Budżet Gdańska na 2018 rok.

1. Budżet Gdańska
2018
Gdańsk, 5 grudnia 2017r.

2. Założenia
do projektu budżetu 2018
• Realne tempo wzrostu PKB – 3,8%
• Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%
• Wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,8%
• Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej – 4,7%
• Wzrost wynagrodzenia nauczycieli od 1 kwietnia – 5%
2

3. Dochody
3
2017 r.
2,9 mld zł
2018 r.
3,03 mld zł
dochody bieżące – 2 748,1 mld zł
dochody majątkowe – 156 mln zł
dochody bieżące – 2 763,1 mld zł
dochody majątkowe – 265,4 mln zł
4,3%
0,5%
70,1%

4. Wydatki
4
2017 r.
2,99 mld zł
2018 r.
3,25 mld zł
wydatki bieżące – 2 457,1 mld zł
wydatki majątkowe – 537,6 mln zł
wydatki bieżące – 2 592,5 mld zł
wydatki majątkowe – 660,7 mln zł
8,6%
5,5 %
22,9 %

5. Budżet 2017 - 2018
5
(w mln zł)
(w mln zł)
Przewidywane
wykonanie 2017r.
Projekt 2018r.
%
Wzrost
spadek
(3:2)
Nominalnie
wzrost spadek
(3-2)
1 2 3 4 5
DOCHODY 2 904,1 3 028,5 4,3 124,4
WYDATKI 2 994,7 3 253,2 8,6 258,5
NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) -90,6 -224,7 X X
- 500.0
0.0
500.0
1 000.0
1 500.0
2 000.0
2 500.0
3 000.0
3 500.0
DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA (+) DEFICYT
(-)
2904.1
2994.7
-90.5
3028.5
3253.2
-224.7
PRZEWIDYWANE WYKONANIE
2017 ROKU
PROJEKT 2018 ROK

6. Dochody 2017 - 2018
6
OCHODY
Przewidywane
wykonanie
2017 roku
Projekt
na rok 2018
Nominalnie
wzrost
spadek
(3-2)
1 2 3 5
OGÓŁEM 2 904,1 3 028,5 124,4
w tym głównie:
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 757,9 805,0 47,1
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 80,0 83,0 3,0
- podatek od czynności cywilno-prawnych 70,0 75,7 5,7
- subwencje z budżetu państwa 485,5 487,5 1,9
w tym oświatowa 452,1 465,6 13,5
- podatki i opłaty lokalne 428,4 433,1 4,6
w tym podatek od nieruchomości 410,0 415,0 5,0
- dochody z mienia komunalnego 167,4 202,8 35,4
w tym: ze sprzedaży 67,6 102,1 34,5
- dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 128,4 131,0 2,6
- dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 93,6 99,8 6,2
- dotacje na zadania własne 163,9 244,0 80,1
w tym: z budżetu UE 78,8 178,6 99,8
- dotacje na zadania zlecone 339,9 316,3 -23,5
w tym: Program 500+ 191,8 187,5 -4,3

7. Dochody – 2018
(struktura)
805,0
83,0
75,7
487,5
433,1
202,8
131,0
99,8
244,0
316,3
Udział w podatku
dochodowym (PIT)
Udział w podatku
dochodowym (CIT)
Podatek od
czynności
cywilnoprawnych
Subwencje z budżetu
państwa
Podatki i opłaty
lokalne
Dochody z
mienia
komunalnego
Dochody ze
sprzedaży biletów
komunikacji
miejskiej
Dochody z
gospodarowania
odpadami
komunalnymi
Dotacje na zadania
własne
Dotacje na
zadania zlecone
(w mln zł)
26,6%
2,7%
2,5%
16,1%14,3%
6,7%
4,3%
3,3%
8,1%
10,4%
7

