Бюджет для граждан - отчёт за 2013 год

1. Путеводитель по отчету об исполнении бюджета
города Новокузнецка за 2013 год
По материалам решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
№ 6-51 от 27.05.2014г.
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новокузнецкого городского округа за 2013 год»

2. Путеводитель по отчету
1. Вводная часть ……………………………………………………...... 3
2. Исполнение бюджета по доходам ……………...… 8
3. Исполнение бюджета по расходам ……………..… ... 13
4. Источники финансирования дефицита бюджета .. 20
5. Контактная информация для граждан…………………..22
2

3. 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Основные экономические показатели предприятий города
ПОКАЗАТЕЛИ 2012 ГОД 2013 ГОД
ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ
СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ, МЛН.РУБ.
304 531 291 836
ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, % 96,4 97,4
САЛЬДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБЫЛЬ
МИНУС УБЫТОК), МЛН.РУБЛЕЙ 16 961 7 916,5
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС УБЫТОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В % ОТ
ОБЩЕГО ЧИСЛА ОРГАНИЗАЦИЙ 28,0 30,5
3

4. Основные экономические показатели развития города
в 2013 году
Динамика инвестиций в основной капитал
23,368
29,362
43,561
Млн. руб.
34,392
2010 2011 2012 2013
4

5. Уровень доходов населения города в 2013 году
Динамика среднемесячной зарплаты
20,648
работников организаций, рубли
24,013
28,921
2,011 2,012 2,013
5

6. Реализация Указа Президента РФ
от 7 мая 2012 года №597
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Фактическое
значение
2013 года (руб.)
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 24 656,5
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 25 132,8
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 18 465,6
ВРАЧЕЙ И РАБОТНИКОВ С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ 41 226
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 22 708
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 14 219
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 12 813,4
6

7. Социальная направленность
бюджета в 2013 году
Расходы бюджета города
16,4 млрд. рублей
Социальная сфера
10,7 млрд. рублей
Образование
Соц.политика
Здравоохранение
Культура
Физическая культура
и спорт
7

8. 2. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ
Исполнение и структура бюджета города
Новокузнецка 2013 года по доходам (млн. руб.)
Доходы бюджета – всего
20,000
15,000
10,000
5,000
0
20,034
15,622
План Факт
Структура доходов
6,244
9,378
Налоговые и неналоговые
доходы
8
78%
68 %
99 %

9. Структура налоговых и неналоговых доходов в
2013 году
НДФЛ
54%
Прочие
26%
Земельный
налог
20%
9
Прочие налоговые и
неналоговые доходы,
млн. руб.
2012 1795
2013 1633
Отклонение - 162

10. Налоговые и неналоговые доходы
(млн. руб.)
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
НДФЛ Земельный налог Арендная плата за
земельные участки
3,533
1,310
620
3,355
1,256
507
3,374
1,259
551
2012 факт
2013 факт
2013 план
10

11. Исполнение по безвозмездным поступлениям от
бюджетов других уровней
(млн. руб.)
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2012 факт
2013 факт
2013 план
Дотации Субсидии Субвенции Иные м/б
трансферты
Возврат
остатков
прошлых лет
2,908
1,232
6,209
286
-40
2,423
970
5,745
217 -16
2,423
979
6,052
437
11
Всего:
2012 г.- 10 635
2013 г. -9 355
2013 г. план -9 891

12. Средства безвозмездных поступлений и иной
приносящей доход деятельности казенных
учреждений (млн. руб.)
25
20
15
10
5
0
Средства безвозмездных
поступлений от казенных
учреждений
21
19
2012 2013
Всего 39 млн. руб.
19
20
Факт 2013
Средства безвозм. пост. от казенных учр
Прочие безвозмездные поступления
12
Исполнение 84%
от плана 23 млн.руб.
Исполнение 0,5%
от плана 3,8 млрд.руб.

13. 3. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ
Исполнение бюджета города Новокузнецка 2013
года по расходам (млн. руб.)
Расходы бюджета - всего
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
20,875
Исполнено
на 79%
16,401
Уточненный бюджет 2013
Исполненный бюджет 2013
6 915
7 470
9 486
13 405
Переданные
полномочия
Исполнено
на 93%
Местные
полномочия
Исполнено на
71%
0 5,000 10,000 15,000
13

14. Структура исполнения бюджета по расходам
64,0%
0,2 %
35,8 %
57,0%
0,3 %
42,0%
касса план
за счёт субвенций,
субсидий и иных
межбюджетн.
трансфертов
за счет доходов
от предприним.
деятельности
cредства местного
бюджета
14

15. Экономическая структура расходов бюджета в 2013
году
11%
3%
8%
13%
24%
41%
Прочие расходы
Ком. услуги
Приобретение ОС
Соц. обеспечение
Субсидии юр.лицам
Фонд зарплаты
15

