Targets.pptx

1. Portfolio-oefening
2. LEZ: Ontvangsten – boetes/toelating
3. Versnelde verwerking GAS4-inbreuken -
autovrij gebied
4. GAS-zone 30/50
5. Stijgende inkomsten uit GAS/GAS4-
boetes
6. Hervorming bedrijfsbelasting
7. Betalend parkeren tussen E9C-borden
8. Personeelstarget: saldo personeelstarget
9. Personeelstarget: sociale synergie
10. Personeelstarget: digitalisering
11. Daling langdurig zieke statutairen
12. Professioneel exitbeleid
13. Publiekszaken
14. Verkopen patrimonium ocmw
15. Verkopen patrimonium stad- en sogent
16. POD Logistiek
17. Office 365 (BBB)
18. Doven openbare verlichting
19. Uitbesteden drukwerk stad en OCMW
20. Centralisatie keukens binnen OZ
21. Masten en pylonen
22. Bouwen, verbouwen en verharden
23. Meeropbrengst verkrottingsbelasting
Extra:
24. Citytaks
25. Beleidsm²
26. Efficiëntieoefening dpt CSVT
2
Targets At risk
On track
Off track
22 maart 2022
Budgetwijziging’22_Bespreking MT

Gebeurd/gepland? Stavaza in €/vte
Risico’s Beslispunten
Status
Target
Omschrijving
1. Portfolio-oefening
Gebeurd
• Politiek-ambtelijke werkgroep (8/12/21):
verkavelen van de portfolio-oefening in 7 percelen
• CBS-MT (11/3/22): statusrapportage
Gepland
• Pressure cooker (7/4/22) ifv bepalen plan van aanpak om
op KT scope portfolio te reduceren (tools, timing, volume),
incl. tijdelijke werkafspraken mbt portfolio governance
• Q3-Q4, 22: Oefening Threon
• Grote spreidstand tussen ambitie en realisatie
• Risico op niet gunning
• Risico op niet-realisatie ontvangsten
• Risico op budgettekort door hoge realisatie
• Voorstel om de portfolio-oefening als “target” ihkv deze
rapportage te schrappen maar wel verder te monitoren
minstens nav iedere budgetronde
Deze targets betreffen het reduceren van de spanning in de portfolio en het concretiseren van eerdere budgettaire besparingen.
Maaike Verschueren – Departement Bedrijfsvoering
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Target
Gerealiseerd
Delta
22 maart 2022
Budgetwijziging’22_Bespreking MT 3

Status
Target
Omschrijving
Gebeurd
• verdere optimalisatie administratieve flow d.m.v. IT-requests
binnen de gemaakte afspraken en budgetten.
• uitwerking alternatieve maatregelen kaderend in het
luchtkwaliteitsfonds.
• extra vte: LEZ-beboetingsambtenaar
• Rvs: schrapping LEZ-toelating 40+-oldtimers uit het LEZ-reglement.
Gepland
• onderzoek scan-voertuig
• wijzigingen LEZ-reglementen en subsidiereglementen
• communicatie en uitwerking acties luchtkwaliteitsfonds
• wijzigingen LEZ-besluit
• Versnelde vergroening naar minder vervuilende wagens.
• Wijzigend beboetingsregime (~1/week of 1/maand ipv. 1/dag).
• Dalende beboetingsgraad BEL.
• Stijgende kosten voor inning buitenlandse boetes. Bij het geslaagd
innen van een buitenlands dossier is een succesfee verschuldigd, hoe
meer we kunnen innen hoe groter de te betalen succesfee. De netto
inkomst is voor de Stad echter wel batig.
Lage-emissiezone (LEZ): handhaving (beboeting) en toelatingsbeleid (betaalde LEZ-toelatingen)
• Opschaling beboeting LEZ Scenario 1 : integratie ANPR-camera's die gebruikt worden voor het voetgangersgebied
• Opschaling beboeting LEZ Scenario 2 : hoger handhavingspercentage dan momenteel (27,3 %) voorzien in MJP
• Opschaling beboeting LEZ Scenario 3 : extra ANPR camera's kunnen (per vaste ANPR) ongeveer 2 à 5 % extra handhaving creëren
Arne Baert – Departement Stedelijke Ontwikkeling
• De tabel maakt duidelijk dat de begrootte en de geboekte ontvangsten ongeveer gelijk
zijn. Vb. in 2021 werd de ontvangst begroot op 3.203.755€ en werd voor 3.712.649€
boetes geboekt. Ook de ontvangsten uit de LEZ-toelatingen liggen in lijn met de raming.
• Opmerkelijk bij de LEZ zijn het hoge aantal boetes voor buitenlandse kentekens.
Ondanks het voertuigpassagepercentage van 5%, zijn de buitenlandse kentekens voor
meer dan de helft verantwoordelijk voor het aantal uitgestuurde boetes. Uit de
werkelijk betaalde boetes blijkt dat echter niet. De buitenlandse kentekenhouders
betalen minder vaak hun boetes.
2020 2021 2022 2023 2024
TARGET MJP € 7.163.372 € 4.903.755 € 4.016.711 € 4.051.082 € 4.291.950
Uit TOELATINGEN € 2.500.000 € 1.700.000 € 1.350.000 € 1.300.000 € 1.500.000
Uit BOETES € 4.663.372 € 3.203.755 € 2.666.711 € 2.751.082 € 2.791.950
GEBOEKTE ONTVANGSTEN TOELATINGEN € 1.620.365 € 1.557.308 € 195.189
GEBOEKTE ONTVANGSTEN BOETES € 6.238.043 € 3.712.649 € 339.529
Vraag om extra uitgaven goed te keuren voor inningskosten buitenlandse
kentekens bij BW2022 (om ontvangsten te blijven realiseren)
Alternatief: target mbt de ontvangsten naar beneden bijstellen
2. LEZ: Ontvangsten – Boetes/Toelating
22 maart 2022

