Slide per Conferenza Capigruppo 15.3.2011 - RSA ACCORSI

1. RSA “LUIGI ACCORSI” IPOTESI DI CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA

3. Rette giornaliere 53,19€ 44,31€ 49,77 € 39,71 € 41,19 € 31,95 € 52,40 € 48,82 € 40,24 € NUOVI INGRESSI 42,31 € 37,41 € 29,58 € OSPITI ACCORSI Reparto protetto 2010 2011 Camera singola 2010 2011 Camera doppia 2010 2011

4. Personale in servizio al 31.12.2010 n. 8 dipendenti da impresa di pulizia n. 3 volontari (n. 2 fisioterapisti; n. 2 animatori sociali; n. 17 ASA/OSS; n. 10 infermieri professionali; n. 3 personale tecnico) n. 36 dipendenti da cooperativa (n. 2 medici) n. 2 incarichi professionali (n. 1 direttore; n. 3 amministrativi; n. 3 collaboratori cuochi; n. 3 personale tecnico; n. 1 A.S.; n. 2 infermieri professionali; n. 28 ASA/OSS) n. 41 dipendenti del comune di Legnano (costo complessivo circa 1.300.000 €)

5. La situazione reddituale della RSA “Luigi Accorsi” * I DATI DEL 2010 SI RIFERISCONO AD UNA SITUAZIONE ECONOMICA PRE-CHIUSURA CONTO ECONOMICO SINTETICO 2007 % 2008 % 2009 % 2010* % RICAVI ATTIVITA' 1.184.633 49,43% 1.158.610 48,47% 1.388.300 54,10% 1.474.646 55,27% ALTRI RICAVI 30.049 1,25% 40.966 1,71% 18.230 0,71% 18.171 0,68% CONTRIBUTI REGIONALI 1.181.728 49,31% 1.190.626 49,81% 1.159.462 45,19% 1.175.165 44,05% TOTALE RICAVI 2.396.410 100,00% 2.390.202 100,00% 2.565.992 100,00% 2.667.983 100,00% COSTI DIRETTI/INDIRETTI 1.987.605 82,94% 2.057.147 86,07% 2.211.984 86,20% 2.212.715 82,94% COSTO DEL LAVORO 1.425.888 59,50% 1.435.033 60,04% 1.446.111 56,36% 1.438.759 53,93% MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA/MOL) -1.021.483 -42,63% -1.107.778 -46,35% -1.097.453 -42,77% -988.991 -37,07% AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 120.190 5,02% 101.630 4,25% 113.445 4,42% 113.445 4,25% ONERI FINANZIARI 26.979 1,13% 26.581 1,11% 26.159 1,02% 25.712 0,96% IRAP 24.438 1,02% 18.021 0,75% 21.886 0,85% 20.000 0,75% RISULTATO NETTO FINALE -1.193.090 -49,79% -1.254.010 -52,46% -1.258.943 -49,06% -1.148.148 -43,03%

6. La situazione reddituale della RSA “Luigi Accorsi” -1.142.648 -1.253.593 -1.248.210 -1.188.690 RISULTATO NETTO FINALE -1.122.648 -1.231.707 -1.230.189 -1.164.252 RISULTATO ANTE IMPOSTE -1.122.648 -1.231.707 -1.230.189 -1.164.252 RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA -1.096.936 -1.205.548 -1.203.608 -1.137.273 MARGINE OPERATIVO (EBIT) -983.491 -1.092.103 -1.101.978 -1.017.083 MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA/MOL) 455.268 354.008 333.055 408.805 VALORE AGGIUNTO GESTIONE CARATTERISTICA 2.667.983 2.565.992 2.390.202 2.396.410 RICAVI NETTI 2010 2009 2008 2007 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

9. RSA ACCORSI - Cessione dai 2,5 milioni ai 3,5 milioni di € Avviamento (cessione accreditamenti con vincolo territoriale) 11.000.000 di € Valore atteso immobile

10. RSA ACCORSI - Cessione 60% circa (720.000 €/anno) Di cui da reinvestire in spesa sociale (contribuzione su rette ecc.) 1.200.000 €/anno Risparmio di gestione (sulla parte corrente del bilancio)

12. Il quadro demografico di riferimento Incidenza % over 64 sulla popolazione totale (ISTAT, 2009) Distribuzione della popolazione anziana per fasce di età geriatriche (ISTAT, 2009) Genere Regione Lombardia Provincia di Milano Ambito Legnanese Comune di Legnano Maschi 16,98% 17,91% 16,63% 16,60% Femmine 23,01% 23,92% 22,69% 22,78% Totale 20,06% 21,01% 19,73% 19,80% Regione Lombardia Provincia di Milano Ambito Legnanese Comune di Legnano Fasce di Età # % # % # % # % Young Old (65-74 anni) 1.043.271 52,93% 350.758 53,45% 19.314 53,34% 5.990 51,83% Old Old (75-84 anni) 689.810 34,99% 228.359 34,80% 12.815 35,39% 4.105 35,52% Oldest Old (oltre 84 anni) 238.099 12,08% 77.125 11,75% 4.080 11,27% 1.461 12,64% Totale 1.971.180 100% 656.242 100% 36.209 100% 11.556 100%

13. Il quadro demografico di riferimento Piramide dell’età del Comune di Legnano (ISTAT, 2009) Indici demografici (ISTAT, 2009) Indici Demografici Regione Lombardia Provincia di Milano Ambito Legnanese Comune di Legnano Indice di vecchiaia 141,85 153,84 141,58 142,00 Indice di dipendenza 0,52 0,53 0,51 0,51 Indice di struttura della popolazione attiva 118,68 122,89 122,66 123,82 Indice di ricambio 140,54 153,11 142,98 141,71