010 0910 Надання дош кільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів" ^ £
-Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 15 серпня 2018 року
Обсяг бюджетного призначення - ______ 5403,586 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - 4792,320 тис, гривень та зі
спеціального фонду - ______ 611,266 тис. гривень.
Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дош кільної освіти

5. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної.паспортом бюджетної програми
N
з/п
КПКВК КФ КВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
(тис.грн.)
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0 611010 0 9 1 0
Забезпечити створення належних умов для надання на
належному рівні дош кільної освіти та виховання дітей
4792,320 611,266 5403,586
всього 4792,320 611,266 5403,586
9 Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми танідпрограми КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
усього

6. 10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ п к п к в к Назва показника
Одиниця
виміру
Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
Завдання 1
0611010 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання 5403,586
1 затрат
1 кількість дошкільних навчальних закладів одиниць звіт по мережі 9
2 кількість груп одиниць звіт по мережі 15
3 Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць,у т.ч. одиниць звіт по мережі 73
педагогічного персоналу.од
4 адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до
педагогічного персоналу
одиниць звіт по мережі
13,25
5 спеціалістів одиниць звіт по мережі 6,25
6 робітників одиниць звіт по мережі 37,05
2 продукту
1 кількість дітей,що відвідують дошкільні заклади осіб. дані первинного обліку 277
2 кількість дітей від 0 до 6 років осіб. дані первинного обліку 932
3 ефективності
1 середні витрати на 1 дитину грн розрахунок 17696
2 діто-дні відвідування. ДН. річнии ЗВІТ 61494
4 якості
1 кількість днів відвідування, ДН. Розрахункові дані 222
2 відсоток охоплення дітей дошкільною освітою % річнии звіт 96
11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень к п к в к
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують джерела
фінансування
1 січня звітного періоду
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
Фонд
разом
загальний
Фонд
спеціальний
Фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ
Підпрограма 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
ІнвестиНІІІIIпй проект 2 --------------------------------------
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської
ПОГОДЖ ЕНО:
В.о.начальника фінансового управління
В.Г.Зінченко
(підпис)
'УЬПіи
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Н.В.Яресько
(ініціали та прізвище)

7. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 17 серпня 2018 р № 89
Відділу освіти,сімї,молоді та спорту Решетилівської районної
держаної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 17 серпня 2018 № 31
Фінансового управління -Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
0 610000
ПАСПОРТ
бю дж етн ої п рограм и м ісц ев ого бю дж ету на 2018 рік
Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(КП КВК М Б) (найменування головного розпорядника)
0 610000 Відділ освіти,сім ї.молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(КПКВК М Б) (найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. ш колою-дитячим садком, інтернатом
3. 0 611020 0921 при ш ко лі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КП КВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

8. О бсяг бюджетного призначення - __________ 47078,177 тис, гривень, у тому числі із загального фонду -
спеціального фонду - 1815,790 тис. гривень.
45262,387 тис, гривень та зі
Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний КодекоУкраїни; ^
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 15 серпня 2018 року
М ета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

9. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бюджетної програми
N
з/п
КПКВК КФКВК Назва підпрограми
-
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
(тис.грн.)
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бю джетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 (їб і1 0 2 0 0 921
Забезпечити палання відповідних послуг денними
загальноосвітніми закладами
45262,387 1815,790 47078,177
всього 45262,387 1815,790 47078,177
9 Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
(тис.грн.)
Разом
1 2 3 4 5
Програма розвитку та удосконалення організації харчування в
загальноосвітніх навчальних закладах Решетилівського району на 2018 рік 0 611020 610,659 610,659
Районна програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки 0 611020 174,610 174,610
усього 785,269 0,000 785,269

