“Bilancio in chiaro 2019” – Città di Melfi

PROGRAMMA 2019
bilancio
Scatto vincitore del
concorso Wiki loves
monumets Basilicata
2016

A COSA SERVE ?
Non è semplicemente una sommatoria
di numeri
Parte dall’analisi e dalla visione di città
contenute nelle Linee programmatiche
approvate dal Consiglio il 02/08/2016
Esprime un insieme di:
a) intenzioni strategiche
b) azioni e progetti
AUTORIZZA gli uffici all’utilizzo delle risorse

Atti che compongono il Bilancio
DUP 2019
(DGM 47/2019)
PianoOperePubbliche
(DGM 165/2018 e
58/2019)
Tariffe dei servizi
(DGM 43/2019)
Piano Assunzioni
(DGM 46/2019)
BILANCIO 2019-2021
(DGM 47/2019)
Aliquote IUC
tributi comunali
(DCC 06/2019)
Piano e Tariffe TARI
(DCC 06/2019)

DUP: Sezione STRATEGICA
SCENARIO macroeconomico
Crescita economia mondiale 2019/2020:
dal 3,6% del 2018 al 3,3 del 2019
PIL AREA EURO: da +1,8% del 2018 a 1,3% del 2019
Crescita economica italiana 2017: +1,70%
Crescita economica italiana 2018: +0,90%
Previsione 2019: +0,10%
Prezzo del petrolio 2019: stabili su 64/66 dollari/barile
Disoccupazione ITALIA 2018: 10,60% rispetto al 11,20 del 2017
Disoccupazione MEZZOGIORNO 2018: 18,40% rispetto al 19,40 del 2017
Disoccupazione BASILICATA 2018: 12,50% rispetto al 12,80 del 2017
DEBITO FAMIGLIE ITALIANE: “STABILE” AL 61,3% del Reddito disponibile
Rispetto al 94,8% dell’area EURO
INDUSTRIA DELL’AUTO ITALIANA: Produzione in calo del 3,4%
SETTORE COSTRUZIONI: cresce di poco +1,7% nel 2018

DEBITO PUBBLICO
Per l’EUROPA: Italia debito eccessivo, situazione di debolezza
i trattati prevedono il rapporto debito/PIL al 60% e il deficit max 3%
Debito italiano al 2018: 2.322 miliardi di euro 132,2% del PIL
(2017 131,4%). (€ 38.449 pro-capite, rispetto a37.292 del 2017 pro-capite)
Record storico febbraio 2019: 2.364 miliardi di euro
L’incremento del debito 2018 è stato di 53 miliardi (37 miliardi nel 2017).
GOVERNO ITALIANO: obiettivo debito/PIL 2019 132,8%
deficit/PIL 2019 al 2,4%
ENTI LOCALI:
Trasferimenti statali in riduzione (Melfi 2011/2019, taglio cumulato -2,6 milioni)
Principi contabili più severi = minori risorse (Melfi 2018 -650 mila euro)
Patto di stabilità/pareggio di bilancio: finalmente una BUONA NOTIZIA, dopo 7 anni
di ATTRAVERSAMENTO DEL DESERTO ci voleva una sentenza della Corte
Costituzionale per cancellare vincoli “irragionevoli” che hanno bloccato dal 2010 al
2017 le opere pubbliche.
INVESTIMENTI PUBBLICI: dal 2,1% del PIL del 2018, previsti al 2,6% nel 2021

LA COMUNITA’ DI MELFI

REDDITI DICHIARATI IRPEF 2001-2016

REDDITO IMPONIBILE ADDIZIONALE IRPEF

REDDITI DICHIARATI (imprese personali)

TERRITORIO URBANO:
a) Centro-Stazione: 0,867 Km2 Residenti 6.900 (prima 93 ora 126 mq/ab)
b) Valleverde: 1,160 Km2 Residenti 6.600 (175 mq/ab)
c) Bicocca: 0,760 Km2 Residenti 3.100 (245 mq/ab)
d) Area industriale: 6,072 Km2 Altri 1.200
Dal 1991 al 2004
1.Popolazione + 8,8%
2. Territorio urbano + 39,0%
Città con bassa intensità demografica
e con infrastrutture estese e pesanti,
articolate e costose da manutenere
Bisogna considerare la strategia Europea sul
consumo di suolo (ISPRA) #impermeab.dissesto
FOGGIANO 420
LEONESSA 150
ALTRI (vessinella,
serre, case sparse)
650

