AKD corporatiemiddag woningcorporaties en winstbelasting
1.pdf
1. Tab Inhoud
1. Aktenames en beslispunten
2. Focusopdracht'22
3. Grote dossiers
4. Targets en risico's
5. Beslissingen conclaaf
2. 1. Aktenames en beslispunten
Onderdeel AN/BP Omschrijving Beslissing
College
Aanvulling
Stand van de budgetten 2022 AKTENAME 05 Aktename van de stand en aanwending van de budgetten Waarvan akte
Grote dossiers BESLISPUNT 16 Bespreking van en beslissing over elk van de grote dossiers Akkoord Zie afzonderlijk tabblad
Targets BESLISPUNT 17 Akkoord om ‘portfolio’ te schrappen als target, maar systematisch te blijven
opvolgen
Akkoord
Targets BESLISPUNT 18 Akkoord om de uitgaven voor de inning van boetes voor buitenlandse kentekens
te verhogen. Impact AFM 2025 = -463.044 EUR
Akkoord
Targets BESLISPUNT 20 Akkoord om een traject op te starten om de extra ontvangsten uit de citytaks te
kunnen realiseren. Bij niet akkoord wordt deze ontvangst integraal geschrapt.
Impact AFM 2025 = -1.383.953 EUR EUR
Akkoord Met effect op de autofinancieringsmarge 2025 van 1,2mio EUR (cf. ALG_x1, tab 5)
Targets BESLISPUNT 21 Akkoord om de verwachte bijkomende ontvangst uit de citytaks te schrappen in
2023. Impact AFM 2025 = -86.131 EUR
Akkoord
Targets BESLISPUNT 22 Akkoord om voor de GAS/GAS4 boetes het resultaat van 2022 af te wachten
alvorens een budgettaire bijstelling te verwerken.
Akkoord
Targets BESLISPUNT 23 Akkoord om voor de algemene personeelstarget het niet-geconcretiseerde deel
van 2022 te compenseren door een nieuwe verdeling te maken van de target, met
eenzelfde effect op de AFM van 2025. De herberekening gebeurt voor de
verschillende departementen o.b.v. het verschil tussen het initieel beoogde AFM-
effect en het bereikte AFM-effect.
Akkoord
Targets BESLISPUNT 24 Akkoord met het herspreiden van de digitaliseringstarget met een gelijkwaardig
effect op de AFM.
Akkoord Kanttekening: sterkere focus op digitaliseringscommissie ifv realisatie vd target (meer afspraken en
spelregels)
Targets BESLISPUNT 25 Akkoord met het schrappen van de gevolgkosten van de target uit verkopen
patrimonium t.b.v. 200K EUR/jaar (impact AFM 2025 = -240.049 EUR) en het
schrappen van de ambitie op de verkopen van patrimonium in 2022 en deels in
2023 (-8.5mio EUR). Impact AFM 2025 = -693.333 EUR
Akkoord
Targets BESLISPUNT 26 Akkoord met opzetten van een politiek-ambtelijke werkgroep die aan de hand van
een nieuwe methodologie tot een realiseerbare lijst van verkoopbaar vastgoed
komt tegen uiterlijk eind 2022. Hierbij wordt vertrokken van de lijst met panden
ten belope van 15.8mio EUR.
Akkoord To do: politiek-ambtelijke werkgroep oprichten ifv realisatie van de target
Targets BESLISPUNT 27 Akkoord om Lourdeshoek in 2022 integraal over te brengen naar de Stad aan
boekwaarde.
Akkoord Opmerking: Dit is geen voorafname van principe van kosteloze terugkeer van vastgoed naar Stad. Hierover
worden de gesprekken obv. nota van juli 2021 opnieuw gestart parallel aan structureel traject dat door
strategisch coördinator wordt getrokken (met perspectief volgende legislatuur).
Targets BESLISPUNT 28 Akkoord om de target Office365 te schrappen. Impact AFM 2025 = -164.722 EUR. Akkoord
Targets BESLISPUNT 31 Akkoord om de target voor de “Belasting op bouwen, verbouwen en verharding”
te schrappen. Impact AFM 2025 = -1.479.473 EUR.