10. 10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми
навчальними закладами
47078,177
1 0 611020 показники затрат
1 кількість закладів І ст одиниць звіт по мережі 1
1-11 ст одиниць звіт по мережі 10
І-ІІІ ст одиниць звіт по мережі 9
2 кількість класів у закладах І ст одиниць звіт по мережі 62
І-І1 ст одиниць звіт по мережі 59
І-ІП ст одиниць звіт по мережі 14
Всього середьорічне число ставок/штатних одиниць ,у т.ч. одиниць звіт по мережі 504,75
3 педагогічного персоналу одиниць . звіт по мережі 293,7
4 ' адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу одиниць звіт по Мережі
45,75
5 спеціалістів одиниць звіт по мережі 24,75
6 робітників одиниць звіт по мережі 140,55
2 показники продукту
1 кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні
осіб.
-
3 |показники ефективності
середні витрати на 1учня , грн Розрахункові дані 35107
4 показники якості
кількість днів відвідування, дн. Розрахункові дані 173
»
1341 уч
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують джерела
фінансування
1 січня звітного періоду
загальний
бонд
спеціальний
(Ьонл
разом
загальний
бона
спеціальний
бонд
разом
загальний
(Ьонл
спеціальний
(Ьонл
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші лжепела (Ьінансування (за видами! X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти,сім V,молоді та спорту Решетилівської
ПОГОДЖЕНО:
В.о.начальника фінансового управління
В.Г.Зінченко
(підпис)
(Ш ІШ ,(підпис)
(ініціали та прізвище)
Н.В.Яресько
(ініціали та прізвище)

11. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 17 серпня 2018р № 89
Відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 17 серпня 2018 р № 31
Фінансового управління Решетилівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ПАСПОРТ
бю д ж етн о ї п рограм и м ісц ев ого бю дж ету на 2018 рік
0 610000________ _______________________________________Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(КІШ ВК М Б) (найменування головного розпорядника)
0 610000________ ________________________________________ Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(КП КВК М Б) (найменування відповідального виконавця)
0 611090
(КПКВК МБ)
0960
(КФКВК)
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)

12. О бсяг бюджетного призначення - _____________189,900 тис, гривень, у тому числі із загального фонду -
спеціального фонду - _____________0_тис. гривень.
189,900 тис. гривень та зі
Підстави для виконання бюджетно? програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 202.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 15 серпня 2018 року
Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

13. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бю джетної програми
N
з/п
кпквк КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
N з/п КПКВК к ф к в к Підпрограма/завдання бюджетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом,
1 2 3 4 5 6 7
1 0 611090 0 960
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері
отримання позаш кільної освіти
189,900 189,900
всього 189,900 0,000 189,900

14. 10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N Показники
Одиниця
виміру
Джерело інформації Значення показника
з/п
1 за т р а т
1 Кількість закладів (напрямам туристсько-краєзнавчий ) одиниць мережа 1
Всього-сеоедньорічне число ставок (штатних одиниць) одиниць План по мережі, штатах і контингентах 5
2 педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах 3
3 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах 2
4 спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
5 робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
Всього середньорічне число ставок(штатних одиниць.жінок/чоловіків) одиниць 5
2 п р о д ук т у
1 Середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту осіб звіт 1-ПЗ 198(135/63)
у тому числі за туристсько-краєзнавчим напрямом діяльності гуртків, осіб звіт -ПЗ 198 (135/63)
кількість гуртків за туристсько-краєзнавчим напрямом діяльності одиниць звіт 1-ПЗ 9
кількість заходів з позашкільної роботи, одиниць річний план роботи 8
кількість дітей (хлопців/дівчат),залучених у заходах осіб річний план роботи 470(353/117)
3 еф ек т и в н о с т і
1 середні витрати на 1дитину(хлопця/дівчину) грн Розрахункові дані 959
Vтому-числі за туристсько-краєзнавчим напрямом діяльності гуртків грн Розрахункові дані 959
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи грн Розрахункові дані 700
4 я к о с т і X
1
відсоток дітей(хлопців/дівчат),охоплених позашкільною освітою, за напрямами
діяльності гуртків.віком,місцем проживання,%
% Розрахункові дані 14,8(10,1/4,7)
% дітей(хлопців/дівчат),які отримали нагороди,за напрямами діяльності гуртків,% % Розрахункові дані 30 (60/40)
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки стш
1 січня звітного пе
іом на
ріоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
Фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
Фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти
ПОГОДЖЕНО:
В.о. начальника фінансового управління
(підпис)
В.Г.Зінченко
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Н.В.Яресько
(ініціали та прізвище)