Status
Target
Omschrijving
22 maart 2022
Gebeurd
• Voorzien extra capaciteit VTE in functie van verhogen pakkans
• 5 nieuwe ANPR-camera’s verhogen aantal inbare vorderingen
(Hospitaalbrug, Lievebrug, Ravensteinsstraat)
• 3 extra ANPR-camera’s (Griendeplein, Dutrieulaan)
• Mei 2021: Implementatie nieuwe software voor
camerabeeldverwerking én boete-opvolging. Dit zal zorgen voor
efficiëntiewinst bij afhandeling dus tijdswinst voor meer
camerabeeldverwerking bij bestaande VTE
• Nov 2021: implementatie nieuw vergunningenbeleid en e-loket (zowel
front- als backoffice)
• Hogere pakkans zorgt voor lager overtredingspercentage omdat
bestuurders zich meer aan de reglementering houden – dit is
berekend risico dat opgenomen is in targetvoorspelling tot 2025
• Op peil houden personeelscapaciteit
• Werkwijze inboeken openstaande vorderingen: als eind 2021 er
minder openstaande vorderingen zijn dan eind 2020, heeft dat een
negatieve impact op eindresultaat.
• Impact van nieuw vergunningenbeleid en nieuw e-loket op algemene
workload bij adm mw’ers (i.e. tijdelijke verhoging burgervragen)
• Geen
Handhaving Autovrij gebied en knippen via ANPR-camera en GAS-boetes
Erik Suykens – Departement Stedelijke Ontwikkeling
2020 2021 2022 2023 2024
Target 5.236.062 6.536.666 6.536.666 6.536.666 6.536.666
Gerealiseerd 6.090.398 6.619.251
Delta +854.336 +82.585
Opmerking:
- Target gekoppeld aan extra VTE en camera’s is 0,74 milj € op jaarbasis.
Bovenstaande cijfers geeft de realisatie van totale ontvangsten GAS4
weer omdat de uitsplitsing op VTE/camera-niveau niet haalbaar is.
3.VersneldeverwerkingGAS4-inbreuken(autovrijgebied)

Status
Target
Omschrijving
6
Gebeurd
• Target ingeschreven vanaf 2022
• Overleg op federaal niveau tussen kabinet minister justitie
en kabinet minister Peeters
Gepland
• Geen acties stad Gent – ligt ter bespreking federaal –
onderzoek piste doorstorten boetes (dit scenario geniet
ook de voorkeur voor STGent)
• De helft v.d. inkomsten in 2022 werden geschrapt bij BO22.
• Bij BW22 wordt voorgesteld om de geraamde inkomsten
GAS 30/50 obv BO22: 2022 tem 2026 te halveren.
Vanaf 2022 zijn de ontvangsten voor GAS zone 30 / 50 ingeschreven.
Carlo Boelaert – Juridische Dienst – Departement Bedrijfsvoering
2022 2023 2024 2025
GAS 30/50 2.075.000 4.150.000 4.150.000 4.150.000
CT 1.088.958 1.111.182 1.179.700
Gerealiseerd
Delta
4. GAS zone 30/50
22 maart 2022
2022 2023 2024 2025
GAS 30/50 1.037.500 2.075.000 2.075.000 2.075.000
• Veel juridische problemen/risico’s/rechtsonzekerheid/zeer hoge
kostprijs/versnipperd handhavingsbeleid – parket Oost-Vlaanderen scherp
gekant tegen de regelgeving (zie uitgebreide en onderbouwde nota)
• De te maken investeringen in ICT/ loonkosten/softwarekosten ivm
buitenlandse overtreders zijn niet opgenomen in deze tabel.
• MJP stad - ontvangsten die te hoog geraamd zouden zijn
• Implementatie vanaf 1/1/2022 niet realistisch – enkel in geval de piste
“doorstorten boetes” er op KT zou doorkomen, zijn ontvangsten in 2022
mogelijk in de 2de helft van het jaar.
• In geval van doorstorten voorzien we de helft van de geschatte inkomsten. De
te maken kosten zullen immers ook ingehouden worden

Status
Target
Omschrijving
5. Stijgende inkomsten uit GAS/GAS4-boetes
Gebeurd
• Inschrijven extra inkomsten GAS (60k) en GAS4 (400k) –
gebaseerd op historische cijfers (JRR 2018 en deels 2019)
Gepland
/
• Niet realiseren van extra inkomsten in 2020 en 2021
(corona); ‘normaal’ jaar af te wachten voor evt bijsturing
• Overhevelen van GAS4 boetes naar IVA Mob – als
inkomsten daar worden geïnd: quid doorstorting naar de
politie?
• Impact op de dotatie aan de politie? Netto ontvangsten
van GAS4 boetes komen ten goede van de politie
• Voorstel om het resultaat van 2022 af te wachten alvorens
een budgettaire bijstelling te doen
Vanaf 2020 zijn er jaarlijks 460.000 euro extra inkomsten voor GAS (60.000 EUR) en GAS4 (400.000 EUR) ingeschreven.
Annemie Boghaert – Departement Financiën
2020 2021 2022 ev
Target 2.412.400 2.412.400 2.412.400
Gerealiseerd 1.510.564 1.779.482
Delta -901.836 -632.918
7
22 maart 2022