Akkoord Schrappen target
Targets AKTENAME 07 Het college neemt akte van de actuele stand van zaken in alle gerapporteerde
targets
Waarvan akte
Financiële risico’s AKTENAME 08 Aktename van de opgenomen financiële risico’s in het MJP Waarvan akte
Exploitatie ontvangsten AKTENAME 09 Kennisname van de budgettaire inschrijvingen voor de OOV. Waarvan akte
Exploitatie ontvangsten AKTENAME 10 Kennisname van de budgettaire inschrijvingen voor de APB. Waarvan akte
Exploitatie ontvangsten AKTENAME 11 Kennisname van de budgettaire inschrijvingen voor de opcentiemen op de
verkeersbelasting.
Waarvan akte
Exploitatie ontvangsten AKTENAME 12 Aktename van de budgettaire inschrijvingen voor de ontvangsten uit lokale
belastingen.
Waarvan akte
Exploitatie ontvangsten BESLISPUNT 32 Akkoord met de budgetten voorzien voor boetes. Impact AFM 2025 = -64.283 EUR Akkoord Beslissing GAS30/50 heeft invloed op deze aktename
Exploitatie ontvangsten AKTENAME 13 Kennisname van de budgettaire inschrijvingen voor het Gemeentefonds Waarvan akte
Exploitatie ontvangsten AKTENAME 14 Aktename van de gewijzigde ontvangsten uit dividenden. Waarvan akte
Exploitatie uitgaven AKTENAME 15 Aktename van de besparingslijn t.g.v. de target openbare verlichting, het contract
Beauvent en de schrapping van de centrale besparingslijn voor het gematigd
budgetteren en de ermee overeenstemmende vermindering van de reguliere
budgetten.
Waarvan akte Beslissing doven/dimmen heeft invloed op deze aktename
3. Exploitatie uitgaven BESLISPUNT 33 Akkoord met de aanpassingen op de energiekredieten. Impact AFM 2025 = -
5.739.818 EUR
Akkoord
Exploitatie uitgaven AKTENAME 16 Aktename van de vertaling van de goedgekeurde ramingen op projecten op
exploitatie in het MJP.
Waarvan akte
Exploitatie uitgaven BESLISPUNT 34 Akkoord met de voorgestelde overdracht van niet-aangewende budgetten op
ijzeren voorraad. Impact AFM 2025 = -47.060 EUR
Akkoord
Exploitatie uitgaven AKTENAME 60 Aktename van de andere overdrachten conform de nota van de budgetrichtlijnen bij BW 2022. Zie BIJLAGE 13B
Waarvan akte
IVA Mobiliteitsbedrijf AKTENAME 51 Aktename van de rekening 2021 en saldo RC 31/12/2021 (-7,1mio EUR) van het
IVA Mobiliteitsbedrijf
Waarvan akte
IVA Mobiliteitsbedrijf AKTENAME 52 Aktename van het MJP IVA Mobiliteitsbedrijf (AFM 2025: +4,8mio EUR) dat een
tekort (1,08mio euro) vertoont ten aanzien van de afspraken over het financieel
kader (AFM 2025: +5,9mio EUR)
Waarvan akte
IVA Mobiliteitsbedrijf AKTENAME 53 Aktename dat dat bij BO22 besliste compensaties rond de besparingstarget
(0,2mio euro AFM), de minderontvangsten betalend parkeren tussen E9c borden
en de minder en meeruitgaven luchtkwaliteitsfonds verwerkt zijn via een hogere
tussenkomst van Stad aan IVA Mobiliteitsbedrijf
Waarvan akte
IVA Mobiliteitsbedrijf AKTENAME 54 Aktename dat de bij BO22 besliste terugvloeiing van meerontvangsten uit de
indexatie van parkeertarieven en handhaving foutparkeren verwerkt zijn via een
verhoging van de winstoverdracht van IVA naar de stad.
