Pos professional 2.0

PANDUAN
PROGRAM POS PROFESSIONAL 2.0
Cara install program POS Professional 2.0 :
1. Masukkan CD yang berisi master program POS Professional 2.0 ke CD drive.
2. Jalankan file setup.exe.
3. Ikuti petunjuk yang muncul saat proses install.
4. Jika proses install sudah selesai, klik Finish.
5. Pada Penginstalan program ini akan muncul file shortcut pada menu Start,
Programs, POS Professional 2.0.
Setting Tanggal :
Gunakan setting dari negara Indonesia, caranya sebagai berikut :
1. Dari Control Panel, pilih Regional Setting.
2. Pada tab Regional Setting, pilih negara Indonesia.
3. Pada tab Currency, isi Currency Symbol dengan Rp.
4. Pada tab Currency, isi No. Digits after Decimal dengan 2
5. Pada tab Date, isi Short date style dengan dd/MM/yyyy
6. Tekan Apply kemudian Klik OK.
FILE
1
 Login: untuk masuk menjalankan program
 Logout: untuk ganti user tanpa keluar program
 Backup Data: untuk membackup data program
 Membuka File Backup: untuk membuka file backup
 Memperbaiki Tabel: untuk memperbaiki tabel yang rusak
 Letak Database: untuk mengetahui database disimpan
dan bekerja
 Data: untuk pengaturan data dan membuat data baru
 Keluar: untuk mengakhiri program

1. Login
Login berfungsi untuk masuk dan memulai menjalankan program. Untuk melakukan
login klik pada menu File  Login.
Setelah muncul gambar di atas isikan Username dan Password seperti contoh di
atas maka akan muncul gambar berikut:
Setelah muncul gambar di atas anda tinggal menjalankan untuk menu-menu yang
lainnya (Setting, Master, Persediaan, Penjualan, Pembelian, Jurnal Umum, Laporan
dan grafik).
2. Logout
Logout untuk mengakhiri program tanpa keluar dari program. Untuk melakukan
logout klik pada menu File  Logout.
Setelah muncul gambar di atas anda bisa meninggal pekerjaan ini. Logout ini biasa
dilakukan pada saat istirahat, sehingga tidak perlu keluar dari program.
2

3. Backup Data
Backup Data ini berfungsi untuk membackup data sebagai data cadangan. Untuk
melakukan backup data klik menu File  Backup data.
Jika ingin membackup data pada drive C, bisa langsung klik OK, tetapi jika ingin
membackup pada direktori/tempat lain klik gambar Kotak di sebelah kanan maka
akan muncul gambar berikut:
Setelah muncul gambar di atas tentukan letak menyimpan dan berikan nama file
kemudian klik tombol Save. Selanjutnya setelah sesuai Klik tombol OK.
4. Membuka file backup
Membuka File Backup untuk membuka data yang telah dibackup. Untuk masuk sub
menu ini klik menu File  Membuka File Backup.
Setelah muncul gambar di atas isikan kolom yang tersedia seperti contoh di atas
kemudian klik tombol OK.
3

5. Memperbaiki Tabel
Sub menu ini digunakan untuk memperbaiki tabel rusak akibat adanya pemadaman
listrik secara mendadak atau komputer hang. Untuk masuk pada sub menu ini klik
pada menu File  Memperbaiki Tabel.
Setelah muncul gambar di atas, untuk melakukan perbaikan tabel klik tombol OK.
Untuk membatalkan perbaikan tabel klik tombol Batal.
6. Letak Database
Letak database ini untuk mengetahui dimana data tersebut disimpan dan bekerja.
Untuk masuk sub menu ini klik menu File  Letak Database.
Dari gambar di atas bisa diketahui bahwa database disimpan dan bekerja di
C:Program FilesLutfian SoftwareLutfian POS Pro 2.0db.
7. Data
Sub menu ini untuk membuat data baru, pengaturan data dan sampel data. Untuk
masuk sub menu ini klik menu File  Data.
8. Keluar
Sub menu ini untuk keluar dari program. Untuk keluar dari program klik menu File 
Keluar.
SETTING
4
 Membuat Data Baru: untuk pembuatan data baru
 Atur Data: untuk pengaturan data
 Sample Data: untuk membuka contoh data yang
ada
 Mengatur hak akses: untuk pengaturan akses tiap user
 Mengatur Layout Laporan: untuk mengatur desain
laporan
 Lihat Log User: untuk lama user menggunakan
program
 Setting Program: untuk pengesetan program POS Pro

1. Mengatur hak akses
Sub menu ini untuk mengatur akses yang diberikan kepada masing-masing user.
Untuk masuk sub menu ini klik menu Setting  Mengatur Hak Akses.
Setelah muncul gambar di atas untuk menambah user klik tombol Tambah. Tombol
Edit untuk mengubah user dan untuk menghapus klik tombol Hapus.
Tambah User
Isikan kolom yang tersedia seperti contoh di atas dan berikan tanda cek untuk
mengaksesnya.
Untuk tab Master pada mengatur hak akses sebagai berikut :
Untuk mengakses menu tersebut berikan tanda cek (√) seperti contoh di atas
5

Untuk tab Persediaan pada mengatur hak akses sebagai berikut :
Untuk tab Penjualan pada mengatur hak akses sebagai berikut :
Untuk tab Pembelian pada mengatur hak akses sebagai berikut :
6