Status
Target
Omschrijving
8
6. Hervorming bedrijfsbelasting
Gebeurd
• Goedkeuring reglement en wijziging, data input, deel
technische voorbereiding systemen, communicatie
doelgroep
Gepland
• Deel technische voorbereiding systemen, opleiding,
samenwerking externe partners
• Vertraging implementatie
• Procedure Raad van State
Hervorming van 3 bedrijfsbelastingen in 1 vernieuwde, vergroende belasting met bijkomend target van 1,5M
Jeroen Wasteels – Departement Financiën
2021 2022 2023 2024 2025
Target 1.500.000 1.525.500 1.551.434 1.577.808
Gerealiseerd
Delta
• De target werd bij BW 2020 al 1 jaar opgeschoven
(van start in 2021 naar start in 2022)
22 maart 2022
• Geen

Status
Target
Omschrijving
Gebeurd laatste 6 maanden
• Business case IPR kreeg fiat om verder uitgewerkt te worden (optie
plaatsing borden door DWBW)
Gepland tegen midden 2022
• Het uitwerken van een projectplan voor de realisatie van volgende
zaken:
- stoppen met vergunnen E9c-borden
- invoeren parkeren onder E1 met onderborden ‘uitzondering wagens
werf x’
- uitwerken systeem plaatsen van parkeersignalisatie in eigen beheer
door DWBW.
Het creëren van orde in het huidige beleid rond plaatsen van tijdelijke parkeersignalisatie in Gent
door het afschaffen van E9c-borden en het in eigen beheer nemen van de plaatsing van deze
signalisatie. (cf. doelstellingen minderhinder- en parkeerbeleid)
2021 2022 2023 2024 2025
Target 317.000 317.000
Gerealiseerd
Delta
Jakob Van Winckel – DSO /DWBW
• Te nemen na voorstelling projectplan midden 2022
(onder voorbehoud)
• Zie algemeen besluit en stappenplan (nota p. 42)
• Ingrijpend project met legislatuuroverschrijdende fasering
• Geen mensen en middelen voorzien voor projectleiding en -realisatie
• Inkomsten al voorzien obv business case met nog veel uit te klaren
opties
• Transitie vergunningsbeleid zonder E9c’s met aangepaste regeling AVG
mede afhankelijk van politie
• Fase 2: digitale investeringen, reorganisatie + nieuwe processen en
herziening belastingreglement werven, juridisch/operationeel/logistiek
vraagstuk
7. Betalend parkeren tussen E9C-borden
22 maart 2022

Status
Target
Omschrijving
8. Personeelstarget BO20
Gebeurd
• Verwerking besparingsvoorstellen BW22
• Target verhoogd met 250 k€ efficiëntiewinst BC Office 365,
waarvan 125 k€ te realiseren in 2022 en 250 k€ vanaf 2023
(target O365 geïndexeerd vanaf 2024)
Gepland
• Verder concretiseringen in volgende budgetrondes voor
jaren 2023 ev
• Openstaand te concretiseren bedrag van 223.506€ in 2022
• Hoe later men de concretiseringen invoert, hoe hoger de
target wordt!
Om het niet-geconcretiseerd deel van ‘22 (223,5k€) te compenseren
wordt een nieuwe verdeling gemaakt vd target, met eenzelfde effect
op de AFM op 2025. Hiervoor wordt de target als volgt herzien:
De organisatiebrede personeelstarget wordt herverdeeld over de
departementen obv de ‘as is’ openstaande bedragen in ‘25.
Algemene personeelstarget uit BO20
Caroline Pannier – Departement HR
Totaal 2021 2022 2023 2024 2025
Target 200.000 1.325.000 2.250.000 2.956.075 3.561.862
Soc. Synergie 25.455 152.727 254.545 343.636 420.000
Departementen 174.545 1.172.273 1.995.455 2.612.439 3.141.862
Gerealiseerd 278.802 1.101.494 1.602.504 1.795.258 2.732.769
Soc. Synergie 127.654 302.316 339.034 344.821 350.685
Departementen 151.147 799.178 1.263.470 1.450.437 2.382.084
Delta - 78.802 223.506 647.496 1.160.817 829.093
2022 2023 2024 2025
0 310.000,00 610.000,00 910.000,00
10
22 maart 2022

Status
Target
Omschrijving
9. Personeelstarget: sociale synergie
Gebeurd
• Nieuw organogram Welzijn en Samenleving, leidde tot
• Niet vervanging pensionering directeur Wonen en activering (1 VTE
A)
• Afbouw directeur Asiel en Vluchtelingenbeleid (1 VTE A)
• Niet vervanging 0,5 VTE hoofdconsulent
• Synergie op administratief vlak (1,7 VTE C)
• 0,5 VTE C bij Lokaal Sociaal Beleid
• 1 VTE C bij Werk en Activering
• 0,2 VTE C bij Preventie Voor Veiligheid
Gepland
• 1 VTE A(?) overheveling van Departement Gezondheid en Zorg
(voorzien B23, geschat op €70.000), dit vangt het huidig tekort in
2025 op.
• Huidige efficiëntiewinsten die uitbreiding/nieuwe noden
vermijden komen momenteel niet tot uiting
• Beperkte scope in aanmerking: afbouw basiswerking niet
mogelijk/wenselijk
• Totale besparingsdruk departement W&S is hoog (in
combinatie met ‘Personeelstarget: saldo
personeelstarget’): € 966.594,11
Aan het traject sociale synergie werd een efficiëntiedoelstelling van €420.000 gekoppeld op personeelsuitgaven tegen 2025. Deze
rationalisatie werd niet op voorhand toegewezen en moet dus doorheen het traject vastgeklikt worden binnen de betrokken
departementen.
Sofie Jacobs – Departement Welzijn en Samenleving
2021 2022 2023 2024 2025
Target 25.455 152.727 254.545 343.636 420.000
Gerealiseerd 127.654 302.315,5 339.034 344.821 350.685,4
Delta -102.199,32 -149.588 -84.488 -1.185 69.314,60
• Geen
11
22 maart 2022