15. V
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 17 серпня 2018 р № 89
Відділу освіти,сім ї,молоді та спорту Решпетилівської районної
держаної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 17 серпня 2018 № 31
Фінансового управління Решетил'івської районної державної
___________________________адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ПАСПОРТ
б ю д ж ет н о ї п рограм и м ісц ев ого бю д ж ету на 201 8 рік
0 610000________ _______________________________________Відділ освітн.сім ї.молоді та спорту Решетнлівеької районної державної адміністрації
(КПКВК М Б) (найменування головного розпорядника)
0 610000________ _______________________________________Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації
(КПКВК М Б) (найменування відповідального виконавця)
3. ________ 0611150
(КПКВК МБ)
0990________ __________________________________ Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

16. Обсяг бюджетного призначення - _______________865,5 тис, гривень, у тому числі із загального фонду -
спеціального фонду - ____________ 0^тис. гривень.
865,5 тис, гривень та зі
Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 202.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів" *
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № $92 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 15 серпня 2018 року
Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

17. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
N
КПКВК КФ КВК
1
Назва підпрограми
1 ■" ............................. ' ’ ..............“ ' ' ........................................" ......'.......
2
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)
N з/п КПКВК КФ КВК П ідпрограма/завдання бю джетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
разом
1 2 3 ■4 5 6 7
1 0 611150 0 990 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти 865,500 865,500
ВСЬОГО 865,500 0,000 865,500
9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
________________________ і _______ __ __________________ ____________________________ _____________ (тис.грн.)
................ 4
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
підпрограма 2
Усього 0,000 0,000 0,000
!

18. 10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ з/п КПКВК Назва показника
Одиниця
виміру
Джерело інформації
Значення
показника
1 0611150 Показники затрат
1 Кількість закладів одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
Всього-середньорічне число ставок (штатних од) одиниць План по мережі, штатах і контингентах 11,5
педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
2
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до
педагогічного персоналу
одиниць План по мережі, штатах і контингентах 9
3 спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1,5
4 робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
2 Показники продукту
1
Кількість виготовлених примірників навчально-
методичної літератури
одиниць
річний план роботи методичного
кабінету
100
3 Показники ефективності
1
середня вартість виготовлення одного примірника
навчально-методичної літератури
грн Розрахункові дані 20
4 Показники якості
Забезпеченість установ освіти навчально-методичною
літературою
% звіт ЄСЦЕОП 99,28
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
1 січ ія звітного пе ріоду
загальний
фонд
спеціальний
Фонд
разом
загальний
Фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
Фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
Інвестиційний проект 2 --------------------
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти
ПОГОДЖЕНО:
В.о.начальника фінансового управління
(підпис)
В.Г.Зінченко
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Н.В.Яресько
(ініціали та прізвище)

19. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 17 серпня 2018 р № 89
Відділу освіти Решетнлівської районної держаної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ від 17 серпня 2018 р № 31
Фінансового управління Решетнлівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
ПАСПОРТ
б ю д ж ет н о ї п р огр ам и м ісц ев ого бю дж ету на 2018 рік
0 610000 _______________________________________Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетнлівської районної державної адміністрації
(КП КВК М Б) (найменування головного розпорядника)
0 610000 _______________________________________Відділ освіти,сім ї,молоді та спорту Решетнлівської районної державної адміністрації
(КП КВ К М Б) (найменування відповідального виконавця)
0611160
(КП КВК МБ)
0990
(КФКВК)
Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми)

