Standardpræsentation af den statslige business case model

1. It-universitetet
30 April 2015 1
Statens business case-
model

2. HVEM ER VI?
2

3. RETNINGSLINJER OG RAMME
Budgetvejledning 2014
Alle it-projekter skal følge den fælles it-projektmodel, it-projekter over 10 mio.
skal endvidere anvende de obligatoriske produkter i modellen (såsom business
case-modellen).
• It-projekter på over 10 mio. kr. skal risikovurderes af It-projektrådet efter
analysefasen og inden anskaffelse.
• It- projekter over 60 mio. kr. skal tillige forelægges Finansudvalget.
• Finansudvalget ser anbefalingerne fra It-projektrådet før de træffer beslutning
om bevillinger.
• IT-projektrådet kan anbefale, at der gennemføres et eksternt review ved høj
risiko og for projekter over 60 mio. kr.
maj 2015
3

4. RETNINGSLINJER OG RAMME
Yderligere rammevilkår
• Hvis et it-projekt har været forelagt finansudvalget, og bliver forsinket mere
end 3 måneder eller 10% / 6 mio. kr. fordyret, skal der ske fornyet
forelæggelse for Finansudvalget.
• Skabelonen for aktstykker vedrørende it-projekter indeholder tabeller, der
genereres på baggrund af business case-modellen.
maj 2015
4

5. RETNINGSLINJER OG RAMME
maj 2015
5
Idé Analyse Anskaffelse Gennemførsel Realisering
Risikovurdering
og baseline
Fællesstatslig it-projektmodel
Materialepakke indsendes
(Cover, PID, BC og
risikotjekliste)
Halvårlig
statusrapportering Indsende projekt-
afslutningsrapport
Indsende gevinst-
realiseringsrapport
(+ 1 års drift)

6. BUSINESS CASE PROCESSEN
maj 2015
6

7. OVERORDNEDE PRINCIPPER
maj 2015
7
Gevinster Sammenlignet med hvad?
Er min idé værd at investere i?
Nedbrydning Har vi talt alle udgifter (korrekt)
med?
Risikojustering Har vi taget højde for risici og
usikkerhed?

8. OVERORDNEDE PRINCIPPER
maj 2015
8
Scenarier
1-scenarie
0-scenarie
Tid
Udgifter
Definition: 0-scenarie
Driftssituationen med det billigste
alternativ til at løse samme opgaver som
projektet påvirker.
Definition: 1-scenarie
Projektudgifter, samt driftssituationen
med projektet fra de første gevinster
realiseres.
Definition: Gevinst
En gevinst er det, man får ud af at gennemføre
projektet sammenlignet med hvad man ellers
ville have fået.

9. 3 TYPER AF ØKONOMISKE GEVINSTER
• Produktivitetsgevinster
• Budgetmæssige gevinster
• Samfundsøkonomiske gevinster
maj 2015
9

10. OVERORDNEDE PRINCIPPER
maj 2015
10
Nedbrydning
• Lettere at styre
• Omkostninger mere præcise
• Risici bliver konkretiseret
• Antagelser bliver klarlagt

11. RISIKOJUSTERING
Skelnen mellem risici og usikkerhed
maj 2015
11
Usikkerhed
Et spænd indenfor hvilket en kendt udgift vil
lande.
Håndteres med trepunktsestimering i normalt
projektbudget.
Risiko
En potentiel hændelse, der, hvis den
indtræffer, har betydning for projektets
økonomi, tidsplan eller kvalitet
Håndteres med et valg af, hvor stor sikkerhed
for at risikopuljen slår til, der ønskes at betale
for. Beregnes automatisk og kræver estimering
af sandsynlighed og konsekvenser.

12. 12
RISICI
Gevinster
Risiko
Projekt 1
Projekt 2

13. REGNEARKET – FLOWET IGENNEM BCM
maj 2015
13

14. maj 2015
14

15. maj 2015
15

16. maj 2015
16

17. maj 2015
17

18. maj 2015
18

19. maj 2015
19

20. maj 2015
20

21. maj 2015
21

22. GEVINSTREALISERING – DEN STORE
UDFORDRING
maj 2015
22
- Hvem har ansvaret når flere myndigheder
deltager?
- Styregruppens mandat, sammensætning og
Incitamenter
- Inddragelse af gevinstejere sker for sent