PIANO 167 ancora aperto
LOTTI PRIMO STRALCIO NON ANCORA CONCLUSO: 261
LOTTI con Permesso di Costruire: 230
LOTTI privi di Permesso di Costruire: 21
LOTTI LIBERI assegnabili: 03
LOTTI Riservati al Comune (PRUACS): 04
LOTTI ASSEGNATI ma costruzione non iniziata: 03
IN SINTESI, CI SONO 31 LOTTI su cui poter realizzare fino a 60 alloggi

TERRITORIO
Superficie complessiva: 205,22 Kmq
Strade comunali: 381 Km
Strade vicinali: 370 Km
Fiumi e torrenti: 02
Il 46,7% dei Comuni italiani ha una superficie compresa da 10 a 20 Kmq

LA COMUNITA’ DI MELFI
OCCUPAZIONE: L’industria ha aiutato le famiglie melfitane
il tasso di disoccupazione vicino alla media italiana
Gli occupati, però, non superano il 10%
di coloro che lavorano nell’area di S.Nicola
CITTA’ ATTRATTIVA ? NON ABBASTANZA
CAUSE: - Costo delle abitazioni
- Luoghi di aggregazione/intrattenimento
- Cultura dei lucani
- Politica Regionale
SVILUPPO DEMOGRAFICO = SVILUPPO LOCALE & OCCUPAZIONE

cambia il lavoro, sempre meno manuale
l’industria cede spazio ai servizi
cambiano i bisogni
Crescono nuovi bisogni per i servizi, intrattenimento,
cultura, arte, musica, conoscenza……
Il Cittadino lavoratore della conoscenza
«aumenta di peso» e chiede più risposte

VISIONE: città come luogo dell'innovazione culturale, che sappia
interpretare la modernità in termini di rigenerazione urbana,
economica e sociale”, capace di concretizzare le più difficili azioni
di ricucitura infrastrutturale.
Una città degna del forte sentimento di orgoglio dei suoi abitanti,
del legame tra le mura e le persone, capace di generare un
sentimento di amore e di cura per i suoi eccezionali monumenti e
della sua storia.
Una città migliore, per i servizi e per le risposte ai bisogni
crescenti
Una città capace di utilizzare il tesoro su cui siamo seduti, con
cui sviluppare economia e lavoro per il futuro
SVILUPPO LOCALE: ECONOMIA DELLA CULTURA E DEL TURISMO

Emergono due principali gruppi di bisogni:
1. Bisogni primari: casa, servizi sociali e sanitari,
lavoro, mancanza di reddito.
2. Bisogni evoluti: servizi, tempo libero, cultura,
ambiente/sviluppo.

Per raggiungere lo stato desiderato (la VISIONE) e per
rispondere ai bisogni serve un approccio fondato su:
1. EQUITA’
2. SVILUPPO / AMBIENTE
3. RIGORE

DUP: Sezione OPERATIVA
AZIONI E PROGETTI
STRATEGIA DI MANDATO:
8 Linee programmatiche articolate in 95 progetti
Programma triennale 2019 / 2021:
8 Linee programmatiche articolate in 48 progetti

LINEA PROGRAMMATICA N.01
CULTURA – TURISMO – SVILUPPO
12 PROGETTI
01.CASA DELLA CULTURA-MONASTERO DI SAN BARTOLOMEO
Obiettivo 2019: Scavi archeologici
Obiettivo 2020: Finanziamento-Progetto esec.-appalto
Obiettivo 2021: Realizzazione lavori di ristrutturazione

CULTURA – TURISMO – SVILUPPO
12 PROGETTI
02.PARCO DELLA CULTURA (Teatro 600-1.000 posti-Musica)
Obiettivo 2019: Studio di fattibilità
Obiettivo 2020: Finanziamento-Progetto esec.-appalto
Obiettivo 2021: Realizzazione lavori

LINEA PROGRAMMATICA N.01CULTURA – TURISMO – SVILUPPO
04. LA CITTA’ ANTICA:
a) Monumento sulle COSTITUZIONI di Melfi
b) Illuminazione Fontana del Bagnitello
c) LA CAVALLERIZZA – spazio espositivo
d) Recupero sentiero PortaVenosina-S.Margherita
e) Recupero di PORTA SANT’ANTOLINO
f) Anfiteatro Castello: Fossato - Cava
g) Studio di fattibilità Museo CASA NATALE NITTI

