Laporan ini membahas masalah kualitas produk yang ditemukan selama inspeksi internal di PT Semarang Herbal Indo Plant. Laporan ini menjelaskan identifikasi masalah, dampak potensial, investigasi, tindakan korektif yang diambil, serta rencana tindakan preventif untuk mencegah masalah serupa di masa depan.
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Form tktp (edited)
1. PT Semarang Herbal Indo Plant
Departemen Pemastian Mutu
LAPORAN TINDAKAN KOREKTIF dan TINDAKAN PREVENTIF
Tanggal Pelaporan TKTP: NO TKTP :
Dilaporkan oleh : Departemen : Tanggal Kejadian :
IDENTIFIKASI
Asal Masalah ☐ Inspeksi Internal
☐
Audit
external :
☐ Keluhan
☐ Penarikan Kembali
☐
Penyimpang
an
☐ HULS
☐
Data
Produksi
☐
Dan lain
lain :
PRODUK
Nama :
B
N Jumlah yang bermasalah :
Jumlah 1 bets :
BN lain yang terkait :
Nama :
B
N Jumlah yang bermasalah :
Jumlah 1 bets :
Nama :
B
N Jumlah yang bermasalah :
Jumlah 1 bets :
Nama :
B
N Jumlah yang bermasalah :
Jumlah 1 bets :
DESKRIPSI MASALAH :
KETENTUAN PERSYARATAN :
3. PT Tradisional Indonesia
Departemen Pemastian Mutu
LAPORAN TINDAKAN KOREKTIF dan TINDAKAN PREVENTIF
EVALUASI
DAMPAK ☐ Mutu Produk
POTENSIAL
: ☐ Keamanan
4. ☐ Fungsi
☐ Kepuasan Pelanggan
☐ Kehandalan proses
☐ Biaya
☐ Produk : BN :
Produk : BN :
Produk : BN :
☐ Dll
Bila tidak ada DAMPAK, agar dijelaskan :
INVESTIGASI
Hal2dari5
5. PT Tradisional Indonesia
Departemen Pemastian Mutu
LAPORAN TINDAKAN KOREKTIF dan TINDAKAN PREVENTIF
KOREKSI
Perlu Koreksi ☐Ya ☐Tidak
Bila Ya, buat Rencana Koreksi
Bila tidak perlu KOREKSI, agar dijelaskan :
RENCANA KOREKSI
Deskripsi Koreksi :
Diajukan oleh : Diperiksa oleh Disetujui PEMASTIAN MUTU :
PELAKSANAAN/KONFIRMASI
KOREKSI
Dilaksanakan oleh/tgl : Apakah koreksi efektif :
☐ Ya ☐ Tidak
Bila perlu, beri catatan atau dokumen rujukan
Status bahan/produk setelah Justifikasi Status Konfirmasi oleh/Tgl
KOREKSI :
7. PT Tradisional Indonesia
Departemen Pemastian Mutu
LAPORAN TINDAKAN KOREKTIF dan TINDAKAN PREVENTIF
TINDAKAN KOREKTIF /PREVENTIF
Perlu TKTP ? : ☐ Ya ☐ Tidak
Bila Ya, buat Rencana TKTP
Bila tidak perlu TKTP, agar dijelaskan :
DESKRIPSI
TKTP
WAKTU PELAKSANAAN
PELAKSANA
MULAI SELESAI
9. PT Tradisional Indonesia
Departemen Pemastian Mutu
LAPORAN TINDAKAN KOREKTIF dan TINDAKAN PREVENTIF
VERIFIKASI EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKTIF /PREVENTIF
Perlu Verifikasi
TKTP ? : ☐ Ya ☐ Tidak
Bila tidak perlu Verifikasi TKTP, agar dijelaskan :
Rencana Verifikasi TKTP :
LAMPIRAN
DESKRIPSI NOMOR DOKUMEN
PERSETUJUAN
Departemen PEMASTIAN MUTU NAMA : TANDATANGAN/TANGGAL
PELAKSANAAN, VERIFIKASI EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF
Apakah TKTP dilaksanakan
sesuai
☐
Ya ☐ Tidak
rencana
Rencana Verifikasi Efektivitas
Ole
h : Tanggal :
Pemeriksaan Verifikasi
Efektivitas
Ole
h : Tanggal :
TKTP efektif
☐
Ya ☐ Tidak
Konfirmasi
Ole
h : Tanggal :