Untuk tab Jurnal pada mengatur hak akses sebagai berikut :
Untuk tab Grafik pada mengatur hak akses sebagai berikut :
Untuk tab Laporan pada mengatur hak akses sebagai berikut :
Setelah selesai pengisian dari tab Umum sampai tab Laporan kemudian klik tombol
OK. Untuk membatalkan klik tombol Batal.
7

Edit User
Isikan perubahan seperti contoh di atas setelah selesai kemudian klik tombol Simpan.
Hapus User
Jika anda ingin menghapus klik tombol Yes. Untuk membatalkan klik tombol No.
2. Mengatur Layout Laporan
Sub menu ini untuk mengatur desain laporan. Untuk masuk sub menu ini klik menu
Setting  Mengatur Layout Laporan.
Setelah tampak gambar di atas pilih menu yang akan diatur layoutnya selanjutnya
klik tombol Atur Layout.
8

Contoh Layout laporan di atas adalah layout laporan data master supplier.
3. Lihat Log User
Sub menu ini untuk mengetahui user yang mengoperasikan program. Untuk masuk
pada sub menu ini klik pada menu Setting  Lihat Log User.
Dari gambar di atas dapat diketahui user yang mengoperasikan program. Jika anda
ingin menghapus data log user klik kanan mouse hapus data.
4. Setting Program
Sub menu ini untuk pengesetan program. Untuk pengesetan program ini klik menu
Setting  Setting Program.
Setelah muncul gambar di atas Isikan kolom yang tersedia, sedangkan untuk tab
Setting sebagai berikut:
9

Setelah muncul gambar di atas tentukan semua sesuai kebutuhan setelah selesai klik
tombol Simpan. Untuk membatalkan pengesetan klik tombol Batal.
5. XP Style
Sub menu ini untuk membuat tampilan pada layar monitor menjadi flat/datar seperti
windows XP. Untuk pengaturan tampilan ini klik menu Setting  XP Style.
1. Master Data Wilayah
Sub menu ini berfungsi untuk pembuatan master data wilayah. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Master  Wilayah.
Setelah tampak gambar di atas untuk menambah master data klik tombol Tambah.
Untuk melakukan perubahan klik tombol Edit dan untuk menghapus data klik tombol
Hapus.
Tambah Master Data Wilayah
Setelah tampak gambar di atas isikan kolom yang tersedia seperti contoh di atas,
kemudian klik tombol Simpan. Untuk membatalkan penambahan klik tombol Batal.
10
 Wilayah: untuk pembuatan master data wilayah
 Pelanggan: untuk pembuatan master data pelanggan/konsumen
 Supplier: untuk pembuatan master data supplier/pemasok barang
 Gudang: untuk pembuatan master data gudang yang dimiliki
 Salesman: untuk pembuatan master data salesman/karyawan
 Kas/Bank: untuk pembutan master data kas/bank
 Biaya: untuk pembuatan master data biaya-biaya

Edit Master Data Wilayah
Lakukan perubahan seperti contoh di atas, kemudian klik tombol Simpan. Untuk
membatalkan klik tombol Batal.
Hapus Master Data Wilayah
Setelah tampak gambar di atas untuk menghapus data klik tombol Yes dan untuk
membatalkan penghapusan data klik tombol No.
2. Master Data Pelanggan
Sub menu ini digunakan untuk melakukan pendataan pelanggan/konsumen. Untuk
masuk sub menu ini klik menu Master  Pelanggan.
Hapus. Sedangkan untuk mencetak data klik tombol Print.
11

Tambah Master Data Pelanggan
Edit Master Data Pelanggan
Hapus Master Data Pelanggan
12

Cetak Master Data Pelanggan
3. Master Data Supplier
Sub menu ini digunakan untuk melakukan pendataan supplier/pemasok barang.
Untuk masuk sub menu ini klik menu Master  Supplier.
Tambah Master Data Supplier
13

Edit Master Data Supplier
Hapus Master Data Supplier
Cetak Master Data Supplier
14

4. Master Data Salesman
Sub menu ini digunakan untuk melakukan pendataan sales/karyawan perusahaan.
Untuk masuk pada sub menu ini dari menu Master  Salesman.
Tambah Master Data Salesman
Edit Master Data Salesman
15

Hapus Master Data Salesman
Cetak Master Data Salesman
5. Master Data Gudang
Sub menu ini digunakan untuk melakukan pendataan gudang yang dimiliki. Untuk
masuk sub menu ini klik menu Master  Gudang.
Tambah Master Data Gudang
16

Edit Master Data Gudang
Hapus Master Data Gudang
Cetak Master Data Gudang
6. Master Data Kas/Bank
Sub menu ini digunakan untuk melakukan pendataan kas/bank. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Master  Kas/Bank.
17

Tambah Master Data Kas/Bank
Edit Master Data Kas/Bank
Hapus Master Data Kas/Bank
Cetak Master Data Kas/Bank
18

7. Master Data Biaya
Sub menu ini digunakan untuk melakukan pendataan biaya-biaya. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Master  Biaya.
Tambah Master Data Biaya
Edit Master Data Biaya
Hapus Master Data Biaya
19