Waarvan akte
IVA Mobiliteitsbedrijf BESLISPUNT 71 Akkoord dat het IVA tegen BO23 een besparingsvoorstel uitwerkt binnen de eigen
enveloppe zodat zij opnieuw minstens de financieel afgesproken target van
5,9mio euro (AFM2025) halen. Impact op AFM 2025 = +1,08mio EUR
Akkoord Opmerking: Dit voorstel zal reeds tijdens deze budgetwijziging uitgewerkt worden tijdens de bredere
oefening die gelanceerd werd voor de Stad, het OCMW en de verbonden rechtspersonen en dus niet pas
tegen BO 2023 en zal bijgevolg deel uitmaken van een ruimere oefening bij BW2022
IVA Mobiliteitsbedrijf BESLISPUNT 73 Akkoord dat het IVA niet geresponsabiliseerd wordt voor de niet-realisatie van de
huidig ingeschreven parkeerontvangsten (cf. beslissing target BO2022) indien de
timing voor de implementatie van de verhoging parkeertarieven wijzigt
Akkoord
Organisatiebrede budgetten BESLISPUNT 74 Akkoord met de budgettaire inschrijvingen op de organisatiebrede budgetten Akkoord
Investeringen AKTENAME 55 Aktename van de wijziging van het saldo op investeringen. Waarvan akte
Investeringen BESLISPUNT 75 Akkoord met de aanpassing in de kredietbewaking zodat 10% extra kan worden
vastgelegd bovenop het budget van het lopende jaar. Deze aanpassing gebeurt
enkel voor de onderhoudsenveloppes en impliceert ook flexibiliteit in het beheer
van de budgetten zodat deze kunnen worden bijgestuurd in functie van het
projectverloop.
Akkoord
Investeringen BESLISPUNT 76 Akkoord met het verwijderen van de activiteiten uit de portfolio vanaf 2026 om
de constructiefout niet mee te nemen in de volgende planningsperiode. Het
budget is hiervoor beschikbaar.
Akkoord
Investeringen BESLISPUNT 77 Akkoord met het basisprincipe ‘design to budget’ Akkoord
Investeringen BESLISPUNT 78 Akkoord met het basisprincipe ‘hoe dichter, hoe zekerder’ Akkoord
Investeringen BESLISPUNT 79 Akkoord met de herspreiding van het budget in de portfolio (vanuit ’25 naar ’23
en ’24). Impact op de AFM 2025 = -1.942.139 EUR
Akkoord
Investeringen BESLISPUNT 80 Akkoord met een globale ratio voor de periode 2020-2025 van 120% Akkoord To do: tg eind sept voorstellen formuleren (cf. BP83)
Investeringen BESLISPUNT 81 Akkoord met volgende ratio’s per jaar (N=110%; N+1=125%; N+2= 150%; N+3=
200%)
Akkoord
Investeringen BESLISPUNT 82 Akkoord om de precieze inspanning op de projectramingen te begroten per
schepen/fractie tegen half juni. We brengen eerdere aanspraken op het
portfoliobudget mee in rekening.
Akkoord Methodiek wordt nog bevestigd door College
Investeringen BESLISPUNT 83 Akkoord om tegen eind september te landen in concrete voorstellen om te
schaven, schuiven en schrappen in individuele projecten. Projecten kunnen hierbij
niet systematisch naar het eerste jaar van de volgende planningsperiode worden
verschoven.
Akkoord
Investeringen AKTENAME 56 Aktename van de uitrol gebaseerd op de effectieve realisaties. Waarvan akte
4. 2. Focusopdracht '22
Volgnr Mand Titel voorstel
BV001 Individuele schepen Horizontaal verankeren van participatie
BV002 Individuele schepen 3D voor de groep Gent
BV002 Individuele schepen 3D voor de groep Gent
BV003 Individuele schepen Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent
BV004 Individuele schepen Plannen, organiseren en uitvoeren van audits
BV005 Individuele schepen Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossi
BV005 Individuele schepen Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossi
BV006 Individuele schepen Aangepast cateringconcept bij commissies en extra raadszittingen
BV006 Individuele schepen Protocollair ondersteunen van de politieke organen en administratie
BV007 Individuele schepen Ondersteuning werking politieke organen
BV009 Individuele schepen Dienst stedelijke vernieuwing: werkingsmiddelen met 10% te reduceren
CUL001 Individuele schepen Belfort
CUL001 Individuele schepen Belfort
CUL001 Individuele schepen Belfort
CUL002 Individuele schepen Ploegleider
CUL003 Individuele schepen Consulent
CUL004 Individuele schepen Print
CUL004 Individuele schepen Onthaal
CUL004 Individuele schepen Fotografie
CUL005 Individuele schepen Use-it
CUL005 Individuele schepen Dienstreizen