Status
Target
Omschrijving
10. Personeelstarget - Digitalisering
Gebeurd
• Afsprakennota opgemaakt: Sirius: Ramingen personeelskosten
• Coaching projecten in onderzoeksfase bij het in kaart brengen mogelijkheden
VTE-efficiëntiewinsten
Gepland
• Overleg met HR, Fin en OO om organisatiebrede afspraken rond verwerking
na Digicom vast te leggen (in navolging Sirius-nota)
• Daarna: bredere communicatie naar key stakeholders zoals HR Partners, ICT
Coördinatoren, stuurgroepen, projectleiders, managementteam,…
• 23/03: beslissing Digicom over project VIP met een besparing van 1,55 VTE
vanaf 2024:
A= - 0,025 (Archeologie);
B = +0,5(DSRP);
C = -0,5 (Toezicht) -0,5 (DSRP)= -1;
D = -1 (DSRP)
• De effectieve realisatie van VTE-besparingen uit Digitalisering kent zo goed als altijd een
vertraging (= tijd ontwikkeling systeem + efficiëntiewinst voelbaar) In 2021 zijn dus
projecten goedgekeurd waarvoor de besparingen zijn ingeschreven op 2024. Dit zal de
komende jaren zich verder zetten. Vrijwel geen winsten op korte termijn te noteren
dus.
• Digitaliseringsprojecten in onderzoek worden systematisch gechallenged door het
challenge-overleg om VTE-efficiëntiewinsten te onderzoeken. Op niveau van sponsors
en stuurgroep is er nog veel te weinig verwachting en sturing ook in die richting. Dit is
cruciaal om deze target te halen en is een organisatiebrede verantwoordelijkheid. Er is
nog veel meer potentieel op besparingen als tandems hierin echt worden uitgedaagd
door zo veel mogelijk organen.
Efficiëntiewinsten als rechtstreeks gevolg van investeringen in Digitaliseringsprojecten (10 VTE).
Kim Bombeke – Strategie en Organisatie – Departement Bedrijfsvoering
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Target 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000
Gerealiseerd 0 0 0 0 -47.805 -48.962
Delta 0 100.000 200.000 300.000 352.195 451.035
• De oorspronkelijke target heeft een impact op de AFM van 600k€
• Een nieuw voorstel van 150.000€ in 2024 en 580.000€ in 2025
heeft ook een impact op de AFM in 2025 van 600k€.
22 maart 2022
• Realisatie betreft 1 VTE (niveau C) bij dienst Burgerzaken

Status
Target
Omschrijving
13
11. Daling langdurig zieke statutairen
Gebeurd
• Procedure i.v.m. langdurig zieken is afgewerkt
• Target gerealiseerd: van alle medewerkers die de
afgelopen periode op medisch pensioen gesteld werden,
kunnen er 7 ingeschreven worden op de target
Gepland
Evaluatie en duurzame impact worden bekeken voor de
toekomst
• Target heeft ook kwalitatieve effecten zonder financiële
impact
• Geen
Handen op de werkvloer - Daling langdurig zieke statutairen (> 1 jaar) door tijdelijke inzet van 1 extra VTE adjunct van de directie
(07/2020 – 12/2021)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Target -37.500 -75.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Gerealiseerd -37.500 -75.000 352.144 352.144 352.144 352.144
Delta 0 0 -52.144 -52.144 -52.144 -52.144
22 maart 2022

Status
Target
Omschrijving
14
12. Professioneel exitbeleid
Gebeurd en gepland
• Bekijken dossiers met MDO, overleg met HR-partners
• Sinds 1/1/2020:
• 309 medewerkers waarvoor MDO-overleg
georganiseerd werd
• Gemiddeld 3 overlegmomenten per medewerker
• 81 exits op basis van dossieropbouw ondersteund
door HR Juridische ondersteuning
• Gezien het bestaan van verschillende targets slinkt de
bereidheid om exits van disfunctionerende medewerkers
op deze target toe te schrijven
• Verder opvolgen van gevalideerde lijst is arbeidsintensief
• Target heeft ook kwalitatieve effecten zonder financiële
impact
• Geen
Handen op de werkvloer - Professioneel exitbeleid: daling aantal disfunctionerende medewerkers die bij exit niet vervangen zullen
worden mits inzet van 1 extra jurist
*Gerealiseerd op jaar 2025:
• Adjunct: -75.000€
• Concretisering: +84.509€ bij BO21, +131.612€ bij BW21,
+6,466€ bij BW22
22 maart 2022
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Target 75.000
- 75.000
- 75.000
- 75.000
- 75.000
- 457.000
Gerealiseerd* 9.509 74.344 147.587 147.587 147.587 147.587
Delta 84.509
- 149.344
- 222.587
- 222.587
- 222.587
- 309.413