Mencetak Master Data Biaya
PERSEDIAAN
1. Kategori Barang
Sub menu ini untuk membuat master data kategori barang. Untuk masuk sub menu
ini klik menu Persediaan  Kategori Barang.
Hapus.
Tambah Master Data Kategori Barang
20
 Kategori Barang: untuk pembuatan master kategori
barang
 Master Barang: untuk pendataan seluruh data barang
 Saldo Awal Persediaan: untuk input stok awal barang
 Data Barang Total: untuk melihat stok barang
 Stock Opname: untuk mencocokkan stok barang
 Daftar Stock Opname: untuk mengetahui hasil stok
opname
 Mutasi Barang: untuk melakukan pemindahan barang
antar gudang
 Daftar Mutasi Barang: untuk melihat daftar mutasi

Edit Master Data Kategori Barang
Hapus Master Data Kategori Barang
2. Master Data Barang
Sub menu ini digunakan untuk melakukan pendataan barang. Untuk masuk sub menu
ini klik menu Persediaan  Master Barang.
Untuk melakukan perubahan klik tombol Edit, untuk menghapus data klik tombol
21

Hapus dan untuk pencarian klik tombol Cari. Sedangkan untuk mencetak data klik
tombol Print.
Klik kanan pada baris barang di atas maka tampak Per Barang untuk mengetahui
stok barang tersebut.
Tambah Master Data Barang
22

kemudian isikan Harga Quantity (bila diperlukan) setelah selesai selanjutnya klik
tombol Simpan. Untuk membatalkan penambahan klik tombol Batal.
Edit Master Data Barang
Hapus Master Data Barang
23

Pencarian Master Data Barang
Setelah tampak gambar di atas isikan kode barang seperti contoh di atas.
Setelah tampak gambar di atas isikan nama barang seperti contoh di atas.
Mencetak Master Data Barang
3. Saldo Awal Persediaan
Sub menu ini untuk memasukkan data stok awal barang ke komputer. Untuk masuk
sub menu ini klik menu Persediaan  Saldo Awal Persediaan.
Setelah tampak gambar di atas tentukan kategori barang dan gudang selanjutnya klik
tombol Filter, maka barang dalam kategori tersebut akan tampil semua. Selanjutnya
isikan stok barang seperti contoh di atas setelah selesai klik tombol Simpan. Untuk
membatalkan stok awal barang klik tombol Batal.
4. Data Barang Total
Sub menu ini untuk mengetahui total stok barang yang ada. Untuk masuk sub menu
ini klik menu Master  Data Barang Total.
24

Setelah tampak gambar di atas tentukan gudang selanjutnya klik tombol Filter, maka
stok barang dalam gudang yang ditentukan akan muncul semua.
5. Stock Opname
Sub menu ini untuk pencocokan data stok barang antara data di komputer dengan
data barang secara fisik. Untuk masuk sub menu ini klik menu Persediaan  Stock
Opname.
Setelah tampak gambar di atas tentukan gudang dan kategori selanjutnya klik tombol
Cek, maka stok barang dalam gudang yang ditentukan akan muncul semua kemudian
isikan jumlah sebenarnya, setelah selesai melakukan pengisian klik tombol Simpan.
Untuk membatalkan klik tombol Batal.
6. Daftar Stock Opname
Sub menu ini untuk melihat hasil pencocokan stok barang. Untuk masuk sub menu ini
klik menu Persediaan  Daftar Stock Opname.
Setelah tampak gambar di atas untuk melihat detail stok opname-nya Klik Kanan 
Detail Stok Opname.
25

7. Mutasi Barang
Mutasi barang ini untuk pencatatan pemindahan barang antar gudang. Untuk masuk
sub menu ini klik menu Persediaan  Mutasi Barang.
Setelah tampak gambar di atas tentukan gudang asal dan gudang tujuan, kemudian
masukkan barang yang akan dipindahkan. Selanjutnya setelah selesai klik tombol
Simpan. Untuk membatalkan klik tombol Batal.
8. Daftar Mutasi Barang
Sub menu ini untuk melihat daftar barang yang dipindahkan. Untuk masuk sub menu
ini klik menu Persediaan  Daftar Mutasi Barang.
Setelah tampak gambar di atas tentukan tanggal selanjutnya klik tombol Filter.
Untuk melihat detail barang yang dipindahkan klik Kanan  Lihat Detail Mutasi.
9. Update Harga Jual
Sub menu ini untuk melakukan perubahan harga jual secara otomatis. Untuk masuk
sub menu ini klik menu Persediaan  Update Harga Jual.
Setelah tampak gambar di atas tentukan Mark Up (%) atau rupiah dan tentukan
kategori barang seperti contoh di atas selanjutnya klik tombol Proses, maka harga
jual barang secara otomatis akan berubah.
26

PENJUALAN
1. Penjualan (F9)
Sub menu ini digunakan untuk pencatatan transaksi penjualan. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Penjualan  Penjualan (F9).
Setelah tampak gambar di atas isikan kolom yang tersedia seperti contoh di atas
dengan langkah-langkah sebagai berikut.
Setelah pengisian data selesai klik tombol Simpan. Untuk membatalkan klik tombol
Batal.
2. Daftar Penjualan
Sub menu ini untuk melihat hasil transaksi Penjualan yang sudah dilakukan. Untuk
masuk menu ini klik menu Penjualan  Daftar Penjualan.
Setelah tampak gambar di atas tentukan Tanggal selanjutnya klik tombol Filter.
Untuk melihat detail transaksi penjualan klik kanan  Lihat Detail.
27
 Penjualan (F9): untuk pencatatan transaksi penjualan
 Daftar Penjualan: untuk melihat hasil transaksi penjualan
 Daftar Piutang: untuk mengetahui piutang yang dimiliki
 Penerimaan Piutang: untuk mencatat penerimaan
piutang
 Return Penjualan: untuk pencatatan return penjualan
 Daftar Return Penjualan: untuk mengetahui retur