CUL006 Individuele schepen Evenementen
CUL006 Individuele schepen Lichtfestival
CUL007 Individuele schepen GF vuurwerk
CUL008 Individuele schepen Farys
DSO001 Individuele schepen Ministery of Makers
DSO002 Individuele schepen dotatie aan BIG VZW
DSO003 Individuele schepen Begraafplaatsen
DSO004 Individuele schepen Energieconsulenten
DSO005 Individuele schepen perkplanten
DSO006 Individuele schepen hoogtewerker
DSO007 Individuele schepen onderhoud groen
DSO008 Individuele schepen retributie Ivago
7. Beslissing
College
Inhoudelijke toelichting van het voorstel Impact van het
voorstel
Akkoord zie word Intern
Akkoord zie word Intern
Akkoord zie word Intern
Akkoord zie word Intern
Akkoord zie word Intern
Akkoord zie word Intern
Akkoord zie word Intern
Akkoord zie word Intern
Akkoord zie word Intern
Akkoord zie word Intern
Akkoord zie word Intern
Akkoord 2 vragen: is de vte instrumenteel voor die extra
inkomsten? moet die dan wel bijkomend voorzien
worden? To do: Steven stuurt de nodige info nog na -
argumentatie - doorgestuurd
Intern
Akkoord Belfort toekomstige exploitatie Intern
Akkoord Belfort toekomstige exploitatie Intern
Akkoord Restbedrag na reorganisatie Intern
Akkoord Niet ingevulde open plaats Intern
Akkoord Continuering print naar digitaal Extern
Akkoord Vertalingen Intern
Akkoord Raamcontract fotografie Intern
Akkoord Schrappen subsidie Use-it Intern
Akkoord Eigen dienstreizen Intern
Akkoord Stadsevenenementen algemeen Intern
Akkoord Lichtfestival: verschuiven budget van 2022 naar 2024 Intern
Akkoord met
alternatief voorstel
Voorstel dat als alternatief werd geformuleerd pas laten
ingaan vanaf 23 ter compensatie van het financieren van
het vuurwerk in 2022. Vanaf GF23 is het vuurwerk
voorlopig niet verder gefinancierd.
Extern
Akkoord Farys actualisatie meerjarenplanning; extra bijlagen:
- CUL008 - 012022 MJP Gent delta investeringen.pdf
- CUL008 - 012022 MJP Gent investeringen.pdf
- CUL008 - FW_ Update MJP S-divisie - vragen dienst
financiën.msg
- CUL008 - Gent_MJP_actua 012022.pdf
Intern
Akkoord schrappen lidgeld aan MoM - vanaf 2023 Intern
Akkoord voorstel om de dotatie aan BIG VZW ter verlagen voor
2023-2025
Intern
Akkoord besparing op de werkingsmiddelen voor onderhoud begrafplaatsen
Intern
Akkoord Voorstel om de Vlaamse subsidie voor dit project niet in te zetten voor de aanwerving van een nieuwe mede
Intern
Akkoord jaarlijkse besparing op aankoop eenjarige perkplanten Intern
Akkoord stopzetten langdurige huur van de hoogtewerker op voertuig
Intern
Akkoord jaarlijkse besparing op exploitatiemiddelen voor onderhoud van groen
Intern
Akkoord structureel verhogen retributie Ivago Extern
8. Akkoord uitwerking voorstel retributie bij ernstige bouwmisdrijven Extern
Akkoord uitwerking voorstel retributie bij ernstige bouwmisdrijven Extern
Akkoord verbreding van de retributies omgevingsaanvragen Extern
Akkoord verbreding van de retributies omgevingsaanvragen Extern
Akkoord Structurele meeropbrengst van 80.000 op het reglement van de pompen, deels aan te wenden voor de inzet
Intern
Akkoord Structurele meeropbrengst van 80.000 op het reglement van de pompen, deels aan te wenden voor de inzet
Intern
Akkoord Vermindering van de frankeerkosten tgv digitaal versturen. Extern
Akkoord randvoorwaarde afhankelijkheid van de evolutie van de steun
Intern
Akkoord Ra onalisering invorderingsproces OCMW:optrekken van de ondergrens om gerechtelijke dossiers in te vorde
Extern
Akkoord Ra onalisering invorderingsproces OCMW:optrekken van de ondergrens om gerechtelijke dossiers in te vorde
Extern
Akkoord subsidies die kaderen binnen een subsidiereglement vrij te stellen van visum en dit tot 10.000 EUR voor inve
Intern
Akkoord subsidies die kaderen binnen een subsidiereglement vrij te stellen van visum en dit tot 10.000 EUR voor inve
Intern
Akkoord Boekhoudkundige verrichtingen voor het SVK kunnen stopgezet worden door de opstart van de eengemaakt
Extern
Akkoord Frequentie poetsen verminderen Extern
Akkoord Verminderen budget van vervangingsmeubilair, meer inzetten op hergebruik
Intern
Akkoord Externe bewaking Site Zuid van 2 naar 1 permanente aanwezigheid.