12 PROGETTI
06. IL MILLENARIO DI MELFI (2018-2020)
PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE AZIONI, PROGETTI, EVENTI
a) Comitato Scientifico Nazionale, 2 convegni internazionale (2019-2020)
b) Progetti promossi dal Comune, tra cui:
1. Azioni di Marketing territoriale con il Bando Turismo “Melfi-2018”
2. Monumento sulle Costituzioni,
3. MUSEO VIRTUALE sulla Falconeria

LA CATTEDRALE NORMANNA:
RIPRISTINO DELLA FACCIATA DELLA CATTEDRALE
MONUMENTO DI PRIMARIA IMPORTANZA,
DI GRANDE VALORE IDENTITARIO
FINANZIAMENTO DI 200 MILA EURO
Subordinato all’approvazione del Rendiconto 2018

LINEA PROGRAMMATICA N.01CULTURA – TURISMO –
SVILUPPO
12 PROGETTI
10. PALAZZO DONADONI & IAT
Gestione delegata a operatori

LINEA PROGRAMMATICA N.02 – MELFI ACCOGLIENTE
07 PROGETTI
01. REGOLAMENTO URBANISTICO
PRIORITA’:
a) Rigenerazione e ricucitura urbana
b) Semplificazione ristrutturazioni centro storico
c) Sviluppo attività turistiche centro storico
d) Piano colore e illuminazione
e) Limitazioni impianti produzione energia rinnovabile
OBIETTIVI 2019/2021
2019: ADOZIONE e APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
2020/2021: PIANO STRUTTURALE COMUNALE

LINEA PROGRAMMATICA N.02 – MELFI ACCOGLIENTE - 07 PROGETTI
URBANIZZAZIONE AREE PERIFERICHE
1. Passante Ferroviario BICOCCA
2. Verde Attrezzato BICOCCA
3. Asse stradale VIA PERTINI (Tra Via Monticchio e Via Gronchi)
4. Sottopasso Via Foggia – Via Gronchi
5. Strada alternativa P.L. C/da S.Margherita

MELFI ACCOGLIENTE - 07 PROGETTI
PIAZZA ABELE MANCINI
Si ritiene opportuno rivedere la struttura della Piazza per
renderla più funzionale per il transito di veicoli e
autobus, e per accogliere il
Monumento delle COSTITUZIONI MELFITANE
OBIETTIVO 2019: Progetto Esecutivo
OBIETTIVO 2020: Appalto lavori

MELFI ACCOGLIENTE - 07 PROGETTI
RUA GRANDE
Prosecuzione delle opere di rifacimento dell’arteria di
collegamento del Centro Storico, da Piazza A.Mancini
fino a Via Vittorio Emanuele, con realizzazione della
rete di smaltimento delle acque bianche.
OBIETTIVO 2019: Appalto ed esecuzione secondo
stralcio, già finanziato con l’Avanzo 2017.
OBIETTIVO 2019: Progettazione e appalto 3° e ultimo
stralcio, con applicazione avanzo da rendiconto 2018
OBIETTIVO 2020: Esecuzione 3° e ultimo stralcio lavori

LINEA PROGRAMMATICA N.02 – MELFI ACCOGLIENTE (07 PROGETTI)
PIANO DELLE MANUTENZIONI
Asfalto Via Foggia
Asfalto Via Bagnitelli
Asfalto Via Venezia
Pavimentazione Bocciodromo Villa Comunale
Asfalto BICOCCA-Via Fermi
Interventi urgenti CIMITERO
Attraversamenti Pedonali: Largo Stazione
Linea acqua piovana Calcinaia-Melfia-Via Bagno
Manutenzione strade rurali con fin.regionale
Manutenzione straordinaria Chalet-Vulture
Snodo Viario Bagnitello
Pubblica illuminazione Via G.D’Annunzio
STRADE DI CAMPAGNA: recupero percorribilità
Asfalto Frazione di Leonessa
Manutenzione strade Frazioni di Foggiano

LINEA PROGRAMMATICA N.02 – MELFI ACCOGLIENTE (07 PROGETTI)
05. PIANO DELLE MANUTENZIONI – Edifici Scolastici
PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE-MATERNA
MAROTTOLI-VALLEVERDE:
Riqualificazione Sismica, energetica e funzionale
Nel 2019 saranno appaltati i lavori per i quali si
dispone di progettazione esecutiva e
finanziamento regionale già assegnato
PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE
F.S. NITTI – Centro Storico:
Riqualificazione Sismica, energetica e funzionale
Nel 2019 saranno appaltati i lavori per i quali si dispone
di progettazione esecutiva e finanziamento regionale già
assegnato