Daftar penjualan ini sebelum di-Posting belum berpengaruh pada laporan penjualan
dan stok barang, serta masih bisa dilakukan Edit maupun Hapus. Untuk melakukan
Posting klik kanan pada Daftar Penjulan  Posting/Posting semua faktur.
Untuk data yang sudah di-Posting tidak bisa dilakukan Edit maupun Hapus.
3. Daftar Piutang
Sub menu ini untuk mengetahui piutang yang dimiliki. Untuk masuk sub menu ini klik
menu Penjualan  Daftar Piutang.
Dari gambar di atas dapat diketahui besarnya piutang yang ada pada tiap faktur.
Untuk mengetahui detail penerimaan piutang, klik kanan  Detail pembayaran
maka tampak gambar berikut:
4. Penerimaan Piutang
Sub menu ini untuk pencatatan penerimaan piutang dari pelanggan. Untuk masuk
sub menu ini klik menu Penjualan  Penerimaan Piutang.
28

Setelah tampak gambar di atas tentukan nama pelanggan dan nomer faktur
kemudian isikan kolom bayar, selanjutnya setelah selesai klik tombol Simpan. Untuk
membatalkan transaksi klik tombol Batal.
5. Return Penjualan
Sub menu ini untuk pencatatan retur penjualan. Untuk masuk sub menu ini klik menu
Penjualan  Return Penjualan.
Setelah tampak gambar di atas tentukan Pelanggan dan Nomer Faktur kemudian pilih
barang yang akan diretur. Barang yang diretur adalah barang yang tampak. Setelah
selesai klik tombol Simpan (F12) dan klik tombol Batal (F9) untuk membatalkan.
6. Daftar Return Penjualan
Sub menu ini untuk mengetahui Retur Penjualan. Untuk masuk sub menu ini klik
menu Penjualan  Daftar Return Penjualan.
Setelah tampak gambar di atas tentukan tanggal, kemudian klik tombol Filter maka
semua transksi retur akan muncul. Untuk melihat detail retur klik Kanan  Detail
return penjualan.
7. Piutang Lama
29
 Piutang Lama: untuk pencatatan piutang lama
 Daftar Piutang Lama: untuk mengetahui data piutang
lama
 Bayar Piutang Lama: untuk mencatat penerimaan
piutang lama

a. Piutang Lama
Sub menu ini untuk mencatat data piutang lama sebelum penggunaan sistem
komputerisasi. Untuk masuk sub menu ini klik menu Penjualan  Piutang Lama 
Piutang Lama.
setelah selesai klik tombol Simpan. Untuk membatalkannya klik tombol Batal.
b. Daftar Piutang Lama
Sub menu ini untuk mengetahui data piutang lama yang dimiliki. Untuk masuk
sub menu ini klik menu Piutang Lama  Daftar Piutang Lama.
Setelah tampak gambar di atas tentukan tanggal kemudian klik tombol Filter.
Untuk mencetak data piutang lama klik tombol Print.
30

c. Bayar Piutang Lama
Sub menu ini untuk mencatat penerimaan piutang lama. Untuk masuk sub menu
ini klik menu Piutang Lama  Bayar Piutang Lama.
Setelah tampak gambar di atas isikan kolom yang tersedia seperti contoh di atas.
Selanjutnya setelah selesai melakukan pengisian klik tombol Simpan. Untuk
membatalkannya klik tombol Batal.
1. Pembelian (F10)
Sub menu ini untuk pencatatan pembelian dari supplier/pemasok. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Pembelian  Pembelian (F10).
31
 Pembelian: untuk pencatatan transaksi pembelian
 Daftar Pembelian: untuk mengetahui hasil pembelian
 Daftar Hutang: untuk mengetahui hutang yang dimiliki
 Pembayaran Hutang: untuk pencatatan pembayaran
hutang
 Daftar Pembayaran Hutang: untuk mengetahui hasil
pembayaran hutang
 Pembayaran Konsinyasi: untuk mencatat pembayaran
konsinyasi
 Daftar pembelian Konsinyasi: untuk mengetahui data
pembelian konsinyasi
 Return Pembelian: untuk pencatatan retur pembelian
 Daftar Return Pembelian: untuk mengetahui retur yang
sudah dilakukan
 Hutang Lama: untuk mendata hutang-hutang lama

dengan langkah-langkah sebagai berikut.
Setelah pengisian data selesai klik tombol Simpan. Untuk membatalkan klik tombol
Batal.
2. Daftar Pembelian
Sub menu ini untuk melihat hasil transaksi pembelian. Untuk masuk sub menu ini klik
menu Pembelian  Daftar Pembelian.
Setelah tampak gambar di atas tentukan tanggal selanjutnya klik Filter maka data
pembelian dalam range tanggal tersebut akan muncul. Untuk mengetahui detail
pembelian klik Kanan  Lihat Detail.
Daftar pembelian ini belum berpengaruh pada laporan pembelian dan stok barang
sebelum diposting. Untuk melakukan Posting klik Kanan  Posting/Posting
Semua Faktur.
32

