PDCA ile çalışan poka yoke, yokoten sistemini işleten, DÖF sistemi

1. DÜZELTİCİ ve ÖNLEYİCİ
FAALİYET SİSTEMİ
Hazırlayan: Taner KUZU
Kalite Güvence ve Çevre Müdürü
06/03/2010

2. YENİ DF AKIŞI DÜZELTİCİ FAALİYET YAZILIR
KALİTE NO VERİR
D YAZAN
F ASLI İLGİLİ BÖLÜME VERİLİR
KOPYASI KALİTEDE KALIR
KALİTE
İLGİLİ BÖLÜM CEVAP YAZAR 1 HAFTA
NE YAPACAĞINI PLANLAR
İLGİLİ
BÖLÜM KALİTE CEVABI ÖN
İNCELEME YAPAR
KALİTE
DF YAZAN KİŞİ ÖNLEMLERİN
UYGUNLUĞUNA BAKAR
D YAZAN
F
KALİTE ÖNLEMİ YERİNDE 1 AY
KALİTE TEYİT EDER ve YAZANIN
MEMNUNİYETİNİ SORAR

3. YENİ DF FORMU
DÜZELTİCİ
DÜZELTİCİ FAALİYET İSTEĞİ FORMU FAALİYET SIRA NO :
UYGUNSUZLUĞUN TESPİTİ :
ÜRÜN/PROSESTEKİ UYGUNSUZLUKLAR KALİTE - ÇEVRE İÇ TETKİKLERİ VERİ ANALİZLERİ
MÜŞTERİ ŞİKAYETİ KAİZEN ÇEVRE ŞİKAYETİ / KAZASI
İSTEK YAPAN KİŞİ/BÖLÜM: TARİH
UYGUNSUZLUK TANIMI :
İLGİLİ BÖLÜM
HATANIN ANALİZİ(*):
5 NEDEN ANALİZİ
BALIK KILÇIĞI
UYGUNSUZLUK TANIMI İLE İLGİLİ NEDEN
4 ANA BAŞLIKTA UYGUNSUZLUĞUN OLASI NEDENLERİNİ ALT BAŞLIK OLARAK YAZIN ! BUNLAR İÇİNDEN SEÇTİĞİNİZ KÖK
OLUŞTUĞUNA DAİR 5 KEZ NEDEN DİYE SORARAK
NEDEN VEYA NEDENLERİ YUVARLAK İÇİNE ALIP, ÖNLEMİNİZİ AŞAĞIYA YAZINIZ !
KÖK NEDENİ TESPİT EDİN !
NEDEN ? MAKİNA İNSAN
NEDEN ?
Uygunsuzluk tanımı
NEDEN ?
NEDEN ?
NEDEN ?
MALZEME METOT
KÖK NEDEN ANALİZİ YAPILMADAN (5 NEDEN, BALIK KILÇIĞI VB.)
DÜZELTİCİ FAALİYET YAZILMAYACAKTIR.
DÜZELTİCİ / TEKRARI ÖNLEYİCİ FAALİYET :
HATA ENGELLEME SİSTEMİ ve YAYAGINLAŞTIRMA YAPILABİLİRLİĞİNİ TEYİT EDİNİZ
YAYGINLAŞTIRMA VAR STANDARTLAŞTIRMA
HATA ENGELLEME (YOKOTEN) YOK
SİSTEMİ VAR BENZER PROSES/ÜRÜN TARİH FORM ADI: FORM NO:
(POKA YOKE) YOK
1 HAFTA İÇİNDE FAALİYETİ PLANLAYIP, FAALİYETTEN SORUMLU KİŞİ(LER) :
FAALİYET BİTİŞ TARİHİ
DF'Yİ ÖNLEMİ İLE İLETİNİZ. (İSİM/BÖLÜM/İMZA)
PLANLANAN GERÇEKLEŞEN
FAALİYET SONUCU ve ETKİNLİĞİ :
BU BÖLÜM KALİTE BÖLÜMÜ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
DF'NİN TEYİT EDİLMESİ :
KAPANIŞ TARİHİ İMZA