Extern
Akkoord Aangepaste goedkoper tarief Intern
Akkoord Besparing exploitatiebudgetten erediensten Extern
Akkoord We herdenken het volledige concept van het boekje De Wijs dat om de 2 maanden gepubliceerd wordt met
Extern
Akkoord Als gevolg van de stijging van VAPH-bedden is verdere optimalisatie van de werking en de inkomstenstromen
Intern
Akkoord De Wal Intern
Akkoord Bijsturing vervangingsbeleid Intern
Akkoord Bijsturing vervangingsbeleid Intern
Akkoord Bijsturing vervangingsbeleid Intern
Akkoord Bijsturing vervangingsbeleid Intern
Akkoord Aanpassing Personeelsmomenten aan gewijzigde context Intern
Akkoord Aanpassing Personeelsmomenten aan gewijzigde context Intern
Akkoord nog te bepalen Intern
Akkoord Bij BO22 werd 500,000 euro aan extra ontvangsten ingeschreven. Door het verhogen van de enveloppe werd
Intern
Akkoord Schakelen naar digitale oplossingen voor facturen, herinneringen en bestelbonnen.
Extern
Akkoord Budget onderbenut Intern
Akkoord Budget onderbenut Intern
Akkoord Extern
Akkoord Extern
Akkoord Extern
Akkoord Intern
Akkoord Extern
Akkoord Schepen Intern
Akkoord Loonlast stadpersoneel SVP wordt door politie zelf gedragen ipv door stad
Intern
Akkoord Einde aflossing lening Ridderstraat Intern
Akkoord Opheffen detachering CALOG-leden bij Justitie Intern
Akkoord Anciënniteit instromers verminderen in simulaties Intern
Akkoord Extra structurele ontvangsten door de verhoging van de prijs van verblijfskaarten en identiteitskaarten
Intern
Akkoord Besparing Personeel op 2022 Intern
Akkoord Besparing Personeel op 2022 Intern
Akkoord Afschaffen 2e controle doodsoorzaak Intern
Akkoord algemene besparing Intern
Akkoord Werkingmiddelen Extern
Akkoord Werkingsmiddelen Extern
Akkoord te realiseren inkomende subsidies Intern
19. 2.Bis draaitabel Focusopdracht'22
Rijlabels (P)OD Titel
OD10039 Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst
OD10040 Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt
OD10041 Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie
OD10047 Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid
OD10048 Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewus
OD10050 Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een
OD10070 Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg
Eindtotaal
Departement
Bedrijfsvoering Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Departement Gezondheid en Zorg Departement Human Resources
Departement Publiekszaken en Burgerza... Departement Stedelijke Ontwikkeling
20. Volgnr Titel voorstel Personeel
W&S003 Partnerschappen Nee
W&S002 Hoogst haalbare trap Nee
W&S009 inkomende subsidie AMIF Nee
W&S017 Scherper budgetteren WA projectwerking Nee
W&S010 inkomende subsidie foodsavers Nee
W&S012 Subsidie nationale loterij Opvang en Oriëntatie Nee
W&S013 Subsidie Opvang en Oriëntatie Nee
W&S014 project Opvang&Oriëntatie MZWV 11 plaatsen Nee
W&S015 TH CAW buddywerking convenant niet verlengen Nee
W&S016 TH 1VTE instapwonen Ja
W&S019 Scherper budgetteren thematische hulp Nee
W&S020 Uitgaande subsidie WAZ Nee
W&S005 inkomende subsidie project LEOS Nee
W&S006 Optimalisatie werkingsmiddelen armoedebeleid Nee
W&S007 inkomende subsidie digibank Nee
W&S004 te realiseren inkomende subsidies Nee
W&S011 GPMI lokale middelen Nee
W&S018 Scherper budgetteren welzijnsbureaus Nee
W&S021 aanpassing aanwending SVP-subsidie Nee
rt en Vrije Tijd Departement Facility Management Departement Financiën
Departement Onderwijs, Opvoeding en J... Departement Organisatiebrede budgetten
Departement Welzijn en Samenleving Politiek Bestuur
23. 3. Grote dossiers
Nummer Departement Schepen Titel
GD-W&S001 Welzijn en
Samenleving
Rudy Coddens TWE & LDE decreet
GD-W&S002 Welzijn en
Samenleving
Astrid De
Bruycker
Decreet inburgering
GD-W&S003 Welzijn en
Samenleving
Rudy Coddens Steun (incl.