3. Daftar Hutang
Sub menu ini untuk melihat data hutang yang dimiliki. Untuk masuk sub menu ini klik
menu Pembelian  Daftar Hutang.
Dari gambar di atas bisa diketahui besarnya hutang kepada masing-masing supplier.
4. Pembayaran Hutang
Sub menu ini untuk pencatatan pembayaran hutang kepada supplier. Untuk masuk
sub menu ini klik menu Pembelian  Pembayaran Hutang.
Setelah muncul gambar di atas isikan kolom yang tersedia seperti contoh di atas
5. Daftar Pembayaran Hutang
Sub menu ini untuk melihat hasil transaksi pembayaran hutang. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Pembelian  Daftar Pembayaran Hutang.
Untuk melihat detail pembayaran hutang klik Kanan  Lihat Detail.
33

6. Pembayaran Konsinyasi
Sub menu ini untuk mencatat transaksi pembayaran konsinyasi. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Pembelian  Pembayaran Konsinyasi.
Setelah tampak gambar di atas tentukan supplier dan no. faktur kemudian isikan
jumlah return seperti contoh di atas. Selanjutnya setelah selesai klik tombol Simpan.
Untuk membatalkannya klik tombol Batal.
7. Daftar Pembelian Konsinyasi
Sub menu ini untuk mengetahui data pembelian konsinyasi. Untuk masuk sub menu
ini klik menu Pembelian  Daftar Pembelian Konsinyasi.
8. Return Pembelian
Sub menu ini untuk pencatatan retur barang kepada supplier. Untuk masuk sub menu
ini klik menu Pembelian  Return Penjualan.
Setelah tampak gambar di atas tentukan Supplier dan Nomer Faktur kemudian pilih
barang yang akan diretur. Barang yang diretur adalah barang yang tampak. Setelah
selesai klik tombol Simpan (F12) dan klik tombol Batal (F9) untuk membatalkan.
9. Daftar Return Pembelian
Sub menu ini untuk melihat hasil retur pembelian. Untuk masuk sub menu ini klik
pada menu Pembelian  Daftar Return Pembelian.
34

Setelah tampak gambar di atas tentukan tanggal, kemudian klik Tombol Filter maka
data hasil transaksi retur dalam tanggal tersebut akan muncul. Untuk mengetahui
barang yang diretur klik Kanan  Detail Retur Pembelian.
10.Hutang Lama
a. Hutang Lama
Sub menu ini untuk mencatat data hutang lama sebelum penggunaan sistem
komputerisasi. Untuk masuk sub menu ini klik menu Pembelian  Hutang Lama
 Hutang Lama.
b. Daftar Hutang Lama
Sub menu ini untuk mengetahui data hutang lama yang dimiliki. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Hutang Lama  Daftar Hutang Lama.
35
 Hutang Lama: untuk pencatatan hutang lama
 Daftar Hutang Lama: untuk mengetahui data hutang
lama
 Bayar Hutang Lama: untuk mencatat pembayaran
hutang lama

Setelah tampak gambar di atas tentukan tanggal kemudian klik tombol Filter.
Untuk mencetak data hutang lama klik tombol Print.
c. Bayar Hutang Lama
Sub menu ini untuk mencatat pembayaran hutang lama. Untuk masuk sub menu
ini klik menu Hutang Lama  Bayar Hutang Lama.
Setelah tampak gambar di atas isikan kolom yang tersedia seperti contoh di atas.
Selanjutnya setelah selesai melakukan pengisian klik tombol Simpan. Untuk
membatalkannya klik tombol Batal.
LAPORAN
36
 Barang: untuk cetak laporan yang berkaitan dengan barang
 Penjualan: untuk cetak laporan yang berkaitan dengan penjualan
 Piutang: untuk cetak laporan yang berkaitan dengan piutang
 Pembelian: untuk cetak laporan yang berkaitan dengan
pembelian
 Hutang: untuk cetak laporan yang berkaitan dengan hutang
 Konsinyasi: untuk cetak laporan yang berkaitan dengan
konsinyasi
 Laba Rugi (per Barang): untuk cetak laporan laba rugi

1. Barang
a. Stok Barang per Kategori
Sub menu ini untuk mencetak stok barang berdasarkan kategori. Untuk masuk
sub menu ini klik menu Laporan  Barang  Stok Barang per Kategori.
Tentukan Kategori Barang dan pilih Gudang selanjutnya klik tombol Print.
b. Stok Barang per Supplier
Sub menu ini untuk mencetak stok barang berdasarkan supplier. Untuk masuk
sub menu ini klik menu Laporan  Barang  Stok Barang per Supplier.
37
 Stok Barang per Kategori: untuk cetak laporan stok
per kategori
 Stok Barang per Supplier: untuk cetak laporan stok
per supplier
 Stok di bawah limit: untuk cetak stok di bawah
minimal
 Barang Over Stok: untuk cetak sbarang yang over
stok
 Nilai Persediaan: untuk cetak stok semua gudang
 Harga Jual Barang: untuk cetak harga jual barang
 Mutasi Barang: untuk cetak hasil mutasi barang
 Stock Opname: untuk cetak laporan stok opname
 Barang Paling Laris: untuk ceta barang paling laris
 Barang Paling Menguntungkan: untuk cetak barang
paling menguntungkan