Status
Target
Omschrijving
15
13. Publiekszaken
Gebeurd
• Sinds januari 2021 is het reorganisatietraject van start
gegaan. Ambitie en vernieuwde rol voor de dienst PZ
werd voorgelegd aan college/manteam op 30 april 2021.
• Doorvertaling van ambitie en vernieuwde rol resulteerde
in juni 2021 in een nieuw dienstenstructuur en
personeelsbehoefteplan.
Gepland
• Invulling van de functies van het dienstorganogram loopt
• Uitwerking methodiek terugverdienmodel zou
duidelijkheid moeten brengen vanaf ‘22.
• Implementatie van methodiek om systeem betaalbaar te
houden/krijgen.
• Grote afhankelijkheid van digitalisering als organisatie om
processen van dienstverlening efficiënter te maken en zo
ook de behoefte aan middelen daarvoor geleidelijk te
kunnen afslanken (link target digitalisering).
• Uitstel stadskantoor
• Personeelswissels PZ
De dienst engageert zich om de target in deze legislatuur te
halen.
Bilaterale gesprekken met elk departement:
-start gesprekken in mei ’22 obv rekenmodel WOA +
telefonie + snelbalie
-augustus afsluitend gesprek met doorkijk naar potentieel ifv
opmaak BO ’23 (september)
Het uitwerken van een terugverdienmodel op vlak van dienstverlening nav nieuwe opdracht Dienst Publiekszaken
Mieke De Buysere – Departement Publiekszaken en Burgerzaken
20 21 2022 2023 2024 2025
Target 0 0 360.000 420.000 545.000 545.000
Gerealiseerd
Delta
16 maart 2022
Targets_stavaza_BW22

Status
Target
Omschrijving
22 maart 2022
14. Verkopen patrimonium ocmw (incl. extra schijf)
Gebeurd
• Verkopen 2020: 12.034.499,00 euro
• Verkopen 2021: 3.126.218,57 euro
• Verkopen tot 04/02/2022: 800.000,00 euro
Gepland
• Geplande verkopen 2022: 9.753.590,16 euro
• Van 2023 t.e.m. 2025: 5.109.230,76 euro
• Geen interesse in aankoop van het te koop aangeboden
vastgoed.
• Bezetting sogent team OCMW: tijdig en correct dossiers
kunnen voorbereiden en afhandelen.
Verkoop van een gedeelte van het privaat OCMW-patrimonium voor in totaal 40.242.000,00 euro (verhoging van budget door
geplande verkoop appartement Keizersvest 68 te Gent na schenking aan OCMW).
David Vereecke / Katrien Verheye – sogent
2020 2021 2022
Target 11.725.665 5.819.111 9.753.590,16
Gerealiseerd 12.034.499 3.126.218 800.000,00
Delta
• Geen

Status
Target
Omschrijving
15. Verkopen patrimonium (22mio)
Gebeurd
• Er is een overzicht gemaakt van het volledige patrimonium
• Er is een methodiek en proces afgesproken met het M-team
• De potentiële lijst twv 22,4 milj. werd gepresenteerd aan het college op 8-7-’21
• Voorgestelde verkoopslijst M team twv ca. 6,7 milj €
• Vraag tot bevestiging voorstel beleidsdiensten behoud twv ca. 5,9 milj €
• Eventueel stopzetten van de werking twv 3,6 milj €
• De baten bij Sogent integraal te voorzien twv 6,2 milj. €
• Feedback gevraagd van college op 16-9-’21 om een finale lijst tegen BO 22 te hebben
• De budgettaire verrekening voor Burvenichstraat (0,46 milj €) werd doorgevoerd na
goedkeuring PRB1063, doch zonder expliciete goedkeuring voor de verschuiving op zich.
• Er vond nog geen politiek debat plaats over de wenselijkheid om de panden op de ambtelijk
opgestelde lijst te bekrachtigen en/of hoe om te gaan met beslissingen tot niet-verkopen.
Gepland
• Debat om tot haalbare lijst te verkopen panden te komen, al dan niet adhv een methodiek
• Onderzoek hoe en of de baten voor Sogent-panden op een andere manier kunnen integreren
zodat deze ook voor de Stad een financiële meerwaarde betekenen, al dan niet gekoppeld via
ruilbewegingen.
• Het proces heeft heden niet tot conclusies geleid: na een intensief ambtelijk traject blijkt
over slechts één pand ter waarde van 22 K geen politieke discussie.
• Uit de ambtelijke oefening kwam een lijst met potentiele baten van 6,3 milj € met
een te verwachten maximumscenario tot 13,5 milj €.
• Hierover werd nog geen politiek akkoord bereikt
• Indien SoGent zelf tot verkoop overgaat wordt enkel de meeropbrengst (boven de
boekwaarde) doorgestort naar de stad.
• Timing : tussen principebeslissing en eigenlijke verkoop verloopt 1 jaar tijd. Door de
vertraging dienen inkomsten voor dit jaar en deels komend jaar geschrapt te worden.
• De opgelegde besparingsdoel voor EGW zal niet gehaald worden omwille dat op de
geselecteerde panden er nauwelijks EGW uitgaven zitten.
• Vastgoed op de lijst wordt ondertussen anders ingezet (bv. BC huisvesting Vredeshuis)
Verkoop Vastgoed ter waarde van 22 milj. € op patrimonium Sogent / OCMW / Stad Gent
Jochem Naaktgeboren – Facility Management
• Akkoord met de heden verwachte min-ontvangsten twv 8,5 milj. €
voor de jaren ’22 & ‘23? (waarvan 5,94 in ’22 & 2,56 in ’23)
• Akkoord om de besparingslijn EGW te reduceren tot 0 € gelet aandeel
niet gehaald wordt,
• Akkoord dat beslissing tot ‘niet verkoop’ gecompenseerd wordt dmv:
1. Compensatie door de beleidsvoerende dienst?, of
2. Compensatie door extra budgettaire uitdaging toe te
voegen AFM ’25?
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Target 0 0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Gerealiseerd 0 0 0 0 0 0
Delta 0,2 0,2 0,2 0,2
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Target 0 0 5,94 8 4,6 3
Gerealiseerd 0 0,46 0 0,022
Delta 0 0 -5,94 -2,56
22 maart 2022