4. YENİ DF
FORMU
DÜZELTİCİ
DÜZELTİCİ FAALİYET İSTEĞİ FORMU FAALİYET SIRA NO :
UYGUNSUZLUĞUN TESPİTİ :
ÜRÜN/PROSESTEKİ UYGUNSUZLUKLAR KALİTE - ÇEVRE İÇ TETKİKLERİ VERİ ANALİZLERİ
MÜŞTERİ ŞİKAYETİ KAİZEN ÇEVRE ŞİKAYETİ / KAZASI
İSTEK YAPAN KİŞİ/BÖLÜM: TARİH
UYGUNSUZLUK TANIMI :
İLGİLİ BÖLÜM
HATANIN ANALİZİ(*):
5 NEDEN ANALİZİ
BALIK KILÇIĞI
UYGUNSUZLUK TANIMI İLE İLGİLİ NEDEN
4 ANA BAŞLIKTA UYGUNSUZLUĞUN OLASI NEDENLERİNİ ALT BAŞLIK OLARAK YAZIN ! BUNLAR İÇİNDEN SEÇTİĞİNİZ KÖK
OLUŞTUĞUNA DAİR 5 KEZ NEDEN DİYE SORARAK
NEDEN VEYA NEDENLERİ YUVARLAK İÇİNE ALIP, ÖNLEMİNİZİ AŞAĞIYA YAZINIZ !
KÖK NEDENİ TESPİT EDİN !
NEDEN ? MAKİNA İNSAN
NEDEN ?
Uygunsuzluk tanımı

5. YENİ DF
İLGİLİ BÖLÜM
HATANIN ANALİZİ(*): FORMU
5 NEDEN ANALİZİ
BALIK KILÇIĞI
UYGUNSUZLUK TANIMI İLE İLGİLİ NEDEN
4 ANA BAŞLIKTA UYGUNSUZLUĞUN OLASI NEDENLERİNİ ALT BAŞLIK OLARAK YAZIN ! BUNLAR İÇİNDEN SEÇTİĞİNİZ KÖK
OLUŞTUĞUNA DAİR 5 KEZ NEDEN DİYE SORARAK
NEDEN VEYA NEDENLERİ YUVARLAK İÇİNE ALIP, ÖNLEMİNİZİ AŞAĞIYA YAZINIZ !
KÖK NEDENİ TESPİT EDİN !
NEDEN ? MAKİNA İNSAN
NEDEN ?
Uygunsuzluk tanımı
NEDEN ?
NEDEN ?
NEDEN ?
MALZEME METOT
KÖK NEDEN ANALİZİ YAPILMADAN (5 NEDEN, BALIK KILÇIĞI VB.)
DÜZELTİCİ FAALİYET YAZILMAYACAKTIR.
DÜZELTİCİ / TEKRARI ÖNLEYİCİ FAALİYET :

6. YENİ DF
NEDEN ?
MALZEME METOT
FORMU
KÖK NEDEN ANALİZİ YAPILMADAN (5 NEDEN, BALIK KILÇIĞI VB.)
DÜZELTİCİ FAALİYET YAZILMAYACAKTIR.
DÜZELTİCİ / TEKRARI ÖNLEYİCİ FAALİYET :
HATA ENGELLEME SİSTEMİ ve YAYAGINLAŞTIRMA YAPILABİLİRLİĞİNİ TEYİT EDİNİZ
YAYGINLAŞTIRMA VAR STANDARTLAŞTIRMA
HATA ENGELLEME (YOKOTEN) YOK
VAR
SİSTEMİ BENZER PROSES/ÜRÜN TARİH FORM ADI: FORM NO:
YOK
(POKA YOKE)
1 HAFTA İÇİNDE FAALİYETİ PLANLAYIP, FAALİYETTEN SORUMLU KİŞİ(LER) :
FAALİYET BİTİŞ TARİHİ
DF'Yİ ÖNLEMİ İLE İLETİNİZ. (İSİM/BÖLÜM/İMZA)
PLANLANAN GERÇEKLEŞEN
FAALİYET SONUCU ve ETKİNLİĞİ :
BU BÖLÜM KALİTE BÖLÜMÜ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