Setelah muncul gambar di atas tentukan supplier dan gudang kemudian klik
tombol Print.
c. Stok di bawah limit
Sub menu ini untuk mencetak stok di bawah batas minimal stok. Untuk masuk
sub menu ini klik menu Laporan  Barang  Stok di bawah limit.
Setelah tampak gambar di atas kemudian klik tombol Print.
38

d. Barang Over Stok
Sub menu ini untuk mencetak barang yang melebihi batas maksimal stok.
Untuk masuk sub menu ini klik menu Laporan  Barang  Barang Over Stok.
Setelah tampak gambar di atas klik tombol Print.
e. Nilai Persediaan
Sub menu ini untuk mencetak stok semua gudang. Untuk masuk sub menu ini
klik menu Laporan  Barang  Nilai Persediaan.
Setelah tampak gambar di atas kemudian tentukan urut berdasarkan
selanjutnya klik tombol Print.
39

f. Harga Jual Barang
Sub menu ini untuk mencetak data harga jual barang. Untuk masuk sub menu
ini klik menu Laporan  Barang  Harga Jual Barang.
Setelah tampak gambar di atas kemudian tentukan urut berdasarkan
g. Mutasi Barang
Sub menu ini untuk mencetak laporan mutasi barang. Untuk masuk sub menu
ini klik menu Laporan  Barang  Mutasi Barang.
40

Setelah tampak gambar di atas kemudian tentukan nama barang dan tanggal
h. Stok Opname
Sub menu ini untuk mencetak laporan stok opname. Untuk masuk sub menu
ini klik menu Laporan  Barang  Stok Opname.
Setelah tampak gambar di atas kemudian tentukan tanggal selanjutnya klik
tombol Print.
41

i. Barang Paling Laris
Sub menu ini untuk mencetak data barang yang paling laris. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Laporan  Barang  Barang Paling Laris.
Setelah tampak gambar di atas kemudian tentukan tanggal dan Jumlah Item
Barang selanjutnya klik tombol Print.
j. Barang Paling Menguntungkan
Sub menu ini untuk mencetak data barang yang paling menguntungkan.
Untuk masuk sub menu ini klik menu Laporan  Barang  Barang Paling
Menguntungkan.
Setelah tampak gambar di atas kemudian tentukan kategori dan tanggal
42

k. Barang Tidak Laku
Sub menu ini untuk mencetak data barang yang tidak laku dalam periode
tertentu. Untuk masuk sub menu ini klik menu Laporan  Barang  Barang
Tidak Laku.
Setelah tampak gambar di atas kemudian tentukan tanggal selanjutnya klik
tombol Print.
43

2. Laporan Penjualan
a. Penjualan Total
Sub menu ini untuk mencetak laporan penjualan secara total. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Laporan  Penjualan  Total.
Setelah tampak gambar di tas kemudian tentukan tanggal dan urut berdasarkan
44
 Penjualan Total: untuk mencetak total penjualan
 Penjualan per Pelanggan: untuk mencetak penjualan
tiap pelanggan
 Penjualan per Kategori: untuk mencetak penjualan tiap
kategori
 Penjualan per Barang: untuk cetak penjualan per
barang
 Penjualan per Salesman: untuk mencetak penjualan
tiap salesman
 Penjualan per Operator: untuk mencetak penjualan
tiap operator/kasir
 Penjualan Tunai: untuk mencetak laporan penjualan
tunai
 Penjualan Kredit: untuk mencetak laporan penjualan
kredit
 Jumlah Barang Terjual: untuk mencetak jumlah barang

b. Penjualan Per Pelanggan
Sub menu ini untuk mencetak laporan penjualan berdasarkan pelanggan.
Untuk masuk sub menu ini klik menu Laporan  Penjualan  Penjualan per
Pelanggan.
Setelah tampak gambar di atas kemudian tentukan nama pelanggan dan
tanggal selanjutnya klik tombol Print.
c. Penjualan per Kategori
Sub menu ini untuk mencetak laporan penjualan berdasarkan kategori barang.
Kategori.
45

d. Penjualan per Barang
Sub menu ini untuk mencetak laporan penjualan berdasarkan tiap barang.
Barang.
Setelah tampak gambar di atas kemudian tentukan nama barang dan tanggal
e. Penjualan per Salesman
Sub menu ini untuk mencetak laporan penjualan berdasarkan salesman. Untuk
masuk sub menu ini klik menu Laporan  Penjualan  Penjualan per
Salesman.
46

Setelah tampak gambar di atas kemudian tentukan nama salesman, tanggal
dan urut berdasarkan selanjutnya klik tombol Print.
f. Penjualan per Operator
Sub menu ini untuk mencetak laporan penjualan berdasarkan operator/kasir.
Operator.
Setelah tampak gambar di atas kemudian tentukan nama operator dan
tanggal selanjutnya klik tombol Print.
g. Penjualan Tunai
Sub menu ini untuk mencetak laporan penjualan tunai. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Laporan  Penjualan  Penjualan Tunai.
47