16. Исполнение бюджета города Новокузнецка за 2013
год в функциональной структуре расходов (млн. руб.)
384
62
3,116
5,346
4
7,497
358
964
2,996
76
358
54
2,070
3,178
4
6,620
295
812
2,871
70
Общегос. вопросы
Нац.без. и правоохр. деят.
Нац. экономика
ЖКХ
Охрана окр среды, СМИ и
обсл.мун.долга
Образование
Культура
Здравоохранение
Соцполитика
Физкультура и спорт
План
93 %
Исполнено 87 %
66 %
59 %
93-100 %
88 %
82 %
84 %
96 %
91 %
Справочно.
Расходы, направленные на
исполнение ПНО:
план 1 877,1 млн.руб.
факт 1865,2 млн.руб.
16

17. Реализация городских целевых программ в 2013
году (тыс. руб.)
Наименование программы план исполнено
%
исполне
ния
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Улучшение условий и
охраны труда, снижение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в городе Новокузнецке на 2012-2015
годы" 4 920,7 920,4 18,7
Долгосрочная целевая программа "Рекультивация городской свалки ТБО на
2011-2016г.г." 16 970,0 4 261,7 25,1
«Городская целевая программа «Сохранение и развитие сети загородных
оздоровительных учреждений города Новокузнецка на период 2011-2015
г.г.» 11 342,0 8 835,1 77,9
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Ликвидация ветхих и
аварийных деревьев на территории муниципальных учреждений города
Новокузнецка на 2013-2015 годы» 3 676,0 516,0 14,0
Долгосрочная городская целевая программа «Детские сады 2010 – 2014» 105 039,0 74 529,1 71,0
Долгосрочная городская целевая программа «Организация временной
занятости несовершеннолетних граждан в 2012-2016 годах» 2 800,0 2 769,9 98,9
Долгосрочная муниципальная целевая программа развития детско-
юношеского спорта "Спортивный резерв России"(2011-2014 г.г.) 1 280,0 200,0 15,6
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Жилье молодым семьям
2011-2015 гг." 10 000,0 7 026,6 70,3
Среднесрочная муниципальная программа «Энергосбережение в
бюджетных учреждениях 2009-2013 г.г» 6 588,0 2 900,4 44,0
17

18. Реализация городских целевых программ в 2013
году (тыс. руб.)
Наименование программы план исполнено
%
исполне
ния
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в городе Новокузнецке " на 2011-
2013 годы» 431,0 287,2 66,6
Городская целевая программа "Лицензирование медицинской деятельности
в образовательных учреждениях" 9 084,0 6 010,1 66,2
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан на 2013-
2015гг" 703,1 645,1 91,7
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
в городе Новокузнецке на 2013-2015 годы" 912,0 287,2 31,5
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Организация и
осуществление перевозок участников образовательного процесса на
школьных маршрутах города Новокузнецка». 1 760,0 1 757,5 99,9
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Выполнение
обязательств по предоставлению гражданам жилых помещений на
основании решений судов общей юрисдикции» на 2012 – 2014 годы 19 000,0 0 0
Долгосрочная муниципальная целевая программы «Организация доступной
среды к объектам социальной инфраструктуры в городе Новокузнецке на
2011-2015гг.» 1 590,2 0 0
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Переселение граждан из
аварийного жилья на 2012 – 2013годы» 216 558,8 112 600,0 52,0
Всего по программам 412 654,8 223 546,3 54,2 18

19. Расходы резервного фонда в 2013 году
(тыс. руб.)
1,902
44,539
415
17,820
716
снижение соц напряжённости исполнительные листы
взносы на региональные мероприятия мероприятия по ЧС
оказание мат помощи жителям
19

20. 4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Источники финансирования дефицита бюджета в 2013 году (млн. руб.)
Наименование получено погашено результат
Кредиты кредитных
организаций 750 300 450
Кредиты от других
бюджетов бюджетной
системы РФ 1 057 716 341
Изменение остатков
средств на счетах по учету
средств бюджета -12
Всего 779
20
БЮДЖЕТА

21. Муниципальный долг на 01.01.2014 года
в млн. руб.
Бюджетный кредит Кредиты кредитных организаций
Всего 1 536
млн. руб.
Бюджетный
Кредит
561
Кредиты
кредитных
организаций
975
21

22. Контактная информация для граждан
Начальник финансового управления г. Новокузнецка
• Шебалина Елена Владимировна
Почтовый адрес
• 654080 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71
Телефон
• (3843)-321-624
Электронная почта
• main@finnkz.ru
График работы финансового органа
• Понедельник – пятница с 8:30 до 17:30; обед 12:00 – 13:00
График личного приёма граждан начальником финансового управления г. Новокузнецка
• Ежедневно в рабочее время
22