LINEA PROGRAMMATICA N.04 – LA CITTA’ ECOLOGICA (07 PROGETTI)
1.CICLO DEI RIFIUTI:
Obiettivo DIFFERENZIATA 70% entro il 2020
2. MISURARE L’AMBIENTE
Monitoraggio DIOSSINE
3. ISOLE ECOLOGICHE
4. MELFIA
Definizione progetto e finanziamento messa
in sicurezza
5.CACCIA ALL’AMIANTO
Bando contributi cittadini e micro-imprese
06. INDUSTRIA COMPATIBILE
Introduzione regolamentazione nel R.U.

LINEA PROGRAMMATICA N.05 – LA CITTA’ CHE CRESCE E’ PIU’ EQUA
(09 PROGETTI)
01. PROGETTO MONTICCHIO
REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ -
ENTRO IL 2019
Finanziamento Regionale

LINEA PROGRAMMATICA N.05 – LA CITTA’ CHE CRESCE E’ PIU’ EQUA (09
PROGETTI)
7. EQUITA’ SENZA EVASIONE
Azioni di contrasto all’evasione con lo scopo di
ridurre il carico fiscale a tutti
8. SOSTEGNO MICRO-IMPRESA e OCCUPAZIONE
La microimpresa è in sofferenza- va sostenuta
6. IL TRASPORTO CI STA A CUORE
introduzione elementi innovativi del servizio,
agevolazioni e nuovi orari per i giovani
9.DIREZIONE MELFI 2018
Promuovere il sistema-città con introduzione
linea sperimentale MATERA-MELFI nel Week-
end

LINEA PROGRAMMATICA N.06 – LA CITTA’ PER GLI SPORTIVI
1. BOCCIODROMO - DELOCALIZZAZIONE
2. SKATEBOARD-PATTINAGGIO
3. IL RUGBY - STRUTTURA
4.STADIO E PISCINA
a) Gestione
b) interventi di adeguamento

LINEA PROGRAMMATICA N.07 – LA CITTA’ CHE TI CURA (07 PROGETTI)
1. SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE
Contributi per sostenere famiglie in difficoltà,
Con particolare riferimento al sostegno alle
abitazioni in locazione
2.LE CHIAVI DI CASA
Sostenere servizio di promozione autonomia
persone con disabilità intellettiva
3. CASA SENZA BARRIERE
Sostegno a famiglie per persone disabili o
anziani non autosufficienti per barriere
domestiche - DOMOTICA
4. MONITORAGGIO QUALITA’ MENSA
Consolidare sperimentazione 2016 x controllo
qualità intrinseca e qualità percepita
5.SPORTELLO DONNA
Servizio di ascolto e di consulenza rivolto alle
famiglie
6. MENSA PER I POVERI

LINEA PROGRAMMATICA N.08 – LA CITTA’ CHE INNOVA (02 PROGETTI)
1. ENERGIA PULITA
Progettazione tetto fotovoltaico Scuole
Riqualificazione illuminazione pubblica
2. MELFI 2.0
Completamento istruttoria, avvio cantieri
Progetti finanziati: 47
Investimenti programmati: euro 1,88 milioni
Contributo a carico Comune: 720 mila euro
Cantieri ultimati: n.37
Cantieri aperti: n.12
Localizzazione: 39 centro storico, 03 C.Cappuccini,
04 Valleverde, 01 area agricola
3. NUOVO BANDO MELFI 2.0.1
Obiettivi:
n.57 progetti nuovi progetti
per un investimento complessivo di 2,3 milioni

RISORSE
RISORSE UMANE
Dipendenti in organico al 31/03/2019: 48
Dipendenti/1.000 abitanti
Indice MELFI 2,68
Indice medio Basilicata: 6,46
Indice medio comuni italiani: 6,40
E’ la debolezza più «influente»