Setelah tampak gambar di atas kemudian tentukan tanggal dan urut
berdasarkan selanjutnya klik tombol Print.
h. Penjualan Kredit
Sub menu ini untuk mencetak laporan penjualan kredit. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Laporan  Penjualan  Penjualan Kredit.
Setelah tampak gambar di atas kemudian tentukan tanggal dan urut
berdasarkan selanjutnya klik tombol Print.
i. Jumlah Barang Terjual
Sub menu ini untuk mencetak laporan penjualan berdasarkan barang yang
terjual. Untuk masuk sub menu ini klik menu Laporan  Penjualan  Jumlah
Barang Terjual.
48

j. Retur Penjualan
Sub menu ini untuk mencetak laporan retur penjualan. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Laporan  Penjualan  Retur Penjualan.
Setelah tampak gambar di atas kemudian tentukan tanggal selanjutnya tekan
tombol Print.
3. Laporan Piutang
49
 Piutang per Pelanggan: untuk mencetak laporan
piutang tiap pelanggan
 Piutang per Wilayah: untuk mencetak laporan
piutang tiap wilayah
 Penerimaan Piutang: untuk mencetak laporan
penerimaan piutang dari pelanggan
 Analisa Umur Piutang: untuk mencetak piutang
jatuh tempo
 Piutang Jatuh Tempo per Pelanggan: untuk
mencetak piutang jatuh tempo tiap pelanggan
 Piutang Jatuh Tempo per Salesman: untuk
mencetak piutang jatuh tempo tiap salesman

a. Piutang per Pelanggan
Sub menu ini untuk mencetak laporan piutang tiap pelanggan. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Laporan  Piutang  Piutang per Pelanggan.
Setelah tampak gambar di atas tentukan Pelanggan selanjutnya klik tombol Print.
b. Piutang per Wilayah
Sub menu ini untuk mencetak laporan piutang tiap wilayah. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Laporan  Piutang  Piutang per Wilayah.
Setelah tampak gambar di atas tentukan Wilayah selanjutnya klik tombol Print.
c. Penerimaan Piutang
50

Sub menu ini untuk mencetak laporan penerimaan piutang. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Laporan  Piutang  Penerimaan Piutang.
Setelah tampak gambar di atas tentukan tanggal selanjutnya klik tombol Print.
d. Analisa Umur Piutang
Sub menu ini untuk mencetak laporan analisa umur piutang. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Laporan  Piutang  Analisa Umur Piutang.
Setelah tampak gambar di atas kemudian klik tombol Print.
e. Piutang Jatuh Tempo per Pelanggan
Sub menu ini untuk mencetak laporan piutang jatuh tempo tiap pelanggan.
Untuk masuk sub menu ini klik menu Laporan  Piutang  Piutang Jatuh
Tempo per Pelanggan.
51

Setelah tampak gambar di atas tentukan tanggal dan nama pelanggan
f. Piutang Jatuh Tempo per Salesman
Sub menu ini untuk mencetak laporan piutang jatuh tempo berdasarkan
salesman. Untuk masuk sub menu ini klik menu Laporan  Piutang  Piutang
Jatuh Tempo per Salesman.
Setelah tampak gambar di atas tentukan tanggal dan nama salesman
4. Laporan Pembelian
52
 Pembelian Total : untuk mencetak total pembelian
 Pembelian per Kategori : untuk mencetak pembelian
tiap kategori barang
 Pembelian per Barang : untuk mencetak pembelian tiap
barang
 Pembelian per Supplier : untuk mencetak pembelian
tiap supplier
 Pembelian Tunai: untuk mencetak laporan pembelian
tunai
 Pembelian Kredit: untuk cetak laporan pembelian
kredit
 Pembelian Konsinyasi: untuk cetak pembelian
konsinyasi
 Jumlah Barang Dibeli : untuk cetak barang yang dibeli

a. Pembelian Total
Sub menu ini untuk mencetak laporan pembelian secara total. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Laporan  Pembelian  Total.
Setelah tampak gambar di atas tentukan tanggal dan urut berdasarkan
b. Pembelian per Kategori
Sub menu ini untuk mencetak laporan pembelian berdasarkan kategori. Untuk
masuk sub menu ini klik menu Laporan  Pembelian  Pembelian per Kategori.
Setelah tampak gambar di atas tentukan kategori dan tanggal selanjutnya klik
tombol Print.
53

c. Pembelian per Barang
Sub menu ini untuk mencetak laporan pembelian berdasarkan nama barang.
Untuk masuk sub menu ini klik menu Laporan  Pembelian  Pembelian per
Barang.
Setelah tampak gambar di atas tentukan nama barang dan tanggal selanjutnya
klik tombol Print.
d. Pembelian per Supplier
Sub menu ini untuk mencetak laporan pembelian berdasarkan supplier. Untuk
masuk sub menu ini klik menu Laporan  Pembelian  Pembelian per Supplier.
54

Setelah tampak gambar di atas tentukan nama supplier dan tanggal selanjutnya
klik tombol Print.
e. Pembelian Tunai
Sub menu ini untuk mencetak laporan pembelian Tunai. Untuk masuk sub menu
ini klik menu Laporan  Pembelian  Pembelian Tunai.
f. Pembelian Kredit
Sub menu ini untuk mencetak laporan pembelian kredit. Untuk masuk sub menu
ini klik menu Laporan  Pembelian  Pembelian Kredit.
55

g. Pembelian Konsinyasi
Sub menu ini untuk mencetak laporan pembelian konsinyasi. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Laporan  Pembelian  Pembelian Konsinyasi.
h. Jumlah Barang Dibeli
Sub menu ini untuk mencetak laporan pembelian berdasarkan jumlah barang
yang dibeli. Untuk masuk sub menu ini klik menu Laporan  Pembelian  Jumlah
Barang Dibeli.
56