Risico’s
Beslispunten
Status
Target
Omschrijving
- Opstart Risico analyse ism Threon (resultaat voor de zomer)
- Opstart data verwerking en analyse voor logistieke werking in kader van
to be processen ism Deloitte (roadmap en macroplan voor de zomer)
- Opstart procedure ontwerp en jurering bouw Lourdeshoek
- Opstart bestek aanbesteding HUB Westerbegraafplaats
- Opstart MP Proeftuinstraat
- Vertrek MPL en opstart nieuwe aanwerving
- Uitwerking en verfijning governance, projectstructuur
- Opstart traject van af te stoten logistiek vastgoed ism dienst Vastgoed;
alle beleidsdiensten zijn op de hoogte van de financiële voorwaarden, ttz
er dient een budgettaire compensatie te zijn van de enveloppe van de
claimende dienst
Centralisatie logistieke werking Groep Gent en verbeteren logistieke dienstverlening door het voorzien van 4 nieuwe stadsdepots
en 6 tot 7 Hubs, samen met het opzetten van een nieuw logistiek concept voor de logistieke processen. Afstoten deel van bestaand
logistiek patrimonium en zo inzetten op duurzaam, innovatief en goedwerkend logistiek vastgoed.
Els Vandenbulcke – Departement FM
• Wijzigingen BW2022
• Verschuiving van budgetten (nog in verwerking): verfijning en optimalisatie.
Oplossingen worden gevonden binnen de POD Logistieke huisvesting portfolio.
Wijzigingen hebben geen impact op besparingstarget.
• PDC, gaat uit de Pod Logistieke huisvesting – komt niet naar HUB
Westerbegraafplaats en geen herlocalisatie mogelijk
• De structurele besparing op de werking bedraagt 1.761.609 euro en 1.772.961 euro
(personeel - saldo na inschrijving van 16,19 vte op oorspronkelijke target van
2.563.078 euro te behalen in volgende legislatuur).
• Het af te stoten vastgoed (i ontvangsten ) bedroeg bij budget indiening 2020
28.418.681 euro en zit in het systeem vandaag geïndexeerd op 30.622.290euro
• Omzetting projectpersoneelsmiddelen naar werking vanaf 2022
ACTIE VOOR BO 2022
• Verwerving Lourdeshoek dient te worden gefinaliseerd voor gunning
• Procedure vergunning opstarten voor Westerbegraafplaats
• Handhaven afstotingsplan en behouden van budgetten in business case
• Beslissen over macroplan en roadmap over de to be logistieke werking
ALGEMEEN
• Scope bewaking, structurele organisatorische problemen worden aan de POD
gehangen (ICT, verandering,…)
• Behalen personeelsoptimalisatie 5%
• Vertragingen in bouw, beslissingen, procedures, logistieke werking = impact
op targets
• Om de targets te kunnen realiseren, bevat de businesscase belangrijke
randvoorwaarden (bv. ICT, realiseren van synergiewinsten,…)
• Indexatie ook op de POD Logistieke Huisvesting is essentieel
• Lourdeshoek integraal overbrengen naar de Stad aan boekwaarde in 2022
16. POD Logistieke Huisvesting
22 maart 2022

Status
Target
Omschrijving
19
17. Office 365 (BBB)
Gebeurd
• Goedkeuring Businesscase Wijs Werken (Office 365) in
managementteam (maart 2021)
• Bespreking Businesscase Wijs Werken op PAO 8 juli
• Verwerking in de systemen (SAP/Sirius)
Gepland
• Uitrol per budgethouder in de organisatie
• Restbedrag staat nog open, District09 onderhandelt met
Microsoft in verband met alternatieve tariefmodellen tegen mid
2022
• In 2021 zijn minder dan de helft van de printers bespaard,
District09 stelt aan het managementteam voor van vraaggericht
naar een concreet voorstel te gaan met maximum 1 mfk per
klein gebouw en voor grotere gebouwen naar een optimum op
basis van gebruikerscijfers.
Businesscase Wijs Werken 3B’s (inclusief Office 365)
Bart Jacobs – Departement Bedrijfsvoering
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Target 0 0 0
Gerealiseerd -160.000
Delta 0 0 -160.000
• De oefening eindigde met een restbedrag van -160.000
EUR, en een impact op de AFM van -118.638 EUR in 2025.
• In 2021 is de besparing op printers niet gerealiseerd ter
waarde van 119.000 EUR, conform de bespreking in de
budgetronde van B022.
• Realisatie via verschillende budgethouders wordt
opgevolgd door centrale rapportage
• Tijdige aanwerving van projectleiders en voorradig
projectbudget bij verdeling van enveloppe 1 portfolio is
een aandachtspunt voor Project Campus Prins Filip
• Enkele budgetten in deze case zijn niet geïndexeerd
22 maart 2022