RISORSE
RISORSE UMANE
PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI
Un spiraglio di luce nel ginepraio di vincoli normativi che bloccano le assunzioni dall’anno 2010 (D.L.
n.78/2010.
Con la delibera n. 46 del 29/03/2019, la Giunta Municipale propone l’assunzione delle seguenti unità dentro i
vincoli normativi:
a) n.01 Istruttore categoria D per l’Ufficio Infrastrutture, a tempo indeterminato
b) n.01 Istruttore categoria D per l’Ufficio Urbanistica, a tempo indeterminato
c) n.01 assistente sociale categoria D Area Servizi, a tempo indeterminato 18 ore
d) n.01 Psicologo Area Servizi a tempo indeterminato 18 ore
e) n.01 Agente Polizia Locale, a tempo indeterminato
IN TOTALE NUOVE RISORSE per: 3 Full-Time e 2 P.Time,
Entro il mese di giugno è prevista la revisione del Piano per tener conto anche dei pensionamenti 2019 e 2020
oltre che per includere le ulteriori possibilità introdotte dalla nuova normativa.

SPESA CORRENTE PROGRAMMATA
E’ la spesa ripetitiva, riferita alle risorse
consumate nell’anno .
Nella spesa corrente non sono inclusi gli
investimenti in nuove opere pubbliche.
SPESA PROGRAMMATA NEL 2019:
Euro 16.146.182
Quota capitale per Rimborso debiti
Euro 430.440
Totale spesa corrente 2019:
Euro 16.576.622
Di cui 1.286.814 non utilizzabili
(prestit 529.253 + accant.757.561)
Spesa programmata 15.289.808

L’EVOLUZIONE DELLE ENTRATE PER GLI ENTI LOCALI 2010-2017 (fonte: IFEL)
Nel periodo esaminato la finanza comunale ha conosciuto una metamorfosi strutturale di ampia portata, contrassegnata in particolare da un robusto
innalzamento del prelievo fiscale posto in capo ai Comuni, una significativa ritirata dello Stato nell’erogazione dei trasferimenti, vincoli finanziari molto
stringenti e costante incertezza del quadro normativo di riferimento.
Alla luce di questa sintetica ricostruzione, ampiamente corroborata dalla notevole mole di informazioni riportate di seguito, è agevole affermare che lo
sforzo fiscale imposto ai Comuni in questi anni è stato in larga parte funzionale al risanamento dei conti pubblici, mentre le risorse disponibili per finanziare
servizi e investimenti locali hanno registrato una pesante contrazione.
Dal 2010 al 2017, infatti, il saldo netto di bilancio conseguito dal comparto comunale - misurato in termini di competenza, con il venir meno del Patto di
Stabilità Interno - cresce di circa 8 miliardi di euro (Tabella 3.3), per effetto di un aumento delle entrate (+1,3 miliardi) ma soprattutto della forte riduzione
delle spese (-6,3 miliardi).
Il contributo netto offerto dal comparto al risanamento della finanza pubblica si distribuisce sull’intero territorio nazionale e coinvolge tutte le fasce
demografiche dei Comuni, con particolare intensità gli enti medi e grandi.
L’analisi delle entrate fornisce ulteriore sostegno a questa lettura interpretativa, evidenziando un ridimensionamento delle risorse complessivamente
acquisite dal comparto durante il periodo preso in esame (-3,3 miliardi).
L’aumento delle entrate correnti proprie (+34,7%, cfr. Tabella 3.1) - dovuto per una quota significativa al processo di fiscalizzazione dei trasferimenti
storicamente attribuiti ai Comuni - è leggermente superiore alla drastica contrazione dei trasferimenti correnti (-36,8%), tuttavia il lieve aumento che ne
deriva non comporta maggiore capacità di spesa corrente, essendo dovuto all’applicazione dei nuovi principi contabili in fase di accertamento e quindi
sterilizzato attraverso maggiori accantonamenti nel Fondo crediti di dubbia esigibilità.
Contemporaneamente si verifica una pesante contrazione sul versante delle entrate in conto capitale (-33,6%, cfr. Tabella 3.10), certamente per effetto della
crisi economica intervenuta - in particolare nel settore edilizio - ma anche per il crollo della contribuzione statale agli investimenti degli enti territoriali.

ENTRATE CORRENTI – MELFI 2019

ENTRATE CORRENTI - COMPOSIZIONE

ENTRATE TRIBUTARIE - CONFRONTO

TARIFFE SERVIZI
Mensa Scolastica

TARIFFE SERVIZI
% copertura a carico dei cittadini del costo dei servizi
Anno 2019: 41,01%
Anno 2018: 42,82%
Anno 2017: 42,33%
Anno 2012: 41,63%
Anno 2011: 50,28%

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