7. VAR
SİSTEMİ BENZER PROSES/ÜRÜN TARİH FORM ADI: FORM NO:
YOK
YENİ DF
(POKA YOKE)
1 HAFTA İÇİNDE FAALİYETİ PLANLAYIP, FAALİYETTEN SORUMLU KİŞİ(LER) :
FORMU
FAALİYET BİTİŞ TARİHİ
DF'Yİ ÖNLEMİ İLE İLETİNİZ. (İSİM/BÖLÜM/İMZA)
PLANLANAN GERÇEKLEŞEN
FAALİYET SONUCU ve ETKİNLİĞİ :
BU BÖLÜM KALİTE BÖLÜMÜ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
DF'NİN TEYİT EDİLMESİ :
KAPANIŞ TARİHİ İMZA

8. DF TAKİP LİSTESİ
DENETLE FAALİYET SONUÇ
SIRA NO TALEP EDEN TARİH İLGİLİ TESLİM TARİHİ DÖNÜŞ TARİHİ DURUM TEYİT TARİHİ
ME BİTİŞ TARİHİ T:Teyit et
1 KALİTE 12.03.2010 ÜRETİM 12.03.2010 15.03.2010 10.07.2009 UYGUN 0
2 TASARIM 15.03.2010 AMBAR 15.03.2010 16.04.2010 10.07.2009 UYGUN 0
3 KALİTE 15.03.2010 SATINALMA 15.02.2010 15.03.2010 15.04.2010 T x 15.05.2010
4 ÜRETİM 16.03.2010 TASARIM 16.03.2010 18.03.2010 19.04.2010 T x 19.05.2010
YİT TARİHİ FİRMA YER ÜRÜN MODEL HAT PARÇA/RAF/PROSES HATA AÇIKLAMASI TEKRAR
MODÜLER
1 ŞALT TG21-14 14789 YANLIŞ RAFTA STOKLANMASI 0
HÜCRE
MODÜLER
1 ÖN İMALAT TG21-13 TESİSAT MONTAJ HATALI 0
HÜCRE
GER.
5.05.2010 2 ELEK. TG21-11 GEMA REDRESÖR ARIZASI 0
TRAFO
9.05.2010 2 TASARIM BOBİN TG21-11 LAMBA YANMIYOR 0

9. DF TAKİP LİSTESİ
5.3 - Düzeltici / Önleyici Faaliyetlerin İzlenmesi :
5.3.1 - DÖF taleplerine, KÇM tarafından rapor numarası verilir ve DÖF Durum Çizelgesine
kaydedilerek izlenir.
5.3.2 - DÖF raporu 3 kopyadır. Bir kopyası KÇM' ye, bir kopyası talebi açan bölüm yöneticisine, bir
kopyasıda faaliyeti yürütecek sorumluya verilir.
5.3.3 - Belirlenen zamanda veya belirlenen zamandan önce faaliyet tamamlanırsa, KÇM tarafından takibi
yapılarak uygunsuzluk veya muhtemel uygunsuzluk kapatılır. Kapatmaya ilişkin kayıtlar, KÇM'de saklanır.
5.3.4 - Belirlenen zamanda DÖF tamamlanamamışsa ek süre tanınır. Verilen ek süre sonunda yine
tamamlanmaması halinde, faaliyet GM'ye rapor edilir. GM, KÇM ve DÖF açılan bölüm sorumlusunun
bulunacağı bir toplantı düzenlenir ve toplantı sonucuna göre hareket edilir.
* BİLGİSAYAR ORTAMINDA TAKİPLERİ YAPILACAK
* HERKES SONUCUNU İZLEYEBİLECEK
* AYLIK BÖLÜM YÖNETİCİLERİNE ve GENEL MÜDÜRE AÇIK DF ORANLARI
GRAFİKSEL OLARAK RAPORLANACAK.