Status
Target
Omschrijving
Gebeurd
• Er werd een verder uitgewerkt besparingsvoorstel
opgemaakt op basis van de voorgestelde uren om
te doven. Te behalen target is afhankelijk van
consensus over randvoorwaarden
Gepland
• Er wordt een presentatie opgemaakt met
verschillende scenario’s van wat wel en niet kan
gedoofd worden, elk met verschillende impact op
besparing - dit wordt nu ter validatie (maart)
voorgesteld aan bevoegde kabinet
• Het ontbreken van draagvlak bij burgers en stakeholders om tijdens
bepaalde uren of in bepaalde gebieden de OV te doven.
• De Fluvius OV nutsinfrastructuur laat heden niet toe dat een brede
gedifferentieerde, selectieve of intelligent aangestuurde doof en
dimstrategie eenvoudig kan gerealiseerd worden.
Dit vergt bijkomende investeringen en aansturing.
• Gelet op voorgaande risico’s dient het college zich principieel
akkoord te kunnen verklaren om over te gaan tot doof- en/of
dimscenario’s.
• Keuze te maken van tijdsvenster doven (2u/per nacht (+-target); 3 of
4u doven/nacht (>target, investeren in verledden); invoeren van 1
nacht van de duisternis per week; overal of selectief doven)
• Tijdsvenster waarbinnen men dooft officieel valideren
• Communicatiecampagne goedkeuren en daartoe personeel en
middelen inzetten
• Keuze tijdsvenster bepaalt ook eventuele (aanzienlijke) investeringen
(flankerende maatregelen, aanpassen schakelkasten Fluvius, …)
In dit kader zijn de evidente keuzes (vervanging van oude armaturen door energiezuinige LED-verlichting en dat tegen een
aanvaardbare terugverdientijd) quasi uitgeput. Daarom zet de stad een volgende stap en wordt onderzocht waar er kan worden
overgegaan tot het doven of dimmen van de openbare verlichting, veiligheid in acht genomen.
Céline Borgonie– DSO / DWBW
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Target 500K 500K 500K
Gerealiseerd 0 0 0
Delta 500K 500K 500K
Afhankelijk (onder voorbehoud) van het gekozen traject en de
beschikbaarheid van Fluvius als uitvoerder, kan eventueel in najaar
2022 nog enige besparing worden gerealiseerd.
18. Doven/dimmen Openbare Verlichting
20
22 maart 2022

Status
Target
Omschrijving
21
19. Uitbesteden drukwerk stad en OCMW
Gebeurd laatste 6 maanden
• uitbesteding en stopzetting drukkerij is uitgevoerd sinds 1
april 2021
• Voor alle grafische medewerkers (5) is er een oplossing
gevonden
• Eerste raamcontracten voor uitbesteding bij externe
bedrijven zijn lopende
• Orderbegeleiders zijn ingezet binnen de afdeling aankoop
als aankopers “extern drukwerk”
• De budgettaire target wordt gehaald op personeelsbudget
vanaf 2022
• Geen
BC uitbesteding drukwerk stad en OCMW
Jan Van de Putte – Departement Facility Management
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Target 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000
Gerealiseerd 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000
Delta 0 0 0 0 0 0
• Geen
22 maart 2022

Status
Target
Omschrijving
22
20. Centralisatie keukens
Gebeurd
• Centralisatie van keuken sinds mei 2021
• Daling geranten Sodexo veminderd van 5 naar 2
• Besparing op personeel (geleidelijke afbouw van 7,7 VTE)
door niet vervanging pensioen, stopzetting tijdelijke
contracten, vrijwillig vertrek, opnemen van andere functie
binnen organisatie
• Besparing structureel verwerkt in reguliere budgetten
• Moeilijk vinden van personeel voor opvolging centrale
keuken en afdelingskeukens
• Uitdagingen op vlak van samenwerking met Sodexo in
nieuwe constellatie
• Geen
Via de implementatie van een centrale keuken voor de woonzorgcentra willen we een structurele besparing realiseren van 548.688
euro. Deze besparing werd gerealiseerd door de afbouw van het aantal geranten bij Sodexo en de geleidelijke afbouw van onze
personeelsbezetting.
Vicky Snauwaert– departement Gezondheid en Zorg
2021 2022 2023 2024 2025
Target 274.344 556.398 564.390 572.460 580.824
Gerealiseerd
op personeel
156.844 314.323 321.455 329.268 337.236
(in VTE) -3,67 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70
Gerealiseerd
op werking
117.500 242.075 242.874 243.192 243.588
22 maart 2022

Status
Target
Omschrijving
23
Gebeurd
• Benchmarking en bevraging andere steden, draft
reglement
Gepland
• Bespreking ambtelijk voorstel (werkgroep ontvangsten),
goedkeuring gemeenteraad, technische voorbereiding
systemen, data input, opleiding, communicatie doelgroep
• Discussie hoogspanningsmasten o.i.v. omzendbrief Somers
• Raad van State door telecomoperatoren
• Negatieve pers belasten van energie
• Draagwijdte reglement
• Personeelsinzet
Invoeren van een nieuwe belasting op masten en pylonen
2021 2022 2023 2024 2025
Target 850.000 850.000 850.000
Gerealiseerd
Delta
22 maart 2022
21. Belasting op masten & pylonen