20. Обсяг бюджетного призначення - ___________ 3158,424 тис, гривень, у тому числі із загального фонду -
спеціального фонду - _____________0_тис. гривень.
3158,424 тис, гривень та зі
Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України;
-Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік""
-Закон України "Про освіту"
- Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України зі змінами від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України зі змінами від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- рішення вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"
- рішення сесії районної ради від 15 серпня 2018 року
М ета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського
обслуговування_______________________________________ _____________________________________________________________________________________________________

21. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети , визначеної паспортом бю джетної програми
N
з/п
кпквк КФ КВК Назва підпрограми
1 0611161 0 9 90 Забезпечення діяльності інш их закладів у сфері освіти
2 0611162 0 990 Інші програми та заходи у сфері освіти
8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
N з/п КПКВК КФ КВК Підпрограма/завдання бюджетної програми
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1 2- 3 4 • 5 6. 7
Підпрограма 1
1 0 611161 0 990
Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової
документації,фінансування установ освіти згідно із затвердженими
кошторисами
685,698 685,698
2 0 611161 0 990
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського
обслуговування
2467,296 2467,296
Підпрограма 2
3 0 611162 0 990
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим
батьківського піклування,яким виповню ється 18 років
5,430 5,430
всього 3158,424 0,000 3158,424
9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5
"Шкільний автобус" 0611161 506,419 506,419
Усього 506,419 0,000 506,419

22. 10__________ Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
к п к в к Показники Одиниця виміру Джерело інформації
Значення
показниказ/п
1 2 3 . 4 5 6
Підпрограма 1
Завдання 1
0611161
Забезпечити" складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ освіти згідно
із затвердженими кошторисами
685,698
1 Показники затрат
1 Кількість централізованих бухгалтерій одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
2 Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі, штатах і контингентах 15
педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного
персоналу
одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах -
робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах .
2 Показники продукту
1 Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія одиниць Розрахункові дані 33
2 Кількість особових рахунків одиниць Розрахункові дані 760
3 Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії одиниць Розрахункові дані 372
3 Показники ефективності
Кількість установ,які обслуговує 1 працівник одиниць Розрахункові дані 2
Кількість особових рахунків на 1-го працівника одиниць Розрахункові дані 51
Завдання 2 2467,296
0611161 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
Показники затрат
кількість груп централізованого господарського обслуговування одиниць План по мережі, штатах і контингентах 1
Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у т.ч одиниць План по мережі, штатах і контингентах 25,750
педагогічного персоналу одиниць План по мережі, штатах і контингентах _
адмінперсоналу,за умовами праці віднесених до педагогічного
персоналу
одиниць План по мережі, штатах і контингентах
спеціалістів одиниць План по мережі, штатах і контингентах 5,50
робітників одиниць План по мережі, штатах і контингентах 20,25
Показники продукту
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого
господарського обслуговування одиниць Розрахункові дані 33
Показники ефективності
кількість установ, які обслуговує 1 працівник одиниць Розрахункові дані 1
Підпрограма 2 5,430
0 611162 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям , позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 18 років
Показники продукту
середньорічна кількість одержувачів допомоги одиниць лист служби у справах неповнолітніх 5
Показники ефективності
середній розмір допомоги грн Постанова 1810

23. 11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту
Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування
І січня звітного пе зіоду
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
'
Надходження із бюджету X X X
Інші джерела фінансування (за
видами)
X X X X X X
Інвестиційний проект 2
Інші джерела фінансування (за
видами)
X X X X X X
УСЬОГО
Начальник відділу освіти
ПОГОДЖЕНО:
В.о. начальника фінансового управління
ІЗіі
(підпис)
(підпис) ‘
В.Г.Зінченко
(ініціали та прізвище)
Н.В.Яресько
(ініціали та прізвище)