Prezentatsiya_budjet

1. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ИТ БЮДЖЕТА
Декабрь 2016

2. ДИВИЗИОНЫ
2015 – 2; 2016 – 2
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
2015 – 13; 2016 – 13
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
2015 – 82; 2016 – 90
БИЗНЕС-ЗОНЫ
2015 – 405; 2016 – 426
АГЕНТСКАЯ СЕТЬ: АКТИВНЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ
2015 – более 3,4 тыс.; 2016 – более 4,5 тыс.
ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯСТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ, ФАКТ 2015 / ПЛАН 2016
КРАТКОСРОЧНЫЕ И СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ
 Экспансия в новые города и регионы: открытие регионального представительства в Чите – 2017 г.
 Повышение эффективности управления сетью: разделение ранее открытых региональных подразделений
 Дальнейшее развитие подразделения собственного телефонного взыскания
 Расширение функционала каждого мобильного приложения – Digital Cash, Digital Cash Clients, Digital Cash Everyone
 Активное продвижение приложения Digital Cash Everyone для любого жителя России
 Увеличение среднего размера портфеля 1 агента
 Проникновение в населенные пункты с численностью менее 10 тыс. чел.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ
 База клиентов более 1 млн человек: 2% от населения, покрытого филиальной сетью
 Капитализация бизнеса не менее $1 млрд
 Привлечение стратегического инвестора
9
3
7
5
4
6
8
12
10
12
11
13
Москва
Санкт-Петербург
Калуга
Ярославль
ВоронежРостов-на-Дону
Ставрополь
Самара
Казань
Уфа
Екатеринбург
Новосибирск Иркутск
Открытые территории
Старт продаж в 2017 г.
«Домашние деньги» – лидер рынка

3. Презентация компании ООО «Домашние деньги» 3СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Процесс бюджетного планирования
Формирование
плана продаж
Определение
стратегий
подразделений
Расчет
потребностей в
ресурсах
Согласование
проектов с ИТ
Компиляция
бюджета

4. Презентация компании ООО «Домашние деньги» 4СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Формирование ИТ бюджета
Capex
Opex
Текущий
бюджет с
учетом
органического
роста
Capex
Opex
Бюджет
проекта
Текущий бюджет ИТ (базовый)
Стратегический бюджет ИТ
(бюджет проектов)
Общий ИТ
бюджет
Capex
Opex
Бюджет
проекта
Capex
Opex
Бюджет
проекта

5. Презентация компании ООО «Домашние деньги» 5СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Оптимизация формирования ИТ бюджета
Разделение ИТ бюджета на операционный и
стратегический
Проектное бюджетирование для инноваций
Расчет нескольких вариантов бюджета

6. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Декабрь 2016