assistentiewoningen)
31. Advies MT
Voorstel om de portfolio-oefening als “target” te schrappen maar wel regulier te
blijven monitoren minstens nav iedere budgetronde
Advies om extra uitgaven goed te keuren voor inningskosten buitenlandse
kentekens
Voorlopig advies om de geraamde inkomsten GAS 30/50 vr 2022 tem 2026 te
halveren; in afwach ng van verdere bespreking tss kabinet en dienst
Advies om het resultaat van 2022 af te wachten alvorens een budgettaire
bijstelling te doen
Advies om het niet-geconcretiseerd deel van ‘22 (223,5k€) te compenseren door
een nieuwe verdeling maken van de target, met eenzelfde effect op de AFM op
‘25. De target wordt herverdeeld over de departementen obv de ‘as is’
openstaande bedragen in ‘25.
Advies om de oorspronkelijke target (twv 600k AFM) te herspreiden;
150k€ in 2024 en 580k€ in 2025 met een gelijkwaardige impact op de AFM
Verwachte min-ontvangsten twv 8,5 milj.€ (5,94 in ’22 & 2,56 in ’23):
- Advies om de besparingslijn EGW te reduceren tot 0 €
- Akkoord dat beslissing tot ‘niet verkoop’ gecompenseerd wordt dmv:
Compensatie door de beleidsvoerende dienst?, of Compensa e door extra
budgettaire uitdaging toe te voegen AFM ’25?
Advies om te indexeren, en Lourdeshoek integraal over te brengen naar de Stad
aan boekwaarde in 2022
Advies om resultaat af te wachten van de lopende dossiers ter financiering van het
restbedrag (160k€); ie. onderhandelingen Microsoft ivm alternatieve
tariefmodellen (mid’22) en BC printers.
Advies om bij BW22 keuze te maken mbt het tijdsvenster doven zodat de
communicatiecampagne en eventuele investeringen (flankerende maatregelen,
aanpassen schakelkasten Fluvius, …) kunnen opgestart worden
32. Advies om asap (wkg belasting tvv BW22) beslissing te nemen over de draagwijdte
van de het reglement
Cf. conclusies politiek traject
Groot Vleeshuis, Handelsdok, andere hangende dossiers (raming vs. GGR)
bv. TWE&LDE, Gentse Feesten herbruikbaar catering materiaal, netheid parken
33. Beslissing college Belissing
College
Schrappen target Cf. BP, tab 1
Cf. advies MT Cf. BP, tab 1
Cf. BP, tab 1
Target blijft behouden Cf. BP, tab 1
Cf. advies MT Cf. BP, tab 1
Cf. BP, tab 1
Cf. BP, tab 1
Cf. advies MT Cf. BP, tab 1
Cf. BP, tab 1
Cf. advies MT Cf. BP, tab 1
Cf. BP, tab 1
Cf. BP, tab 1
Cf. BP, tab 1
Cf. BP, tab 1
- Voorstel tot het schrappen van de gevolgkosten van de target uit verkopen
patrimonium t.b.v. 200K EUR/jaar (impact AFM 2025 = -240.049 EUR) en het
schrappen van de ambitie op de verkopen van patrimonium in 2022 en
deels in 2023 (-8.5mio EUR). Impact AFM 2025 = -693.333 EUR
- Voorstel tot het opzetten van een politiek-ambtelijke werkgroep die aan
de hand van een nieuwe methodologie tot een realiseerbare lijst van
verkoopbaar vastgoed komt tegen uiterlijk eind 2022. Hierbij wordt
vertrokken van de lijst met panden ten belope van 15.8mio EUR.