Status
Target
Omschrijving
24
Gebeurd
• Benchmarking en bevraging andere steden
• Overleg betrokken diensten (Belastingen, Stedenbouw,
Milieu,Toezicht), overleg Dilbeek, bronnenonderzoek
Gepland
• Ambtelijke nota, terugkoppeling bestuur (werkgroep
ontvangsten), uitwerking tarieven en reglement,
goedkeuring gemeenteraad december, technische
voorbereiding systemen, data input, opleiding,
communicatie doelgroep
• Visie op toepassingsgebied nog onduidelijk
• Afhankelijk van toepassingsgebied, opbrengst (of benodigd
tarief daarvoor) mogelijk onrealistisch
• Afhankelijk van de visie, uitwerking van een reglement
rond overmatige verharding en toepassing op concrete
percelen
• Mogelijks groot volume aan bezwaarschriften
• Draagwijdte reglement
(eenmalig/jaarlijks, belastbare basis)
• Hulpbronnen
• Personeelsinzet
Uitwerken van een nieuw reglement in lijn met de gedeelde ambities mbt compact bouwen en minimaal ruimtebeslag. Betreft
toekomstige ontwikkelingen, vanaf ingang van het reglement
2021 2022 2023 2024 2025
Target 1.250.000 1.250.000 1.250.000
Gerealiseerd
Delta
22 maart 2022
22.Belastingopbouwen,verbouwenenverharden

Status
Target
Omschrijving
25
Gebeurd
• Analyse ingekohierde bedragen afgelopen aanslagjaren
• Overleg Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Gepland
• Terugkoppeling bestuur (werkgroep ontvangsten)
• Aanpassing budget op basis van huidige realisaties
• Geen • Geen
Hogere opbrengst op meerdere belastingreglementen (0,35 afm), zoals leegstand, verkrotting, 2de verblijven, logies,… conform de
uitgezette beleidslijnen in het bestuursakkoord. Indien nodig kan dit gecorrigeerd worden bij BW22
2021 2022 2023 2024 2025
Target 250.000 250.000 250.000
Gerealiseerd
Delta
22 maart 2022
23. Meeropbrengst verkrottingsbelastingen

Target Beslissing
1. Portfolio Akkoord om de portfolio-oefening als “target” te schrappen maar wel te
monitoren minstens nav iedere budgetronde.
2. LEZ Akkoord om de uitgaven voor de inning van boetes voor buitenlandse
kentekens te verhogen. Impact AFM 2025 = -463.044 EUR.
3. GAS 30/50 Niet akkoord om de geraamde inkomsten GAS 30/50 vr 2022 tem 2026 te
halveren.
5. GAS/GAS4-
boetes
Akkoord om voor de GAS/GAS4 boetes het resultaat van 2022 af te wachten
alvorens een budgettaire bijstelling te verwerken.
8. Personeels-
target
Akkoord om voor de algemene personeelstarget het niet-geconcretiseerde
deel van 2022 te compenseren door een nieuwe verdeling te maken van de
target, met eenzelfde effect op de AFM van 2025. De herberekening gebeurt
voor de verschillende departementen o.b.v. het verschil tussen het initieel
beoogde AFM-effect en het bereikte AFM-effect.
10. Digitalisering Akkoord met het herspreiden van de digitaliseringstarget met een
gelijkwaardig effect op de AFM.
22 maart 2022
Beslissing College (1v3)

Target Voorstel van advies
15. Verkoop
patrimonium
Akkoord met het schrappen van de gevolgkosten van de target uit verkopen
patrimonium t.b.v. 200K EUR/jaar (impact AFM 2025 = -240.049 EUR) en het
schrappen van de ambitie op de verkopen van patrimonium in 2022 en deels
in 2023 (-8.5mio EUR). Impact AFM 2025 = -693.333 EUR.
16. POD Logistiek Akkoord om Lourdeshoek in 2022 integraal over te brengen naar de Stad aan
boekwaarde.
17. Office365 Akkoord om de target Office365 te schrappen. Impact AFM 2025 = -164.722
EUR.
18. Doven
openbare
verlichting
Akkoord om de target te behouden. Nog geen beslissing over het te kiezen
scenario n.a.v. conclaaf
21 Masten
en pylonen
Akkoord om de target te schrappen.
22. Bouwen,
verbouwen en
verharden
Akkoord om de target te schrappen.
22 maart 2022

Target Voorstel van advies Wie
Citytaks Akkoord om een traject op te starten om de extra ontvangsten
uit de citytaks te kunnen realiseren. Bij niet akkoord wordt deze
ontvangst integraal geschrapt. Impact AFM 2025 = -1.383.953
EUR EUR
Dienst
toerisme
Beleidsm² Doel is wel om minder m² over te houden; link met
verkoopstarget >> FM serviced gebouwen, besparing op FM
betekent minder m² servicen, we starten oefening om m²
buiten gebruik te stellen, & verdere optimalisatie van
kantoorfuncties
FM
Efficiëntie-
oefening
dpt CSVT/bib
850k afm25; detail bezorgen Cultuur, sport
en vrije tijd
22 maart 2022

Targets.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Targets.pptx

Similar to Targets.pptx (20)

Targets.pptx

Editor's Notes