Setelah tampak gambar di atas tentukan kategori dan tanggal selanjutnya klik
tombol Print.
i. Retur Pembelian
Sub menu ini untuk mencetak laporan retur pembelian. Untuk masuk sub menu
ini klik menu Laporan  Pembelian  Retur Pembelian.
5. Laporan Hutang
57

a. Hutang per Supplier
Sub menu ini untuk mencetak laporan hutang tiap supplier. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Laporan  Hutang  Hutang per Supplier.
Setelah tampak gambar di atas tentukan nama supplier selanjutnya klik tombol
Print.
b. Pembayaran Hutang
Sub menu ini untuk mencetak laporan pembayaran hutang. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Laporan  Hutang  Pembayaran Hutang.
58
 Hutang per Supplier: untuk mencetak hutang tiap
supplier
 Pembayaran Hutang: untuk mencetak
pembayaran hutang
 Analisa Umur Hutang : untuk mencetak hutang
jatuh tempo dari supplier
 Hutang Jatuh Tempo per Supplier: untuk
mencetak hutang yang jatuh tempo tiap supplier

c. Analisa Umur Hutang
Sub menu ini untuk mencetak laporan analisa umur hutang. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Laporan  Hutang  Analisa Umur Hutang.
d. Hutang Jatuh Tempo per Supplier
Sub menu ini untuk mencetak laporan hutang jatuh tempo tiap supplier. Untuk
masuk sub menu ini klik menu Laporan  Hutang  Hutang Jatuh Tempo per
Supplier.
59

6. Laporan Konsinyasi
a. Persediaan Konsinyasi
Sub menu ini untuk mencetak laporan persediaan konsinyasi. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Laporan  Konsinyasi  Persediaan Konsinyasi.
Setelah tampak gambar di atas selanjutnya klik tombol Print.
b. Pembayaran Konsinyasi
Sub menu ini untuk mencetak laporan pembayaran konsinyasi ke supplier. Untuk
masuk sub menu ini klik menu Laporan  Konsinyasi  Pembayaran Konsinyasi.
60
 Persediaan Konsinyasi: untuk mencetak barang konsinyasi
 Pembayaran Konsinyasi: untuk mencetak pembayaran
konsinyasi

7. Laporan Laba Rugi (per Barang)
Sub menu ini untuk mencetak laporan laba/rugi tiap barang. Untuk masuk sub menu
ini klik menu Laporan  Laba Rugi (per Barang)
Setelah tampak gambar di atas tentukan kategori dan tanggal selanjutnya klik tombol
Print.
8. Laporan Giro
Sub menu ini untuk mencetak laporan giro yang masuk dan giro yang keluar. Untuk
masuk sub menu ini klik menu Laporan  Giro.
Setelah tampak gambar di atas tentukan jenis giro dan tanggal selanjutnya klik
tombol Print.
GRAFIK
61

1. Penjualan Total
Sub menu ini untuk mengetahui grafik penjualan secara total. Untuk masuk sub
menu ini klik menu Grafik  Penjualan  Penjualan Total.
Setelah tampak gambar di atas tentukan tahun selanjutnya klik tombol Filter. Jika
ingin menyimpan grafik Klik Kanan pada grafik  Simpan Grafik.
62

2. Penjualan per Pelanggan
Sub menu ini untuk mengetahui grafik penjualan berdasarkan pelanggan. Untuk
masuk sub menu ini klik menu Grafik  Penjualan  Penjualan per Pelanggan.
Setelah tampak gambar di atas tentukan tahun selanjutnya klik tombol Filter. Jika
ingin menyimpan grafik Klik Kanan  Simpan Grafik.
3. Penjualan per Barang
Sub menu ini untuk mengetahui grafik penjualan berdasarkan tiap barang. Untuk
masuk sub menu ini klik menu Grafik  Penjualan  Penjualan per Barang.
Setelah tampak gambar di atas tentukan nama barang dan tahun selanjutnya klik
tombol Filter. Jika ingin menyimpan grafik Klik Kanan  Simpan Grafik.
63

4. Penjualan per Kategori Barang
Sub menu ini untuk mengetahui grafik penjualan berdasarkan kategori barang. Untuk
masuk sub menu ini klik menu Grafik  Penjualan  Penjualan per Kategori Barang.
Setelah tampak gambar di atas tentukan kategori barang dan tahun selanjutnya klik
tombol Filter. Jika ingin menyimpan grafik Klik Kanan  Simpan Grafik.
Catatan :
1. Setiap selesai melakukan transaksi harus di-Simpan kecuali membatalkan
transaksi.
2. Lakukan Backup Data setiap hari sebagai cadangan data
3. Gunakan UPS untuk menghindari Pemadaman Listrik secara mendadak
sehingga program dan data anda bisa terselamatkan (tidak hilang atau rusak)
yang disebabkan listrik mati mendadak tersebut.
64

Pos professional 2.0

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (6)

Similar to Pos professional 2.0

Similar to Pos professional 2.0 (20)

More from BASUKI ERYANTO

More from BASUKI ERYANTO (12)

Pos professional 2.0