Cf. BP, tab 1
Cf. advies MT Cf. BP, tab 1
Schrappen target Cf. BP, tab 1
Target blijft behouden Cf. BP, tab 1
Cf. BP, tab 1
39. 5.Bis draaitabel beslissingen conclaaf
Rijlabels (P)OD Titel
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie
OD10082 Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenlevin
OD10088 De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving
OD10089 Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent
OD10090 Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers
Eindtotaal
Departement
Bedrijfsvoering Campussen
Departement Financiën Departement Gezondheid en Zorg
Departement Organisatiebrede budgetten Departement Publiekszaken en Burgerzaken
Ombudsdienst Politiek Bestuur
41. Titel voorstel Personeel VTE22
0
Organisatiebreed voorstel: Robuuste teams als hoeksteen van een wendbare organisatie - decentrale impact, geen fiche
(leeg)
Organisatiebreed voorstel: Disfunctionerende medewerkers - decentrale impact - decentrale impact, geen fiche voor opg
(leeg)
Organisatiebreed voorstel: Verloning ifv graad - decentrale impact, geen fiche voor opgemaakt
(leeg)
Organisatiebreed voorstel: Centraal of decentraal organiseren van processen met mandaat, bevoegdheid en verantwoor
(leeg)
Rationaliseren overleg met de vakbonden Nee
Mandaat voor uitvoering afspraken en vermindering dienstverlening Infopunt Personeel
Ja 0
Focus Dienst Personeelsbeheer op kerntaak: het dossierbeheer en payrollbeheer van medewerkers, tewerkgesteld bij Sta
Nee
Focus Dienst Personeelsbeheer op kerntaak: het dossierbeheer en payrollbeheer van medewerkers, tewerkgesteld bij Sta
Ja 0
Focus Dienst Personeelsbeheer op kerntaak: het dossierbeheer en payrollbeheer van medewerkers, tewerkgesteld bij Sta
Ja
Decentrale controle ziektebriefjes en wijzigen principes medische controle Ja 0
Nee
BVP_woonwerkverkeer - vereenvoudiging en optimalisaties bedrijfsvervoersplan woonwerkverkeer
Ja 0
Nee
BVP woonwerkverkeer - stopzetten aanbod pendelfietsen al dan niet met opstart fietsleasing
Ja 0
BVP woonwerkverkeer - stopzetten aanbod pendelfietsen al dan niet met opstart fietsleasing. Organisatiebrede kost gek
Nee 0
Focus op kernopdracht en afbouw mobiele ploeg Ja 0
Nee
-1
HR Diversiteit en Inclusie - personele middelen voor Personen met Arbeidsbeperking (PMAB) rationaliseren
Ja -1
HR Diversiteit en Inclusie - rationaliseren aanbod BIS-stageplaatsen Nee
HR Diversiteit en Inclusie - Verlaging werkingsmiddelen voor algemene initiatieven Nee
Focus op interne selectieprocedures Ja 0
Nee
Geen selecties meer voor korte contracten (<6 maanden) en begeleiding na indiensttreding
Nee
aanscherpen focus opleidingsbudget Ja 0
Nee
Vermindering patronale toelage SodiGent Nee
Vermindering tbs administratief mw aan Sodigent Ja 0
Nee
HR Projecten - verlaging algemene werkingsmiddelen HR Projecten Nee
-1
rtement Cultuur, Sport en Vrije Tijd Departement Facility Management
rtement Human Resources Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeu...
rtement Stedelijke Ontwikkeling Departement Welzijn en Samenleving
VR - AGKU
44. Target Target uitgaven
Rijlabels Som van AFM2025
Nee 1,223,862
Eindtotaal 1,223,862
100%
Som van AFM2025
Target
Departement
Departement Financiën
Departement Gezondheid en Zorg
Departement Human Resources
Departement Onderwijs, Opvoe...
Departement Organisatiebrede ...
Departement Publiekszaken en ...
Departement Stedelijke Ontwikk...
Departement Welzijn en Samenl...
Ombudsdienst