8. Wydatki bieżące 2017 -2018 (w mln zł)
8
WYDATKI BIEŻĄCE
Przewidywane
wykonanie roku
2017
Projekt na rok
2018
%
struktura
2018
nominalnie
(+)wzrost
(-)spadek
(3-2)
1 2 3 4 5
OGÓŁEM 2 457,1 2 592,4 100,0% 135,4
w tym głównie:
oświata i wychowanie oraz edukacyjna i opieka wychowawcza 834,8 846,0 32,6% 11,2
opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej 174,8 162,9 6,3% -11,9
rodzina 342,1 333,6 12,9% -8,5
drogi i komunikacja zbiorowa 369,9 381,6 14,7% 11,7
w tym: lokalny transport zbiorowy 302,5 315,4 12,2% 12,9
drogi - bieżące utrzymanie 62,7 59,9 2,3% -2,8
administracja publiczna 178,2 193,1 7,4% 14,9
gospodarka komunalna 198,8 219,4 8,5% 20,6
w tym: wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi
98,6 111,5 4,3%
13,0
wydatki na oczyszczanie miasta 17,5 21,3 0,8% 3,9
działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury) 77,6 82,4 3,2% 4,7
kultura fizyczna i sport 30,3 38,8 1,5% 8,6
obsługa długu miasta 23,1 25,6 1,0% 2,5
wpłata do budżetu Państwa "janosikowe" 39,5 40,2 1,6% 0,7
- pozostałe 187,8 268,8 10,4% 80,9

9. Wydatki bieżące 2018
(struktura)
(w mln zł)
9
"janosikowe"Obsługa długu miasta
1,0%
Kultura fizyczna i sport
Pozostałe
Działalność kulturalna
Gospodarka komunalna
Administracja publiczna
Drogi i komunikacja zbiorowa
Opieka i polityka społeczna
Rodzina
w tym: zadania
finansowane z dotacji
z budżetu państwa
8,5%
7,4%
14,7%
12,9%
6,3%
32,6%
11,7%

10. 10
Inwestycje 2018 wg rodzaju
Planowane
wydatki 2018
Udział w wydatkach
inwestycyjnych
Transport i komunikacja 259,1 39,2%
Edukacja 95,3 14,4%
Gospodarka komunalna 77,5 11,7%
Kultura fizyczna i rekreacja 83,7 12,7%
Gospodarka mieszkaniowa 50,4 7,6%
Gospodarka przestrzenna 22,7 3,4%
Kultura i ochrona zabytków 24,4 3,7%
Administracja i zakupy inwestycyjne 20,5 3,1%
Pomoc i polityka społeczna 12,4 1,9%
Tereny zielone 10,7 1,6%
Bezpieczeństwo publiczne 4 0,6%
Razem 660,7 100,0%
Struktura wydatków majątkowych 2018r.

11. 11
Wydatki majątkowe na 2018r. 660,7 mln zł
Inwestycje w realizacji w 2018r.
Drogi i komunikacja
 Nowy most zwodzony na Wyspę Sobieszewską
 Nowy most nad kanałem Raduni w ciągu ul. Starogardzkiej
 Kolejna edycja programu budowy
i modernizacji chodników realizowanego od 2014 roku
 Rewaloryzacja jezdni i chodników ulicy Szerokiej
 Budowa układu drogowego dla potrzeb
centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej
 Kontynuacja programu modernizacji nawierzchni
dróg na terenie Gdańska realizowanego od 2013 roku.
Modernizacja nawierzchni ulicy Piastowskiej
oraz wybranych odcinków Traktu Konnego,
ul. Chłopskiej i al. Grunwaldzkiej
 Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka
 Ulica Nowa Bulońska Północna wraz z trasą tramwajową

12. 12
Inwestycje w realizacji w 2018r.
Infrastruktura
 Budowa zbiornika retencyjnego Osowa II
o pojemności 15 tys. m3 (wraz z ul. Nowy Świat)
 Przebudowa rowu R-3 – zabezpieczenie
przeciwpowodziowe kompleksu przy ul. Jabłoniowej
 Przebudowa potoku Kowalskiego – zabezpieczenie
przeciwpowodziowe szkoły w Kowalach
 Przebudowa rowu R-4 – zabezpieczenie terenów
przy lotnisku w Rębiechowie
 Przebudowa zbiorników retencyjnych Subisława
i Strzelniczka II
 Kanalizacja deszczowa, ul. Grottgera, Bażyńskiego,
Tetmajera, Kasprowicza
 Odwodnienie Cmentarza Łostowickiego - zabezpieczenie
przed spływaniem wody na tereny mieszkaniowe
 Zakończenie I etapu Programu Jaśniejszy Gdańsk, którego
celem jest oświetlenie w latach 2016-2018 ok. 36 km ulic
w niemal 100 lokalizacjach
Wydatki majątkowe na 2018r. 660,7 mln zł

13. Inwestycje w realizacji w 2018r.
13
Edukacja i polityka społeczna
 Metropolitalna szkoła podstawowa z przedszkolem w
Kowalach budowana w partnerstwie z gminami Kolbudy
i Pruszcz Gdański (120 przedszkolaków i 550 uczniów)
 Centrum edukacyjne przy ul Jabłoniowej - szkoła
podstawowa (600 uczniów) i przedszkole (250
przedszkolaków)
 Inwestycje o wartości 20 mln zł, dostosowujące kolejne
54 szkoły do wymogów reformy edukacyjnej
 Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki
– poprawa funkcjonalności budynku i warunków życia
osób starszych
Wydatki majątkowe na 2018r. 660,7 mln zł

14. 14
Inwestycje w realizacji w 2018r.
Przestrzeń publiczna / kultura
 Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie
Biskupiej Górki - poprawa bezpieczeństwo
mieszkańców ulic Na Stoku i Biskupiej
 Palmiarnia w Parku Oliwskim (etap II) – poprawa
warunków rozwoju i wegetacji roślin tropikalnych
 Jar Wilanowski – stworzenie miejsc do rekreacji
oraz wybudowanie bezpiecznego przejścia pod ul.
Wilanowską
 Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej
na terenie Centrum Hewelianum – zwiększenie
powierzchni wystawowo-konferencyjnej
o ponad 1,2 tys. m2
 Wyposażenie i wystawa w budynku Kunsztu Wodnego
 Mediateka na Oruni
 Dom Chodowieckiego i Grassa
 Zabytkowa kuźnia wodna w Oliwie
Wydatki majątkowe na 2018r. 660,7 mln zł

15. Inwestycje w realizacji w 2018r.
15
Sport i rekreacja
 Nowa kryta pływalnia ze strefą
rekreacyjną w dzielnicy Stogi
 Nowa kryta pływalnia ze strefą
rekreacyjną w dzielnicy Orunia
 Cztery boiska sportowe przy
szkołach we Wrzeszczu,
w Brzeźnie i na Matarni
 Siedem nowoczesnych toalet przy
wejściach
na plażę w Pasie Nadmorskim
od Jelitkowa do Brzeźna
Wydatki majątkowe na 2018r. 660,7 mln zł

16. Rok
Kwota/Udzia
ł w
wydatkach
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
(
p
.
w
.)
20
11
(pr
oj
ek
t)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2 13
Wydatki
majątkowe
(w mln zł)
2
2
0
,
8
2
3
2
,
3
1
5
2
,
8
1
3
4
,
0
1
4
1
,
5
1
3
5
,
7
2
5
1
,
8
4
0
6
,
6
4
3
4
,
5
4
4
7
,
9
6
1
9
,
2
1
01
8,
2
Udział w
wydatkach
ogółem
2
2
,
6
%
2
1
,
6
%
1
5
,
1
%
1
4
,
0
%
1
2
,
3
%
1
1
,
1
%
1
7
,
7
%
2
4
,
8
%
2
4
,
1
%
2
2
,
6
%
2
7
,
8
%
38
,1
%
Wskaźniki spłaty zobowiązań Miasta
Prognozowany – 3,94 %
Dopuszczalny – 14,25 %
16

17. 17